| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/01/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMU 9069, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL 000894/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 3100.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: /KKG 4278,MMU 9069, MNF 3339 E MNB 5804 PERTENCEN-/TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME /NOTA FISCAL 001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 33.90 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERA-CAO DAS INTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DO CAIC /JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENGRO, CONFORME NOTA FISCAL 007753 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 98.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOR/4560 USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 199.35 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N§S: 002410,/002411 E 002412 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 199.35 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N§S: 002413, 002414E 002415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 130.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M. P. /SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, NO/VEICULO DE PLACA MMR 9664, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2005 | 130.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA-CA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2005 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS LOCALIZADAS NA SALA DA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2005 | 235.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP 600,LIMPEZA E AJUSTE MECANICO COM TROCA DE PECAS, LOCALIZADAS NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR UM OBITO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 40.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO SITIO /GRUTAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO A/PACIENTE MARIA DALVA PEREIRA, PARA ATENDIMENTO ME-DICO, NO VEICULO DE PLACA MMN 4675, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2005 | 150.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CI-DADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA HOSPITAIS DA REFERIDA/CIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO /MEDICO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 50.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO SITIO /BASTIOES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO/PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO DE /PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | REGINALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA BPN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 35.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO / DE PLACA LAM 1382, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 300.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO /EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 350.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTU-/LHOS E LIMPEZA GEFAL, NO SANGRADOURO DO ACUDE PU-/BLICO DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO MES DE JA-/NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 518.17 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICEN€A AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, PARA A CONSTRUCAO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS, OBJETOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2005 | 80.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) VIAGENS, DOASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA O HOSPITAL MUNICI-/PAL, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA/CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2005 | 60.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA/LAM 1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2005 | 130.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2005 | 230.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE FITROS COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 932.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, PER-/TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS E /PRESTACOES DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR EXECUTADO/POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 320.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MO-/ NICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA REALIZAR VIS-/ TORIAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES, EMBIRA, CAIA- NA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE, SAPE DE JULI- AO E PAQUEVIRA, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS, CARTEI-/ AS, MESAS E MOVEIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA URBANA E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANA FISTULA, PARA O ALMOXARIFADO CENTAL, NA REALIZA-/ CAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 929.77 | 00002036755410 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCES- SO N§ 003.2004.000.741-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 1024.72 | 00097727571415 | JULIA MARIA GOMES DA S. CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCES- SO N§ 003.2003.000.628-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 1088.40 | 00076232107772 | MILTON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCES- SO N§ 003.2002.000.748-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 902.80 | 00045754489404 | WAMBERTO MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCES- SO N§ 003.2004.000.357-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 1239.90 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASSUCUMBENCIAS NAS ACOES SUMARIAS DE COBRANCAS RELA-TIVOS AOS PROC. 003.2002.000.735-1, 003.2004.000./741-7, 003.2003.000.628-6 E 003.2002.000.748-8, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 3156.65 | 00026289261487 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCES- SO N§ 003.2002.000.735-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/01/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/01/2005 | 2742.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/01/2005 | 9679.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/01/2005 | 10770.32 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/01/2005 | 931.16 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/01/2005 | 12600.75 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2005 | 0.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 851293, DESCONTADO A MENOR CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMESTICOS, VARRICAO, CAPINADE MATO, PINTURA DE MEIO-FIOS, REMOCAO DE METRALHAE ENTULHOS, NESTA CIDADE, DURANTE OS PERIODOS DE:/11/12/2004 A 10/01/2005, CONF. LICITACAO CONVITE /001/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000069 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2005 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LIMPEZA URBANA, REMOCAO DE ENTULHOS, CAPINAPODACAO DE ARVORE E PINTURA DE MEIO FIO NA CIDADE/DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 11/01 A 10/02/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 071 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2005 | 815.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2005 | 88.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACAS MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2005 | 320.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DE MATRICULAS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2005 | 72.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2005 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2005 | 90.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE SELOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2005 | 60.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICU-LAS A SEREM USADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2005 | 215.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AO POVOADO DE /CANAFISTULA, PARA REALIZAR VISTORIA NOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADENO VEICULO DE PLACA MMC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2005 | 680.56 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE COPIAS DE DOCUMENTOS REFE-RENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMAS EXECUTA-DOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2005 | 570.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDAE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2005 | 101.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENCACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2005 | 28.50 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACASMNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2005 | 84.65 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DETA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/01/2005 | 19089.62 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SER-VI€OS DE CONSTRUCAO (MATERIAL E MAO DE OBRA) DO /GINASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE -PB, CONF./CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRECOS N§007/2002, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL E PMAG, NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 000038 EM ANEXO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/01/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/01/2005 | 157.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/01/2005 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 850066, CONFORME EXTRATO / BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2005 | 40.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO GAVIAO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLA- CA MMO 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2005 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2005 | 160.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PVOMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2005 | 180.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LAM 1332, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2005 | 120.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA LAM 1322, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2005 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS DO SITIO /RIACHO DE AREIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O /HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2005 | 60.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM CORPO DO IML,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2005 | 106.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, E DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2005 | 280.00 | 00005608935403 | REGINA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2005 | 15.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOAD A PESSOA/ CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2005 | 70.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2005 | 200.00 | 00003287437470 | JOSE FERNANDO L. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 13/01/2005, CONFOME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2005 | 230.00 | 00005990960476 | JOELTON DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 13/01/2005, CONFOME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2005 | 250.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NO POVOADO /DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 13/01DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2005 | 100.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE /ILUMINACAO PUBLICA NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS/E CAIANA DOS MARES E NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 007783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2005 | 2800.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE REPO-/SICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2005 | 100.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-/TES DE ILUMINACAO PUBLICA DOS POVOADOS DE ZUMBI E/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2005 | 120.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A / REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO ACUDE PU- BLICO DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2005 | 370.00 | 00003882929464 | SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS E /ROCO DE MATO, DO ACUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO MA-RIA MENINA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2005 | 15.00 | 00079711332434 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM DO POVOADO/DE ZUMBI PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO/PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO DE /PLACA MMX 6347, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2005 | 40.00 | 00073191523472 | MARIA LINDACI BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2005 | 40.00 | 00005298241409 | ROSICLEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2005 | 40.00 | 00099618117472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2005 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2005 | 50.00 | 00005338529432 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2005 | 50.00 | 00096584360482 | LUZIA FELISBELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2005 | 40.00 | 00003290363430 | RITA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2005 | 50.00 | 00003288675439 | MARIA CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2005 | 50.00 | 00003290152499 | ODACI BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2005 | 50.00 | 00005960197421 | ROGERIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2005 | 50.00 | 00026405628434 | CICERO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2005 | 30.00 | 00003289989402 | MARLENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2005 | 40.00 | 00099106272487 | EDEILDON NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2005 | 50.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2005 | 70.00 | 00005126765426 | JOSILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2005 | 45.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA P/ O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANS-PORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2005 | 30.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO CAIANA DOS MARES TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICU- LO DE PLACA MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2005 | 60.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CI- DADE, NO VEICULO DE PLACA LAM 1332, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2005 | 30.00 | 00003288989450 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2005 | 40.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2005 | 50.00 | 00003288804425 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/01/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2005 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAAR PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, NA IMPLANTACAO DO SISTEMA/ CONTABEL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2005 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR / GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2005 | 875.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PORTAS DESTINADAS A REPOSICAO NAS SALAS /ONDE FUNCIONA OS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001640 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2005 | 1013.12 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO, / DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONF./ ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2005 | 30.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVICO DA / ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, TRANSPORTAN- DO A FUNCIONARIA MONICA MOREIRA, PARA ENTREGAR / DOCUMENTOS NO FORUM DO TRABALHO LOCAL, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTA DO, CEF, SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, SEC./ DE RECURSOS HIDRICOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-/ TADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2005 | 340.00 | 00006613052442 | CLAUDIO ROBERTO F. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE CON-JUNTO MUSICAL NA PROGRAMACAO DA POSSE DO PREFEITO/E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JA-/NEIRO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2005 | 1450.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE CONJUNTO MUSICALNA PROGRAMACAO DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005,/CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: JET PRINT, CASA DO / COLEGIAL, LOCAO DO COLEGIAL, ALMEIDA TINTAS, ERY/ VARIEDADE, CONSTRUSHP E EDVALDO AUTO PECAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2005 | 440.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE05 A 28/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2005 | 320.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 16 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE /SERVICOS E RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM/AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E/RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000199 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2005 | 225.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA E SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 005137 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2005 | 260.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, P/ RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11/01/2005, NO VEICU-LO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2005 | 860.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS PARA FAZER MATRICULAS NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL, RI-BEIRO, BURACO D AGUA, SAPE DE JULIAO, VILA S. JOAOVALE DO SOL, RAPADOR, VERTENTE, MARIA DA PENHA E /PIRAUA, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2005 | 1752.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACAS MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2005 | 480.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALDIDATICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E OS SITIOS:/CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DOS MARES, NO VEICULODE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2005 | 151.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2005 | 320.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, /DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NOS PREDIOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, E NA ZONA URBANA,DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2005 | 210.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A/FUNCIONARIA VILMA G. MONTNEGRO, PARA REALIZAR LE-/VANTAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,/NO MES DE JANEIRO/05, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2005 | 300.00 | 00006372347407 | CORNELIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOSTIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF /3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2005 | 880.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO /FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AOS SITIOS BOA IDEIAMARES, ESPALHADAS, GREGORIO, GAVIAO, BELO MONTE, /E AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, P/ FAZER MATRICULAS, NO VEICULO DE PLACA MNI 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2005 | 980.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORAS DAS ESCO LAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS EMBIRA, CAIANA DOS CRIOULOS, C. DO AGRESTE, PAQUEVIRA, ASSENT. / MARIA MENINA, QUITERIA, C. DOS MARES, PEDRA DE S. ANTONIO, MALHADA E USINA TANQUES, P/ FAZER MATRI- CULAS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2005 | 70.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE/FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, /NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2005 | 112.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A RECUPERACAO DAS/INSTALACOES DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL/N§ 002937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA E AO IBAMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO MATA-/DOURO PUBLICO, COM REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO, /APOS O ABATE DE ANIMAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A12/01/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2005 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /TRANSPORTE DE CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO P/SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2005 | 11.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MATA-/DOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2005 | 250.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIO-/NARIOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA P/ REA-LIZAREM MATRICULAS DOS ALUNOS DAS REFERIDAS ESCO-/LAS NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULLTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2004 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FA-TIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA DESTINADA A CONCLUSAO DO GINASIO DE/ESPORTE DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2005 | 36.18 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2005 | 203.70 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2005 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, NOS DIAS 19 E 21/01/2005, COM A FINA- LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, JUNTO A FUNASA, DIRETORIA DE EXPANSAO/ DA CAGEPA, GIDUR-CEF, SUDEMA, SEC. DE INFRA-ESTRU TURA DO ESTADO, SEC. EDUCACAO E SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS NO SETOR ONDE FUNCIONA AASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDEZEMBRO DE 2004 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO /DE 2004 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2005 | 45.95 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2005 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZA-CAO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILLIDADE PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AGENCIA/DO BANCO REAL NNO VEICULO DE PLACA MMY 0270 CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONF./COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2005 | 70.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIODA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL E NA FIRMA JET PRINT INFORMATICANO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2005 | 39.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFATURAS DE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2005 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DO MUNICIPIO, E FAZER ORCAMENTO DE MATERIAIS, DE/ EXPEDIENTES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHOE PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2005 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2005 | 130.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2005 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2005 | 60.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2005 | 40.00 | 00004742977483 | JOSIVANIA BEZERRA DINIZ MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2005 | 280.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/LIMPEZA COM REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL LOCALIZA-DO NA RUA DA PALMEIRA,NO POVOADO DE ZUMBI, NO MES/DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2005 | 280.00 | 00004764577771 | ADRIANO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA-/CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DEPEDREIRO, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOA- /QUIM CARLOS, NO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE JANEI-RO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2005 | 8.00 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2005 | 3240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA /PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2005 | 50.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OM 0740, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2005 | 616.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2005 | 350.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TIPO /CACAMBA DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2005 | 140.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ /000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2005 | 40.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O HOSPI TAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATEN- DIMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2005 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO/RIACHO DE AREIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, SENDO /IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDI-/MENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2005 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MODULO DO SOFTW-ARE DE CADASTRO E CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DO MU-/NICIPIO, ORIENTACAO E INSTRUCAO DE NAVEGACAO NO /SOFTWARE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2005 | 35.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA/SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL E /AO ESCRITORIO DO INSS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO /DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2005 | 480.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2005 | 987.26 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DE N§S 93322007 E 93329449 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2005 | 815.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2005 | 280.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE FORMULARIOS E HISTO-RICOS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/01/2005 | 4396.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/01/2005 | 149.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MODULO ESPORTIVO,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2005 | 495.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2005 | 95.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS DO TEATROSANTA IGNES, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/01/2005 | 169.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/01/2005 | 651.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/01/2005 | 44.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO/DE ATIVIDADE MULTIPLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/01/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO P/ FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES/ DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MESDE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/01/2005 | 11344.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/01/2005 | 52.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/01/2005 | 7171.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/01/2005 | 13106.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/01/2005 | 89.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRA DE ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/01/2005 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/01/2005 | 10.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CADEIA /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/01/2005 | 1877.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TERMI-/NAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/01/2005 | 170.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/01/2005 | 264.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2005 | 320.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA BPN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE CANAFISTULA E UMA/ VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA DDO 8859, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2005 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS DO SITIO RIACHO DE AREIA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLALCA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2005 | 360.00 | 00005478953482 | GEARLAN LIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO/ DE PLACA MMR 4822, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2005 | 60.00 | 00079711332434 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO/ DE MMX 6347, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/01/2005 | 65.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/01/2005 | 63.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/01/2005 | 871.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2005 | 116574.06 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 6¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 106 UNIDADES HABITA-/ CIONAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ / 259/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, CONFOR ME DISPENSA DE LICITACAO N§ 001/2004 E NOTA FIS-/ CAL DE SERVICOS N§ 000070 EM ANEXO. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE E RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2005 | 815.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ /001158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2005 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2005 | 205.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2005 | 360.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE FUNCIO-NA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2005 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SEBRAE, CENTRO ADMINIS TRATIVO, E PARTICIPAR DE REUNIAO COM INTEGRANTES/ CIA OXENTE DE TEATRO P/ DEFINIR OS GRUPOS QUE SE/ APRESENTARAO NA NOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2005 | 9.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2005 | 331.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSIO FUNDAMENTAL /QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2005 | 17671.76 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2005 | 4736.80 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2005 | 40170.88 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2005 | 16243.39 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2005 | 3999.66 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2005 | 70535.95 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2005 | 13705.09 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2005 | 1581.04 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2005 | 23312.89 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2005 | 4452.50 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2005 | 3040.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2005 | 308.18 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2005 | 2892.25 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2005 | 392.72 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2005 | 42.27 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2005 | 2419.30 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2005 | 4825.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2005 | 214.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2005 | 2491.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2005 | 316.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASMENSALIDADES E FRANQUIAS DOS TELEFONES CELULARES /CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2005 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2005 | 1574.66 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2005 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2005 | 180.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS, FERRAMEN-TAS DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2005 | 1044.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2005 | 3686.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2005 | 70.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, JOSE DE LIMA / SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEATA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2005 | 2049.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADA AO USONO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE, PARA SER /USADA NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS, CERTIDOES E OU-TROS DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL DA FAP, PARA TRANSPORTAR UM OBITO, NO / VEICULO DE PLACA AAD 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2005 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA / TRANSPORTAR UM OBITO, NO VEICULO DE PLACA AAD / 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2005 | 20.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO USINA TANQUES TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO / DE PLACA MNX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2005 | 100.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA LAN 1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2005 | 30.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO RIACHO DE AREIA, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICU- LO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2005 | 60.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEI CULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2005 | 115.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR / UM OBITO, NO VEICULO DE PLACA AAD 4223, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2005 | 100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MNQ 0217, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2005 | 10.50 | 00049145851468 | MARIZETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2005 | 20.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DO ENGENHO BONFIM TRANSPORTANDO PACI- ENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLA- CA MMS 4675 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2005 | 129.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, P/ O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAUROWANDERLEY, TRANPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0217, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2005 | 39.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM AO POVOADO/DE CANAFISTULA, UMA VIAGEM AO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA E UMA CORRIDA NA CIDADE, TRANS-/PORTANDO O PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, EVANDROHORACIO SABINO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2005 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS PARA RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA / SETRASS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2005 | 16496.76 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2005 | 8419.47 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2005 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO PARA RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA / SUDEMA E NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONFORME COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2005 | 100.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMINA-CAO PUBLICA, NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,/E VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2005 | 550.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DOS /SINAIS DOS CANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2005 | 770.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/MECANICO NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OM 0740/E NO TRATOR MF 275, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIANO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SOLDA NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OM 0740, NOTRATOR MF 275 E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2005 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O FUNCIONARIO WILTON C. DE MACEDO, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MND/ 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2005 | 200.00 | 00042159750425 | SEVERINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2005 | 170.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2005 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA BPN 1319 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2005 | 60.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA LHZ 3449 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2005 | 30.00 | 00002140631439 | JOSEFA FRANCO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2005 | 140.00 | 00051818639491 | IVANILDO RAMALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2005 | 80.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA HOSPITAL NO VEICULO DE PLACA MNQ0217 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2005 | 50.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU GUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO UM CORPO DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO VEICULO DE PLACA AAP 1223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2005 | 140.00 | 00003287916440 | JOSINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA SALUSTIANO DE M. GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2005 | 201.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 30/11/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2005 | 212.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/12/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/01/2005 | 63.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/01/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/01/2005 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2005 | 402.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE FINANCAS DESTE EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2005 | 40.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§/007797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2005 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O SECRETARIO DE FINANCAS JOSE DE LIMA SAN-/ TOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO / VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2005 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVERAS SECRETARIAS E / ORGAOS DO ESTADO, NO VEICULOS DE PLACAS MND 2303/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2005 | 160.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE E FRANQUIA DE TELEFONE CELULAR PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2005 | 76.10 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2005 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, A SERVICO / DO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO CORPO DE BOMBEIROS, NO VEICU LO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2005 | 223.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA COPA-CO-/ZINHA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2005 | 60.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NA COPA-COZINHA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2005 | 130.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O FUNCIONARIO PAULO LUIS DOS SANTOS, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A EMATER E EMEPA, NO VEICULO DE PLACA MNL / 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2005 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, / DESTATINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA NEMESIO REGIS, MAN TIDA POR ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2005 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA /PARAIBA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA, NEMESIO RE-/GIS, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AO USO PELA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A FISCALI- ZACAO DE OBRAS E REFORMAS REALIZADAS NOS PREDIOS/ DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2005 | 780.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE REPOSICAO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DAS /MOLAS 1¦ E 2¦ PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2005 | 450.00 | 24498719000162 | COPIART -COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTACAO/DE CONTAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS EXECUTADOS PORESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2005 | 1640.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOS VEICULOS TIPO KOMBI E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381MMU 8497, MMU 8746 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2005 | 380.00 | 00006372347407 | CORNELIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE BORRACHEIRO NOS VEICULOS DE TIPOS ONIBUS E MI-/CRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES /DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2005 | 250.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NA MAQUINA COPIADORA LOCA-LIZADA NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2005 | 150.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO TI-PO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2005 | 420.00 | 00000000000000 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE SOLDA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS /DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746 E MNS 9540PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2005 | 420.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE MECANICO, NA REVISAO DO MOTOR DOS VEICULOS TIPOONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746, /PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2005 | 350.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE REVISAO GERAL DAS INSTALACOES ELETRICAS NO/MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DOS VEICULOS TIPOMICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MNF 3339, MMU 8381E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | CONSTRUCAO DE QUADROS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2005 | 75748.80 | 41138413000114 | F. A. PINTO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSTRUCAO (MATERIAL E MAO DE OBRA) DE UMA/QUADRA POLIVALENTE NO POVOADO DE CANAFISTULA, NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A/CEF/PMAG, REFERENTE A 2¦ MEDI€AO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 0077 EM ANEXO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2005 | 44.30 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NOSITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2005 | 30.04 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NOSITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2005 | 140.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, MARIA / GORETT M. P. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/ TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE / EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2005 | 80.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, MARIA / GORETT M. P. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/ TERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO,/ NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2005 | 140.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREI- RA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO / VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2005 | 80.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, MARIA / GORETT M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICU LO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2005 | 24.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2005 | 400.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIO P/ REALIZAR LEVANTAMENTO DAS INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE E.FUNDAMENTAL DE: ZUMBI, CANAFISTULA, MARES, CAIANA/DOS MARES E C. DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 17 A 1901/05, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2005 | 400.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIO P/ AVALIAR SITUA€OES DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUE-VIRA, GAVIAO, ESPALHADA, TRIUNFO E BELO MONTE, NO/PERIODO DE 04 A 07/01/2005, NO VEICULO DE PLACA /JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2005 | 450.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIO P/ REALIZAR LEVANTAMENTO DA SI-/TUCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEIRO, CARNAVAL, QUITERIA/E GREGORIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/01/2005,/NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2005 | 220.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA VIL- MA GONDIM MONTENEGRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFE RENTE A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA URBA- NA DA VILA SAO JOAO E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CA- NAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2005 | 240.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVA- NIR CAROLINA ISIDRO, PARA REALIZAR REUNIAO EM ES- COLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE TERAO / AULAS DO PROGRAMA EJA, NO VEICULO DE PLACA MND / 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2005 | 60.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMOCAO DE ENTULHODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2005 | 55.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE/CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2005 | 300.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE FORMULARIOS /PARA MATRICOLAS A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2005 | 240.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-CAO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2005 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIRETORA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO, PROFESSORA MARIA GORETT LIMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A EMEPA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E EMATER, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/01/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/01/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2005 | 6800.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2005 | 5020.00 | 00000000000000 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2005 | 36.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI-COS DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS SANITARIOS PUBLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2005 | 30.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARCIA /MOREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO A VARA/DE TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLA-CA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2005 | 3140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2005 | 493.60 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2005 | 3660.00 | 00097762717404 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2005 | 4580.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2005 | 320.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REALIZACAO /DE SERVICOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2005 | 55.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA PINTURA DE LETREIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL, LOCALIZADA NO SITIO VERTENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2005 | 25.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /REFERIDA SECRETARIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACAMND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2005 | 140.00 | 00051046385453 | SANDRA VALERIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2005 | 4340.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2005 | 130.00 | 00003015517406 | EDSON DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KOG9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2005 | 3320.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2005 | 300.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI€OS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2005 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA/QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPAL, /REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE DEZEMBROM DE 2004COMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A UMA/ DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2005 | 60.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTA DO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2005 | 1078.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA CONFEC-CAO DE 01 PLACA DE ALUMINIO 0,80X0,60 CHAPA 11 CORPRETA E 01 PLACA DE A€O INOX 0,60X0,40 DESTINADAS/A INAUGURACAO DA PAVIMENTA€AO DA ESTRADA DE ACESSODA RODOVIA PB 079 AO POVOADO DE ZUMBI, E DO CENTRODE GERACAO DE RENDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE, JUNTO A JUSTI€A CRIMINAL E TRABALHISTA NA / CAPITAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2005 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO DE PLACA MOR 4560, USADO / PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE / 01 A 31/01/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIR-/ MAS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2005 | 43.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2005 | 4900.00 | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA-CAO E EXECU€AO DE SHOW PIROTECNICOS COM FOGOS DE /ARTIFICIOS, NAS PROGRAMACOES DE PASSAGEM DE ANO /NOVO E NA POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 01 /DE JANEIRO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2005 | 1670.00 | 00000000000000 | IVANDRO JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRESEN-TA€AO ARTISTICA DE CONJUNTO MUSICAL E SONORIZACAO/DAS INAUGURA€OES REALIZADAS NO POVOADO DE ZUMBI DEOBRAS CONSTRUIDAS POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 13/02DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO, / RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2005 | 1509.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA PINTURA DOPREDIO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO, NA ENTREDA DA ES-/TRADA PARA O POVOADO DE ZUMBI, E PARA A RECUPERA-/CAO DA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE /RENDA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2005 | 143.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-/VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSLOCALIZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2005 | 143.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-/VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSLOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2005 | 520.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA/EDILIDADE, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALI-/ZANDO 20 HORAS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2005 | 150.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA/REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO O CHEFE RE-GIONAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, VALDENILSON LAU-RENTINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEPOVOADO, NA SEDE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE /PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2005 | 180.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANS PORTANDO O FUNCIONARIO MARCOS M. DE AQUINO, PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A AGENCIA DO INSS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2005 | 300.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE ZUMBO A SEDE DO MU NICIPIO, TRANSPORTANDO MARCOS ANTONIO CORREIA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NA SEDE DESTA EDI- LIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNA 4251, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2005 | 140.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA / REUNIAO NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL, NO VEI CULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2005 | 355.90 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2005 | 50.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTO / P/ AQUISICAO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA EDILI-/ DADE, NAS FIRMAS: WILLPE€AS, PEREIRA AUTO PE€AS,/ LIDER AUTO PE€AS E P/ REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS/ OFICINAS: INCOPEMOLAS E OSCAR DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VALTER VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-/TO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES /QUE IRAO FAZER SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2005 | 1500.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-/TARES DESTACADOS NO 2§ PELOTAO NESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2005, ATRAVES DO CONVENIO FIRMA-DO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE SEGURAN€A/PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2005 | 1942.50 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO DELEGADO E AOS /POLICIAIS CIVIS, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERI-DO DE 01/01 A 10/02/2005, ATRAVES DO CONVENIO FIR-MADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE SEGURAN-€A PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2005 | 70.80 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO POSTO POLI-CIAL DO POVOADO DE ZUMBI, PARA REPOSO DOS POLICIA-IS, LOTADO NESTE POVOADO, CONF. CONVENIO FIRMADO /ENTRE A PMAG/SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2005 | 30.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO / DR. ROBERTO OLIVEIRA, A SERVICO DA ASSESSORIA JU- RIDICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NA VARA DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLA CA LHI 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2005 | 1100.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-/TARES LOTADOS NO 2§ PELOTAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE /ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA /DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2005 | 420.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DELEGADO E AOS POLICIAIS CIVIS, NO PERIODO DE 01/01 A 10/02 DE 2005,/ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE ESECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2005 | 84.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO POSTO POLI-CIAL DO POVOADO DE ZUMBI, CONF. CONVENIO FIRMADO /ENTRE PMAG E SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE/JANEIRO DE 2005, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2005 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALIZACAO 01 VIAGENS A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPOR-/TANDO O CHEFE DE SE€AO DE BANCOS E CORRESPONDEN- /CIAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO/DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS /PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EM COPIAS DE /CHAVES DAS PORTAS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2005 | 140.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2005 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2005 | 186.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS SALAS/DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2005 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE- RAL DESTE MUNICIPIO, NA BUSCA REO E RGE A SEREM / ENTREGUES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2005 | 80.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS, PARA RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA/ BUSCA DO REO E RGF, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2005 | 180.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN-€AS, DESTA EDILIDADE AO ESCRITORIO DO INSS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2005 | 35.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTAN DO O CHEFE DE SE€AO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, JUNTO AO BANCO REAL, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2005 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO AO USO NA/IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2005 | 130.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CI-/DADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETA-/RIO DE FINAN€AS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, E AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2005 | 1022.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PESEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2005 | 3607.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PESEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2005 | 384.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2005 | 2800.00 | 00053105435468 | AILTON DO NASCIMENTO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LANTERNAGEM, SOLDA E PINTURA, PRESTADOS NO/VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2005 | 440.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ELETRICIS-/TAS, ENCANADORES E PEDREIROS, PARA REALIZAREM SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS/ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DE ZUMBI, CANAFISTULA, /VILA SAO JOAO E SITIO CAIANA DOS CRIOULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2005 | 24798.37 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2005 | 12686.93 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2005 | 230.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE/CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2005 | 110.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA OS PREDIOS DAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE /NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2005 | 1240.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACA E CULTURA, /NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO /FUNCIUONARIOS PARA FAZER MATRICULAS DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUITERIA, /BELO MONTE, RIBEIRO, RAPADOR E VERTENTE, NO VEICU-LO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2005 | 1340.00 | 00000000000000 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICU-/LOS DE PLACAS MNF 3339, MNB 5804 E MNS 9540, PER-/TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2005 | 550.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU8381, MMU 8746, MMU 8497 E MNF 3339, PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2005 | 340.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA PARA REALIZAR OR€AMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DAS / INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: QUITERIA, BELO MONTE, ASSENTA- MENTO MARIA MENINA, ESPALHADA E EMBIRA, NO VEICU- LO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2005 | 360.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL A SER USA-DO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA MATRICO-LAS DE ALUNOS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2005 | 420.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2005 | 115.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA MANUTENCAO DAS JANELAS DAS SALAS ONDE FUNCIONAMOS SETORES DESTA SECRETARIA, NO PREDIO SEDE DESTA/EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2005 | 880.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REPOSICAO E EMBUCHAMENTO DO VEICULO DE PLA-CA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2005 | 1930.00 | 01440501000151 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MDT / 4980, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2005 | 364.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2005 | 620.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DEPLACAS MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2005 | 1037.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNS 9540E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2005 | 130.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREI- RA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO/ NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2005 | 100.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2005 | 551.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS (ASIA) DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2005 | 70.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DESTINADAS/A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO/MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSPOVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2005 | 2262.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NO-/VEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU /2108, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2005 | 1547.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE DEZEMBRO/2004, NO VEI-CULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE/PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NA FISCALIZA- CAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO / MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2005 | 1394.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE/DEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2005 | 1200.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO/DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2005 | 2700.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2005 | 3960.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GAVIAO E TA-BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA CSR/7150, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2005 | 2625.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2005 | 2340.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NOS MESES DE NOVEMBRO E /DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2005 | 3276.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NO-/VEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO /5639, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2005 | 880.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS /DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497 E MNF 3339, PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES/DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2005 | 1120.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIA AO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2005 | 4500.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO PO-VOADO DE ZUMBI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2005 | 562.50 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JANEIRO /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2005 | 4050.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO/E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2005 | 2475.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2004,NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2005 | 2235.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AOPOVOADO DE ZUMBI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMK 4239, CONF. LICI-CITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2005 | 435.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 07/01/2005, /NO VEICULO DE PLACA MMK 4239, CONFORME LICITACAO /TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2005 | 205.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 07/01/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2005 | 835.48 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NOS MESES DE NOVEMBRO E /DEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2005 | 205.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 07/01/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2005 | 1230.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES /AO POVOADO DE ZUMBI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2005 | 1980.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS MESES DE NO-/VEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA KFZ2414, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2005 | 80.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA OS VEICU-/LOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: ARIOSTO AUTO PE-CAS, EDVALDO AUTO PECAS, NOUJAIM HABIB E IDEAL PE-CAS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2005 | 95.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A/FUNCIONARIA ADRIANA CORREIA, PARA ENTREGAR MATERI-AL DIDATICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2005 | 100.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA REALIZAR MATRICULA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2005 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRAANSPOR TANDO O FUNCIONARIO ALDIR BARBOSA, PARA RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PBTUR E NO SEBRAE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2005 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRAANSPOR TANDO O FUNCIONARIO MANOEL P. DE AQUINO, PARA FA- ZR ORCAMENTO DE SERVICOS DE VEICULOS NA OFICINA / RR RETIFICA, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2005 | 160.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. / C. PEREIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, NAS FIRMAS O VERGALHAO, CONSTRUSHOP ALMEIDA TINTAS, C. DO COLEGIAL, L. DO COLEGIAL, / EDVALDO AUTO PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2005 | 145.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BASTIOES BOA IDEIA E CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE / PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2005 | 135.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAVIAO,/ BELO MONTE E QUITERIA, NO VEICULO DE PLACA LCY / 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2005 | 330.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, NO VEICULO DE PLACA MNA 4251, CONF. COMP / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2005 | 480.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORES P/ REA-/ LIZAREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES: VILA SAO JOAO, PI- RAUA E GREGORIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2005 | 480.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORES PARA / REALIZAREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-/ DAMENTAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS: CARNAVAL, / RAPADOR E RIBEIRO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, P/ FAZER ORCAMENTO DE PECAS EM DIVER- SAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2005 | 518.50 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2005,/NO PERIODO DE 10 A 15/02/2005, PROMOVIDO PELA SE-/CRETARIA EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2005 | 774.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2005,/NO PERIODO DE 10 A 15/02/2005, PROMOVIDO PELA SE-/CRETARIA EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2005 | 675.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2005,/NO PERIODO DE 10 A 15/02/2005, PROMOVIDO PELA SE-/CRETARIA EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2005 | 1040.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2004,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2005 | 1560.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 39 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO PO-VOADO DE ZUMBI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2005 | 3649.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES /AO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NOS MESES DE AGOSTOA DEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2005 | 2124.02 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GREGORIO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2005 | 240.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE SERVICOS /NAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DO CAIC JOSE FERREIRA/DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO D. SEVERINO MONTENEGRO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2005 | 490.00 | 00091111455449 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICASDOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GE-RALDO COSTA, ANA ELISA, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE GOMES, JOAQUIM CLEMENTINO, SEVERINO RAMALHO E SEVERINO MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAI-VA, NO MES DE JANEIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2005 | 1600.00 | 00091111455449 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS NA REVISAO DAS INSTALA€OES ELE-/TRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, ANA ELISA, JOSUE GOMES,J. CLEMENTINO, E. CAVALCANTE, SEVERINO RAMALHO, /CANDIDO R. DE BRITO, JOSE F. DE PAIVA EM CANAFISTULA E SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2005 | 9.15 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, LOCALIZADANO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2005 | 223.50 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2005 | 230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2005 | 125.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE/CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2005 | 1280.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE SOLDA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E/MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU /8746, MNS 9540 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2005 | 250.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE PINTURA DE LETREIROS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM/AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2005 | 790.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA ENSINO FUN-/DAMENTAL: GERALDO COSTA, SEVERINO MONTENEGRO QUE /FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, JOSUE GOMES E /ANA ELISA, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2005 | 150.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO PINTOR P/ FAZER / OR€AMENTO DA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS/ DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESCUTA, CAIANA DOS/ MARES E SERRA DO BALDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2005 | 160.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES SITIO RIACHO DE AREIA, GAVIAO E SITIO VARZEA DE / CRUZ, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2005 | 250.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-/ DAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO SAPE DE JULIAO E/ CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2005 | 500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE APOSTILHAS QUE SERAOTRABALHADORAS PELA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /NO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES QUE /SERA REALIZADO DE 10 A 18/02/2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2005 | 790.00 | 00028175840404 | JOSINALDO MOTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2005 | 760.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ECUCA-CAO E CULTURA, PARA A REPOSICAO NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2005 | 35.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REVISAO DE UM FREEZER PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2005 | 280.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, A SERVICOS DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO / PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540, E FAZER / OR€AMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, NA FIRMA CEIMAR/ VEICULOS DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MMO 2343,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2005 | 280.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SER-/ VI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS- PORTANDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR OR€AMENTO PA- RA AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, NAS FIRMAS: RIVA AUTO PE€AS, O BORRACHAO E / RR RETIFICA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2005 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DA CHAVE AUTOMATI-CA DO MOTOBOMBA SUBMERSO DO PO€O ARTESIANO DO SI-/TIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2005 | 600.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS, /TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO P/COMERCIALIZACAO NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O PE-/RIODO DE 17 A 28/01/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2005 | 140.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O FUNCIONARIO PAULO ROBERTO S. CAVALCANTE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, NA SEDE DO INCRA, NO VEICULO DE PLACA KIB / 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2005 | 140.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O FUNCIONARIO, PAULO LUIZ DOS SANTOS, PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NA EMATER E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTA- DO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2005 | 285.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE / AGRICULTURA, PAULO LUIZ DOS SANTOS, PARA FAZER / VISITAS AOS AGRICULTORES DAS REFERIDAS LOCALIDA-/ DES: ASSENT. MARIA DA PENHA I, ASSENT. MARIA DA / PENHA II, ASSENT. JOSE HORACIO E ASSENT. SEVERINO RAMALHO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2005 | 150.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/ AGRICULTURA, PAULO LUIZ DOS SANTOS, PARA FAZER / VISITAS AOS AGRICULTORES DAS REFERIDAS LOCALIDA-/ DES: SITIOS CAIANA DOS MARES, ENGENHO MARES E SI- AGRESTES, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2005, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2005 | 11.06 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-/GUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS/DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 17 /DE 01/2005 A 17/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2005 | 190.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA E REMO€AO DE ENTULHOS, NO MATADOURO DO POVOA-DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2005 | 180.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO PAULO LUIZ / DOS SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS AO MATADOURO / PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO MES DE JA-/ NEIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 2345, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2005 | 140.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MNL 2937, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2005 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS DO SITIO RIACHO DE AREIA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEI CULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO UM OBITO, NO VEICULO DE PLACA AAP 1223,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2005 | 50.00 | 00061637327404 | VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2005 | 70.00 | 00002245491467 | DULCELINA DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE INFANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2005 | 40.00 | 00004415525440 | IVSON LUCENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA USINA TANQUES PARA O HOSPITAL MUNI- CIPAL, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO VEICULO DE PLA- CA BGJ 1339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | CONST.DE CENTROS SOCIAIS E GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2005 | 2669.00 | 09238106000100 | JOAO CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-/CAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO NO/PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO POVOADO /DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | CONST.DE CENTROS SOCIAIS E GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2005 | 1900.00 | 09238106000100 | JOAO CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-/CAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO NO/PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO POVOADO DEZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2005 | 35.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATEN-DIMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2005 | 50.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O /HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2005 | 160.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA/KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2005 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL D. PEDRO I, NO VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2005 | 135.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2005 | 76.41 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-1365, PERTENCEN- TE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2005 | 60.00 | 00099106531415 | ANA MARIA DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, E DIVER-/ SAS VIAGENS DO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA DDO 8859, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2005 | 20.00 | 00006312227405 | EDILENE FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM A 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2005 | 140.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA /JC MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA/DO POVOADO DE ZUMBI, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2005 | 300.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME- DEIROS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO A POPULACAO DO/ POVOADO DE ZUMBI, NO VEICULO DE PLACA MNA 4251, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2005 | 140.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NO SETRASS, NO VECULO DE PLACA KIB 5813, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2005 | 140.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2005 | 280.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2005 | 200.00 | 00023728930415 | OZANILDA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2005 | 175.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E 01/ VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 2937, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2005 | 75.00 | 00079711332434 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO / VEICULO DE PLACA MMX 6347, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2005 | 145.00 | 00000000000000 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIA- /GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIEN-/TES PARA O HOSPITAL DA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA/MMS 4675 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2005 | 100.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2005 | 360.00 | 99999999999999 | LUCIMAR ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2005, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2005 | 220.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO/ PACIENTE PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA, NO VEI-/ CULO DE PLACA MNL 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2005 | 22.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIA- /GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PA- /CIENTES PARA O HOSPITAL D. PEDRO I, NO VEICULO DE/PLACA LAM 1322 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2005 | 40.00 | 00095265325468 | CICERA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2005 | 50.00 | 00003288804425 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2005 | 30.00 | 00003288989450 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2005 | 40.00 | 00099106272487 | EDEILDON NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2005 | 320.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDOPACIENTES P/ HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO /VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2005 | 95.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA/MNS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2005 | 50.15 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA USO NO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDA DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2005 | 41.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA USO NO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDA DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2005 | 50.00 | 00006463682497 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE SAO PAULO -SP, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2005 | 30.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO SERRA DO SINO, TRANSPORTANDO/ PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2005 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO / VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2005 | 60.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, TRANSPOR TANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEI- CULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2005 | 100.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA LAN 1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2005 | 267.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA USO NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2005 | 60.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA POGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA LAN 1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2005 | 60.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2005 | 59.35 | 00000000000000 | MARIA DALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2005 | 44.00 | 00005927267467 | HELITON EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA O HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2005 | 94.30 | 00000000000000 | ANA NERY SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCU- LOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2005 | 59.00 | 00002168972460 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CARTORA-RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2005 | 15.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DOADA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2005 | 52.00 | 00003287178431 | JOAO BIBIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAS SAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2005 | 72.32 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTACAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2005 | 75.00 | 00006403866443 | MARIA DO SOCORRO SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTACAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2005 | 74.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTACAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2005 | 50.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- GAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2005 | 13.50 | 00007225510452 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2005 | 22.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL NAPOLEAO LAURENTINO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2005 | 14467.50 | 00002870824408 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES COMPOSTOS DE ASSENTAMENTOS E RE-/JUNTAMENTO DE 3.210 M2 DE PARALELEPIPEDOS PARA PA-VIMENTACAO DA ESTACA 22 + 19,20 M A ESTACA 44 (TRECHE 2) DE ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI (TRECHE 2) /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2005 | 6664.50 | 00000224830716 | DANIEL MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES COMPOSTOS DE ASSENTAMENTOS E RE-/JUNTAMENTO DE 1.481 M2 DE PARALELEPIPEDOS PARA PA-VIMENTACAO DA AL€A AO ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI,/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2005 | 14592.50 | 00037422006404 | FRANCISCO DE CHAGAS S. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES COMPOSTOS DE ASSENTAMENTOS E RE-/JUNTAMENTO DE 3.250 M2 DE PARALELEPIPEDOS PARA PA-VIMENTACAO DA ESTACA 45 A 68 + 2,14 M (TRECHE 3) /E ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2005 | 3836.70 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRELIMINARES COMPOSTOS DE EXECUCAO DE SERVICOSDE LIMPEZA GERAL E PINTURA A CAL EM MEIO-FIOS DO /ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2005 | 13950.46 | 00013249959472 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES COMPOSTOS DE CONTRATACAO DE PE- /DREIROS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODA CALHA E ADEQUACAO DOS BUEIROS DO ACESSO AO PO-/VOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2005 | 14943.09 | 00001071863495 | WILDE HOMULO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA EXECU-/€AO DE SERVI€OS PRELIMINARES COMPOSTOS DE DRENAGEMDE ACESSO DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2005 | 2515.38 | 00006886606492 | ALEXANDRE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES COMPOSTOS DE EXECU€AO DE PAVIMEN-TA€AO EM PARALELEPIPEDOS DA AL€A DE ACESSO AO PO-/VOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2005 | 955.41 | 00002796855481 | DAMIAO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES PARA POSTERIOR REALIZACAO DE PA-/VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: VICENTE PEREIRA, FREI DAMIAO, FRANCISCO INACIO, PEDRO FAUSTOE MARGARIDA M. ALVES, NO CONJUNTO VERA CRUZ, NESTACIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2005 | 2400.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS TOPOGRAFICOS NO ACONHAMENTO DA EXECU€AO DAS /OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVER-SOS BAIRROS DA ZONA URBANA, POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2005 | 530.00 | 00099618435415 | JARBAS LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS, DAS RUAS DOPOVOADO DE ZUMBI, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2005 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO /DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM /DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA E NO POVOADO DE /ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2005 | 480.00 | 00001310197407 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS, DA ESTRADA/DE ACESSO DA RODOVIA PB 079 AO POVOADO DE ZUMBI, /NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2005 | 450.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMINA-CAO PUBLICA DAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2005 | 1200.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS:D. PEDRO II, JOAO PESSOA, RUI BARBOSA, PADRE LUIS,EXPEDICIONARIOS, OLINDA, 15 DE NOVEMBRO, ERNANI /CHAVES, FREI ALBERTO, GEDEAO AMORIM, SANTOS DUMONTE SETE DE SETEMBRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2005 | 7221.00 | 00004098460408 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECU€AO DE SERVICOS DE ESPALHAMENTO DE COLCHAO / DE AREIA E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS GRANITICO / PARA POSTERIOR EXECU€AO DE PAVIMENTACAO EM PARA-/ LELEPIPEDOS AO ACESSO DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2005 | 1500.00 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS ELETRICOS DOS CONJUNTOS / HABITACIONAIS DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2005 | 81269.63 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA IMPLANTACAO /DE INFRA-ESTRUTURA DE PAVIMENTACAO DA RUA MARGARI-DA MARIA ALVES, AL€A DO ZUMBI E AO ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI (DRENAGEM), REFERENTE A 4¦ MEDICAO DO/CONVENIO CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E/PMAG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2005 | 14608.30 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MAO DE OBRA DE HORAS MAQUINAS, NA CONSTRU-/€AO DE PAVIMENTA€AO, NO TRECHO QUE DA ACESSO AO /POVOADO DE ZUMBI, AL€A DE ZUMBI E DA RUA MARGARIDAMARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVI€OS EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2005 | 34200.00 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA IMPLANTACAO /DE INFRA-ESTRUTURA DE PAVIMENTACAO DA RUA MARGARI-DA MARIA ALVES, ALCA DO ZUMBI E AO ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI (DRENAGEM), REFERENTE A 4¦ MEDICAO DO/CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/E PMAG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2005 | 1200.00 | 00033866155468 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA C. DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALTIPO PICARRO P/ USO NAS RUAS DO CONJ. AGUINALDO V.BORGES, E NO ACESSO DO CONJ. FREI DAMIAO, NA ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2005, NOVEICULO CACAMBA DE PLACA HWO 4970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2005 | 80.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA/REFERIDA SECRETARIA, DA FIRMA FLORESTA MAQUINAS E/MOTORES, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ELETRICISTA PARA A REPOSICAO DE LAMPADAS, NOS POSTES DE ILUMINACAO / PUBLICA DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2005 | 300.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WIL- TON CARVALHO DE MACEDO, PARA ACOMPANHAMENTO DAS / OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ACESSO QUE LIGA A RODO-/ VIA AO POVOADO DE ZUMBI, NO VEICULO DE PLACA LCY/ 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2005 | 300.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WIL- TON CARVALHO DE MACEDO, PARA ACOMPANHAMENTO DAS / OBRAS DE CONSTRUCAO DO GINASIO ESPORTIVO DO POVOA DO DE CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA PARA A REPOSICAO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINACAO/ PUBLICA DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO / VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2005 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE VENAN CIO, PARA FAZER ORCAMENTO PARA A RESTAURACAO DE / CALCAMENTOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, / NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2005 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE VENAN CIO, PARA FAZER ORCAMENTO PARA A RESTAURACAO DE / CALCAMENTOS DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NO VEI- CULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2005 | 210.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO O FUN CIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA FAZER / VISTORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS LOCA LIDADE: SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUEVIRA, / SERRA DO BALDE E CAIANA DO AGRESTE, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2005 | 160.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WIL- TON CARVALHO DE MACEDO, PARA FAZER VISTORIAS NAS/ ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS LOCALIDADES DOS SI TIOS: ESPALHADAS, GREGORIOS E GAVIAO, NO VEICULO/ DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2005 | 380.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO / JOSE SEVERINO DOS SANTOS, PARA REALIZAR FISCALIZA CAO NOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS, EM/ DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO/ VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2005 | 958.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA ZONA /URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2005 | 1126.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE CONFEC€OES E IMPLANTA€OES DE 02 /(DUAS) PLACAS INDICATIVAS E 02 (DUAS) DE REGULAMENTACAO E 06 (SEIS) BARROTES DE MADEIRA PARA FIXICAODAS MESMAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2005 | 1320.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/MAQUINA PATROL DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO /DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO MANCAL DE APOIO DO MO-/TOR, RECUPERACAO DA LAMINA E EMBUCHAMENTO DE 02 REDUTORES, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2005 | 290.65 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DO DEBITO DO PROCESSO 1855/2001, SU-/ DEMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2005 | 278.35 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DO DEBITO DO PROCESSO 1414/2004, SU-/ DEMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2005 | 569.00 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEBITOS DOS PROCESSOS 1855/2001 E 1414/2004, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2005 | 320.00 | 00003972367430 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/ESCAVA€AO DE MATERIAL TIPO PICARRO A SER USADO NO/CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MES DE JANEI-RO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2005 | 620.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS, /INCLUINDO ABERTURA, REMO€AO DE PEDRRAS, LIMPEZA GERAL, REMO€AO DE MATERIAL DAS RUAS: SEDE DE SETEM-/BRO, VIDA DE NEGREIROS E MANOEL NOBREGA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2005 | 600.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS, /INCLUINDO ABERTURA, REMO€AO DE PEDRRAS, LIMPEZA GERAL, REMO€AO DE MATERIAL DAS RUAS: ERNESTO CAVAL-/CANTE, JOSE CAVALCANTE E FRANCISCO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2005 | 1800.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMEN-TOS NAS RUAS: ENEAS CAVALCANTE, FREI ALBERTO, BOA/VISTA, 07 DE SETEMBRO E CONJUNTOS CEHAP I E II, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2005 | 1000.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVICOS DE ATERRO E PICAR-RO DAS RUAS DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES E/DO ACESSO AO CONJUNTO FREI DAMIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2005 | 120.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA EULINA DANTAS BEZERRA AO POVOADO DE CANAFISTULA, PARA / REALIZAR OR€AMENTO PARA A REALIZACAO DE SERVICOS/ EM GALERIAS DESTE POVOADO, NO VEICULO DE PLACA / MMR 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2005 | 1293.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PESEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PESEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2005 | 703.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2005 | 200.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 07/01/2005, NO/VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2005 | 13150.82 | 00037422006404 | FRANCISCO DE CHAGAS S. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES COMPOSTO DE ASSENTAMENTO E REJUN-TAMENTO DE 3.250 M2 DE PARALELEPIPEDOS P/ PAVIMEN-TACAO DA ESTACA 45 A 68 + 2,14 M (TRECHE 3) E ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E REMO€AO DE/ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2005 | 1000.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPERA-/CAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/02/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/02/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2005 | 140.00 | 00002012115489 | JOSEAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O/ HOSPITAL REGIONAL, TRANSPORTANDO UM CORPO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2005 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2005 | 130.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MMZ 3321, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2005 | 90.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 VIAGENS DO SITIO PAQUEVIRA TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE / PLACA HOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2005 | 198.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2005 | 940.47 | 00078840210482 | GILENE PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.750-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2005 | 2607.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/02/2005 | 9201.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2005 | 12310.10 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2005 | 940.86 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/02/2005 | 15552.48 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2005 | 1230.41 | 00087312662404 | JOSEFA BORGES SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2002.000.526-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2005 | 911.41 | 00079765025491 | ANTONIO GUILHERME FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2002.000.762-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2005 | 1304.96 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S: 003.2002.000.526-2,003.2003.000.635-1, 003.2002.000.762-5, 003.2002./000.634-4, 0003.2003.000.750-8, 003.2003.000.760-7E 003.2002.000.760-9, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2005 | 1230.40 | 00047812079449 | ALDENEIDE SILVA DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A RELATIVO AO PROCESSO N§/ 003.200.000.760-9, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, JUNTO A JUSTI€A CRIMINAL DA CAPITAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2005 | 160.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 06 VIAGENS AOS SITIOS: RAPADOR, RIBEIRO E MALHADA A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ PARTICIPAREM DE EN-/ CONTRO PEDAGOGICO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 10 E 11/02/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2005 | 210.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PE REIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE/ PLACA KGH 8722, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2005 | 390.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AOS POVOADOS DE: ZUMBI, CANAFIS- TULA E VILA SAO JOAO, TRANSPORTANDO MATERIAL, PA- RA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLA- CA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2005 | 905.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR TANDO PE€AS, E DIVERSAS VIAGENS AOS POVOADOS DE:/ ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSSPORTANDO FUNCIONARIOS/ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2005 | 435.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, VILA SAO JOAOENEAS CAVALCANTE E SEVRINO MONTENEGRO, QUE FUNCIO-NA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2005 | 628.40 | 00098175645415 | HERMANO INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A RELATIVO AO PROCESSO N§/ 003.2002.000634-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2005 | 683.19 | 00099235099404 | ANTONIO EDUARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.635-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2005 | 640.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS /TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RESTAURACAO DE CAL-/TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ PARTICIPAREM DE EN- /CAMENTO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2005 | 900.53 | 00000000000000 | JOSENILDO OTACILIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.760-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2005 | 750.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /DIVERSAS VIAGENS AOSSITIOS ESPALHADA, ENGENHO MA-/RES E ENGENHO TRIUNFO TRANSPORTANDO PROFESSORES -/PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO PEDAGOGICOS, PROMO-/VIDO POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11 A 18 DE-FEVEREIRO DE 2005 NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423 CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2005 | 130.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2005 | 299.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS /DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497, MNS 9540, MNF 3339 EMNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001067 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2005 | 140.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO/ENCONTRO PEDAGOGICO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE11 A 18/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2005 | 32309.98 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A TE-LEMAR NORTE LESTE S/A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/02/2005 | 13432.34 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAAR PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A TE-LEMAR NORTE LESTE S/A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO - EDITAL DE CONVOCA€AO, NO DIARIO OFI- CIAL, EDI€AO 05/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: O/ VERGALHAO, LOJAO DO COLEGIAL E JET PRINT, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2005 | 105.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E UMA VIA- GEM AO SITIO CAINA DO AGRESTE TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2005 | 30.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM AO SITIO PAQUIVIRA TRANSPORTANDO PACIE-NTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA KOG 9958 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA HHOSPITAL NO VEICULO DE PLACA / KIM 5813 CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2005 | 90.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIAGENS AO SITIO RIACHO DE AREIA, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICU- LO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2005 | 160.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO NO ACUDE PU- BLICO DO ASSENTAMENTO MARIA MENIDA NESTE MUNICIPIOCONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2005 | 150.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON C./ DE MACEDO, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESTRADAS VI- CINAIS DE ACESSO AOS SITIOS: BOA IDEIA, CAIANA / DOS MARES E SITIO PEDRA DE SANTOS ANTONIO, NO VEI CULO DE PLACA MMA 3857, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2005 | 160.00 | 00004764577771 | ADRIANO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHODAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE01 A 11/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2005 | 240.00 | 00005749398498 | LUIS CARLOS MOLZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO MANUAL EM PI€ARRO DE /VALAS PARA IMPLANTA€AO DA REDE HIDRAULICA DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO AO CONJUNTO HABITACIONAL OSCARDE MORAIS COUTINHO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2005 | 240.00 | 00003378725460 | VALMIR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO MANUAL EM PI€ARRO DE /VALAS PARA IMPLANTA€AO DA REDE HIDRAULICA DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO AO CONJUNTO HABITACIONAL OSCARDE MORAIS COUTINHO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2005 | 240.00 | 00006902143404 | COSME DA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO MANUAL EM PI€ARRO DE /VALAS PARA IMPLANTA€AO DA REDE HIDRAULICA DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO AO CONJUNTO HABITACIONAL OSCARDE MORAIS COUTINHO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2005 | 240.00 | 00006792397407 | ANTONIO LOUREN€O DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO MANUAL EM PI€ARRO DE /VALAS PARA IMPLANTA€AO DA REDE HIDRAULICA DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO AO CONJUNTO HABITACIONAL OSCARDE MORAIS COUTINHO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2005 | 240.00 | 00002563005426 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO MANUAL EM PI€ARRO DE /VALAS PARA IMPLANTA€AO DA REDE HIDRAULICA DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO AO CONJUNTO HABITACIONAL OSCARDE MORAIS COUTINHO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2005 | 260.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVACAO, REMO€AO DE ENTULHOS, /LIMPEZA GERAL E REATERRO DAS GALERIAS DAS RUAS JO-SE CAVALCANTE E SIQUEIRA CAMPOS, NO MES DE JANEIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2005 | 260.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVACAO, REMO€AO DE ENTULHOS, /LIMPEZA GERAL E REATERRO DAS GALERIAS DAS RUAS VI-DAL DE NEGREIROS E ERNESTO CAVALCANTE, NO MES DE /JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2005 | 557.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /USADO PELA SECRDTARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2005 | 971.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2005 | 126.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA OM 0740, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2005 | 450.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 LAVAGENS COMPLE-TA NO TRATOR MF E VEICULOS DE PLACA OM 0740, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2005 | 48.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2005 | 730.00 | 00003882929464 | SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOSE MANUTENCAO DO ACUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO MA-/RIA MENINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO DE 2005 CONFORME O COMMPROVANTE ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2005 | 785.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIGACAO HIDRAULICA E DE ESGOTOS EM RESIDENCIAS POPULARES DO-CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, CONFORME CONVE-/NIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL/PMAG E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2005 | 280.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A -UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONARIA EULLINA DANTAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO -DE 2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA-EDILIDADE NA SUDEMA NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227-/CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2005 | 40.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA LAM 1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2005 | 70.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA LAM 1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2005 | 145.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2005 | 180.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2005 | 335.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SITIO/PAQUEVIRA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2005 | 140.00 | 00005223956435 | ANTONIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2005 | 140.00 | 00040903770482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2005 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAS SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2005 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA BPN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2005 | 100.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE / SEMINARIOS P/ A RETIFICA€AO DE CURSOS DO PNQ/PLAN TEQ DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2005 | 100.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2005 | 95.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, E UMA/ VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2005 | 120.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO UM CORPO, NO VEICULO DE PLACA MNB 0526, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2005 | 80.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2005 | 230.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO/ PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KGH 8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2005 | 1259.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO /ANTONIO, PAQUEVIRA, ESCUTA, SERRA DO BALDE, PIRAUABURACO D AGUA, GAVIAO, EMBIRA E ASSENTAMENTO MARIADA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§001702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2005 | 510.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E /RAPADOR NA ZONA RURAL, E NO CAIC JOSE F. DE PAIVA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVE-RINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 017401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2005 | 336.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO /ANTONIO GERALDO COSTA E DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 004493EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2005 | 1690.00 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO DIRE- TORAS PARA FAZEREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA, JOAO PE-/ REIRA, RIACHO DE AREIA, GAVIAO E VILA SAO JOAO, / NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2005 | 440.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGOGICO PROMOVIDO / POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 15/02/05, NO VEICULO DE PLACA MMA 3857, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2005 | 160.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PE€AS DAS FIRMAS: INCOPEMOLAS E OSCAR / DIESEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO / VEICULO DE PLACA MMA 3857, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2005 | 140.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-/ DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES A SECRETARIA DE EDU- CACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMA 3857, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2005 | 280.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, /TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO E NA UEPB, E TRANSPORTANDO MA-/TERIAL DA FIRMA IDEAL PECAS PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNR 8170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2005 | 25.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2005 | 420.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2005 | 160.00 | 00048271390406 | JOSE BARBOSA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS PORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERA€AO DAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, MAN TIDAS PELA SECRETARAI DE EDUCACAO E CULTURA, NO / VEICULO DE PLACA MMY 3743, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2005 | 569.75 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAPADOR, RIBEIRO, /PAQUEVIRA E ESCUTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2005 | 90.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICOS PARA/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES/ SITIO SAPE DE JULIAO, SITIO CAIANA DO AGRESTE E / SITIO EMBIRA, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2005 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE, E UMA VIAGEM AO AS-/ SENTAMENTO MARIA MENINA A SERVI€O DA SECRETARIA / DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2005 | 250.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 05 VIAGENS AO SITIO QUITERIA, TRANSPORTANDO FUN-/ CIONARIOS PARA FAZER MATRICULAS DOS ALUNOS DA ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2005 | 20.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2005 | 90.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO GERAL EM 02 IMPRESSORAS PERTENCEN-/TES A SECRETRIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2005 | 110.00 | 00070232172749 | OZINALDO NUNES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERA€AO DE CAR-TEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2005 | 335.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A RECUPERACAO DAS/INSTALA€OES ELETRICAS DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2005 | 115.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE/CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2005 | 100.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A RESTAURA€AO DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTOS AN-TONIO E ESPALHADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2005 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2005 | 440.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 LAVAGEM COMPLETANOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497, MNF /3339 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 11/02/2005, CON-/FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2005 | 688.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL N§ 002586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2005 | 935.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2005 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 002587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2005 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 008020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2005 | 1200.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DA RABICHA,/PAQUEVIRA, CAIANA DOS MARES, PIRAUA, GAVIAO, GRE-/GORIO, J. PEREIRA, QUITERIA, RAPADOR, RIBEIRO, ES-CUTA, R. DE AREIA E VILA S. JOAO, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2005 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNB/5804, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2005 | 150.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A 04 VIAGENS A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO RIA- CHO DE AREIA, SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, SITIO JOAO PEREIRA E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2005 | 3082.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL 001845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2005 | 1715.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2005 | 390.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO O SE- CRETARIO DE AGRICULTURA, PAULO LUIZ DOS SANTOS, / PARA FAZER VISITAS AOS AGRICULTORES DAS LOCALIDA- DES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA, SITIO QUITERIA E/ ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NO VEICULO/ DE PLACA MMA 3857, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2005 | 150.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A EMEPA, EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA/DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2005 | 560.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /TRANSPORTE DE CARNE BOVINA ABATIDA NO MADATOURO /PUBLICO PARA COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 08 A 18/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2005 | 140.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A -UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO O SECRETARIOPAULO LUIS DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NA EMATER NO VEICULO DE -PLACA JNJ 8227 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2005 | 90.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AS INAUGURA€OES REALIZA-DAS NO POVOADO DE ZUMBI, DAS SEGUINTES OBRAS: EN-/TREGAS DE CASAS POPULARES, PAVIMENTACAO DO ACESSO/A RODOVIA 079 A ESTE POVOADO E O CENTRO DE GERACAODE RENDA, NO DIA 13/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/02/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP -FEDE-/ RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2005 | 12910.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO AUTOMATICO DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2005 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOJ /4689, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2005 | 270.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO/ POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PAR- TICIPAREM DAS INAUGURA€OES DO CENTRO DE GERACAO / DE RENDA, PAVIMENTACAO DO ACESSO A RODOVIA 079 E/ ENTREGA DE CASAS POPULARES, NO DIA 13/02/2005, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2005 | 180.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO ENGENHO DOS MARES AO / POVOADO E ZUMBI, TRANSPORTANDO MORADORES P/ PAR-/ TICIPAREM DA INAUGURA€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE/ RENDA, PAVIMENTACAO DO ACESSO A RODOVIA PB 079 E ENTREGAS DE CASAS POPULARES, NO DIA 13/02/2005, / NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2005 | 360.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 06 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PES SOAS PARA PARTICIPAREM DAS INAUGURA€OES DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, PAVIMENTACAO DO ACESSO A RO- DOVIA PB 079 E ENTREGA DE CASAS POPULARES, NO DIA 13/02/2005, NO VEICULO DE PLACA 6332, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2005 | 360.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 06 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PES SOAS PARA PARTICIPAREM DAS INAUGURA€OES DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, PAVIMENTACAO DO ACESSO A RO- DOVIA PB 079 E ENTREGA DE CASAS POPULARES, NO DIA 13/02/2005, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2005 | 120.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPOR TANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DAS INAUGURA€OES/ DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, PAVIMENTACAO DO / ACESSO A RODOVIA PB 079 E ENTREGA DE CASAS POPU-/ LARES, NO 13/02/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2005 | 180.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA / FEDERAL, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, / IBAMA, SUDEMA, SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTA DO E LOCADORA EXPRESS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A JUSTI€A CRIMI- NAL DA CAPITAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2005 | 436.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO PARA USO NA COPA-COZINHA DOPREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2005 | 1239.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO PARA LIMPEZA E CONSERVA€AO /DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2005 | 80.00 | 00003286694401 | GERALDO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOSONDE FUNCIONAM O POSTO POLICIAL E A AGENCIA DOS /CORREIOS NO POVOADO DE ZUMBI NO ABRIGO DE PASSAGEIROS, NA ESTRADA DE ACESSO A RODOVIA PB 079, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2005 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA JUNTA MILITAR, COM A FINALIDADE DE ENTREGA E / RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2005 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE/ POLICIA CIENTIFICA DO MINISTERIO DO TRABALHO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2005 | 2438.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOSNO 2§ BPM, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2005, ATRAVES/DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E SECRETARIA DE SE-GURAN€A PUBLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2005 | 54.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/NISTRACAO PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO/TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2005 | 160.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A -UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMINA GRANDE A SERVICO DA SECRETAIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO EDNALDO RODRIGUES DA SILVA PARA RESLVER ASSUNTOS -DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CON-TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA -/JNJ 8227 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2005 | 70.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE EE GUARABIRA -PB, TRANSPOR- TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL E AO ESCRITORIO DO INSS, NO / VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MESDE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MESDE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MESDE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2005 | 88.58 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO VEICULO DE /PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2005 | 450.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA E PROFESSORES PARA A REALIZA- €AO DE MATRICULA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DOS SITIOS: BELO MONTE, MONSENHOR L. PESCAR-/ MONA, CARNAVAL, MALHADA, POVOADO DE CANAFISTULA E CORRIDAS NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2005 | 1710.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA,/ JOSE G. DA SILVEIRA, ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISA/ E SEVERINO MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO CAIC, JOSE/ F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2005 | 35.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE /2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2005 | 300.77 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL N§ 003712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2005 | 170.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2005 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHOE PROMO€AO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2005 | 26.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /USADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2005 | 4170.00 | 06845652000103 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO GABI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RECUPERACAO COMPLETA DO DIFERENCIAL DE BICO E BOM-BA INJETORA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MOD 120/B -PATROL, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2005 | 723.47 | 02081871000102 | COMERCIO DE DENF. E IMP. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA USO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, /ESCUTA, GABIAO E VERTENTE NA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2005 | 900.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA CONSTRU€AO DE UM RESERVATORIO PARA RECEP€AO DE/ESGOTOS, RECUPERA€AO DE PINTURA, REVISAO DE TELHA-DO E DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL NEMESIO REGIS, NO SITIO CAIANA DOS MARES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2005 | 980.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE PINTURA E INSTALA€OES HIDRAULICAS, DAS PORTAS,/DOS TELHADOS E REVISAO DO RESERVATORIO DE ESGOTOS/DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL /CARLOS DA SILVA, NO SITIO PAQUIVIRA NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2005 | 460.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,/DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2005 | 450.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA /RECUPERA€AO DA PINTURA E DAS INSTALACOES HIDRAULI-CAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL EDGAR/ONOFRE DE ARAUJO, NO SITIO MALHADA, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02 /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2005 | 230.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO F. DE ALBUQUERQUE, NO ENGENHO BE-LO MONTE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 25/02/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2005 | 580.00 | 00000000000000 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DO/DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS DA/SILVA SOBRAL, NO SITIO BURACO D AGUA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2005 | 520.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA PINTURA E INSTALA€OES HIDRAULICAS, DE PORTAS, /REVISAO DE TELHADOS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL SAO JOAO, NO SITIO ESCUTA, MANTIDA PORESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/01 A 21/02/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO / DE PLACA MNS 9387, DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO DIRETORAS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE / MUNICIPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2005 | 7022.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTERORES PARA OS/VEICULOS DE PLACAS MMU 8497, MMU 8381 E MNF 3339,/QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE 004/2005 E NOTA FISCAL N§/001245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2005 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /CONF. LICITACAO CONVITE 004/2005 E NOTA FISCAL N§/033530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2005 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CAMARA DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO/DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 004/2005,E NOTA FISCAL 033533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2005 | 280.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIVULGACAO DAS INAUGURA€OES REALIZADAS NO /POVOADO DE ZUMBI, DA PAVIMENTACAO DO ACESSO DA RO-DOVIA PB 079, DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA -AGUI-NALDO L. DE MEDEIROS E ENTRAGA DE CASAS POPULARES,NO PERIODO DE 09 A 13/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2005 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOJ 4689, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2005 | 240.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 09 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PES SOAS P/ PARTICIPAEM DAS INAUGURA€OES DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, PAVIMENTA€AO DO ACESSO DA RODO- VIA PB 079 A ESTE POVOADO E ENTREGA DE CASAS PO-/ PULARES NO REFERIDO POVOADO, NO DIA 13/02/2005, / NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2005 | 240.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 08 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PES SOAS P/ PARTICIPAEM DAS INAUGURA€OES DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, PAVIMENTA€AO DO ACESSO DA RODO- VIA PB 079 A ESTE POVOADO E ENTREGA DE CASAS PO-/ PULARES NO REFERIDO POVOADO, NO DIA 13/02/2005, / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/02/2005 | 120.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 VIAGENS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AO PO- VOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ PARTICI- PAREM DAS INAUGURA€OES DO CENTRO DE GERA€AO DE / RENDA, PAVIMENTA€AO DO ACESSO DA RODOVIA PB 079 A ESTE POVOADO E ENTREGA DE CASAS POPULARES, NO DIA 13/02/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2005 | 420.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS AO PO-VOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA INAUGU-RA€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, PAVIMENTACAO/DO ACESSO DA RODOVIA 079 A ESTE POVOADO, ETREGA DECASAS POPULARES, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2005, /NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2005 | 45.00 | 00013094823734 | ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM 02 FECHADURAS E 09 COPIAS DE CHA-VES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2005 | 631.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2005 | 2228.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2005 | 240.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA CONFEC€AO DE 05 CALHAS PARA USO NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, /ESCUTA, GAVIAO E VERTENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2005 | 63.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRADE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL SEVERINO MONTENEGRO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2005 | 237.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS E RE-CUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS EPINTURA DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE /FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL SEVERINO /MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2005 | 40.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO SERRA DO BAL-DE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M./P. SANTOS, PARA FAZER VISITA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE/PLACA MMO 4108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A FUNCIO NARIA MONICA CAVALCANTE S. PEREIRA, P/ RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2005 | 80.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SE- VERINO MONTENEGRO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO / ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2005 | 350.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI-/DADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2005 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEI CULO DE PLACA MNZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2005 | 250.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETO-/RAS E PROFESSORAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /FIRMINO SANTINO DA SILVA, NO PERIODO DE 18 A 21/02DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2005 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO GERAL E MANUTEN€AO NA IMPRESSORA USADA/POR ESTA SECRETARIA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2005 | 280.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO PAULO LUIZ DOS SANTOS,/NOS DIAS 18 E 21/02/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMATER E NA EMEPANO VEICULO DE PLACA JNJ 8827, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2005 | 698.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AODO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, SECRETARIA DA / RECEITA FEDERAL E EMATER, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2005 | 200.00 | 00051819384420 | SEVERINO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2005 | 40.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/€AO SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA -PB, PARA O IML, PARA TRANSPORTAR O /CORPO DE UMA CRIAN€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2005 | 25.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO USINA TANQUES TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO / DE PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2005 | 292.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE GAMBIARRA A SER USADA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/02/2005 | 495.00 | 00000000000000 | JOAO GALDINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ESCAVA€AO PARA A INSTALA€OES DE LIGA€OES DOMICILI-ARES DA REDE DE AGUA DE 07 (SETE) CASAS, NO CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, CONSTRUIDA EM CONVENIO EN-TRE PMAG/MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, NO MESDE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2005 | 120.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR / DO TREINAMENTO SOBRE A MITODOLOGIA DE CADASTRO E/ INSPE€AO DE BARRAGENS, NOS DIAS 23, 24 E 25/02 DE 2005, NA ESCOLA DE SERVI€O PUBLICO DO ESTADO DA / PARAIBA, ESPEP -MANGABEIRA VII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR / DO TREINAMENTO SOBRE A MITODOLOGIA DE CADASTRO E/ INSPE€AO DE BARRAGENS, NOS DIAS 23, 24 E 25/02 DE 2005, NA ESCOLA DE SERVI€O PUBLICO DO ESTADO DA / PARAIBA, ESPEP -MANGABEIRA VII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2005 | 1725.12 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUNTO A SUDE-MA REFERENTE AOS N§S 0761/2005, 3375/2005, 3376/053377/2005 E 3378/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2005 | 410.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NAS RUAS: MANOEL NOBREGA, 07 DE SETEMBRO E JOSE CAVALCANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2005 | 530.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRUCAO E LIMPEZA GERAL, COM ABERTURA DE VALETAS P/ ESCOAMENTO DE AGUA NOS BUEIROS DAS ESTRADASVICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS: ESPALHADA, BURACO /D AGUA, GREGORIO E TRIUNDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2005 | 845.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TOPOGRAFIAS REALIZADAS NO LOTEAMENTO SANTA RIRA, /CONJUNTO VERA CRUZ, RUA RUI BARBOSA E NA ESTACAO /DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NA ZONA URBANA DESTE MU-/NICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2005 | 5080.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO CA€AMBA ERETA ESCAVADEIRA A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, NO PERIODO DE 03/01 A 14 DE FEVEREIRO /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2005 | 36.00 | 00004415525440 | IVSON LUCENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADODE ZUMBI E UMA CORRIDA NA CIDADE, TRANSPORTANDO A/SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DEPLACA BGJ 1339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOADO/DE CANAFISTULA, 01 VIAGEM AO SITIO PIMENTEL E DUASCORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO O CONSELHEIRO /EVANDRO H. SABINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFEREN-TE AO CONSELHO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2005 | 25.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO /TAMBOR E DUAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO O/CONSELHEIRO EVANDRO H. SABINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO VEICULO DE /PLACA MNX 7030, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2005 | 40.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A VILA SAOJOAO E 03 CORRIDAS NA CIDADE, CONDUZINDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE UM OBITO, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2005 | 40.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O CONSELHEIRO TUTELAREVANDRO H. SABINO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO CONSELHO, NO VEICULO DE PLACA LAM /1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE /INTERESSE DESTA SECRETARIA, REFERENTES A PROGRAMASEXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NA STRASS, NO VEI-CULO DE PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2005 | 60.00 | 00005126765426 | JOSILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2005 | 30.00 | 00002224538421 | JUSTINA TARGINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2005 | 50.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2005 | 52.00 | 00073661007734 | JOAO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2005 | 22.00 | 00002453077457 | LOURIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2005 | 55.00 | 00052538745420 | JOSEFA FELIX DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2005 | 30.00 | 00004827106401 | MARILENE SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSEFA PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2005 | 257.60 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALACAO DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2005 | 220.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2005 | 360.00 | 00005253685405 | MARIA DO SOCORRO GON€ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2005 | 50.00 | 00099105853400 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2005 | 135.00 | 00003286736414 | GILBERTA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2005 | 60.00 | 00001895210402 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCU- LOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2005 | 50.00 | 00006355280456 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2005 | 30.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2005 | 20.00 | 00005609910455 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2005 | 30.00 | 00091075203449 | IRACI LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2005 | 6.80 | 00000000000000 | JOANA DARC DE LIMA MALAQUIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2005 | 11.20 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2005 | 10.00 | 00097743828468 | MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2005 | 200.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2005 | 12.00 | 00088502325434 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS DE IDA E VOLTA, A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2005 | 140.00 | 00013650548453 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2005 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, /TRANSPORTANDO O SECRETARIO PAULO LUIZ DOS SANTOS,/PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COORDENADOR DO /PRONAF, NO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, NO VEI-/CULO DE PLALCA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2005 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA/ SECA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SE- MINARIO DE EDUCA€AO DO CAMPO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2005 | 5036.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, PARA A REPOSICAO NOS VEICULOS TIPO UNI-BUS DE PLACAS: MMU 8381 E MNS 9540, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS-/CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2005 | 1389.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA COM REPOSICAO DE PE€AS NOS MO-TORES DOS VEICULOS TIPO UNIBUS DE PLACAS: MMU 8381E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2005 | 730.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE PINTOR, NA RECUPERACAO DA PINTURA DO PREDIO DA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRI-TO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTA MUNICIPIO, NO MES /DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2005 | 67.35 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NOSITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2005 | 590.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, REBOCO DAS PAREDES, RE-TELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, /NO SITIO PIRAUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2005 | 620.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, REVISAO DO TELHADO E /DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL IVETE CHAVES, NO SITIO GAVIAO,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2005 | 390.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO, CAUSADA,/E REBOCO DAS PAREDES NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ADAUTO CHAVES, NO ENGENHO TRIUNFO, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2005 | 180.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO, RETOQUE /DO PISO E NA PAREDE DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2005 | 620.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO DO TELHADORETOQUE NA PAREDE E NO PISO, CONSERTO DE PORTAS E/JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO SITIO QUITERIA, NO MESDE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2005 | 590.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO DO TETO, /REBOCO DAS PAREDES, PISO E REVISAO DAS INSTALA€OESELETRICAS E CONSERTOS DE PORTAS, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA,NA ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2005 | 480.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA E CONSERTOS DAS PORTAS ERETELHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL SANTA MARIA, NO SITIO EMBIRA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2005 | 690.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO, REBOCO DOPISO E PAREDES, CONSTRUCAO DE CERCAS, RECUPERACAO/DE JANELAS E CONSERTOS DE PORTAS, NO PREDIO DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO SITIO JOAO PEREIRA,Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2005 | 890.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO, REBOCO DEPISO E PAREDES E VESTIMENTO DE CISTENAS DO PREDIO/DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGEUL, NO SI-TIO PEDRA DE SANTO ANTINIO, NA ZONA RURAL, NO MES/DE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2005 | 654.80 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURTA, PARA A REALIZACAO DE SERVI€OS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PE-/DRA DE S. ANTONIO, RAPADOR, PAQUEVIRA, CAIANA DOS/MARES E ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2005 | 16.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURTA, PARA A RECUPERACAO DAS INSTALA-/€OES HIDRAULICAS DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE /FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO /MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2005 | 280.00 | 00090036000744 | MOACIR GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE RECUPERACAO DA PINTURA DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2005 | 550.00 | 00022527761453 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DO REBOCO DAS PAREDES, PISO E SANI-TARIOS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, NO /MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2005 | 174.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2005 | 298.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A SEREM USADAS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2005 | 240.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO E MANUTENCAO EM BEBEDOUROS PERTENCENTESAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA E/SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F./DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2005 | 180.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE MARCENEIRO, NA RECUPERACAO DE JANELOES E PORTASDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA,/JOSUE G. DA SILVEIRA E ANA ELISA SOBREIRA, NO MES/DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2005 | 95.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AOS SITIOS QUITERIA E/BELO MONTE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA CA-VALCANTE SILVA PEREIRA, PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDA-/DES, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€O A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS AO SITIO GAVIAO, TRANSPORTANDO A DIRETORA P/ REALIZAR MATRICULAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NO PERIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€O A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIONAREM NA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA-DE, NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005, NOVEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€O A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, TRANSPORTANDO A DIRETORA E PROFESSORES /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005,/VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2005 | 98.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE FORMULARIOS A SEREM USA-DOS POR ESTA SECRETARIA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO DESTA/SECRETARIA, DA FIRMA CONSTRUSHOP, NO VEICULO DE /PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2005 | 70.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/02/2005 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AOS SITIOS: ESPALHADA/E BURACO D AGUA, TRNANSPORTANDO MATERIAL DIDATIVO/E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMK8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/02/2005 | 57.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2005 | 502.20 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DO CARTORIO ELEITORAL DESTA CAMARCA, CONFORME SO- LICITA€AO ATRAVES DO OFICIO N§ 022/2005, NO VEI-/ CULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2005 | 360.00 | 00005478953482 | GEARLAN LIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS, NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS P/ PARTICIPAREM DA INAUGURA€AO DOCENTRO DE GERA€AO DE RENDA, PAVIMENTA€AO DO ACESSODA RODOVIA 079 A ESTE POVOADO E ENTREGA DAS CASAS/POPULARES, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEI-CULO DE PLACA MYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2005 | 919.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES PERTEN-/ CENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/02/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/02/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/02/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2005 | 154.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NA RECUPERACAO DASINSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL: GERALDO COSTA E SEVERINO MONTENEGRO, QUE /FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. NOTA FIS-CAL N§ 009833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2005 | 650.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS) PARACHOQUE COM 04 (QUA-/TRO) PONTEIRA E 02 (DOIS) VIDROS, NO VEICULO DE /PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2005 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL N§ 002456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2005 | 3999.67 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2005 | 41437.49 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2005 | 3040.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2005 | 16558.65 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2005 | 4628.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2005 | 595.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2005 | 17575.83 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2005 | 73451.89 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2005 | 2684.50 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2005 | 5124.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2005 | 302.27 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2005 | 27271.27 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2005 | 1345.65 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2005 | 4587.92 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2005 | 62.27 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2005 | 15267.86 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2005 | 370.45 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2005 | 590.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL DE RO€O DE MATO COM REMOCAO/DE ENTULHOS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO /CAIC JOSE F. DE PAIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2005 | 30.00 | 00020695390406 | ENILDE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CI-DADE DE CARUARU-PE PARA RESOLVER TRANSLADACAU DE /SUA FILHA, QUE FOI A OBITO, DOADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2005 | 625.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NO RO€O DE MATO COM REMO€AO DE/ENTULHOS E LIMPEZA GERAL E VIGILANCIA NO ATERRO /SANITARIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ABERTURA, ESCAVA€AO, REMOCAODE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO, LIMPEZA GERAL E REATER-RO DAS GALERIAS DAS RUAS: SAO SEBASTIAO E ISIDORO/PEREIRA, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NOS ME-/SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2005 | 640.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO E REMOCAO DE MATE-RIAL DE 2¦ GATEGORIA, REMO€AO DE ENTULHOS E METRA-LHAS DA GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUA DA RUA DR. /FRANCISCO MONTENEGRO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2005 | 620.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA COLATA E REMOCAO DE LIXO DO-MICILIAR NAS RUAS DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2005 | 780.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO DE PREDRAS, ATERROE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NO TOTAL DE 195 M2 NAS/RUAS: D. PEDRO II, 07 DE SETEMBRO, JOAO PESSOA, /APOLONIO ZENAIDE, RUI BARBOSA E PARTE DA FRANCISCOMONTENEGRO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2005 | 680.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-/RIAL DE 2¦ CATEGORIA E DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO ELIMPEZA GERAL NAS GALERIAS DAS RUAS: RUI BARBOSA EPARTE DA PADRE BELIZIO, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2005 | 760.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-/RIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NO TOTAL DE /190 M2, NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP I E II, SAO JO-SE, 13 DE MAIO, EXPEDICIONARIOS E FRANCISCO MONTE-NEGRO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2005 | 3320.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2005 | 7870.84 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2005 | 17379.97 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2005 | 1220.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2005 | 4700.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2005 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2005 | 3920.00 | 00097762717404 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2005 | 2413.80 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2005 | 35.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA /CONFECCAO DE CALHAS DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES E ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2005 | 0.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2005 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2005 | 1475.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2005 | 3140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2005 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2005 | 6006.99 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2005 | 214.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2005 | 2551.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2005 | 7220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2005 | 8250.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA /DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, CEF, SEC.DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOE AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, NO DETRAN-PB E NAS FIRMAS: ACO/ BOMPRE€O, KILAMPADAS, JET PRINT, MADEREIRA COLAM BO, CONSTRUSHOP, ALMEIDA TINTAS, REAL ESPORTE, / CASA DO COLEGIAL E PNEUMAX, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2005 | 103.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MOJ 4689, USADO PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2005 | 1179.52 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A CONTA DOS TELEFONES CELULARES N§S 9332-0940 E / 93322007, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2005 | 50.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA FAZER OR€AMENTO P/ A REQUISICAO DE PE€AS E REALIZACAO DE SERVICOS EM VEICULOS / DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, PEREI- RA AUTO PE€AS, GILSON AUTO PE€AS, PNEUMAX, WIL-/ PE€AS, MIRO FERRAMENTAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2005 | 97.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTEN€AO /DE VEICULOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2005 | 65.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE ADMINISTRACAO NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2005 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DESTINADO AO USO/NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001195 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2005 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA A EXECU€AO DE SERVI€OS E RECUPERACAO DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: /GREGORIO, VERTENTE, QUITERIA, BURACO D AGUA E RAPADRO, NO PERIODO DE 21 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2005 | 1920.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: VILA SAO /JOAO, USINA TANQUES E POVOADO DE CANAFISTULA PARA/A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/02/2005NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2005 | 5720.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2005 | 320.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/PORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PARA /SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/02/2005, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNF/ 3339, PARA REALIZAR TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE DIRECAO, NA FIRMA PNEUMAX, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2005 | 340.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ES-COLAR, MATERIAL DIDATICO E FUNCIONARIOS, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS/ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DE ZUMBI E CANAFISTULAE Z. URBANA, NO VEICULO DE PLACA MMY 4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO DESTA/SECRETARIA NAS FIRMAS: LOJAO DO COLEGIAL E COMERCIAL BARRETO, NO VEICULO DE PLACA KFH 9925, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2005 | 1180.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE/PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2005 | 30.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. /P. SANTOS, P/ REALIZAR REUNIAO NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA/LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2005 | 280.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO F. DE ALBUQUERQUE, NO ENGENHO BE-LO MONTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 25/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2005 | 150.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES: SITIO GAVI-AO E POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 21 A 23/02/05NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E NAS FIRMAS: ARMAZEM SE- VERO, ALMEIDA TINTAS, EDEAL PE€AS E CAVESA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2005 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL E PE€AS PARA /VEICULOS DESTA SECRETARIA DAS FIRMAS: ARIOSTO, AU-TO PE€AS, O CEARENSE, DOBU PE€A, INCOPEMOLAS, CASADAS TINTAS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2005 | 562.50 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES USINA TANQUES, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25/02 /NO VEICULO DE PLACA MMO 2345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2005 | 480.00 | 00000000000000 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE SOLDA E RECUPERACAO DE FRANDAGEM DO VEICULO DE/PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2005 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / LAGOA SECA -PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO / DE EDUCACAO DO CAMPO, QUE SERA REALIZADO PELO MEC ATRAVES DA SECAD -SECRETARIA DE EDUCACAO CONTINUA DA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2005 | 750.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E /VILA S. JOAO, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970, /DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2005 | 750.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E /VILA SAO JOAO E POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, NO/PERIODO DE 21 A 25/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2005 | 530.00 | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2005 | 30.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPI-/TAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2005 | 130.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2005 | 77.60 | 00002002890471 | ANTONIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2005 | 70.47 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-1365, PERTEN-/ CENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2005 | 20.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE 05 CIRRIDAS NA CIDADE, /CONDUZINDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2005 | 9852.88 | 07074851000128 | COMIL -CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA CONSTRUCAO DE UMA PRA€A COM MONUMENTO DE /ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2005 | 150.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE /ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2005 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE /SERVI€OS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: EX-/PEDICIONARIOS, RUI BARBOSA, JOAO PESSOA E SETE DE/SETEMBRO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2005 | 1035.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2005 | 420.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS WIL-TON C. DE MACEDO E EULINA D. BEZERRA, P/ PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE A METODOLOGIA DE CADASTROE INSPECAO DE BARRAGENS NA ESCOLA DE SERV. PUBLICOESPEP -MANGABEIRA VII, NO VEICULO DE PL. LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2005 | 170.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURA DEMEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2005 | 240.00 | 00003882929464 | SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA COM REMOCAO DE ENTULHOS E MANUTENCAO DO /ACUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2005 | 420.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL,NO SANGUADOURO DO ACUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO /MARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2005 | 310.00 | 00001310197407 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ESCAVA€AO DE VALETAS PARA A INSTALA€AO DE REDE DE/ABASTECIMENTO DE AGUA, NO CONJUNTO HABITACIONAL /ARNOUD PEREIRA, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE14 A 28/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2005 | 300.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DAS RUAS: BELA/VISTA, BOA VISTA E RUA NOVA, NO POVOADO DE ZUMBI,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 28/02/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2005 | 713.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE /RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, SEVERINO RAMALHO/E DOS SITIOS PAQUAVIRA, PEDRA DE SANTO ANTONIO E /GAVIAO, NO MES DE FEVEVEIRO/05, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2005 | 13019.12 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2005 | 26680.25 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2005 | 40.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO LE- TIVO DE 2005, TRANSPORTE ESCOLAR E MATRICULAS NA/ SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE/FEVEREIRO DE 2005, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE/SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO LANCAMENTOREALIZADO A MAIOR NOS ARQUIVOS ENVIADOS PARA A CONTA 8152-3 (PAGAMENTO FUNDEF) PARA POSTERIOR ACERTOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRASS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2005 | 360.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA DOACAO A TURMA CONCLUINTE EM TECNICO EM /ENFERMAGEM DO COLEGIO PARTHERNOON DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2005 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE GM CELTA COMPLETO DE PLA CA MOS 4719, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO/ PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PUBLICA€AO, REFERENTE A MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2005 | 1120.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA-/CAO DE SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRE-/SENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL ZINGARUS, NA /PROGRAMACAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CON- /CLUINTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ESCO-LA PATHERNON, NO DIA 05 DE MARCO DE 2005,NO BNB /CLUB, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2005 | 1820.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, PARA A INSTALA€AO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2005 | 12.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA /O CORREIO DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2005 | 1120.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS S. DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRE-/SENTA€AO ARTISTICA, DURANTE A FORMATURA DA TURMA /CONCLUINTE/2004, DA ESCOLA NORMAL NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2005 | 30.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, /TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2005 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS -INSTI-/ TUTO NACIONAOL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2005 | 480.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI€OS NO POSTO POLICIAL DO PO-/VOADO DE ZUMBI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2005 | 130.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UM) GRAVADOR DE CD, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2005 | 45.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR PER-/TENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2005 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA / REUNIAO PARA RECEBER CONHECIMETO SOBRE A GUIA DE/ INFORMA€AO SOBRE O VALOR ADICIONAL -GIVA, NA FE-/ DERA€AO DA INDUSTRIA DO ESTADO DA PARAIBA -FIEP,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2005 | 15.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PRESTACAO DE CON-/TAS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO, AFIM DE RECEBER CONHECIMENTOS DA GUIA DE INFORMA€AO SOBRE O VALOR ADICIO-NADO -GIVA, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA BUSCA/DA DOCUMENTA€AO RELATIVO A ENTREGA DO BALANCETE DOMES DE JANEIRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2005 | 554.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2005 | 971.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2005 | 3428.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€ÇO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2005 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2005 | 1980.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A RE-POSICAO NO VEICULO DE PLACA MNS 9345, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 004/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2005 | 95.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2005 | 252.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8746E MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS AO SITIO BASTIOES DES-TE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIO-/NAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERI-DA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 22 A 28/02/2005, NO /VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2005 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS AOS SITIOS: QUITERIA EBELO MONTE, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIONA-/REM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERI-/DAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 21 A 25/02/2005, NOVEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2005 | 1900.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 004/2005 E COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2005 | 15.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2005 | 2040.00 | 00045642273434 | LUCIANO LEITE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SOLOEM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 51 HS/MAQUINAS DESTINADAS A AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: ASSENT. M.L. PESCARMONA, SEVERINO RAMALHO E NOS SITIOS: RI-/BEIRO E QUITERIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2005 | 260.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS AOS SITIOS: GAVIAO, EMBIRA, CAIANA DOS MARES, PEDRA DE SANTO ANTONIO E /MARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIONAREM NASESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 28/02 A 03/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2005 | 110.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2005 | 12.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REPOSICAO NA PORTA DA REFE-/RIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MA-/RIA GORETT M. P. SANTOS, P/ REALIZAR VISITAS NAS /ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES CAIANADOS CRIOULOS, C. DO AGRESTE, SAPE DE JULIAO E SER-RA DO BALDE, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2005 | 1000.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: /MMU 8381, MMU 8497 E MNF 3339, PERTENCENTES A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2005 | 250.00 | 00014419785420 | JOSEMILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE PORTAS E JANELAS, COM SERVI€OS /DE SOLDA DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE/FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBAR-/GADOR S. MONTENEGRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2005 | 20.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GERETT M. /P. SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO RE-/FERIDO POVOADO, NO VEICULO DE PLACA MNR 8430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2005 | 1523.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2005 | 96.77 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2005 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CAMARA DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO/DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2005 | 120.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2005 | 700.00 | 00002198057417 | CARLOS ALBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTESAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2005 | 380.00 | 00095316868404 | SIDNEY FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO DO TETO, ASSENTAMENTODE PORTAS E REBOCO DE BAREDES E PISO, DO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIAMENINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2005 | 780.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO, RETOQUE NO PISO E NAPAREDE E CONSERTO DA CERCA DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NO MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2005 | 110.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA E RETELHAMENTO DO TETO, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO NES DE FEVEREIRO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2005 | 290.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA E RETELHAMENTO DO TETO, ASSENTAMEN-TO PORTAS, RETOQUE NO PISO E PAREDE, DO PREDIO DA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIADA PENHA II, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2005 | 290.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO, RETOQUE NO PISO, PA-REDE E ASSENTAMENTO DE PORTAS, DO PREDIO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2005 | 230.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO E RETOQUE NO PISO, DOPREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2005 | 160.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO E ABERTURA DE LETREI-ROS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA/FAZENDA BASTIOES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2005 | 480.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO DO TETO E RETOQUE NASPAREDES E PISO, DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO RIBEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2005 | 120.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE SELOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2005 | 90.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DE SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8746QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO SEBRAE, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2005 | 1318.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2005 | 427.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVI€OS E RE-CUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, JOSUE GOMESDA SILVEIRA E ANA ELISA SOBREIRA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2005 | 278.14 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2005 | 70.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRDETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA /FIRMA SHOPPING DA ELETRICIDADE LTDA. NO VEICULO DEPLACA LHI 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2005 | 288.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, PER-/TENCENTES A SECRETARIA DE ECUCACAO E CULTURA, QUE/TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2005 | 179.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DO /TRANSPORTE ESCOLAR, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2005 | 750.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 35 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO /BURACO D AGUA, MARIA DA PENHA II, DUAS ESTRADAS, /VILA SAO JOAO E ESPALHADA, NO PERIODO DE 28/02 A /04/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2005 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES P/ LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: USINA TANQUES, VILA SAO JOAO/E POVOADO DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 04/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2005 | 350.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO TAPERA, DUAS ESTRADAS E ENGENHO TRIUNFO PARA AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2005, NOVEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2005 | 1040.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 26 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TRES TURNOS, NO PERIODO DE 01 A 04/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2005 | 1120.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TRES TURNOS, NO PERIODO DE 21 A 25/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2005 | 1250.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02 A/04/03/2005, CONF. MEMORANDO 042 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE INFORMATICA DA FIRMA INFO CLUB PARA USO DESTA SECRETARIA,NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2005 | 80.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8497PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2005 | 488.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2005 | 185.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UM) GRAVADOR CD ROM 52X -LG, DESTINA-DO A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2005 | 389.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP -3845, DESTINADA ASECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2005 | 440.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA /REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, P/ O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: FIRMO SANTINO, EDGAR/O. NOBREGA, MONSENHOR L. PESCARMONA E ALAYDE NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2005 | 460.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA /REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, P/ O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SANTA VITORIA, MARIA/DA PENHA II, SAO JOSE, SEVERINO JULIAO E SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2005 | 430.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO A SEREM USADOS/PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2005 | 140.00 | 00005111262474 | PAULO SERGIO TAVARES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2005 | 42.00 | 00035788585449 | JOSE ROMEU PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2005 | 30.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2005 | 62.25 | 00004812071470 | ELIANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2005 | 22.00 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2005 | 30.00 | 00003658348402 | VICENTE CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2005 | 90.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, 01 VIAGEM A USINA TANQUES E 01VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN-/TES P/ HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2005 | 220.00 | 00099199793415 | MARCUS AURELIO DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM CORPO DO HOS-PITAL D. PEDRO I PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2005 | 14.66 | 00004700248440 | EUZEBIANA DE CASSIA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2005 | 25.00 | 00004404389426 | GIVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTACAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2005 | 50.00 | 00003289104494 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2005 | 30.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2005 | 50.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO X. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2005 | 40.00 | 00004439874401 | JAILSON JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2005 | 19.20 | 00004812071470 | ELIANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2005 | 200.00 | 00018049290344 | JOSE HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PARA DOACAO DE A-/JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE SERVICOSDE CONTRATACAO DE 5 HORAS-MAQUINA EM TRATOR AGRICOLA PARA PREPARO DE SOLO EM PROPRIEDADE DO SITIO /RIACHO DE AREIA NO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. LEIMUNICIPAL 705/2001 ART. 2§, INCISO XIII E COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CENTRO DE GERACAO /DE RENDA, LOCALIZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2005 | 1237.20 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEPARA A REALIZACAO DE SERVI€OS DE RECUPERACAO DA /GALERIA DA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, NA ZONA /URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2005 | 290.00 | 00004760836489 | ANTONIO LOUREN€O DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA LIMPEZA GERAL, COM REMOCAO /DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DO CANAL DA LAGOA DOPAO, NO PERIODO DE 02 A 25/02/2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2005 | 290.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA LIMPEZA GERAL, COM REMOCAO /DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DO CANAL DA LAGOA DOPAO, NO PERIODO DE 02 A 25/02/2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2005 | 290.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA A/INSTALA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO /CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2005 | 290.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA A/INSTALA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO /CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2005 | 290.00 | 00001288828756 | FRANCISCO FLORINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA A/INSTALA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO /CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2005 | 290.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA A/INSTALA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO /CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2005 | 290.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA A/INSTALA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO /CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2005 | 290.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA LIMPEZA GERAL, COM REMO€AO /DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DO CANAL DA LAGOA DOPAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 25/02/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2005 | 290.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA LIMPEZA GERAL, COM REMO€AO /DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DO CANAL DA LAGOA DOPAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 25/02/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2005 | 290.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM REMO€AO/DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DO CANAL DA LAGOA DOPAO, NO PERIODO DE 02 A 25/02/2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2005 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM REMO€AO/DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DO CANAL DA LAGOA DOPAO, NO PERIODO DE 02 A 25/02/2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2005 | 290.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA AINSTALA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO /CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2005 | 67.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2005 | 140.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PES-/SOA A ALAGOA GRANDE -PB, TRANSPORTNDO TECNICOS DA/AAGISA P/ REALIZAREM VISITAS AOS ACUDES PUBLICOS /DO ASSENT. MARIA MENINA E DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE PLACA MMR 9664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2005 | 290.00 | 00006079168421 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM REMO€AO/DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DO CANAL DA LAGOA DOPAO, NO PERIODO DE 02 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2005 | 74.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2005 | 110.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA E AO SITIO CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO/TECNICOS DA AAGISA PARA VISITA AOS ACUDES PUBLICOSDAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMS4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2005 | 600.00 | 00003554279404 | JOSE COELHO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI€OS /PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO FOR-NECIMENTO DE AREIA RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE NA/FAZENDA PEDRA D AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 128 M3, P/ A REALIZACAO DE SERVI€OS DEREPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA/URBANA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2005 | 520.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CALCAMENTO/EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E POVOADO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2005 | 5856.50 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVI€OS DE CONS-/TRU€AO DA REDE DE ABASTECIMENTO AGUA E LIGA€OES /DOMICIALIARES DAS RESIDENCIAS DO CONJUNTO HABITA-/CIONAL NO POVOADO DE CANAFITULA, CONXTRUIDA ATRA-/VES DO CONVENIO ENTRE PMAG/MIN, CONF. COMP. ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2005 | 500.00 | 00033866155468 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA C. DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA, DES-/TINADAS A IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO/DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS: OSCAR MORAIS/COUTINHO E ARNAUD PEREIRA, NO POVOADO DE ZUMBI, NOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2005 | 7410.00 | 00003161294459 | EDVALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /NA LOCA€AO DE 130 HORAS DE UMA RETO ESCAVADEIRA /MASSEY FERGUSSON, NA ESCAVA€AO PARA IMPLANTA€AO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS CONJUNTOS: /ARNAUD PEREIRA E OSCAR M. COUTINHO, NO POVOADO DE/ZUMBI, NO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2005 | 632.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVI€OS O OBRAS /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2005 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, CAPI-/NOS, PODA€AO EM ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, NA/CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PERIODO DE/11/02 A 10/03/2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2005 | 320.00 | 00002220370402 | JERRY ADRIANO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PRE-/DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA /SOBREIRA, JOSUE GOMES E JOAQUIM CLEMENTINO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI€OS DELOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KLP 6753, DES-TINADO AO USO NA FISCALIZA€AO E CONTROLE DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA Z. RU-/RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NA FISCALIZA-€AO DA REALIZACAO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 03/01 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2005 | 1630.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS DE PLACAS: MMU 8497, MMU 8381 E MNF 3339, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2005 | 520.00 | 00084003430425 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA GERAL COM VARRIMENTO, LAVAGEM DO PISO, REMO-/€AO DE ENTULHOS E LIXO DO PREDIO DO MATADOURO PU-/BLICO, NO PERIODO 18/02 A 10/03/2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2005 | 36738.89 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A TE-LEMAR NORTE LESTE S/A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2005 | 69.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2005 | 580.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS: SAO SEBASTIAO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO MONTENEGRO, CONJUNTO VISAOBELA VISTA, ERNESTO CAVALCANTE, ANTONIO BENVINDO E04 DE OUTUBRO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2005 | 500.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA VILA SAO JOAO, NO MES DE MAR-€O DE 2005, CONF. NOTA FISCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2005 | 800.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTIDAS A REPOSICAO DA MAQUINA PA-TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001240 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2005 | 7800.00 | 00003161294459 | EDVALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /NA LOCA€AO DE 130 HORAS DE UMA RETRO ESCAVADEIRA /MASSEY FERGUSON, NA ESCAVACAO PARA IMPLANTA€AO DO/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS CONJUNTO AR-NAUD PEREIRA E OSCAR M. COUTINHO, NO POVOADO DE /ZUMBI, NO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2005 | 5700.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS /MMU 8476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2005 | 1624.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A LIMPIZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL GERALDO COSTA, ANA ALISA, JOSUE GOMES, ENEAS /CAVALCANTE, JOAQUIM CLEMENTINO E DESEMBARGADOR S./MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2005 | 551.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A LIMPIZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/03/2005 | 13750.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 250 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA, DESTI-/NADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA AS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRE-TARIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 001732 EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/03/2005 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2005 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA TRIBUNA, DESTINADA AO GABI- NETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, COFORME CONVENIO /FIRMADO ENTRE A PMAG E EMPRESA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE/CORREIOS E TELEGRAFOS, NO MES DE JANEIRO/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746 E MNF /3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, QUA TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2005 | 300.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8746MMU 8497 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESDUTANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2005 | 179.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DO PREDIO DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2005 | 250.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS LETREIROS DAS ESCOLASDE ENS. FUNDAMENTAL: CANDIDO R. DE BRITO, SEVERINORAMALHO, IVETE M. CHAVES, EDGAR O. NOBREGA, JOSE RDE OLIVEIRA, MANUEL C. DA SILVA, JOSE P. DE M. HENRIQUE, ALAYDE N. DE ALBUQUERQUE, JOAQUIM C. DA S./FREIRE E ANA E. SOBREIRA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2005 | 334.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA€AO PARA O/PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2005 | 750.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE 35 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO ESPALHADA,ASSENT. MARIA DA PENHA II, DUAS ESTRADAS, VILA SAOJOAO E SITIO BURACO D AGUA, PARA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2005 | 350.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: ENGENHO TRIUNFO,SITIO DUAS ESTRADAS E SITIO TAPERA, P/ AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11/03/05,NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2005 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS /LOCALIDADES: POVOADO DE CANAFISTULA, VILA S. JOAO,USINA TANQUES E SITIO GRUTAO, NO PERIODO DE 07 A /11/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2005 | 1250.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE 25 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE USINA TANQUES PA-RA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07A 11/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2005 | 190.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA USO NA REALIZACAO DE SERVI€OS/NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRADE SANTO ANTONIO E QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES P/ LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO SITIO PAQUEVIRA, NO PERIODO DE 28/02 A 04 /DE 03/2005, NO VIECULO DE PLACA MOJ 2784, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2005, NO VEICULO DE PLACA /MOJ 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2005 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO GAVIAO, NO PERIODO DE 21 A25/02/2005, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2005 | 2240.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM TRES /TURNOS, NO PERIODO DE 01 A 10/03/2005, NO VEICULO/DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2005 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A/RECUPERACAO DA PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA FIRMA CONSTRUSHOP, NO VEICULO DE PLACA/MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. SAN-TOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ES-TADO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2005 | 260.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE RECUPERA€AO DE GELADEIRAS E FREEZE PERTENCENTESAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, /JOSUE GOMES E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2005 | 116.00 | 00013147625400 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO CONSERTO DE 02 (DOIS) MONITORES COM REPOSICAO /DE PE€AS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2005 | 185.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREALIZACAO DE 03 VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA ECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NAS FIRMAS: CASA DO COLEGIAL (GUARABIRA) E INFORMATICA (CAMPINA GRANDE) NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2005 | 815.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8746, MNF 3339,/,E MNB 5804 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2005 | 641.52 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLU€AO AO FNDE, RELATIVO A PROPORCIONAL DA CONTRAPARTIDA PACTUADA E UTILIZADA A MENOR, CONFORME /DETERMINA€OES DA IN/STN N§ 01, DE 15/01/97, ATUALIZADA EM 14/01/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA TRABALHO E PROMOCAO SO-CIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM OBITO, NO VEICU-LO DE PLACA MNB 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2005 | 80.00 | 00006991672483 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2005 | 140.00 | 00036522350459 | GABRIEL PEREIRA DE LIMA | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2005 | 20.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPOPRTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM, TRANSPORTANDOUM OBITO, DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O POVOADO DE/CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA MNB 0526, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2005 | 330.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2005 | 50.00 | 00005829304481 | OLINDINA PEQUENO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2005 | 24.88 | 00000564479730 | ADERALDO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2005 | 15.00 | 00004408949485 | JOSEPHA TARGINO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / EXEME OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / EXEME OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2005 | 30.00 | 00004316913476 | MARIA DO SOCORRO P. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALACAO ELETRICA EM / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2005 | 42.00 | 00004812071470 | ELIANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2005 | 35.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2005 | 37.00 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2005 | 30.00 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2005 | 5.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2005 | 38.80 | 00006403866443 | MARIA DO SOCORRO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2005 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2005 | 150.00 | 00003288989450 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2005 | 120.00 | 00099106272487 | EDEILDON NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2005 | 150.00 | 00095265325468 | CICERA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2005 | 50.00 | 00003827170400 | MARIA DE LOURDES DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2005 | 102.00 | 00003953967436 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2005 | 50.19 | 00005549045435 | MARIA LUCIA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2005 | 71.12 | 00003255750458 | ELENISA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2005 | 22.00 | 00002163767426 | JOSEFA ALUCIENE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2005 | 22.00 | 00002007936402 | GEILSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2005 | 30.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2005 | 44.00 | 00006393054409 | MARLUCE CARDOSO DIAS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2005 | 22.00 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2005 | 22.00 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2005 | 70.00 | 00045256012487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2005 | 229.00 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUNTO AO IBA-MA, REFERENTE AO PROCESSO N§ 02016.010882/98-91, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2005 | 380.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE /LAGES PARA O USO EM GALERIAS DAS RUAS: FRANCISCO /MONTENEGR, JOSE CAVALCANTE E ERNESTO CAVALCANTE /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2005 | 400.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFA /ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE REPOSICAODE CALCAMENTO NAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI DESTE-/MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2005 | 440.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE /CALCAMENTOS NAS RUAS: SAO PEDRO, PADRE LUIS, SAO /SEBASTIAO E OLIVEIRO UCHOA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS NA REALIZACAO DE 6 VIAGENS A SERVICOS A /SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REPOSICAO NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, OLI-/VEIRO UCHOA, SAO JOSE, JOAO PESSOA, SAO PEDRO, PA-DRE LUIS E RUI BARBOSA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2005 | 120.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA-/CAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WIL-/TON CARVALHO DE MACEDO PARA REALIZAR VISITAS AS -/OBRAS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS E SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONJUNTOS NOS DIAS 10 11 DE MARCO DE 2005 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2005 | 430.00 | 00000000000000 | IZAIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DELIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: TELESFOROONOFRE, QUADRA C, OZORIO COUTINHO E DO CANAL DAS /RUAS FIRMINO AMORIME ANTONIO RODRIGUES NO MES DE /FEVEREIRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2005 | 422.51 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO PROCESSO N§ 02016.010882/98-91, / JUNTO AO IBAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2005 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OM 0740, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA /EDILIDADE, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2005 | 22.00 | 00033918139468 | LUZIA MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO PROMOCAO SOCIAL/NA SONORICAO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO/IDOSO - PAI, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2005 | 120.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHHO E PROMO-CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTAN-/DO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS PARA REALIZAR ORCAMENTO PARA RECUPERACAO DAS CRECHES DES-TAS LOCALIDADES POVOADO DE ZUMBI, CANAFISTULA, E-/VILA SAO JOAO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,/DOADA A PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA -/GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA-EDILIDADE NA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, E NAS FIR-MAS O BORBAO, MADEIREIRA COLOMBO, A EQUIPADORA, KILAMPADAS, SHOPPING DA ELETRICIDADE E WELL PECAS -/CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2005 | 1365.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA-/CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-/RA NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS DO SITIO IMBIRA, E/AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES DO ENSINO FUDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 11/03/2005/NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2005 | 22.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME O-COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2005 | 566.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA /DE EDUCVACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2005 | 1425.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A/11 DE MARCO, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870 CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2005 | 45.47 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2005 | 600.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUALTURA NA /REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLAD DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A /04 DE MARCO, NO VEICULO DE PLACA MMD 5794, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2005 | 620.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUALTURA DE FOTOGRAFIAS NO REGISTRO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DO/PREDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2005 | 976.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2005 | 776.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA O VEICULO DE PLACAS MMU 8746,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESNINO FUNDAMENTAL/DA VILA SAO JOAO E ADJACENCIAS AS ESCOLAS DA SEDE/D MUNICIPIO, NOS TRES TURNOS, NO PERIODO DE 07 A /11 DE MARCO, NO VEICULO DE PLACA MNS 6390, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2005 | 100.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULUTA/NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAINANA DOS MARES /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2005 | 337.54 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2005 | 618.75 | 00000000000000 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A INS-/TALACAO E CONFIGURACAO DE 05 (CINCO) PONTOS DE IN-TERNET PARA ACESSO VIA RADIO/CABO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2005 | 96.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS -EQUIP. P. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2005 | 61.85 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REPOSICAO NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2005 | 300.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAODE PISOS E PAREDES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2005 | 25.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATARIAL PARA USO NA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS A SERVICOS A/SEC. DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNES BOVINAS/DO MATADOURO PUBLICO PARA SER COMERCIALIZADO NO /MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 11 DE MARCO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2005 | 3465.00 | 00000000000000 | LUCIANO LEITE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PREPARO DESOLO EM TRATOR AGRICULA, TOTALIZANDO 77 HS/MAQUINADESTINADO A AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: ASSENTA-MENTO M. LUIS PESCARMONA, SEVERINO RAMALHO E NOS /SITIOS RIBEIRO E QUITERIA NOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2005 | 332.40 | 00000000000000 | MARIA JOSELE DE QUAIROZ FELIPE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A 1¦ PARCELA/RELATIVO AO ACORDO EXTRE-JUDICIAL DOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2000, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2005 | 204.00 | 00000000000000 | LUIS LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO ACORDO EXTRE-JUDICIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,/DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO 2000, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2005 | 272.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO ACORDO EXTRE-JUDICIAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, /NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO 2000, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2005 | 330.58 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO ACORDO EXTRE-JUDICIAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, /NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO 2000, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2005 | 247.50 | 00000000000000 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A INSTALACAOE CONFIGURACAO DE 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET PA-RA ACESSO VIA RADIO/CABOM, DESTINADO A ESTA EDILI-DADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2005 | 123.75 | 00000000000000 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A INSTALACAOE CONFIGURACAO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA /ACESSO VIA RADIO/CABOM, DESTINADO A SECRETARIA DE/FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2005 | 180.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO, CEHAP, DER, SUPLAN, CA-/ GEPA, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ESCRITORIO DO PRO- CURADOR DO MUNICIPIO, SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, FUNASA E ESCRITORIO DE PROJETOS, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA -/GRANDE, FAZER AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS PARA -VEICULOS DESTA EDILLIDADE, NAS FIRMAS CASA DO COLEGIA, CAMPINA PNEUS, CONSTRUSHOP, IDEAL PECAS, GIL-AUTO PECAS, PNEUMAX, ALMEIDAS TINTAS, RETIFICA IDEAL, JET PRINT, INFO CLUB, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/03/2005 | 30.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, DESTA EDILIDADE, DR. ROBERTO / LUIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO / DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/03/2005 | 1678.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVO AOS PROCESSOS N§S 003.2002./ 000.766-6 E 003.2003.000.426-5, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2005 | 60.00 | 00013147595404 | JOSE FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA FAZER TREINAMENTO SOBRE/ ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INSS, NO ES-/ CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2005 | 2240.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO /2§ BATALHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01/01 A 08/03/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO N§031/2005, CELEBRADO ENTRE PMAG/SSP-PB, CONF. NOTA/FISCAL AVULSA N§ 576824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2005 | 725.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-/TARES (PM) DO 2§ PELOTAO, DE ACORDO DE O CONVENIO/N§ 031/2005, FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2005 | 1220.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO DELEGADO E ESCRI-VAO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /MAR€O DE 2005, DE ACORDO COM O CONVENIO N§ 031/05,FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/03/2005 | 270.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS MILITARES, QUE /PRESTAM SERVI€OS NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-RIODO DE 11/01 A 28/02/2005, ATRAVES DO CONVENIO /031/2005, CELEBRADO ENTRE PMAG/SSP-PB, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, PAULO LUIZ DOS SANTOSPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPLAN, NO VEICULO /DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2005 | 160.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 11/03/2005, NO VEI-/CULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2005 | 500.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2005 | 80.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTETESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE / EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/03/2005 | 1561.38 | 00003287916440 | JOSINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A RELATIVO AO PROCESSO N§/ 003.2003.000.426-5, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2005 | 98.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICOS A SE-REM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FA-TIMA S. C. PEREIRA, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS REF. A/CONVENIOS EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE NA SEC. DEEDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2005 | 140.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVANI CAROLI-NE ISIDRO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEATAEDILIDADE, NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2005 | 250.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, A SER UTILIZADA PELA EQUI-/PE PEDAGOGICA, NOS ENCONTROS DE FORMA€AO CONTINUA-DA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2005 | 160.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, A SER UTILIZADA NO ENCONTROPEDAGOGICO, QUE SE REALIZARA NA PROXIMA SEMANA, PELA EQUIPE PEDAGOGICA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2005 | 60.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO DESTA/SECRETARIA, NAS FIRMAS: JET PRINT, INFO CLUB E CA-SA DO COLEGIAL, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/03/2005 | 500.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIRAUA, VERTENTE, RI-BEIRO E RAPADOR, NO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/03/2005 | 748.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORMELICITA€AO CONVITE N§ 008/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/03/2005 | 664.32 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORMELICITA€AO CONVITE N§ 008/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2005 | 100.38 | 00004641044406 | ANGELA CRISTINA V. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2005 | 50.00 | 00049911392449 | LUZIA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2005 | 75.00 | 00003766421492 | JOSEFA ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCU- LOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/03/2005 | 30.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/03/2005 | 60.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS AO SITIO PA-QUEVIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2005 | 30.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO SITIO SERRADO SINO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA E DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO /VEICULO DE PLACA HVO 9516, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/03/2005 | 70.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2005 | 22.00 | 00002929980400 | GIVANILDO PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2005 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2005 | 960.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE PICARRO PARA USO EM RUAS DOS CONJUN-TOS AGUINALDO V. BORGES, FREI DAMIAO E CEHAP, NO /MES DE MARCO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2005 | 320.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE VEGETAIS ACUMULADOS NA LAGOA DO PAO/NO PERIODO DE 11 A 16/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2005 | 500.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS AO SITIO CAIANA DO A-/GRESTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A EXECU€AO DE /SERVI€OS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A ESTA LOCA-LIDADE EM BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/03/2005 | 480.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS AO SITIO GUITERIA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PICARRO PARA A RECUPE-RA€AO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A ESTA LOCALIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2005 | 320.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO/NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: NOVA, OLIVEIRO UCHOA E ISIDORO /PEREIRA, ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE/CAMARA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA POSTERIOR RE-POSICAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2005 | 640.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO/NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: SAO SE-/BASTIAO, JOSE ARAUJO, JOAO PESSOA E EXPEDICIONA- /RIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2005 | 480.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO/NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: RUI BAR-BOSA, HORACIO DE ALBUQUERQUE, 07 DE SETEMBRO, 04 /DE OUTUBRO E JOSE ARAUJO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/03/2005 | 2745.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR RESTITUI-DO A UNIAO, RELATIVO AO CREDITO LAN€ADO INDEVIDA-/MENTE, NO DIA 10/02/05, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/03/2005 | 2068.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/03/2005 | 7301.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2005 | 12310.10 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2005 | 949.43 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2005 | 16973.31 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/03/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2005 | 1973.90 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTICIMENTO NOVEICULO DE PLACA MOJ 4689, USADO PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO/001/2005 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO ES-/TADO, SEC. DO TRABALHO E S. SOCIAL, IBAMA, SUPLAN/CAIXA E. FEDERAL SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBU-NAL DE CONTAS, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2005 | 80.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE / EDUCACAO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2005 | 150.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE LAVAGENS GERAL COM LUBRIFICA€AO NOS VEICULOS DEPLACAS: MMU 8746, MMU 8497 E MMU 8381, QUE TRANS-/PORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2005 | 4359.50 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTICIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, MNF /3339, MNS 9540 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA /DE LICITACAO 001/2005 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/03/2005 | 692.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO EM EQUIPAMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2005 | 513.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA PIN-TURA DOS PREDIOS DAS CRECHES: PEREGRINA MARIA DE /MIRANDA MONTENEGRO, LIDIA M. DE RAMALHO, MARIA DE/LOURDES DE PAIVA E MARIA JUREMA DE PAIVA, NESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2005 | 2907.00 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTICIMENTO NOTRATOR MF, MAQUINA PATROL E VEICULO TIPO CA€AMBA /DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. PROCESSO DE/DISPENSA DE LICITA€AO N§ 001/2005 E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/03/2005 | 300.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PA-RA SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CALCAMENTOS NAS RUAS:/SAO JOSE, GEDEAO AMORIM, JOAO PESSOA E FRANCISCO /MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2005 | 280.00 | 00003378725460 | VALMIR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/ESCAVA€AO MANUAL COM REMO€AO DE MATERIAL DE UM CA-NAL PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA RUA DA PALMEIRA, NOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 11/03/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2005 | 310.00 | 00099618435415 | JARBAS LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DE RUAS DO PO-/VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 11/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2005 | 64.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAJFB 7911, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2005 | 364.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2005 | 524.15 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO,/VIDAL DE NEGREIROS, JOSE CAVALCANTE, ERNESTO CAVALCANTE E ANTONIO BENVINDO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2005 | 970.40 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE 242,60 M2 DE CALCAMENTOS EM MEIO FIO,DA RUA ENEAS CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, NO MES DEMAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2005 | 906.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE MEIO-FIO E CALCAMENTO, TOTALIZANDO /226.50 M2 DE RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE /MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2005 | 1256.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE 314 M2 DE CALCAMENTO NA VILA SAO JOAODESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2005 | 987.20 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE 246.80 M2 DE CALCAMENTO E MEIO FIO /DAS RUAS: D. PEDRO II, FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE/ARAUJO, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/03/2005 | 380.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A RECUPERA€AO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS /VICINAIS DE ACESSO A LOCALIDADE DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/03/2005 | 100.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZACAO DE DIVERSAS CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CARRO€AS E FERRAMENTASP/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CALCA-MENTOS EM DIVERSAS RUAS, NO MES DE MAR€O DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2005 | 1520.00 | 00042019907453 | JOSE CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DE BUEIROS, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, /RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS NAS ESTRADAS VI-CINAIS DE ACESSO AOS SITIOS: CAIANA DO AGRESTE E /CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE MAR€O DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2005 | 7210.00 | 00009501827453 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/LOCA€AO DE 103 HORAS/MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRAD4 PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,/NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2005 | 190.00 | 00006270225450 | ROMULO DIOGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA, CARGA E DESCARGA DEPARALELEPIPEDOS DAS RUAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE /NO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, A SEREM REUTILIZADAS NA REPOSI€AO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZO-NA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2005 | 190.00 | 00021838070400 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL DE COLATA, CARGA E DESCARGAS DE PARALELEPIPE-/DOS DAS RUAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO ROMPIMENTODA BARRAGEM DE CAMARA, A SEREM REUTILIZADO NA RE-/POSI€AO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA, NO/PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2005 | 190.00 | 00004760836489 | ANTONIO LOUREN€O DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL DE COLATA, CARGA E DESCARGAS DE PARALELEPIPE-/DOS DAS RUAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO ROMPIMENTODA BARRAGEM DE CAMARA, A SEREM REUTILIZADO NA RE-/POSI€AO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA, NO/PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2005 | 190.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL DE COLATA, CARGA E DESCARGAS DE PARALELEPIPE-/DOS DAS RUAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO ROMPIMENTODA BARRAGEM DE CAMARA, A SEREM REUTILIZADO NA RE-/POSI€AO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA, NO/PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2005 | 190.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE TRA-/BALHADOR BRA€AL, DE COLETA, CARGA E DESCARGAS DE /PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE /NO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, A SEREM REUTILIZADO NA REPOSI€AO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONAURBANA, PERIODO DE 01 A 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2005 | 190.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL, NA REABERTURA COM LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DO CANAL ENTRE AS RUAS: FREI ALBERTO E OLINDANO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2005 | 190.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL, NA REABERTURA COM LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DO CANAL ENTRE AS RUAS: FREI ALBERTO E OLINDANO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2005 | 190.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL, NA REABERTURA COM LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DO CANAL ENTRE AS RUAS: FREI ALBERTO E OLINDANO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2005 | 190.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL, NA REABERTURA COM LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DO CANAL ENTRE AS RUAS: FREI ALBERTO E OLINDANO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2005 | 190.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE BRA-/CAL, NA REABERTURA COM LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DO CANAL ENTRE AS RUAS: FREI ALBERTO E OLINDANO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2005 | 190.00 | 00060097663468 | ANTONIO TEODOZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA COM REMO€AO DE /ENTULHOS, DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO CONJUNTO CEHAP I, A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2005 | 190.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA COM REMO€AO DE /ENTULHOS, DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO CONJUNTO CEHAP I, A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2005 | 190.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA COM REMO€AO DE /ENTULHOS, DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO CONJUNTO CEHAP I, A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2005 | 190.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM REMO€AO DE EN-/TULHOS, DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO CONJUNTO CEHAP I, A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2005 | 190.00 | 00001288828756 | FRANCISCO FLORINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM REMO€AO DE EN-/TULHOS, DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO CONJUNTO CEHAP I, A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2005 | 190.00 | 00006079168421 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM REMO€AO DE EN-/TULHOS, DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO CONJUNTO CEHAP I, A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2005 | 190.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM REMO€AO DE EN-/TULHOS, DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO CONJUNTO CEHAP I, A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2005 | 1096.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE NAOPOSSUEM CONSELHO ESCOLAR, DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME RELA€AO EM ANEXO, E LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 007/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2005 | 3817.51 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE NAOPOSSUEM CONSELHO ESCOLAR, DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME RELA€AO DAS ESCOLAS EM ANEXO, E/LICITA€AO CONVITE N§ 007/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2005 | 210.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES COM LIMPEZA GERAL /DO CONTRAPISO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO CONJUN-TO AGUINALDO V. BORGES, NO MES DE MAR€O DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/03/2005 | 2025.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS A USINA TANQUES TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE /2005, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2005 | 55.55 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2005 | 50.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS PARA A DIS-/TRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR AS MECESSIDADES DAS 43 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2005 | 350.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ENGENHO TRI-UNFO, SITIO DUAS ESTRADAS E TAPERA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAR€O/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2005 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAS LOCALIDADES: USINA TANQUES, VILA SAO /JOAO E POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 14 A/18/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO TECNICA ESPECIFICA, CONDUZIDA POR TEC NICOS DA SETRAS, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO / SOCIAL E COMBATE A FOME -MDS E CAIXA ECONOMICA / FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2005 | 700.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 35 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO /BURACO D AGUA, ASSENT. MARIA DA PENHA II, DUAS ES-TRADAS, VILA SAO JOAO E MALHADA, NO PERIODO DE 14/A 18/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2005 | 4550.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, NO PREPARO DE MERENDA PARA OS /ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2005 | 75.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, SITUADA NO PREDIO SEDE DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2005 | 240.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTACOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 14 A/18/03/2005, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2005 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2005 | 1350.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARINESIO NARCISO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2005 | 20.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB,/TRANSPORTANDO O CHEFE DE SE€AO PARA PARTICIPAR DE/UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO SEBRAE, NO VEICULO DE PLACA MNR 8430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2005 | 248.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REPOSICAO NO CAMPO DE FUTE-/BOL DO MODULO ESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2005 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE L. /DE MENESES, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NAS FIRMAS MASTEC, EPGRAF, JET PRINTC. DO COLEGIAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2005 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSICAO /EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: EDVALDO/AUTO PECAS E CAMPINA PNEUS, NO VEICULO DE PLACA /MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2005 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS FIRMAS: KILAMPADASART LUZ E ELETROPOLO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2005 | 2485.40 | 09098872000109 | SOTECA -SOCIEDADE T. CIENTIFICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS IMPRESSORASLOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2005 | 420.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NO TURNO DA NOITE, NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: POVOADODE CANAFISTULA E POVOADO DE ZUMBI, NO VEICULO DE /PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2005 | 180.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 12 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, NO MES DE MAR€O DE 2005,/NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2005 | 240.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GREGORIO PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 16/03/2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2005 | 600.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAS LOCALIDADES: ENGENHO BELO MONTE E CAIA-NA DO AGRETE, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2005 | 640.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO JOAO PEREIRA E SITIOESPALHADA, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2005 | 157.24 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2005 | 255.70 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURAP/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL: SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO/CAIC JOSE F. DE PAIVA, ENEAS CAVALCANTE, J. CLEMENTINO E DOS SITIOS: VERTENTE, VALE DO SOL, CAIANA /DO AGRESTE, USINA TANQUES, MALHADA E RAPADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2005 | 380.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALP/ A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DA ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VALE DO SOL, VERTENTE, USINA TANQUES E CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE /PLACA HIR 5820, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2005 | 280.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEI-/RAS, MESES E CADEIRAS, P/ REALIZA€AO DE SERVI€OS /DE RECUPERA€AO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DA VILA SAO JOAO PARAO ALMOXARIFADO, NO VEICULO DE PLACA HIR 5820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2005 | 260.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS PRE- /DIOS DAS CRECHES DO POVOADO DE ZUMBI, CANAFISTULA,VILA SAO JOAO E DA ZONA URBANA, NO MES DE MARCO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2005 | 400.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS AO SITIO PAQUEVIRA, /TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NO PERIODO DE 07 A 10/03/2005, NO VEICULO DE PLACABRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2005 | 530.00 | 00028564847434 | MANUEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REVISAO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU /8381, MMU 8746, MMU 8497 E MNS 9540, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2005 | 770.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 04/03/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMU 9136, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2005 | 260.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CONTASDOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2005 | 430.00 | 00097743224449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, NO MES DE MAR€O/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2005 | 900.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ESPALHADA E BURACO D AGUA, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/03/05NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2005 | 490.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DO REBOCO DO PISO, PAREDES, REVISAODO TETO, RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS E /HIDRAULICAS, DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILASAO JOAO, MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2005 | 580.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DO REBOCO DO PISO E TETO, DAS INS-/TALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICAS, CONSERTO DE POR-TAS E JANELAS, REMO€AO DE ENTULHOS E RO€O DE MATO,NA CRECHE PEREGRINA M. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NOCAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2005 | 980.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA RECUPERA€AO DO REBOCO DAS PAREDES, DO TETO E /DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICAS, CONSERTO/DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL/MARIA DE LOURDES DE PAIVA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2005 | 290.00 | 00095316868404 | SIDNEY FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DA PINTURA, REPOSI€AO DE TELHAS E /CAIBROS DO TELHADO, REBOCO DAS PAREDES E PISO DO /PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA /TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE/MA€O/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2005 | 190.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REPOSI€AO DE TELHAS E CAIBROS, RECUPERA€AO DE /PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO VERTENTE, NA ZONA RURAL, NO MES DE MAR€O/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2005 | 200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-/TANDO CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS, ARMARIO E BERAUXDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA,/ANA ELISA, JOSUE GOMES, J. CLEMENTINO, E. CAVALCANTE E SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2005 | 300.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: USINA /TANQUES, SITIO CAIANA DOS MARES E CAIANA DOS CRIOULOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2005 | 240.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO /VALE DO SOL, SITIO VERTENTE E SERRA DO BALDE, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2005 | 320.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO MESAS, /CARTEIRAS, CADEIRAS, ARMARIOS E BERAUX DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: POVOADO DE/ZUMBI, CANAFISTULA, SITIO EMBIRA, CAIANA DO AGRES-TE E ESPALHADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2005 | 8575.90 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS /PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. RELA€AO DAS ESCOLAS EM ANEXO, E LICI-TA€AO CONVITE N§ 007/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2005 | 2068.92 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES MES-/QUITA DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO ELIDIA MESQUITA RAMALHO, CONF. LICITA€AO CONVITE /008/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, SECRETARIA DA / RECEITA FEDERAL, EMATER, IBAMA E INTERPA -PB, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2005 | 143.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO POVOADO /DE CANAFISTULA, CONF. NOTAS FISCAIS 000494, 000495E 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2005 | 143.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO POVOADO /DE ZUMBI, CONF. NOTAS FISCAIS N§S: 000491, 000492/E 000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2005 | 80.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, TRANSPORTANDO UM OBITO, NO VEICULO DE PLA-CA MNB 0235, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2005 | 140.00 | 00033781672468 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2005 | 140.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO GLAN-DALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, NO SETRASS, NO VEICULO DEPLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2005 | 150.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/€AO SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2005 | 86.04 | 00091065348487 | MARIA JOSELANEA ALVES B. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2005 | 23.82 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA/FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS /DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2005 | 120.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA- CAO SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM, A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2005 | 70.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2005 | 15.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2005 | 120.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2005 | 70.00 | 00003969127459 | ENIEDJA RODRIGUES DE MENESES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXE- MES MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2005 | 13045.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP -FEDE-/ RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/03/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/03/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 09/03/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/03/2005 | 1780.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/03/2005 | 150.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO GAVIAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NO PERIODO DE 16 A 18/03/2005, NO VEICULO DE PLACAMMU 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/03/2005 | 379.20 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETA-RIA DE TRABALHLO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/03/2005 | 561.60 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/03/2005 | 5136.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEI-CULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A/ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TIPO CONVITE N§ /004/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2005 | 4008.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA A DOA€AOAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LEI N§833/2005, E NOTA FISCAL N§ 012288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/03/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/03/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/03/2005 | 1274.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/03/2005 | 4499.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/03/2005 | 1033.20 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/03/2005 | 1035.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRESEN-TA€AO ARTISTICA DA BANDA RAIZES DO PAO, NA PROGRA-MA€AO DA FESTA DE SAO JOSE, REALIZADA NA RUA ENEASCAVALCANTE, NO DIA 19 DE MAR€O DE 2005, CONF. CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/03/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/03/2005 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ENTREGA E RECE-/ BIMENTO DE MATERIAL DA JUNTO DE SERVI€O MILITAR,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANA ELISA SOBREI- RA, PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA CLASSE, VISI-/ TANDO A BIBLIOTECA DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/03/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE / UMA REUNIAO COM A DIRETORA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/03/2005 | 108.40 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/03/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA O BOR-BAO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/03/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSICAO /NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: WILPE-/€AS E PEREIRA AUTO PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNX/7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/03/2005 | 40.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO VALE DO SOL,/TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERA€AO DO PRE-/DIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA /LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2005 | 210.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E SERVI€OS DE RECUPERA€AO/REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2005 | 220.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU8746, MNF 3339 E MNS 9540, NO PERIODO DE 14 A 18 /DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/03/2005 | 850.00 | 00000000000000 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE SOLDA NA RECUPERA€AO DE RODAS E DOS SALOES DOS/VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746MMU 8497, DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/03/2005 | 600.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS AOS POVOADOS DE: ZUMBI E/CANAFISTULA, E AOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA A /RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDA-MENTAL, NO PERIODO DE 01 A 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/03/2005 | 225.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DA PEDAGOGA LUCIA DE/FATIMA OLIVEIRA AGRA, NO PROJETO ESCOLA ATIVA -UMANOVA METODOLOGIA, PARA AS TURMAS MULTISSERIADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/03/2005 | 75.00 | 00005173314460 | RAIMUNDO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/03/2005 | 30.00 | 00001895210402 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/03/2005 | 22.00 | 00000000000000 | JOSEFA PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/03/2005 | 30.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2005 | 22.00 | 00000000000000 | MARIA SALATE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DO SITIO TRIUNFO PARA A ESCOLA / SEDE DO MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/03/2005 | 189.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/03/2005 | 60.00 | 00005664342455 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/03/2005 | 160.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/03/2005 | 50.00 | 00003288155435 | LUCIANA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/03/2005 | 30.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO SITIO CAIA-NA DOS MARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/03/2005 | 60.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS AOS POPOADOSDE: ZUMBI E CANAFISTULA E UMA VIAGEM AO SITIO PA-/QUEVIRA A DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR, CONDUZINDO EVANDRO HORACIO SABINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS/REF. AO CONSELHO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/03/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO SITIO PAQUEVIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/03/2005 | 30.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO SITIO GRU-/TAO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNI-/CIPAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2005 | 43.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACOIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNR 8430, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/03/2005 | 140.00 | 00017670861487 | OZINEIDE GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/03/2005 | 545.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, PELA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNB 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2005 | 6318.83 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRU€AO DE UMA CASA POPULAR, LOCALIZADA NO CON JUNTO AGNALDO VELOSO BORGES, ATRAVES DO CONVENIO/ N§ 259/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA IN-/ TEGRA€AO NACIONAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, / CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 001/2004, E NOTA / FISCAL DE SERVI€OS N§ 000073 EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/03/2005 | 4.14 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFEREN€A PELA CONSTRU€AO DE UMA CASA POPULAR, / LOCALIZADA NO CONJUNTO AGNALDO VELOSO BORGES, NES TE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 259/2004, / CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIO- NAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, CONF. DISPENSA/ DE LICITA€AO N§ 001/2004 E NOTA FISCAL 074 ANEXO | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/03/2005 | 365.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE, DO CONENIO PMAG/ E MUNISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, PARA A CONS- TRU€AO DE 106 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/03/2005 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, USADO PELA SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2005 | 400.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS BOA VISTAPAU D ARCO, SAO SEBASTIAO E ALEXANDRE CABRAL, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2005 | 1421.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA /PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2005 | 1267.20 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESSTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA A DOA€AOAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LEI N§833 DE 2005, E NOTA FISCAL N§ 00055557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2005 | 6412.80 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESSTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA A DOA€AOAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LEI N§833 DE 2005, E NOTA FISCAL N§ 00055556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA FIRMA DILBRAS, PARA A DISTRIBUI€AO COM AS/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMA-NA SANTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2005 | 213.00 | 05643923000185 | MARIA ASSUN€AO DE ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE SACOLAS DE PLASTICO, DESTINADAS A SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA A EMBA-/LAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ DOA€AO A FAMILIACARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2005 | 70.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144, CONF0RME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2005 | 50.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA -PB, E DUAS CORRIDAS NA CIDADE, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, ACOMPANHADA DO CONSE-/LHEIRO TUTELAR EVANDRO H. SABINO, NO VEICULO DE /PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2005 | 55.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NO VEICULO DE- PLACA MNG 2144 CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2005 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA VIAGEM AO SITIO RIACHO DE AREIA TRANSPORTANDO/PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DEPLACA CSR 7150, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA HHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA /KIB 5813, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2005 | 83.88 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-1365 PERTECENTE-/AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2005 | 23.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, E DUAS CORRIDAS NACIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO-/MOCAO SOCIAL, TRANSPORTANDO IDENILSE SILVA DE ME-/DEIROS PARA RESLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETA /RIA NNO NNO VEICULO DE PLACA AMX 7430, CONFORME O COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2005 | 65.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAEM A CIDADE DE GUARABIRA /E DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA/HOSPITAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE/PLACA HVO 9516, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2005 | 550.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS AO SITIO PAQUEVIRA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDA-DE, NO PERIODO DE 07 A 18 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2005 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO MATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE EDU- CA€AO E CULTURA, DAS FIRMAS KILAMPADAS E ELETRO-/ POLO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2005 | 100.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DO ENGENHO TRIUNFO, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ENGENHO BELO MONTE, NES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2005 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FA-TIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA RE-/FERIDA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2005 | 200.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIA DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2005 | 720.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2005 | 120.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO/DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA- EDILIDADE, JUNTOAO CRITORIO DO CONTADOR GERAL DO /MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA- EDILIDADE, JUNTOAO CRITORIO DO CONTADOR GERAL DO /MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA- EDILIDADE, JUNTOAO CRITORIO DO CONTADOR GERAL DO /MUNICIPIO,NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE REFERENTE/ AOMES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2005 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA- EDILIDADE, JUNTOAO CRITORIO DO CONTADOR GERAL DO /MUNICIPIO,NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE REFERENTE/ AOMES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2005 | 757.66 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/03/2005 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/03/2005 | 63.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/03/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/03/2005 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, PARA USO DA MAQUINA COPIADORA, LOCALIZADA NA REFERIDA SECRETARIA, NESTA EDILIDADE-/CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2005 | 432.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIAESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILUMINA-€AO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/03/2005 | 1595.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO/KOMBI DE PLACA JFB 7911, USADO PELA SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITACAO/TIPO CONVITE N§ 004/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/03/2005 | 1900.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./LICITACAO CONVITE 004/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2005 | 965.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2005 | 1712.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA O VEICULO DE /PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CONVITE 004/2005,/E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2005 | 69.98 | 00006921899470 | MARISA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/03/2005 | 24600.00 | 05742395000111 | DILBRAS -DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESSTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA A DOA€AOAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LEI N§833 DE 2005, E NOTA FISCAL N§ 002067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2005 | 1740.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8746,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2005 | 117.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIODA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, NESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2005 | 26.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA USO NO PREDIO DO CAIC JOSE F./DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO NESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2005 | 172.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES/ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGASOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2005 | 645.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, MNF 3339, MNS 9540/E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2005 | 480.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA, DO PISO E CONSERTO DE /PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2005 | 250.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL A SER UTILIZADOPELA EQUIPE PEDADOGICA NOS ENCONTROS DE FORMA€AO /CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2005 | 40.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM AO SITIO SAPE DE/JULIAO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO /VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2005 | 1200.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/REFERENTE A 1¦ PARCELA PELA REALIZA€AO DE 08 VIA-/GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 02/03/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2005 | 1260.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/REFERENTE A 1¦ PARCELA PELA REALIZA€AO DE 07 VIA-/GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 01/03/2005, NOVEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2005 | 6560.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMNTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2005 | 108.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2005 | 160.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AOS SITIOS: EMBIRA, CAIANA /DO AGRESTE E C. DOS MARES, TRANSPORTANDO GENEROS /ALIMENTICIOS P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS /DAS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO/DE 21 A 23/03/05, NO VEICULO DE PLACA KGR 7194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2005 | 140.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AOS SITIOS: PEDRA DE S. ANTONIO, VALE DO SOL E GAVIAO, TRANSPORTANDO GENEROS /P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DASREFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO 16 A 18/03/2005,NO VEICULO DE PLACA KGR 7194, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2005 | 130.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AOS SITIOS: QUITERIA, ENGEN-HO B. MONTE E SITIO MALHADA, TRANSPORTANDO GENEROSP/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DASREFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO 28 A 30/03/2005,NO VEICULO DE PLACA KGR 7194, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2005 | 120.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AS LOCALIDADES VILA SAO JOAOSITIO BURACO D AGUA E SITIO PAQUEVIRA, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS P/ O PREPARO DA MERENDA /DOS DAS REFERIDAS COMUNIDADES, NO PERIODO 09 A 11/DE 03/2005, NO VEICULO DE PLACA KGR 7194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL., RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL., RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2005 | 40762.87 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2005 | 15297.66 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2005 | 460.00 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2005 | 5352.33 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2005 | 302.27 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2005 | 79357.21 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2005 | 2661.76 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2005 | 26458.97 | 99999999999999 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2005 | 14163.82 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2005 | 362.27 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2005 | 5842.94 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2005 | 5073.96 | 99999999999999 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2005 | 62.27 | 99999999999999 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2005 | 1329.40 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2005 | 595.00 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2005 | 17035.90 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2005 | 4727.67 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2005 | 12591.71 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, / RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2005 | 28755.01 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, / RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT /M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2005 | 70.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO DESTA/SECRETARIA, NAS FIRMAS: IDEAL PE€AS E GILSON AUTO/PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, REFERENTE A/PRESTACAO DE CONTAS, PARA O ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX /8950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2005 | 200.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-/REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 28 A 30/03/2005, NO VEICU-LO DE PLACA MNS 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2005 | 70.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSICAO /EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DA FIRMA: PEREIRA AU-TO PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2005 | 20.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANA ELISA SOBREIRA, JOAQUIM CLEMENTINO, JOSUE/GOMES DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, NO VEICULO /DE PLACA MMX 8950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2005 | 200.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREMNA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2005, NO VEICULO DEPLACA MNS 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2005 | 200.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICA€AO /NOS VEICULOS DE PLACAS MNF 3339, MNS 9540 E MNB /5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2005 | 360.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZACAO DE 09 VIAGENS/TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO /PARA A COMECIALIZACAO NO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MARCO DE 2005, CONFORME OCOMPRO /VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2005 | 2120.40 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2005 | 68.18 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2005 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, E PARTICIPAR DE REUNIOES NA EMATER, / EMPASA, ASPLAN, INCRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA[DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2005 | 380.00 | 00036522350459 | GABRIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PU-BLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO MES DE MARCO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2005 | 3620.00 | 99999999999999 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2005 | 90.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AR CONDICIONADO/ELETROLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2005 | 1485.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2005 | 1566.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2005 | 1128.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2005 | 234.09 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2005 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2005 | 2524.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2005 | 5312.66 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2005 | 1000.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM TRIO ELETRICO PARA/A APRESENTA€AO DE BANDAS, DURANTE O PROGRAMACAO /DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 97 ANIVERSARIO DE /EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DEMAR€O DE 2005, NA PRA€A CORONEL ELISIO SOBREIRA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2005 | 700.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SISTEMA DE SONORIZACAOPARA USO NA APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL DURANTE PROGRAMAA€AO DAS COMEMORA€OES DO ANIVERSARIO DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA INAUGURA-€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO MANUEL RAI-MUNDO, NO DIA 27/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2005 | 2300.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL, NA PROGRAMA€AO DAS COMEMORA€OES ALUSI-VAL AO 97 ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 27/03/2005, NA PRA€A CORONEL/E. SOBREIRA, E NA INAUGURA€AO DO CALCAMENTO DAS /RUAS DO CONJ. MANUEL RAIMUNDO, NO DIA 27/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2005 | 231.00 | 00006131041458 | LUCIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MANUELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2005 | 5300.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMNTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2005 | 80.33 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2005 | 3450.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AOSMESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2005 | 960.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA JUNTOAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AOS ME-SES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2005 | 960.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AOSMESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MONITORA DE ATIVIDADES MUTIPLAS /SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICIENTES FISICOS DAS/FAMILIA CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2005 | 3450.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOGO JUNTO AS/FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2005 | 960.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DAN€AS /REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2005 | 572.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | CIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2005 | 960.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTE-/GRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2005 | 75.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DIVERSAS CORRIDAS NA CI-/DADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMK 4239, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2005 | 50.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO SITIO RIACHODE AREIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL/MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2005 | 30.00 | 00004415525440 | IVSON LUCENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO SITIO CAIANADOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA BGJ 1339, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2005 | 40.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO SITIO SAPE /DE JULIAO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITALMUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2005 | 35.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO SITIO GENI-/PAPO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MU-/NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2005 | 15976.11 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2005 | 8451.02 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2005 | 1540.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2005 | 380.00 | 00090036000744 | MOACIR GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRACAL, NA REMO€AO DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA SAO JOSE, NO POVOADO DE ZUMBI, DURANTEO PERIODO DE 02 A 15/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2005 | 1140.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DO POVOA-DO DE ZUMBI, ONDE FORAM REALIZADAS SERVI€OS DE RE-POSI€AO DE CAL€AMENTOS, ESCAVA€AO DE VALETAS, PARACOLOCA€AO DE CANOS E LIMPEZA DAS RUAS, NO PERIODO/DE 02 A 15/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2005 | 310.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHORO€O DE MATO E DESOBSTRU€AO DO CANAL DO RIACHO QUECORTA O POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 14 A23/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2005 | 150.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, COM REMO€AO DE EN-TULHOS E DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DA RUA OLINDA A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE /20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2005 | 120.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, COM REMO€AO DE EN-TULHOS E DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DA RUA OLINDA A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE /20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2005 | 120.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, COM REMO€AO DE EN-TULHOS E DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DA RUA OLINDA A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE /20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2005 | 120.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, COM REMO€AO DE EN-TULHOS E DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DA RUA OLINDA A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE /20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2005 | 120.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, COM REMO€AO DE EN-TULHOS E DESOBSTRU€AO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DA RUA OLINDA A LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE /20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2005 | 120.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE /GALERIAS E CANAIS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2005 | 120.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE /GALERIAS E CANAIS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2005 | 200.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO CONJUNTO AGUINALDO VELO BORGES, NO PERIO-DO DE 20 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2005 | 120.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE /GALERIAS E CANAIS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2005 | 120.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA ISI-/DORO PEREIRA AO CANAL DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2005 | 120.00 | 00006079168421 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA ISI-/DORO PEREIRA AO CANAL DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2005 | 240.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA ISI-/DORO PEREIRA AO CANAL DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2005 | 240.00 | 00004760836489 | ANTONIO LOUREN€O DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA ISI-/DORO PEREIRA AO CANAL DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2005 | 120.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA 04 DEOUTUBRO, NO PERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2005 | 120.00 | 00061637327404 | VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA 04 DEOUTUBRO, NO PERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2005 | 120.00 | 00002587174406 | ADRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA 04 DEOUTUBRO, NO PERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2005 | 120.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO /DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA 04 DEOUTUBRO, NO PERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2005 | 138.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 69 METROS DE MEIO FIO, NAS RUAS: PRO-FESSORA ANA BASTOS, TRAVESSA ENEAS CAVALCANTE, /OLINDA E FREI ALBERTO, NO PERIODO DE 28 A 31/03/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2005 | 112.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 28 M2 DE CALCAMENTO NA RUA ENEAS CA-/VALCANTE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MAR€O DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2005 | 784.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 196 M2 DE CALCAMENTOS NAS RUAS: OLIN-DA E TRAVESSA ENEAS CAVALCANTE, NO PERIODO DE 07 A14 DE MAR€O/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2005 | 474.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 118,5 M2 DE CALCAMENTOS NAS RUAS FREIALBERTO E PROFESSORA ANA BASTOS, DURANTE O PERIODODE 15 A 21 DE MAR€O/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2005 | 1248.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 312 M2 DE CALCAMENTOS NAS RUAS: BOA /VISTA, PAU D ARCO, ALEXANDRE CABRAL, SAO SEBASTIAORUI BARBOSA, OLIVEIRO UCHOA E JOAO PESSOA, DURANTEO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2005 | 70.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL PEDRO I, NO VEICULO DE PLACA LAM 1322, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2005 | 60.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DO ASSENTAMEN-TO MARIA MENINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2005 | 120.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ O HOS-PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO VEICULO DEPLACA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2005 | 85.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL HUCAESE, NO VEICULO DE PLACA MNL /1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2005 | 51.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2005 | 140.00 | 00064960242434 | ARNALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE/ JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2005 | 30.00 | 00008729323703 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE/ JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2005 | 98.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ CONSULTA MEDICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2005 | 61.50 | 00005143404444 | SILVANA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2005 | 180.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNE/9976, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2005 | 60.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO EMBI-RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2005 | 140.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA E DUAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA /MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2005 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR DO SITIO GREGORIO PARA A ESCOLA ES- TADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2005 | 22.00 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR DO ENGENHO BONFIM A ESCOLA MUNICI-/ PAL DA SEDE DO MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2005 | 14.50 | 00000000000000 | JOANA DARC DE LIMA MALAQUIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2005 | 14.60 | 00000000000000 | MARINA BENVINDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2005 | 30.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2005 | 60.00 | 00005126765426 | JOSILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2005 | 15.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2005 | 124.20 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2005 | 70.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO,SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOSPITAL REGIONAL, TRANS-PORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MNY 1953,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE/DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE/E OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA O ENCONTRO DE /POLITICAS BIBLICAS DIRECIONADAS A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA GALERIA NA RUA TE-/LESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 23/03/2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2005 | 450.00 | 00006907688425 | ANTONIO INOCENCIO NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RECUPERA€AO DAS GALERIAS DAS RUAS: SAO SEBASTIAO,/04 DE OUTUBRO, TRAVESSA JOSE CAVALCANTE (QUINTAL /DO PREDIO DO 2§ PELOTAO) NO PERIODO DE 01 A 30 DE/MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2005 | 260.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA GALERIA NA RUA TE-/LESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 23/03/2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2005 | 260.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA GALERIA NA RUA TE-/LESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 23/03/2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2005 | 260.00 | 00002373466481 | JOSENILDO INOCENCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA GALERIA NA RUA TE-/LESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 23/03/2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2005 | 270.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA GALERIA NA RUA TE-/LESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 23/03/2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2005 | 30.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O/ A ASSESSORA JURIDICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2005 | 44.76 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-TULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2005 | 185.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 28/02/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2005 | 196.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/01/2005, CONF. COMP. ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2005 | 735.84 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DA LICEN€A DA OPERA€AO DO A€UDE BOA IDEIA, / NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2005 | 735.84 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DA LICEN€A DA OPERA€AO DO A€UDE CAIANA DOS / MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2005 | 735.84 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DA LICEN€A DA OPERA€AO DO A€UDE DO ASSENTA-/ MENTO SAPE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2005 | 18.96 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ACOU-/GUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2005 | 675.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA MESQUITA/DE RAMALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2005 | 459.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E/PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO/CONVITE N§ 008/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2005 | 1125.50 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA MESQUITA/RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2005 | 576.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA MESQUITA/RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2005 | 80.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAL DAS LOCALIDADES: VILA/SAO JOAO, ASSENT. M. L. PESCARMONA E SITIO CARNA-/VAL, NO DIA 21/03/05, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2005 | 75.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO /ESPALHADA, MARIA DA PENHA II E SITIO PIRAUA PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/03/05,/NO VEICULO DE PLACA MMH 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSICAO /EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DA FIRMA FEIRAO CO-/MERCIO DE PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2005 | 500.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, NA USO EM DIVERSOS SETORES,NA EXECU€AO DE PROGRAMAS POR ESTA SECRETARIA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, CONDUZINDO A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE DIVISAO DE ENSINO DESTA SECRETARIA, PARA PAR-/ TICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA 3¦ REGIAO DE/ ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2005 | 10.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DE TURIS- MO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE, / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, REFERENTE A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO VEICULO/DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2005 | 12.62 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2005 | 188.30 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CRECHE DO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE/DO POVOADO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2005 | 1615.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE /FEVEREIRO A 15 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2005 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, RELATIVO A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2005 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NA REI-/ TORIA DA UEPB, SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE / CAMPINA GRANDE E NAS FIRMAS: ULTIGAS E LOJAO DO / COLEGIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2005 | 3610.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE N§ 011/2005 E NOTA FISCAL DE/N§ 000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2005 | 368.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DE CALCADAS, PAREDES E PISOS DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE G. DA SILVEIRA, /ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM CLEMENTINO E SEVERINO /MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2005 | 230.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DAS /CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LILIOSA DE/JESUS ONOFRE E LIDIA MESQUITA RAMALHO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2005 | 694.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2005 | 2449.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2005 | 3865.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€AO DE GALE-/RIAS NA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2005 | 75.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILUMINA-€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2005 | 640.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TAMPAS, LAJES E GRADES, PARA GALERIAS, CA-/NAIS E VALETAS P/ ESCOAMENTO DE AGUA DO MORRO DO /CRUZEIRO, E RECUPERA€AO DE GALERIAS EM DIVERSAS /RUAS DA ZONA URBANA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2005 | 720.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, /NA VILA SAO E NO CONJUNTO CEHAP I, NESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2005 | 480.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, SAO /JOSE, JOAO PESSOA, SETE DE SETEMBRO E EXPEDICIONA-RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2005 | 800.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CALCAMENTOS NA VILA SAO JOAO, ENEAS CAVAL-/CANTE, OLINDA, JOSE ARAUJO E FREI ALBERTO, NESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2005 | 960.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO04 DE OUTUBRO, VISAO BELA VISTA, ANTONIO BENVINDO,07 DE SETEMBRO, JOAO PESSOA, RUI BARBOSA, OLIVEIROUCHOA E SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2005 | 7879.42 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS A/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, PODA€AO DE ARVORES, CAPINA,/ PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DA ZONA URBANA DES- TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16/03/2005, CON- FORME LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2005 | 39397.16 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, PODA€AO DE /ARVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DA/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/03 A10/04/2005, CONF. LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2005 | 1000.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: MANOEL NOBREGA, 15 /DE NOVEMBRO, SANTOS DUMONT, SAO SEBASTIAO E CONJUNTO CEHAP I, NESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2005 | 260.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA REPOSI€AO DE MEIO FIO, NAS/RUAS: OLINDA, ENEAS CAVALCANTE, FREI ALBERTO E /JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2005 | 350.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REVISAO NA BOMBA DO SISTEMA DE DIRE€AO DO TRATOR /MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2005 | 3631.25 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, E DA MAQUINA PA-TROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAPARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2005 | 2.00 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA BA 059540, PARA AQUISI€AO DE COMBUSTI-/ VEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTA EDILIDADE, A EMPRESA SAT -SATELITE DISTRI- BUIDORA DE PETROLEO S/A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2005 | 480.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DO POVOADO DE/ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2005 | 640.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALE- /RIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2005 | 400.00 | 00002373466481 | JOSENILDO INOCENCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ESCAVA€AO DE VALETAS, PARA A INSTALA€AO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-/RIODO DE 28 DE MAR€O A 08 DE ABRIL DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2005 | 400.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ESCAVA€AO DE VALETAS, PARA A INSTALA€AO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-/RIODO DE 28 DE MAR€O A 08 DE ABRIL DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2005 | 220.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE MEIO FIO, NAS RUAS: ENEAS CAVALCANTE, TRAVESSA ENEAS CAVALCANTE, FREI ALBERTO, OLINDA, ANA/BASTOS, HORACIO DE ALBUQUERQUE, EXPEDICIONARIOS E/RUI BARBOSA NESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2005 | 98.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA JFB 7911, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2005 | 43.50 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA JFB 7911, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2005 | 1353.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO EM RUAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2005 | 600.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO PELASCRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO /DO TRABALHO INLIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, ANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2005 | 443.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2005 | 637.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/05E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2005 | 869.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE/N§ 013/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2005 | 322.00 | 00040422801453 | ARISTOTELES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS DESTINADAS A SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA EMBALA-/GEM DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DOADOS AS FA-MILIAS CARENTES, NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2005 | 330.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA NA RUA/TELESFORO ONOFRE NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-RIODO DE 28 DE MAR€O A 08 DE ABRIL/2005, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2005 | 330.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA NA RUA/TELESFORO ONOFRE NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-RIODO DE 28 DE MAR€O A 08 DE ABRIL/2005, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2005 | 330.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA NA RUA/TELESFORO ONOFRE NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-RIODO DE 28 DE MAR€O A 08 DE ABRIL/2005, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2005 | 984.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVITE 011/05,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2005 | 1552.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVITE 013/05,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2005 | 708.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVITE 018/05,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2005 | 650.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2005 | 520.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2005 | 520.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2005 | 520.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2005 | 520.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2005 | 520.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2005 | 520.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2005 | 520.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2005 | 117.00 | 00006139881404 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2005 | 115.00 | 00004937794426 | ELIDIANA GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ CONSULTA MEDICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2005 | 40.46 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2005 | 317.14 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2005 | 939.69 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2005 | 1019.87 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2005 | 52.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS, DE DOCUMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2005 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE AREIA -PB,/TRANSPORTANDO O CHEFE DE SE€AO DE B. E CORRESPON-/DENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2005 | 540.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2005 | 120.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO DOCU-MENTA€AO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DO ESCRITO-RIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO DE PLACA MMR 9664, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2005 | 29.42 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2005 | 504.38 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2005 | 60.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE REMIGIO -PB, TRANSPORTNDO POLICIAIS E 04 DENUN-CIADOS QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS A CADEIA LOCAL/PARA O FORUM DA CIDADE CITADA, CONF. SOLICITA€AO /DO 2§ PELOTAO DE POLICIA MILITAR, ATRAVES DO OFI-/CIO 050/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2005 | 422.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA/E CONSERVA€AO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO OS-VALDO TRIGUEIRO DE A. MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER/ORCAMENTOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NAS FIRMAS /CAMPINA PNEUS, PNEUS SAO LUCAS, PNEUMAX, PEREIRA/ AUTO PECAS, QUASE TUDO EMBALAGENS, EQUIPEL, KALCU/LOS,LOJAS MAIA,INSINUANTE,ALMEIDA FERRAGENS,WILL /PECAS E KILAMPADAS CNFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2005 | 1507.33 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEENDENDDE PLACA MNF 6373, NO PERIODO DE 16/03 A 04/04 DE/2005 USADO PELO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2005 | 600.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2005 | 300.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2005 | 500.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2005 | 300.00 | 40944167000125 | PANIFICADORA LIRIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2005 | 150.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO EM QUADROS NEGROS, INCLUINDOS REBO-/COS PINTURA E COLAGEM DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO DOCAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2005 | 371.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2005 | 1010.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2005 | 82.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2005 | 28.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2005 | 20.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2005 | 240.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2005 | 200.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A REPOSI€AO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8746, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2005 | 170.24 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2005 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO DOS VEICULOSDE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8746, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM /ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2005 | 1452.50 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, /MMU 8497 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MNS 9540, MNF /3339, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE /TRANSPOTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.DISPENSA DE LICITA€AO N§ 001/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2005 | 2178.75 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU /8381, MMU 8746, MMU 8497, MNS 9540 E MNF 3339, DA/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA /DE LICITA€AO N§ 001/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2005 | 74.79 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE AQUISI€AO DE MATERIAL NAS FIRMAS: CAMP GRAF, ELETROPO-LO, ELETRONOR, LOJAO DO COLEGIAL, MASTEC, INFOCLUBE JET PRINT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2005 | 3556.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE N§ 011/2005 E NOTA FISCAL DE/N§ 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2005 | 240.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB A CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SE-CRETARIA, DA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, NOS DIAS/28 E 30/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2005 | 185.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /FEVEREIRO DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2005 | 390.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO/POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA/MMQ 4239, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2005 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MAQUINA CO-/PIADORA LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCA/CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPRO-/VANNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2005 | 60.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2005 | 1650.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ES-TA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 028814 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2005 | 600.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO/DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE/PLACA MMO 5639, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2005 | 2100.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2005 | 510.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GREGORIO E /TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE/PLACA JEN 8975, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2005 | 1785.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GREGORIO E /TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA JEN 8975, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2005 | 510.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A /28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ /3421, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2005 | 1785.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2005 | 1785.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMR 9345, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2005 | 510.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE/PLACA MMR 9345, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2005 | 840.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFK5792 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2005 | 2940.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFK /5792 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2005 | 1365.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ/4239, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2005 | 600.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE/PLACA MMU 2108, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2005 | 2100.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMU 2108, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2005 | 2850.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS /JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAR€O DE 2005, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2005 | 2100.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA LJZ 3642, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2005 | 600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE/LJZ 3642, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2005 | 1140.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GA-/VIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 14 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MMR 2870, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2005 | 720.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAVIAO E TA-/BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2005 | 2520.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAVIAO E TA-/BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /CSR 7150, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2005 | 336.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO PO-/VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JJC7658, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2005 | 1176.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE/2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2005 | 1260.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A /28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNR /5540, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2005 | 4410.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2005 | 765.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28/DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2005 | 2677.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2005 | 1335.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO EM-/BIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 14 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULODE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERIV-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTNDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2005 | 101.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, LO-/CALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2005 | 300.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPOR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2005 | 660.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2005 | 3297.88 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2005 | 582.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE SERVI€OS DE RECUPE-/RA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, EXE-/CUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2005 | 522.21 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2005 | 3706.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE 011/2005 E COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2005 | 3713.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE 011/2005 E COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2005 | 180.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE TEXTOS PARA O TRABALHO /DOS PCN S (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS), FORMADOS PELOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2005 | 49.00 | 09263310000173 | SOMAQ -SOC.DE MAQ.E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO EM MAQUINA DE DATILOGRAFIAS PERTENCEN-/TE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2005 | 295.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUHOS, PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2005 | 300.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO USO NOS/VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8746, MNF 3339, MNS 9540 E MNB 5804, QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2005 | 270.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DE CULTURA,NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 21 A 28 DE/FEVEREIRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2005 | 270.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DE CULTURA,NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 21 A 28 DE/FEVEREIRO/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2005 | 270.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 21 A 28 DE/FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2005 | 360.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVAODO DE ZUMBI AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A /28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS /2450, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2005 | 100.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2005 | 255.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE/PLACA MMS 4392, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2005 | 892.50 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMS 4392, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2005 | 1260.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2005 | 945.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE/MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2005 | 945.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE/MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2005 | 945.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE/MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2005 | 510.00 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A /28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS /4443, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2005 | 1785.00 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2005 | 900.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO21 A 28 FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS6390, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2005 | 3150.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS/6390, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2005 | 3600.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOPOVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO/VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /LIF 7732, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2005 | 1353.33 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KKG 4278NO PERIODO DE 15/03 A 04/04/2005, DESTINADO AO USOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2005 | 200.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS SITIOS: JOAO /PEREIRA, PEDRA DE S. ANTONIO, BASTIOES E RIACHO DEAREIA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REALIZA€AO DESERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMEN-TAL DESTA LOCALIDADES, NO PERIODO DE 09 A 11 DE /FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2005 | 180.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS SITIOS: MALHA-DA, VERTENTE, BELO MONTE E QUITERIA, TRANSPORTANDOMATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPE-/RA€AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL/DESTAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 14 A 16/02/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2005 | 190.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS SITIOS: GAVIAOSERAA DO BALDE, CARNAVAL E GREGORIO, TRANSPORTANDOMATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPE-/RA€AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL/DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 16 A 18 /DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2005 | 480.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, SOA JOSE, JOAO PESSOA, 07 DE SETEMBRO E /RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2005 | 2080.00 | 00095316868404 | SIDNEY FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA RECUPERA€AO DA PINTURA, INCLUINDO APLICA€AO DE/TINTA EM ALVENARIA E PORTAS DOS PREDIOS DAS CRE- /CHES MUNICIPAIS DA VILA SAO JOAO, MARIA DE LOURDESDE PAIVA E PEREGRINA M. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA /NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2005 | 360.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2005 | 300.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS AO SITIO GAVIAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PE-/RIODO DE 01 A 08 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS AOS SI-/TIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E PAQUEVIRA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO 01 A 08 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO MONTE /AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 21 A 28 /DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IRECE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2005 | 1260.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULODE PLACA JDW 4702, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2005 | 255.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A /28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG /9958, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2005 | 892.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO MONTE /AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 31 /DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2005 | 288.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 21 A 28 DE /FEVEREIRO 2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2005 | 1080.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE /MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2005 | 249.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EM/CERCAS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2005 | 1350.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 30 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DA LOCALIDADE USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2005 | 540.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 12 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2005 | 2160.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 58 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04 /DE 2005, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2005 | 8370.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 186/HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2005 | 1440.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 32 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04 /DE 2005, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2005 | 2295.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 51 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04DE 2005, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2005 | 1260.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 28 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO SITIO VARZEA DE CRUZ, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2005 | 630.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 14 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO SITIO FAZENDA PATOS, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2005 | 540.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 12 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO SITIO SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2005 | 1620.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 36 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONFORME LICITA€AO/CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2005 | 495.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 11 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO SITIO BARRA NOVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONFORME LI-CITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2005 | 2655.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 59 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2005 | 2835.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 63 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DA LOCALIDADE USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2005 | 1350.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 30 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO SITIO GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2005 | 1125.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 25 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO SITIO POUSO ALTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONFORME/LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2005 | 900.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 20 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES LOCALIZADOS NA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2005 | 1440.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 32 /HORAS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DO SITIO LAGOA DE SERRA, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 08/04/2005, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2005 | 65.00 | 08827800000192 | CELIO ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO KOMBI /DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/04/2005 | 3297.88 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005, E NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/04/2005 | 522.21 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005, E NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/04/2005 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/04/2005 | 29.42 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,/CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005, E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/04/2005 | 504.38 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005, E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/04/2005 | 939.69 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005, E NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2005 | 1019.87 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005, E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS / REPRESENTANTES DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS/ DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NA FUNDA€AO SEMENTES DA VIDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2005 | 50.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS / REPRESENTANTES DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS/ DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NA FUNDA€AO SEMENTES DA VIDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS / REPRESENTANTES DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS/ DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NA FUNDA€AO SEMENTES DA VIDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/04/2005 | 40.46 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL DES-TA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005/E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/04/2005 | 317.14 | 05493947000103 | NESELLO C. S. REPRES. - GUARINNI NESELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 005/2005,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2005 | 120.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, RE€O DE MATO E RE-MO€AO DE ENTULHOS DO ATERRO SANITARIO, DURANTE O /PERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, RE€O DE MATO E RE-MO€AO DE ENTULHOS DO ATERRO SANITARIO, DURANTE O /PERIODO DE 20/03 A 01/04/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/04/2005 | 65.00 | 08827800000192 | CELIO ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, USADO PELA SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2005 | 2800.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE LUMI-NARIAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/04/2005 | 780.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA INDICATIVAMEDINDO 5,00 X3,00, P/ ATENDER O CONTRATO DA OBRA/DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS, DO ACESSO AO /POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/04/2005 | 27400.00 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A PA-VIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DO ACESSO AO POVOADODE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. LITICA€AO TOMADA/DE PRE€O 004/2004 E CONVENIO FIRMADO ENTRE MINIS-/TERIO DAS CIDADES/PMAG E NOTA FISCAL N§ 000034 EM/ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/04/2005 | 88867.02 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A PA-VIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DO ACESSO AO POVOADODE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. LITICA€AO TOMADA/DE PRE€O 004/2004 E CONVENIO FIRMADO ENTRE MINIS-/TERIO DAS CIDADES/PMAG E NOTA FISCAL N§ 000035 EM/ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/04/2005 | 19130.40 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MAO DE OBRAS DE HORAS MAQUINAS, NA CONSTRU-€AO DE PAVIMENTA€AO, NO TRECHO QUE DA ACESSO AO /POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AOTOMADA DE PRE€O 004/2004 E CONVENIO FIRMADO ENTRE/MINISTERIO DAS CIDADES/PMAG E NOTA FISCAL 000099 /EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/04/2005 | 1474.19 | 00013249959472 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRELIMINARES COMPOSTOS DE CONTRATA€AO DE PE- /DREIROS PARA A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODA CALHA E ADEQUA€AO DOS BUEIROS DO ACESSO AO PO-/VOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/04/2005 | 220.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO DOS /ALUNOS MATRICULADOS PARA O CURSO DE DIREITOS HUMA-NOS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTEN-CIA INTEGRAL A FAMILIA, EXECUTADO PELA SECRETARIA/DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/04/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2005 | 400.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP IIRUA DA OLINDA, EXPEDICIONARIOS, ANTONIO HIPOLITO,/JOSE HIPOLITO, 13 DE MAIO, OSORIO PAES E JOAO PES-SOA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2005 | 200.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TAMPAS P/ USO EM GALERIAS EM DIVERSAS RUAS/DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2005 | 400.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/04/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/04/2005 | 132.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS DESCONTADOS NA CONTA N§ 132-0, PARA / POSTERIOR REGULARIZA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/04/2005 | 40.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/ DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA / REUNIAO COM O GRUPO DE CONDUTORES DE TURISMO SO-/ BRE O PROJETO CAMINHO DOS ENGENHOS, REALIZADO NA/ SEDE DO SEBRAE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/04/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DESTA SE- CRETARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMO- VIDO PELA UEPB, REALIZADO NO CEDUC, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO INSTITUTO DE- SEMBARGADOR S. MONTENEGRO, PARA ATIVIDADE EXTRA / CLASSE (AULA PASSEIO) EM VISITA AO MOSTEIRO SAO / FRANCISCO, AO MUSEU DE SAO FRANCISCO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/04/2005 | 80.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA PEGAR MATERIAL DIDATICO (LIVOS) ADQUIRIDOS JUNTO A SECRETARIA / ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/04/2005 | 423.80 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS EM RUAS DO CONJUNTO VISAO BELA VISTA, RUA 04 DE OUTUBRO, MORRO DO /CRUZEIRO E NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/04/2005 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AO POVOADO DE CANA-/FISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO A SEREM /ENTREGUE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/04/2005 | 50.00 | 00045696039472 | JOSE GILBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A MU-/ NICIPALIZA€AO DAS A€OES SOBRE O MEIO AMBIENTE, NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 07 E 08/04/2005, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2005 | 454.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A MANUTEN€AO DA REDE ELE-TRICA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/04/2005 | 60.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A MU-/ NICIPALIZA€AO DAS A€OES SOBRE O MEIO AMBIENTE, NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 07 E 08/04/2005, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/04/2005 | 600.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO, NAS RUAS: /OLINDA, FREI ALBERTO, ENEAS CAVALCANTE, CEHAP I E/II, JOSE ARAUJO E VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO,/DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/04/2005 | 320.00 | 00004039416449 | SEBASTIAO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE 01 MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DO MU-NICIPIO DE SOLONEA AO POVOADO DE CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO, PARA A ESCAVA€AO DE VALETAS DE GALERIASNO REFERIDO POVOADO, NO MES DE MAR€O DE 2005, NO /VEICULO DE PLACA MMU 8367, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/04/2005 | 500.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO MATE-RIAL P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEGALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/04/2005 | 260.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSICAO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP II,/CONF. NOTA FISCAL N§ 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/04/2005 | 6720.00 | 09138462000144 | EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE TUBOS CAL-1000X1000, DESTINADOS A RESTAU-RA€AO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHAO GOITI, LOCALIZADA NO SITIO BARRO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2005 | 1314.68 | 00014111551491 | WALDEREZ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2003.000.759-9, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/04/2005 | 240.00 | 00023781513491 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE / CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO, DU- RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE / 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/04/2005 | 700.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA-/€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28/03 A 0/DE 04/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/04/2005 | 150.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E/MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2005 | 185.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /CAIANA DO AGRESTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/04/2005 | 450.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO REFERIDO POVOADO,/NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULODE PLACA MYE 3139, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/04/2005 | 240.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER/ASSUNTOS REFERENTE A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTASECRETARIA, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/04/2005 | 40.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO SAPE DE JULIAODESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL P/ USO NA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA-DE, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/04/2005 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPO-/SI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS FEIRAO AUTO PE€AS, WILL PE€AS, NOUJAIM HABIB E ARIOS-TO AUTO PE€AS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/04/2005 | 260.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS: CAIANA DO AGRESTE E SAPE DE JU-LIAO, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2005, NO VEICULO DEPLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2005 | 163.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DO/PREDIO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADODE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/04/2005 | 246.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/04/2005 | 185.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /ENGENHO MARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/04/2005 | 185.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-RIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/04/2005 | 296.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/04/2005 | 185.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SE-VERINO CASSEMIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/04/2005 | 123.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AOS PERIO-/ DOS DE 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/04/2005 | 185.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) SALA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO / AOS PERIODOS DE 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/04/2005 | 148.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO SA- PE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AOS PERIODOS DE 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/04/2005 | 185.00 | 00000000000000 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO GREGORIO / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RE- LATIVO AOS PERIODOS DE 21 A 28/02 A 01/03/2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/04/2005 | 148.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO VARZEA DE/ CRUZ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AOS PERIODOS DE 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/04/2005 | 28.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO BELO MON TE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AOS PERIODOS DE 21 A 28/02 E 01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/04/2005 | 85.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO TRIUNFO/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RE- LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/04/2005 | 900.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/04/2005 | 3150.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MMS 6390, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2005 | 3600.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO/VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2005 | 945.14 | 00071481060449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2003.000.753-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2005 | 998.76 | 00003747792448 | MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2003.000.747-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2005 | 1114.10 | 00003285562463 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2003.000.757-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2005 | 12310.10 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/04/2005 | 960.18 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2005 | 14858.28 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/04/2005 | 2411.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/04/2005 | 8510.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2005 | 2468.12 | 00037446444487 | CLAUDIO CAMPOS BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2003.000.379-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/04/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ RESOLLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTOA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, SEC. DE T.E SERVI€O SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, CEF, SEC. DE RE-/CURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AOESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2005 | 2280.00 | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSULTORA NA PRO-/MO€AO E REALIZA€AO DO CURSO "APERFEI€OAMENTO PRO-/FISSIONAL A ASSESSORIA MUNICIPAL", REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08/04/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2005 | 722.87 | 00000994238479 | FRANCISCO DE ASSIS CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2003.000.554-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2005 | 1512.73 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§ 003.2003.000.757-3,/ 003.2003.000.753-2, 003.2003.000.747-4, 003.2003. 000.379-6, 003.2003.000.554-4, 003.2003.000.759-9 CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/04/2005 | 181.99 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A KILOMETRAGEM EXCEDENTE DO VEICULO VW KOMBI 1.6 DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 15/03 A 04/04/2005, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DA JUNTA MILITAR, PARA ENTREGA E RECEBIMENTO / DE MATERIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2005 | 30.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, /TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO DA REFE-RIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2005 | 115.45 | 12606315000166 | ACHILES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO /NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2005 | 115.45 | 12606315000166 | ACHILES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO /NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/04/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2005 | 420.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRAN€A SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE PLANILHAS, TA-BELAS, FORMULARIOS, OFICIOS E OUTROS DOCUMENTOS, /REFERENTES AO PROGRAMA DE TRANSPORTES DE ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXECUTADOS POR ESTA SE-CRETARIA, NO PERIODO DE 01/03 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/04/2005 | 38.62 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/04/2005 | 24.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE AUTENTICA€OES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE /PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2005 | 580.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2005, NO VEICULO DE/PLACA MRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2005 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO VIAGENS TRANSPORTANDO/GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS/CRIOULOS, EMBIRA, PAQUEVIRA, ESPALHADA, GAVIAO, C.DO AGRESTE, E POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO/VEICULO DE PLACA BKO 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2005 | 480.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO VIAGENS TRANSPORTANDO/MATERIAL DIDATICOS E DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO, SAPE /DE JULIAO, MARES, C. DOS MARES, PEDRA DE S. ANTO-/NIO, VERTENTE, CARNAVAL E RAPADOR, NO PERIODO DE /28 A 31/03/05, NO VEICULO DE PLACA BKO 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2005 | 55.40 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES/HIDRAULICAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2005 | 560.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RENOVA€AO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€AO/NO VEICULO DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2005 | 41.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO NO GRAMADO DO CAMPO DE /FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMO-/RIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2005 | 30.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE DOCUMENTOS RELATIVOS A /PROPGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2005 | 255.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 LAGAGEM GERAL NOS VEICULOS DE/PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, MMU 8497, MNS 9540, /MNF 3339 E MNB 5804, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/DE ABRIL/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2005 | 30.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL/DIDATICO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO DE PLACA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2005 | 160.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS: NOU-JAIM HABIB, PEREIRA AUTO PE€AS, GILSON AUTO PE€AS/E CASA DO RETENTOR, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO DE SOUZA,PARA CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA OFICINA DO MACENA, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2005,NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2005 | 110.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AOS SITIOS EMBIRA E CAIANA /DOS MARES, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE /F. S. C. PEREIRA, P/ FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTAS LOCALIDADES, NO PERIODO/DE 11 A 13/04/2005, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2005 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVANI C. ISI-DRO, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LIVROS DIDA-TICOS P/ DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS, NA SEC. DE /EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2005 | 60.00 | 00071537112449 | RONALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DO PREDIO DO /CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2005 | 100.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AOS SITIOS: CAIANA /DOS CRIOULOS E GAVIAO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAUSO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERI-/DAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE2005, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2005 | 80.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA 3¦ REGIAO DE ENSINO DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2005 | 80.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PNEUS PARA A REPOSI€AO /NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DA FIRMA PNEUMAX, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2005 | 400.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DA PINTURA DAS SALAS ONDE FUNCIONA/ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2005 | 600.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MA-/RIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14/04/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2005 | 460.00 | 00022527761453 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE REBOCO DAS PAREDES E PISO, REPO-SI€AO DE TELHAS NOS TETOS, E CONSERTO DE PORTAS E/JANELAS DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA,NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 14/04/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA CAR-GA E DESCARGA DE SEMENTES SELECIONADAS PARA DISTRIBUI€AO COM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2005 | 2800.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTEN€AO DE 05 PO€OS TUBULAR NO MUNICIPIO DE ALAGOA/GRANDE -PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2005 | 724.40 | 00004792612454 | VICENTE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2005 | 140.00 | 00007013438421 | SOLANGE DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2005 | 80.00 | 00002012115489 | JOSEAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2005 | 160.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO OBITOS, NO VEICULO DE PLACA MNB 0235, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2005 | 20.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORRTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO SITIO USINA/TANQUES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO /PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/04/2005 | 210.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2005 | 140.00 | 00091066174415 | ONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2005 | 1280.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDA-DES, NO VEICULO DE PLACA MNB 0526, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2005 | 91.00 | 00003030573435 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2005 | 70.00 | 00005263685432 | GENEIDE DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2005 | 70.00 | 00074166263404 | VANDILMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2005 | 65.84 | 00000000000000 | JOANA DARC DE LIMA MALAQUIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/04/2005 | 22.00 | 00005549045435 | MARIA LUCIA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O PAM DE/ JAGUARIBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/04/2005 | 22.00 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O PAM DE/ JAGUARIBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/04/2005 | 52.00 | 00043684866415 | MARIA DA GLORIA GENUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/04/2005 | 22.00 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TRIUNFO A ESCOLA NORMAL,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/04/2005 | 44.00 | 00006393054409 | MARLUCE CARDOSO DIAS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA NOR- MAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/04/2005 | 22.00 | 00002163767426 | JOSEFA ALUCIENE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA ESTA DUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/04/2005 | 105.00 | 00004531994450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/04/2005 | 30.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/04/2005 | 140.00 | 00001907758402 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/04/2005 | 25.22 | 00007087479490 | MARIA DO SOCORRO GERMANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2005 | 30.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/04/2005 | 40.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2005 | 30.00 | 00006369097438 | PEDRO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2005 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2005 | 70.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIH 7508, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2005 | 20.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLAY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/04/2005 | 12.48 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2005 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DO POVOADO DE /ZUMBI, VILA SAO JOAO E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO /VEICULO DE PLACA BKO 4260, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2005 | 480.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DEILUMINA€AO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2005 | 320.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PU-BLICO DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 14 /DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2005 | 140.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS DE/GALERIAS E CANAIS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2005 | 140.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS DE/GALERIAS E CANAIS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2005 | 140.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS DE/GALERIAS E CANAIS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2005 | 140.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS DE/GALERIAS E CANAIS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2005 | 140.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS DE/GALERIA DA RUA 04 DE OUTUBRO, NO PERIODO DE 04 A /15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2005 | 260.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA 04 DE OU-TUBRO, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 15 DE ABRIL DE/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2005 | 140.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA 04 DE OU-TUBRO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2005 | 140.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE GALERIAS NO MORRO DO /CRUZEIRO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2005 | 140.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: MANOEL NOBRE-GA, SAO SEBASTIAO E SANTOS DUMONT, NO PERIODO DE /04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2005 | 140.00 | 00004760836489 | ANTONIO LOUREN€O DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: MANOEL NOBRE-GA, SAO SEBASTIAO E SANTOS DUMONT, NO PERIODO DE /04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2005 | 140.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: MANOEL NOBRE-GA, SAO SEBASTIAO E SANTOS DUMONT, NO PERIODO DE /04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: MANOEL NOBRE-GA, SAO SEBASTIAO E SANTOS DUMONT, NO PERIODO DE /04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2005 | 260.00 | 00006270225450 | ROMULO DIOGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: CONUNTO CEHAPI E II, CONJUNTO VERA CRUZ, E ANA BASTOS, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 15 DE ABRIL DE 2005, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: CONUNTO CEHAPI E II, CONJUNTO VERA CRUZ, E ANA BASTOS, NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2005 | 120.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARAA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: CONUNTO CEHAPI E II, CONJUNTO VERA CRUZ, E ANA BASTOS, NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2005 | 140.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REMO€AO E CARREGAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS EM CA-/€AMBAS DE DIVERSAS RUAS ONDE SE REALIZARAM SERVI-/€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS PARA O ALMOXARIFA-DO CENTRAL, NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2005 | 140.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE GALERIA DA RUA 04 DE OU-TUBRO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2005 | 580.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/MEDI€AO E CONTROLE NO USO DE MATERIAL PARA A REPO-SI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: CONJUNTO CEHAP I E/II, JOAO PESSOA, EXPEDICIONARIOS, RUI BARBOSA, /OLINDA, FREI ALBERTO, ANA BASTOS, MANOEL NOBREGA ESAO JOSE, NO PERIODO DE 01/03 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2005 | 180.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA ISIDORO /PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/04/2005 | 1353.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MIO FIO EM RUASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2005 | 1170.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA DE MINHA PROPRI-EDADE, DE PLACA KGW 9770 -PB, NO TRANSPORTE DE UMACARREGADEIRA DE PNEUS, MODELO CR 930 CATERPILLAR,/PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DA CIDADE DE PATOS /(DNIT) PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/04/2005 | 147.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/04/2005 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 104429 DO DIA 18/03/2005,/ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/04/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MENSAGEM DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/04/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOANUNCIO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/04/2005 | 3120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS 9540, /MNF 3339 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA NA SE- TRASS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/04/2005 | 2.83 | 00000000000000 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO ENTRE PMAG E / MINISTERIO DAS CIDADES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/04/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/04/2005 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/04/2005 | 30.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS-/PORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA AGENCIA /DO BANCO REAL, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/04/2005 | 140.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS AO ESCRITO-RIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, E FAZER AQUISI€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA NA FIRMA MICRO E /TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/04/2005 | 120.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO /AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/04/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ELA BORA€AO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O/2005, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/04/2005 | 28.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/04/2005 | 25.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/04/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,/TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE LIMA SANTOS, /PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA MUNICI-/PIO, NA CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE/2005, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/04/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/04/2005 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS SE-CRETARIAS DE ESTADO: SAUDE, EDUCA€AO E CULTURA, /A€AO SOCIAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CASA /DAS PLACAS, LOCADOURA EXPRESS, CEF, ESCRITORIO DO/PROCURADOR DOS MUNICIPIOS E SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/04/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E S./SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO/PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/04/2005 | 515.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/04/2005 | 20.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF /3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/04/2005 | 950.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 31/03 DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/04/2005 | 1335.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, / DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO/ PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O/2005, VEICULO DE PLA- CA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/04/2005 | 440.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 11 A 15/04/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/04/2005 | 300.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24 DEFEVEREIRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5058, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/04/2005 | 255.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA/MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/04/2005 | 285.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GA-/VIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/04/2005 | 60.00 | 00002595523481 | MARCELO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO E RETIRA DE EMTULHO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELIZA SOBREIRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICOS /PARA OS PROFESSORES DESTA SECRETARIA INSCRITO NO /PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DURANTE SEMINARIO DE ATUALIZA€AO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 25 A 29/04 DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/04/2005 | 80.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A MAQUINA COPIADORA PARAA REALIZA€AO DE SERVI€OS, NA FIRMA MASTER COPY, NOVEICULO DE PLACA MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/04/2005 | 70.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBTRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE F. S. C. PE-REIRA P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, NAS FIR-/MAS: REAL ESPORTE, LIVRARIA NORDESTE E FLORESTA M.E MOTORES, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/04/2005 | 80.00 | 00003528304413 | JAIR FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 02 FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS /DE ENSINO FUNTAMENTAL DO SITIO MARIA DA PENHA E /RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/04/2005 | 1260.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULODE PLACA JDW 4702, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/04/2005 | 360.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO MONTE /AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 21 A 28 /DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/04/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO MONTE /AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 31 /DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/04/2005 | 1080.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAINA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE /MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/04/2005 | 288.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAINA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 21 A 28 DE /FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/04/2005 | 255.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/28 FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/04/2005 | 892.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/31 MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/04/2005 | 765.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28/FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7163, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/04/2005 | 2700.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 21/02 A 31 /DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/04/2005 | 2295.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/04/2005 | 1320.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A/31/03/2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/04/2005 | 810.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIA AO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 21/02 A /31/03/2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/04/2005 | 100.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCANADOR NA REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULI-/CAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, ENEAS CAVALCANTE E JO-/SUE GOMES DA SILVEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/04/2005 | 145.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TORNEAMENTO E SOLDA DE PE€AS DO VEICULO DE PLA-CA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/04/2005 | 900.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS GAVIAO E CAIANA DOS CRIOULOS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19/DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/04/2005 | 73.30 | 12606315000166 | ACHILES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/04/2005 | 60.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 50 CORNETAS PERTENCENTES A BANDA /MARCIAL PARAYBANDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/04/2005 | 480.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/04/2005 | 25.00 | 00005927238440 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/04/2005 | 140.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PRPMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/04/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/04/2005 | 140.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PACIENTES HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/04/2005 | 140.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PACIENTES HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/04/2005 | 20.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DO SITIO USINATANQUES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/04/2005 | 85.40 | 00002535304406 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMETO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/04/2005 | 50.00 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/04/2005 | 50.00 | 00005551591409 | LIOMAR PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PETRUCIA CARLA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/04/2005 | 30.00 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/04/2005 | 38.00 | 00066575966420 | ELINAIDE COUTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/04/2005 | 40.00 | 00004047330426 | MARIA JOSE SERAFIM CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/04/2005 | 60.00 | 00001895210402 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/04/2005 | 15.00 | 00003775829482 | JOSE HUMBERTO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/04/2005 | 50.00 | 00049911392449 | LUZIA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/04/2005 | 175.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA E UMA VIAGEM AO SITIO PAQUEVIRA DESTE/MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS/NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/04/2005 | 18.00 | 00004518524438 | JOAO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/04/2005 | 60.00 | 00004415525440 | IVSON LUCENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOADOS DE /ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASUNTOS DE/INTERESSE DEATA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA BGJ1339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/04/2005 | 150.00 | 00013231839491 | EDNEIDE VIEIRA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA/FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE /SAUDE DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E /PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/04/2005 | 43.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/04/2005 | 12.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 CAMARA DE AR, PARA A MOTOCICLETA DE /PLACA MNG 1519, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/04/2005 | 800.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO NAS RUAS: ENEAS CAVALCANTE, BOA VISTA, RUI BAR-BOSA, OLIVEIRO UCHOA E VILA S. JOAO, NO PERIODO DE04 A 09/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/04/2005 | 850.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 17 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULATRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS, REMOVI-/DOS DAS RUAS DO REFERIDO POVOADO, NO PERIODO DE 01A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/04/2005 | 600.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: MANOEL NOBRE-GA, ALEXANDRE CABRAL, TRAVESSA ENEAS, PAU D ARCO,/JOAO PESSOA, OLINDA E ANA BASTOS, NO PERIODO DE 11A 16 DE MAR€O/2005, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/04/2005 | 700.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS VILA SAO JOAO,OLIVEIRO UCHOA, 04 DE OUTUBRO, SAO PEDRO E HORACIODE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE 01 A 03 DE MAR€O DE/2005, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/04/2005 | 600.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS VILA SAO JOAO,OSORIO PAES, ALEXANDRE CABRAL, CEHAP I E II, ENEASCAVALCANTE E HORACIO DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE17 A 28/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/04/2005 | 950.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 19 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS REMOVIDOS DAS RUAS DO REFERIDO POVOADO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005, NO VEICULO DE PLACA MNE/3277, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/04/2005 | 2000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO MERCEDES BENZ, CA€AM- BA BASCULHANTE DE PLACA PB 3039, NO PERIODO DE 01 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2005, PARA USO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/04/2005 | 440.00 | 00042019907453 | JOSE CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E ATERRO DE BU-/RACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS /CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/04/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/04/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/04/2005 | 7.00 | 00004564684477 | SOLANGE MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/04/2005 | 48.50 | 00005042806431 | EDNALVA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2005 | 450.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2005 | 80.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/04/2005 | 280.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/04/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO EMEPA, IN- CRA, EMATER E IBAMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/04/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA,QUNAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E FAZER OR€AMENTOSP/ AQUISI€AO DE MATERIAL NAS FIRMAS: LOJAS MAIA, /CASA DO COLEGIAL, INSINUANTE, E PAPELARIA ROCHA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2005 | 189.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERA-€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSUE GOMES, PROFESSORGERALDO COSTA E ENEAS CAVALCANTE, ATINGIDAS PELO /ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA E AS CHAVAS DE JANEIRO, P/ A PRESTACAO DE CONTAS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2005 | 90.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 02 FOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: RIBEIRO E TRIUNFO, NESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/04/2005 | 25.00 | 00005997423484 | JOSE DOMINGOS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS DA SILVA SOBRAL, LOCA-/LIZADA NO SITIO BURADO D AGUA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/04/2005 | 185.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE EMBI-RA, RELATIVO AOS PERIODO DE 21 A 28/02 E 01 A 31 /DE 03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2005 | 185.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RIA-/CHO DE AREIA, RELATIVO AOS PERIODO DE 21 A 28/02 E01 A 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/04/2005 | 40.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA SECRETARIA, JUNTO A PRO-REITORIA DE ENSINO/ DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/04/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PROF. GERALDO COSTA, PARA REALIZAR AULA PASSEIO, NO PARQUE AR-/ RUDA CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/04/2005 | 450.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MECANICO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: /MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746 E MNF 3339, NO MES DEMAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/04/2005 | 1758.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS 9540, /MNF 3339 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/04/2005 | 223.00 | 09263310000173 | SOMAQ -SOC.DE MAQ.E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO GERAL E MANUTEN€AO EM 05/MAQUINAS DATILOGRAFICAS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/04/2005 | 70.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/04/2005 | 60.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€AO DE SERVI-€OS NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUN-/CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE-SEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2005 | 912.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: LIDIA M. DE RAMALHO, MARIA DE /LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTE-NEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2005 | 759.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E/PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2005 | 675.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: LIDIA M. DE RAMALHO, MARIA DE /LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTE-NEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/04/2005 | 185.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO GERAL E MANUTEN€AO EM IMPRESSORAS E MO-NITORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/04/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA,QUNAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ RE-SOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A AQUISI€AO DE MATERIAL/NAS FIRMAS: MASTER COPY, MASTEC, LIDER AUTO PE€AS,INCOPEMOLAS, IDEAL PE€AS, JET PRINT, PNEUMAX, AL-/MEIDAS TINTAS, PNEUS SAO LUCAS E SOMAQ, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/04/2005 | 1795.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES PERTEN-/ CENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/04/2005 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO DE RES. DE /LICITA€AO T. DE PRE€O N§ 005/05, 006/05 E 001/05,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/04/2005 | 7392.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ DIVERSOS PRE-/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/04/2005 | 20372.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ DIVERSOS PRE-/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/04/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP -FEDE-/ RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/04/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/04/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/04/2005 | 10.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATE- RIAL DIDATICO (LIVROS) ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-/ €AO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2005 | 100.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA -PE, PARA PAR-TICIPAR DO 1§ SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCA€AO,NO PERIODO DE 20 A 23 DE ABRIL DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICI- PAR DE ENCONTRO DA FAMILIA E JOVENS NO UNIPE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/04/2005 | 4029.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/04/2005 | 192.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS /DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/04/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA€AO PROMOVIDO PELA FUNDAC, COM O OBJE- TIVO DE PREPARAR OS MUNICIPIO PARA TRABALHAR COM/ OS ADOLESCENTES INFRATOR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2005 | 619.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO CONVITE N§ 008/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2005 | 52.30 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2005 | 883.68 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 008/05E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2005 | 706.50 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2005 | 360.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2005 | 428.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO CONVITE N§ 008/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2005 | 80.00 | 00005727192480 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2005 | 150.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE /PLACA MNB 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2005 | 22.00 | 00002651740403 | MARIA CRISTINA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANCERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2005 | 663.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2005 | 1482.00 | 99999999999999 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2005 | 120.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SITIO JACARE E POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2005 | 19.00 | 00003290556409 | ROSILDO TOMAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2005 | 30.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2005 | 30.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2005 | 250.00 | 00003287404466 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2005 | 16336.31 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2005 | 7787.55 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2005 | 280.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, REMO€AO MANUAL DE MATERIAL, INSTALA€AODE CANOS, NA GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUA E ESGO-TOS DOMICILIARES DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 11 A 22 DE ABRIL/DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2005 | 280.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, REMO€AO MANUAL DE MATERIAL, INSTALA€AODE CANOS, NA GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUA E ESGO-TOS DOMICILIARES DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 11 A 22 DE ABRIL/DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2005 | 280.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, REMO€AO MANUAL DE MATERIAL, INSTALA€AODE CANOS, NA GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUA E ESGO-TOS DOMICILIARES DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 11 A 22 DE ABRIL/DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2005 | 280.00 | 00002373466481 | JOSENILDO INOCENCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, REMO€AO MANUAL DE MATERIAL, INSTALA€AODE CANOS, NA GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUA E ESGO-TOS DOMICILIARES DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 11 A 22 DE ABRIL/DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2005 | 3999.66 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2005 | 41091.55 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2005 | 15934.66 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2005 | 460.00 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2005 | 595.00 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2005 | 16459.54 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2005 | 4741.13 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2005 | 5227.33 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2005 | 302.27 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2005 | 2675.85 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2005 | 78556.14 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2005 | 26786.47 | 99999999999999 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2005 | 13954.75 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2005 | 362.27 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2005 | 4737.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2005 | 4766.88 | 99999999999999 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2005 | 62.27 | 99999999999999 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2005 | 1329.40 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2005 | 270.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO DE PLACA MMU8746, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2005 | 1334.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES MESQUITADE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 008/2005, E /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2005 | 712.08 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, LOCALIZADA /NA VILA SAO JOAO, CONF. LICITA€AO CONVITE 008/2005E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2005 | 1424.16 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAI-VA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICI-TA€AO CONVITE N§ 008/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2005 | 729.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA /MESQUITA DE RAMALHO, PEREGRIMA MARIA DE M. MONTE-/NEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 012/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2005 | 452.40 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LIDIA MESQUITA DE RAMALHO,LOCALIZADA NA VILA SAO JOAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2005 | 3713.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE N§ 011/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2005 | 3610.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE N§ 011/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2005 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE DOCUMENTOS PARA A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2005 | 600.00 | 00019122160434 | ANTONIO MORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO / DO ANO DE 2000, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRA JU- DICIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2005 | 904.00 | 00014111373453 | ANGELA FRASSINETE P. FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§/ SALARIO DO ANO DE 2000, CONF. TERMO DE ACORDO / EXTRA JUDICIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2005 | 250.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA VILA SAO JAAO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 20/DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2005 | 50.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM AO SITIO CAIANA /DO AGRESTE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DEFATIMA S. C. PEREIRA, P/ FAZER VISITA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2005 | 250.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DA VILA SAO /JOAO AO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO/MONTENEGRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERIODO DE18 A 20/04/05, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2005 | 3556.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 011/2005, E COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2005 | 2302.40 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2005 | 68.18 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2005 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A EMEPA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURA DO / ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2005 | 87.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA /DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2005 | 1475.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2005 | 1098.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/04/2005 | 829.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/04/2005 | 2929.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/04/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/04/2005 | 54.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2005 | 1036.93 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES DE N§S / 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2005 | 4934.00 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2005 | 234.09 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2005 | 240.00 | 00061631124404 | WALTER VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEI-TO PARA OS POLICIAIS MILITARES, MUSICOS DE BANDAS/E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUE TRABALHARAM /DURANTE A PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/04/2005 | 200.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETRARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA VILA SAO JOAO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /25 A 27 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS/2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2005 | 521.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RESTAURA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS SALAS /ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/04/2005 | 750.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS SITIOS BURACO D AGUA,PIRAUA, ASSENTAMENTO MARIA MENINA E VILA SAO JOAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA/MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/04/2005 | 20.00 | 00004282944480 | ROSILENE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-/MENTACAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO -/CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2005 | 220.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE DIEGO DE SOU-SA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCONO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2005 | 165.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, /EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 012/05 E COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2005 | 297.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO CONVITE 008/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2005 | 260.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2005 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2005 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2005 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2005 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2005 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2005 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2005 | 70.00 | 00004415525440 | IVSON LUCENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /O HOSPITAL PEDRO I, NO VEICULO DE PLACA BGJ 1339,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2005 | 50.00 | 00003289628485 | MARIA JOSETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI- RO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2005 | 70.00 | 00004415525440 | IVSON LUCENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O /HOSPITAL DA FAP, NO VEICULO DE PLACA BGJ 1339, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS / HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2005 | 320.00 | 00003378725460 | VALMIR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO POPULAR, NO POVOADO/DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 08/04/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2005 | 320.00 | 00099618435415 | JARBAS LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS DA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA PB 079 AOPOVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 05/DE 04/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2005 | 600.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS AO SITIO GAVIAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO/DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2005 | 90.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 (TRES) VIAGENS AO POVOADO DE /ZUMBI, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO E GENEROS /ALIMENTICIOS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE/PLACA MNR 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8746E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNAAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2005 | 700.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-/REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA LOCA-/LIDADE, NO PERIODO DE 20 A 29 DE ABRIL DE 2005, NOVEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. /C. PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COOPE-RA€AO TECNICA NO CEFET, NO VEICULO DE PLACA MND /2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2005 | 150.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGEM GERAL, NO VEICULO DE PLACA KKG 4278, NOPERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2005 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2005 | 1008.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DEABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2005 | 500.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2005 | 600.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2005 | 300.00 | 08654220000140 | PANIFICADORA TABAJARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2005 | 971.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: PEREGRINA MARIA DE M. MONTENE-/GRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LIDIA MESQUITARAMALHO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 008/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2005 | 498.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA /MESQUITA DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTE-/NEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 0012/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2005 | 356.59 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2005 | 2025.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE/FEVEREIRO A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2005 | 2295.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MAR€O DE 2005, NO VEI-/CULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2005 | 90.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO E GENEROS /ALIMENTICIOS, A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO REFERIDO POVOADO, NO VEICULO DE/PLACA MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2005 | 12815.43 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2005 | 28425.28 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/FUNDEF, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2005 | 125.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA-DE, NO PERIODO DE 11 A 15/04/2005, NO VEICULO DE /PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2005 | 225.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS A USINA TANQUES E SI-/TIO GRUTAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERI-/DAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 11 A 15/04/2005, NOVEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2005 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS A VILA SAO JOAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PE-/RIODO DE 11 A 15/04/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS/0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2005 | 100.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS AO ENGENHO TRIUNFO, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A /15/04/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2005 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS AO SITIO DUAS ESTRADASTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A /15/04/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2005 | 200.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS AO SITIO TAPERA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DEABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2005 | 160.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS AOS SITIOS: TRIUNFO, /TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2005, NO/VEICULO DE PLACA MMU 9089, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2005 | 150.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS AOS SITIOS: CARNAVAL,/TRIUNFO, GRUTAO E USINA TANQUES, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17/03/2005, NO /VEICULO DE PLACA MMU 9089, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2005 | 217.60 | 00002832228836 | JOAO GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO / ANO DE 2000, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2005 | 324.80 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA S. ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIR- MADO COM ESTA EDILIDADE, PARA QUITA€AO DOS MESES/ DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/04/2005 | 295.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO DA MAQUINA 3713 -RICOH PERTENCENTE AREFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO PE-/RIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO PE-/RIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2005 | 473.41 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO POSTO DOS /CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALIZADO NO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2005 | 473.41 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO POSTO DOS /CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2005 | 40.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PBTRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SER ENTREGUE NO INSS, /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA/MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2005 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO MARCUS MONTENEGRO DE /AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. CONVENIO FIRMADO COM PMAG E EMPRESA DE COR-/REIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. CONVENIO FIRMADO COM PMAG E EMPRESA DE COR-/REIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2005 | 171.34 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM PMAG E EMPRESA DE/CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2005 | 578.37 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE/ABRIL DE 2005, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2005 | 185.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/03/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2005 | 200.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO NO SISTEMA DE FILTRO, SUBSTITUI€AO/DA POLIA TENSORA, BUJAO BLOCO E COXIM RADIADOR NOSVEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E /MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2005 | 849.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO/MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2005 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSI€AO DO VEICULO/DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2005 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSI€AO DO VEICULO/DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2005 | 1350.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSI€AO DO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2005 | 1350.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSI€AO DO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/04/2005 | 20.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CURSO 2005, COM O PESSOAL 3¦ RE-/ GIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/04/2005 | 201.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, DURAN- TE O MES DE ABRIL DE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/04/2005 | 1.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/04/2005 | 50.25 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, DURAN- TE O MES DE ABRIL DE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/04/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/04/2005 | 50.25 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, DURAN- TE O MES DE ABRIL DE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2005 | 1400.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA E GRU-TAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE18 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CSR/7150, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/04/2005 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO LIVROS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, ADQUIRIDOS JUNTO A 3¦ REGIAO DE / ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CURSO ESCOLAR 2005, COM O PESSOAL DA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, / CONDUZINDO A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA ESCO- LA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NO / PREDIO SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DE/ SETOR DE CULTURA E TURISNO, PARA UMA REUNIAO A / SER REALIZADA NA PBTUR, SOBRE A ROTA DOS ENGENHOS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/04/2005 | 101.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/04/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2005 | 150.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERA€AO TECNICA /NO AUDITORIO DO CEFET -JAGUARIBE, TENDO A OPORTU-/NIDADE DE RECEBER INFORMA€OES GERAIS ACERCA DOS /DIVERSOS PROGRAMAS DO MEC, BEM COMO DIRIMIR DUVI-/DAS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/04/2005 | 880.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA, NO DIFERENCIAL E COMANDO DE /VALVULA DE MOTORES DOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, NA CAIXA DE MACHA E NAS RODAS DO VEICULO/DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/04/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2005 | 20.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVI€OS MECANICOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO DISTRI- TO MECANICO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS SHOPPING DA ELETRICIDADE, SOMAQ, MASTE COPY, JET PRINT, / CAVESA, IDEAL PE€AS, PEREIRA AUTO PE€AS, PNEUS / SAO LUCAS, INCOPEMOLAS E CASA DO COLEGIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2005 | 180.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL/ DE CONTAS DO ESTADO, ESCRITORIO DO PROCURADOR GE- RAL DO MUNICIPIO, SEC. ESTADUAL DE SAUDE, EDUCA-/ €AO, INFRA ESTRUTURA E GABINETE C. DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS27 E 29/04/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC./DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE SAUDE, GABINETE C./DO GOVERNADOR, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO /ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2005 | 8060.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMETOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2005 | 993.45 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MNF 6673, LOCADO AO GABINETE DO /PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMETOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2005 | 2.00 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOBLOQUETE N§ BA 062112, PELA AQUISI€AO DE COMBUSTI-VEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2005 | 75.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMETOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2005 | 1900.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE18 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA/3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2005 | 3620.00 | 99999999999999 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMETOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2005 | 2985.80 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8746, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540,/DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2005 | 2980.35 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO /VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KKG 4278, QUE PRESTA /SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2005 | 3706.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2005 | 6440.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMETOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2005 | 5900.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMETOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2005 | 32.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2005 | 32.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2005 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2005 | 100.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA- ME MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2005 | 200.00 | 00071916105734 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2005 | 200.00 | 00000094920460 | TEREZINHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2005 | 110.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNB 0526, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2005 | 1560.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALI-ZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOSNO CONJUNTO CEHAP I E II, VILA SAO JOAO, E EM RUASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A29 DE ABRIL/2005, NO VEICULO DE PLACA BKO 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2005 | 4478.70 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, DA MAQUINA PATROL E TRATOR, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NOCONJUNTO CEHAP II, NO PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2005 | 180.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NOCONJUNTO CEHAP II, NO PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAQUEVIRA, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMETOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2005 | 497.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE 142 MTS/2 DE CAL€AMENTO NA RUA ERNANIC. CHAVES, NO CONJUNTO CEHAP II, NO PERIODO DE 01/A 08 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2005 | 1000.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: 15 DE NOVEMBRO, AN-TONIO HIPOLITO, DR. FRANCISCO MONTENEGRO, CRUZEI-/RO, JOSE ARAUJO E CONJUNTO CEHAP, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/04/2005 | 140.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE LAJES PARA AS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE E /AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2005 | 500.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAIS (LAJES, CIMENTO, FERRO E /AREIA), DESTINADOS A RECUPERA€AO DE GALERIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2005NO VEICULO DE MMU 8339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2005 | 260.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAIS E PARALELEPIPEDOS PARA A /REPOSI€AO DE CALCAMENTOS, NO CONJUNTO CEHAP I E IIVILA SAO JOAO E NAS RUAS: DO CRUZEIRO E JOSE ARAU-JO, NO PERIODO DE 08 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2005 | 720.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 12 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULATRANSPORTANDO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIALP/ CONSTRU€AO DE GALERIA NA RUA TELESFORO ONOFRE,/NO REFERIDO POVOADO, NO PERIODO DE 15 A 29/04/2005NO VEICULO DE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2005 | 220.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DA GALERIA DA RUA PROFES-SOR ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A/06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO E ATESTADO DOS/SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2005 | 220.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DA GALERIA DA RUA PROFES-SOR ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A/06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO E ATESTADO DOS/SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2005 | 220.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL E BUEIRA QUE LI-GA A RUA PADRE BELIZIO A LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO A ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2005 | 220.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL E BUEIRA QUE LI-GA A RUA PADRE BELIZIO A LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO A ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2005 | 220.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL E BUEIRA QUE LI-GA A RUA PADRE BELIZIO A LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO A ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2005 | 220.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL E BUEIRA QUE LI-GA A RUA PADRE BELIZIO A LAGOA DO PAO, NO PERIODO/DE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO A ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2005 | 230.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA E ESGOTO DO CONJUNTO EVANDRO LINS, NO PERIODODE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2005 | 230.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA E ESGOTO DO CONJUNTO EVANDRO LINS, NO PERIODODE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2005 | 230.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA E ESGOTO DO CONJUNTO EVANDRO LINS, NO PERIODODE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2005 | 230.00 | 00006270225450 | ROMULO DIOGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA E ESGOTO DO CONJUNTO EVANDRO LINS, NO PERIODODE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2005 | 230.00 | 00004760836489 | ANTONIO LOUREN€O DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA DA RUA RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 18 DE ABRILA 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTA-DO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2005 | 220.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA DA RUA RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 18 DE ABRILA 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTA-DO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2005 | 220.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA DA RUA RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 18 DE ABRILA 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTA-DO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2005 | 220.00 | 00061637327404 | VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA DA RUA RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 18 DE ABRILA 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTA-DO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2005 | 220.00 | 00002587174406 | ADRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DEAGUA DA RUA RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 18 DE ABRILA 06 DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO E ATESTA-DO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2005 | 110.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, USADO PELA SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2005 | 220.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DA GALERIA DA RUA PROFES-SOR ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A/06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO E ATESTADO DE /SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2005 | 1260.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, NA /REPOSICAO DE 280 MTS, DE CALCAMENTOS NAS RUAS: ANAALVES CAVALCANTE, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, SEVE-RINO QUEIROZ, ABILIO OTILIO BEZERRA E JOSE FERREI-RA CABRAL, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005,CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2005 | 1242.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, NA /REPOSICAO DE 276 MTS DE CALCAMENTOS NO CONJUNTO /CEHAP I E II, GEDEAO AMORIM, D. PEDRO II E BOA VISTA, NO PERIODO DE 1 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFOR-ME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTU-/LHOS, PODA€AO DE ARVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO/FIO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PE-RIODO DE 11/04 A 10/05/2005, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2005 | 531.90 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MU- NICIPIO, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2005 | 1620.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE LAJES PARA A RECU-/RA€AO DE GALERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2005 | 57.65 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2005 | 270.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILUMINA-€AO PUBLICA DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2005 | 1059.25 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A INSTALA€AO DOMICILIAR DE REDE DE AGUA, NO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2005 | 220.00 | 00007099602470 | JOSINALDO DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS DO CONJUNTO CE-HAP II, NO PERIODO DE 11 A 29 DE ABRIL DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2005 | 180.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS DO CONJUNTO CE-HAP II, NO PERIODO DE 11 A 29 DE ABRIL DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2005 | 220.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: ANA BASTOS, APOLONIO ZENAIDE E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO /DE 29/04 A 13/05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2005 | 220.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: ANA BASTOS, APOLONIO ZENAIDE E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO /DE 29/04 A 13/05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2005 | 4960.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO /CONVITE N§ 004/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2005 | 66.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS E REPOSI€AO DE PE€AS, NO VEICULO TI-PO KOMBI DE PLACA JFB 7911, USADO PELA SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2005 | 280.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA ACONSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ES-GOTO, DOS DOMICILIOS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO /POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 06/DE 05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2005 | 280.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA ACONSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ES-GOTO, DOS DOMICILIOS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO /POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 06/DE 05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2005 | 280.00 | 00002373466481 | JOSENILDO INOCENCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA ACONSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ES-GOTO, DOS DOMICILIOS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO /POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 06/DE 05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2005 | 140.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA ACONSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ES-GOTO, DOS DOMICILIOS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO /POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 06/DE 05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/04/2005 | 600.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/04/2005 | 800.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NA VILA SAO JOAO, CON-/JUNTO CEHAP I E II, E NAS RUAS: JOAO PESSOA, OSO-/RIO PAES, 07 DE SETEMBRO, 13 DE MAIO E GEDEAO AMO-RIM, NO PERIODO DE 27/04 A 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2005 | 440.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€AO DE /SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO /DE SANEAMENTO DOMILICIAR DA RUA TELESFORO ONOFRE,/NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 09 A 11 /DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/04/2005 | 120.00 | 00060680393749 | ANTONIO MANOEL RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO DE BU-RACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAIANA DOS AGRESTE AO SITIO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/04/2005 | 120.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO DE BU-RACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAIANA DOS AGRESTE AO SITIO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/04/2005 | 310.00 | 00003972367430 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ESCAVA€AO DE MATERIAL TIPO PI€ARRO A SER USADO NO/CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MES DE ABRIL/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2005 | 2000.00 | 06955966000169 | GEOTECNE COMERCIO E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRA-FICO DA EXECU€AO DE OBRA DE REDE DE ESGOTOS NA RUATELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0010 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2005 | 220.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DA GALERIA DA RUA PROFES-SOR ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A/06 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO E ATESTADO DOS/SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/04/2005 | 120.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, IDE-/NILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS, NO VEI-CULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/04/2005 | 95.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARA-/BIRA -PB, E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO /OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS/SOBRE O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO VEICULO DE/PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/04/2005 | 92.50 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTEN CENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2005 | 52.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO SITIO MALHADA, VILA SAO JOAO E POVOADO DE CANAFISTULA, TRANS-PORTANDO CIRLENE M. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, NO VEICULO DE /PLACA MNX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2005 | 40.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA A INSTITUI€AO TALITA, TRANSPORTANDO CIRLENE DE M. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, NO VEICULO DE PLACAMMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2005 | 110.00 | 00091331560772 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2005 | 881.90 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO PELASCRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO /DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2005 | 150.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A BRINQUEDOTECA PARA/A CONFEC€AO DE BRINQUEDOS DE SUCATA E USO DAS CRI-AN€AS ATENDIDAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE /ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2005 | 300.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO USO PELAS/CRIAN€AS MATRICULADAS NAS ATIVIDADES PARA PORTADO-RES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EXECUTADO PELO PRO-GRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,/ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCI-AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2005 | 19.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ZUMBI, E UMA CORRIDA NA CIDADE TRANSPORTANDO IDE-/NILSE SILVA MEDEIROS, PARA RESLVER ASSUNTOS DE IN-TESSE ESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MND 2303CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2005 | 45.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AO POVOADO DE CA-NAFISTULA E SITIO VERTENTE, E 02 CORRIDAS NA CIDA-DE, A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNX 7433, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2005 | 57.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2005 | 360.00 | 00007065757412 | ELINIANNE CRISTINA FERREIRA JOAQUIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2005 | 105.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2005 | 205.00 | 00008558062730 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2005 | 205.00 | 00006393054409 | MARLUCE CARDOSO DIAS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA ES- TADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2005 | 22.00 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DO SITIO TRIUNFO PARA A ESCOLA / NORMAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2005 | 50.00 | 00049911392449 | LUZIA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/ VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2005 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO GREGORIO DE CIMA PARA A / ESCOLA ESTADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BAN DEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2005 | 22.00 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO BOM FIM, PARA ESCOLA ES-/ TADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2005 | 8.60 | 00004316188445 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2005 | 50.00 | 00045696071449 | MARINELIA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM O / CONSERTO DO TUTOR COM SUBSTUTUI€AO DE UMA PE€A, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2005 | 40.00 | 00003882929464 | SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UL-/ TRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL, DOADA A PESSOA/ CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2005 | 4.50 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2005 | 22.00 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2005 | 44.64 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2005 | 52.00 | 00000000000000 | LOURIVAL ISABEL DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2005 | 71.90 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2005 | 22.00 | 00002832244874 | MARIA GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2005 | 15.00 | 00004764717450 | EDNALDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOSPI TAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2005 | 10.00 | 00069793891491 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2005 | 20.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2005 | 1120.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/DE PLACA MNB 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2005 | 1020.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/DE PLACA MNG 3025, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2005 | 22.00 | 00006921899470 | MARILSA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2005 | 60.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO CAIANADOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2005 | 75.00 | 00006373285405 | MARINEUSA DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2005 | 25.00 | 00003288699451 | MARIA DA CONCEICAO DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2005 | 15.00 | 00085359246472 | MARCOS ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2005 | 10.00 | 00006425420405 | INALDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2005 | 110.55 | 00045754543468 | SEVERINA SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2005 | 220.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE DIEGO DE /SOUSA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAM-BUCO, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2005 | 70.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ O HOS-PITAL ANTONIO TARGINO, NO VEICULO DE PLACA LCY /1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2005 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DAN€AS /REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIO-NAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2005 | 320.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA JUNTOAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MUTIPLASSOCIAIS E EDUCATIVA PARA DEFICIENTES FISICOS DAS /FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES/DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOGO, JUNTO ASFAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2005 | 705.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO CONVITE DE N§/008/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2005 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/04/2005 | 44.50 | 00001348074485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/04/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, PARA A INSTITUI€AO DO AMECC A /DISPOSI€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO VEICULO/DE PLACA MNX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/04/2005 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/04/2005 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/04/2005 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/04/2005 | 70.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGI-NO, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA /MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/04/2005 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/04/2005 | 30.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS,PARA REUNIAO COM O GRUPO DE BORDADO, LABIRINTO, /SEBRAE E COOPERAR, NO VEICULO DE PLACA AMX 7430, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/04/2005 | 50.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA E 01 (UMA) VIAGEM AO SITIO JACU, DES-TE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPI-/TAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/04/2005 | 30.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOACA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/04/2005 | 50.19 | 00061637327404 | VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOACA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/04/2005 | 50.19 | 00001496887417 | SILVANA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOACA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/04/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/04/2005 | 270.00 | 00005839194484 | SUENIA JOYCE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, EXAMES/ LABORATORIAS E MEDICAMENTOS, EM FAVOR DE SUENIA / JOYCE R. DE SOUSA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/04/2005 | 22.00 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/04/2005 | 494.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO CAIC JOSE FER-/REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MON-/TENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§/014273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/04/2005 | 750.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO POVOADO DE CANAFISTULA E DOS SITIOS RAPADOR E /RIBEIRO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, /NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/04/2005 | 372.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2005 | 1018.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2005 | 700.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE BANCOS E ESTOFADOS DO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNS 9540, E DO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2005 | 300.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA KKG 4278, NO PERIO DO DE 04/04 A 04/05/2005, USADO PELA SECRETARIA / DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2005 | 640.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE REGISTROS DE EVENTOS, /REUNIOES E CURSOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2005 | 290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO PELASIMPRESSORAS LOCALIZADAS NA SALA DA REFERIDA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2005 | 244.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE M. CONTRA INC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECARGA DE EXTINTORES USADOS NOS VEICULOS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS 9540, /MNF 3339 E MNB 5804, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/04/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /IMBIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/04/2005 | 50.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3336, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/04/2005 | 130.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/04/2005 | 2310.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMEN-/TES ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 15 DE ABRIL/2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/04/2005 | 137.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/04/2005 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ USO NA IMPRESSORA/PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/04/2005 | 20.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO EM SALAS /DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CA-/VALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/04/2005 | 50.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM AO SITIO CAIANA /DOS CRIOULOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIO-NAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA/LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/04/2005 | 70.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDREL. DE MENESES, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A/AQUISI€AO DE PE€AS NAS FIRMAS: PNEUMAX, MASTER CO-PY E SIGABEM, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/04/2005 | 90.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 (03) VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA /ESCOLA DE ENSINO FUNFAMENTAL DO REFERIDO POVOADO,/NO PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/04/2005 | 105.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SE-/VERINO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO PREDIO DO CAIC /JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/04/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTE-/RESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, VEICU-/LADO NESTA EMISSORA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/04/2005 | 240.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO RETELHAMENTO E REVISAO GERAL DO TETO DO PREDIO/DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE /BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 26/DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/04/2005 | 111.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPERA-/€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC /JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2005 | 950.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS AOS /SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE GALERIA PARA ESCOAMENTO/SANITARIO DOS DOMICILIOS DA RUA TELESFORO ONOFRE,/NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/04/2005 | 860.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE CONSTRU€AO DE GALARIA NA RUA TELESFORO /ONOFRE LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2005 | 360.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 29/04/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2005 | 48.43 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2005 | 76.60 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUQUE/PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2005 | 22230.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DESOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 494 HS/MAQUI-NAS, NOS SITIOS: PIMENTEL, RIBEIRO, VAZEA DE CRUZ,MARES, PEDRA D AGUA, GURINHENZINHO, TAMBOR, RIACHODE AREIA, POUSO ALTO E POVOADO DE ZUMBI, NO PERIO-DO DE 08/04 A 10/05/05, CONF.LICITACAO 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2005 | 18045.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DESOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 401 HS/MAQUI-NAS, NOS ASSENTAMENTOS: JOSE HORACIO, MARIA DA PENHA I E II, MONSENHOR L. PESCARNONA, MARGARIDA AL-/VES, CORA€AO DE JESUS E USINA TANQUES, NO PERIODO/DE 08/04 A 10/05/05, CONF. LICITA€AO 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2005 | 440.00 | 00036522350459 | GABRIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PU-BLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/04/2005 | 520.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/PORTANDO CARNE VERDE ABATIDA NO MATADOURO, PARA /SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO/DE 02 A 06 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2005 | 800.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-CIOS, MAT. DIDATICOS, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: BOA IDEIA, C. AGRESTE, ES-PALHADA, GAVIAO, C. CRIOULOS, EMBIRA, NO PERIODO /DE 01 A 08/04/05, NO VEICULO DE PLACA BKO 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/04/2005 | 600.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-CIOS, MAT. DIDATICOS, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: C. MARES, VALE DO SOL, ENGMARES, PEDRA DE S. ANTONIO E J. PEREIRA, NO PERIO-DO DE 01 A 08/04/05, NO VEICULO DE PLACA BKO 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2005 | 480.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-CIOS, MAT. DIDATICOS, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO, BURACO D AGUA, /MALHADA, VERTENTE, BELO MONTE E QUITERIA, NO PERIODO DE 11 A 15/04/05, NO VEICULO DE PLACA BKO 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2005 | 360.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-CIOS, MAT. DIDATICOS, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, RIBEIRO, RAPADORASSENTAMENTO M.L. PESCARMONA E M. MENINA, NO PERIODO DE 18 A 20/04/05, NO VEICULO DE PLACA BKO 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2005 | 454.70 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€AO DE COPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE/A PRESTA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR/ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2005 | 1193.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS, XEROGRAFICAS, DO MODULO DA ESCOLA /ATIVA PARA O SEMINARIO DE ATUALIZA€AO QUE SERA OFERECIDO AOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE /TRABALHAM COM TURMAS MULTISSERIADAS, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2005 | 80.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CASTER COMBAGEM NOVEICULO DE PLACA MNF 3339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2005 | 96.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE M. CONTRA INC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO DE EXTINTORES LOCALIZADOS NO PREDIO/DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2005 | 2200.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITA€AO PARA PROFES-SORES E COORDENADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2005 | 580.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS COM REPOSICAODE PE€AS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU /8497, MMU 8746, MMU 8381, MNF 3339 E MNS 9540, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/A 29 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2005 | 350.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO E PRESTA€AO DE CONTAS DOS PRO-GRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2005 | 81.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2005 | 191.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2005 | 567.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A CAPACITA€AO DOS PROFESSORES/DA ESCOLA ATIVA, QUE SERA REALIZADA DE 09 A 13 DE/MAIO DE 2005, NO CENTRO DE TREINAMENTO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2005 | 70.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA -/GRANDE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA PARA ENGREGAR DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA TERCEIRA REGIAO DEENSINO NO VEICLO DE PLACA MND 2303,CONF.COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2005 | 80.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540 /PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2005 | 367.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2005 | 100.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GEENROS ALIMENTICOS, DESTINADO A MERENDA/DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL, JOSE FERREIRA DE PAIVA LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO CONFORME O COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2005 | 58.32 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2005 | 8.00 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2005 | 280.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2005 | 154.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNS 9540, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2005 | 73.50 | 00086499360406 | LOURIVAL ELPIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO E REMO€AO DE ENTULHO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2005 | 1615.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2005 | 807.50 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2005 | 1140.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2005 | 1805.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DEABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2005 | 2660.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 29 DE ABRIL/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2005 | 2850.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JOAO PEREI-RA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DEPLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2005 | 2422.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2005 | 1520.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO A ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 29 DEABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2005 | 1900.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO EMBIRA AO SI-/TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE/ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2005 | 855.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE/ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2005 | 1900.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 29 DE ABRIL/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2005 | 855.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE/ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2005 | 2280.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2005 | 1596.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE/2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2005 | 855.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE/ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2005 | 1615.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 29 DE ABRIL/2005, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2005 | 1900.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 29 DE ABRIL/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ/3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2005 | 1615.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2005 | 400.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS, AO SITIO GAVIAO TRNASPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE,NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMO 5794 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2005 | 450.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /NA REALIZACAO DE 09 VIAGENS, AO POVOADO DE ZUMBI,/TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUDAMENTAL DESTA LOCALIDADE NO PERIO-DO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005 NO VEICULO DE PLACAMNC 2101 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2005 | 750.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS AO SITIOS: ESPALHADA EBURACO D AGUA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2005 | 58.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO TIPO /ASIA DE PLACA MNS 9540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2005 | 20.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2005 | 1900.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE /ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2005 | 1615.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2005 | 1235.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2005 | 902.50 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DEABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2005 | 570.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIA AO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 29 /DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2005 | 1140.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULOPLACA JDW 4702, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2005 | 32.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO EM SALAS /DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CA-/VALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2005 | 223.20 | 00002832244874 | MARIA GOMES DE CARVALHO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2005 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE / ENSINO E NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO / MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2005 | 120.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS DE PLACASMNF 3339 E MNB 5904, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2005 | 290.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA /MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2005 | 150.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO DE 02 MONITORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2005 | 146.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2005 | 214.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTE-/RESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, VEICU-/LADO NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 008217 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2005 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2005 | 400.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2005 | 950.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO MONTE /AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 29 /DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2005 | 1425.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2005 | 1615.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRO DA SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMR 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2005 | 912.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE /ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2005 | 1900.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MMU 2108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2005 | 2850.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MMS 6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2005 | 756.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLE- MENTA€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, / DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO/ DE 21/02 A 31/03/2005, NO VEICULO DE PLACA JJC / 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2005 | 807.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/04/2005 | 810.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 21/02 A 31/03/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2005 | 600.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA LIMPEZA COM RO€ODE MATO DAS AREAS EXTERNAS DOS PREDIOS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISAJ. SILVEIRA, G. COSTA E SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 25/04 A 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/04/2005 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANS-/PORTANDO O CHEFE DE SE€AO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2005 | 201.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2005 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2005 | 1142.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2005 | 4032.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2005 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE SE€AO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DEPLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2005 | 70.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO/ O SECRETARIO, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2005 | 30.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2005 | 21373.35 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/5¦ PARCELA RELATIVO AO PRECATORIO N§1999.000.237-2NA A€AO DE REPARA€AO DE DANOS NO PROCESSO DE N§ /003.1984.000.012-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2005 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2005 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA IMPRESSORA EPSON 890, PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/04/2005 | 40.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2005 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE FINAN€AS, PARA USO NA IMPRESSORA DA/REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2005 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2005 | 257.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPE-ZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DOS CORREIOS LOCALIZADONO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2005 | 257.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPE-ZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DOS CORREIOS LOCALIZADONO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2005 | 43.93 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUMUCIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUMUCIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2005 | 17.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE / MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2005 | 22.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2005 | 332.40 | 00014116049468 | MARIA JOSELE DE QUAIROZ FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000,/ CONF. TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM/ ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2005 | 330.58 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000,/ CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO / COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, NA ELABORA€AO DE UM PARECER /JURIDICO SOBRE LEGALIDADE DA COBRAN€A DA TAXA DE /MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, INSTITUIDA PELA/LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N§ 001/2001, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MNF 6373, NO PERIO DO DE 04/04 A 04/05/2005, USADO PELO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, CEF, SEC. DE RECURSOS/HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PROCURADORGERAL DESTE MUNICIPIO, E EM FIRMAS COMERCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/05/2005 | 993.45 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MOJ 6673, USADO PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2005 | 31.60 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA O POSTE DE SERVI€OS TELEFONICO, NO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2005 | 21.33 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A CADEIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA,/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/05/2005 | 2.00 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOBLOQUETE N§ BA 062112, RELATIVO A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADENA FIRMA SAT DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/05/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2005 | 10.70 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/05/2005 | 897.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2005 | 734.39 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2005 | 161.64 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/05/2005 | 130.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO DA MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2005 | 180.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO ENGENHO MARES TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO, NA REFERIDA LOCALI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2005 | 80.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPAPARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA /LOCALIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2005 | 400.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS AO ASSENTAMENTO MARIA/DA PENHA II, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LO-/CALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2005 | 80.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO RIBEIRO, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, PARA A ESCOLA DE EN-/SINO FUNDAMENTAL ALAYDE NOBREGA, DA REFERIDA LOCA-LIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2005 | 70.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, PARA A/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL, NA REFE-/RIDA LOCALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/05/2005 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A PRESTA€AO DE CONTAS/DOS PROGRAMAS EXETADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2005 | 120.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2005 | 180.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS AOS SITIOS: RIBEIRO, /RAPADOR E VERTENTE, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARALECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS /REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MAIODE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 9089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2005 | 640.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS AO SITIO ESPALHADA E /USINA TANQUES, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIO-NAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFE-/RIDAS LOCALIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 9089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2005 | 310.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DACRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, NO /PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2005 | 500.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2005 | 3713.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/05/2005 | 2985.80 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU /8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/05/2005 | 2980.35 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KKG 4278, USADO PELA /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2005 | 90.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA KLB 5813, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2005 | 77.00 | 00004049223414 | SANDRA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOS PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTES/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/05/2005 | 4478.70 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA OM 0740, MAQUINA PATROL E TRATOR/D-4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/05/2005 | 145.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA MANOEL NOBREGA, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/05/2005 | 145.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA OLIVEIRO UCHOA, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/05/2005 | 145.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA GEDEAO AMORIM, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/05/2005 | 145.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DA GALERIA DA RUA JOAQUIM J. VALE /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/05/2005 | 145.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/05/2005 | 145.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/05/2005 | 145.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2005 | 145.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2005 | 145.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2005 | 145.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2005 | 145.00 | 00006270225450 | ROMULO DIOGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/05/2005 | 145.00 | 00004760836489 | ANTONIO LOUREN€O DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/05/2005 | 145.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/05/2005 | 190.00 | 00002679121457 | IROMAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DO MORRO DO /CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2005 | 145.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DA RUA SAO SE-BASTIAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/05/2005 | 145.00 | 00002587174406 | ADRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DA RUA SAO SE-BASTIAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/05/2005 | 145.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DA RUA SAO SE-BASTIAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2005 | 145.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE CANAIS E GALERIAS DA RUA SAO SE-BASTIAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2005 | 21.16 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PO€O ARTESIANO DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2005 | 81.25 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO PUBLICODO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2005 | 280.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP I E/II, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2005 | 352.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE SERVI€OS NA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE / UMA REUNIAO COM A DIRETORA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/05/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O GRUPO DE/ CONDUTORES DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO PROJETO/ CAMINHO DOS ENGENHOS, REALIZADO NO PREDIO DA SEDE DO SEBRAE, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/05/2005 | 5290.69 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE-PBREFERENTE AO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMADADE PRE€OS N§ 007/2002, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADOENTRE A CEF/PMAG, CONF. NOTA FISCAL N§ 000042 EM /ANEXO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/05/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/05/2005 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/05/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/05/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DA JUNTA MILITAR, COM A FINALIDADE DE ENTREGA/ E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE/CANAFISTULA, A DISPOSI€AO DO ASSISTENTE SOCIAL, /GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2005 | 30.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2005 | 15.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO HOSPITAL MU-NICIPAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, NO VEICULO DE PLACA MMX 7430,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPI-/TAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MMX 7430, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2005 | 130.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO VEICULO DE PLACA /MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2005 | 30.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO/RAPADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2005 | 40.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, PARA TRANSPORTAR OBITO, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, /P/ TRANSPARTAR UM OBITO, NO VEICULO DE PLACA AAP /4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR UM OBITO,/NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 2§ NUCLEO/ DE SAUDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2005 | 300.00 | 00008920761434 | ROBERTO HGO SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANA LISE DO SISTEMA ELETRICO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNI CIPAIS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA, LEVANTAMENTO / DA CARGA ELETRICA, FATOR DE POTENCIA, SISTEMA DE/ ILUMINA€AO, VERIFICA€AO E TENSAO E CORRENTE, EN-/ QUADRAMENTO TARIFARIO E ANALISE DEMANDA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2005 | 3058.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2005 | 10796.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2005 | 7389.12 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2005 | 970.09 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2005 | 14249.94 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2005 | 40.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS, DES-/TINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2005 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE/ POLICIA CIENTIFICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2005 | 1350.24 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA, CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS DE N§S/ 003.2003.000.358-0 E 003.2003.000.629-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2005 | 856.44 | 00000775079839 | JOSE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.744-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/05/2005 | 833.71 | 00003870811439 | EDVANEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.751-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2005 | 1402.50 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, /ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, IBAMA, EMATER, INTERPA E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2005 | 755.20 | 00002246315433 | JANIO BRITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.870-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2005 | 788.95 | 00003287940406 | JOSIRENE MENDON€A NUNES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.894-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2005 | 1258.61 | 00085350273434 | JOSINETE DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.875-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/05/2005 | 4920.98 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, / COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DO / PROGRAMA BOLSA ESCOLA, P/ PARTICIPAR DE UMA REU-/ NIAO, REALIZADA NO PREDIO SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2005 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PROFES- / SORA DE CIENCIAS DO INSTITUTO DESEMBARGASOR SEVE- RINO MONTENEGRO AO PARQUE ARRUDA CAMARA, P/ REALI ZAR UMA AULA CAMPO COM OS AULOS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETA-/ RIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE/ UMA REUNIAO, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRETORA/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA/ SILVA, PARA BUSCAR MATERIAL DIDATICO (LIVROS), / JUNTO AO CAE -CENTRO DE APOIO AO ESTUDANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2005 | 216.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETERIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 04/DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2005 | 3556.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE N§ 011/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2005 | 50.00 | 00002198057417 | CARLOS ALBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE FICHARIO PERTENCENTE A REFERIDA SE-CRETRIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/05/2005 | 80.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A /APAI. REFERENTE A TURMA DE EDUCA€AO ESPECIAL, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/05/2005 | 70.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/05/2005 | 50.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM AO SITIO CAIANA /DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIO-/NAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA/LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/05/2005 | 286.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/05/2005 | 91.00 | 12606315000166 | ACHILES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/05/2005 | 280.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PE-/REIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO PERIODO/DE 02 A 10/05/05, NO VEICULO DE PLACA MMR 9664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/05/2005 | 450.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NAS VALVULAS DE AR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMMU 8746, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/05/2005 | 490.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/05/2005 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS IMPRESSORASPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/05/2005 | 57.13 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADODE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/05/2005 | 700.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNEHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA-/DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2005 | 164.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/05/2005 | 7.09 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO GINASIO DE ESPORTE DO/POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/05/2005 | 198.97 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/05/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM / VEICULOS DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS: INCOPEMO-/ LAS, JOSE RONALDO E NOUJAIM HABIB, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/05/2005 | 550.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALI-/ZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARALECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/TIO CAIANA DO AGRESTE, NO VEICULO DE PLACA MNA /3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/05/2005 | 708.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381,/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMPROVANRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/05/2005 | 7.09 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO/POVOADO DE CANAFISTULA CONFORME O COMPROVANTE ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/05/2005 | 9.17 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-/GUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA NESTE MUNI-/CIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/05/2005 | 18045.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 401 /HS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS JOSE HORACIO, MARIA DA PENHA I E II, MON-SENHOR L. PESCARMONA, MARGARIDA ALVES, CORA€AO DE/JESUS E U.TANQUES, NO PERIODO DE 08/04 A 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/05/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NAS FIRMAS: PNEUS SAO LUCAS, PNEUMAX, /SIGABEM PNEUS, WILLPE€AS, CASA DO COLEGIAL, JET /PRINT, CAVESA, PEREIRA AUTO PE€AS, CASA DA MANGUEIRA E FLORESTA M. E MOTORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/05/2005 | 1717.59 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES PERTEN-/ CENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/05/2005 | 226.25 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-/VA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/05/2005 | 79.30 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIOSE TELEGRAFOS, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/05/2005 | 7.09 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/05/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/05/2005 | 256.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/05/2005 | 7.09 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/05/2005 | 280.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE /TRABALHOR BRACAL, NA ESCAVACAO DE VALETAS PARA A/CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO SANITARIOS DE/DOMECILIOS DA RUA TELEFORO ONOFRE, NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13DE MARIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/05/2005 | 280.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE /TRABALHOR BRACAL, NA ESCAVACAO DE VALETAS PARA A/CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO SANITARIOS DE/DOMECILIOS DA RUA TELEFORO ONOFRE, NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13DE MARIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/05/2005 | 140.00 | 00002373466481 | JOSENILDO INOCENCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE /TRABALHOR BRACAL, NA ESCAVACAO DE VALETAS PARA A/CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO SANITARIOS DE/DOMECILIOS DA RUA TELEFORO ONOFRE, NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13DE MARIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/05/2005 | 280.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE /TRABALHOR BRACAL, NA ESCAVACAO DE VALETAS PARA A/CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO SANITARIOS DE/DOMECILIOS DA RUA TELEFORO ONOFRE, NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13DE MARIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/05/2005 | 6440.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINA-/DOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, CONF. LICITA€AO CONVITE 004/2005/E NOTA FISCAL N§ 001316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/05/2005 | 10.00 | 00098320513472 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/05/2005 | 30.00 | 00091076200478 | INACIA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/05/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O CORPO NO VEICULO DE /PLACA AAP 4223 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/05/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O CORPO NO VEICULO DE /PLACA AAP 4223 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/05/2005 | 40.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA TRNASPORTANDO CORPO NO VEICULO DE PLACA AAP4223 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/05/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O CORPO NO VEICULO DE -/PLACA AAP 4223 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/05/2005 | 20.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE /CANAFISTULA TRANSPORTANDO UM ATAUDE NO VEICULO DE/PLACA AAP 4223 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/05/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E DUAS AO SITIO SAPE TRANSPORTANDO O CORPO/NO VEICULO DE PLACA AAP 4223 CNFORME O COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/05/2005 | 66.50 | 12606315000166 | ACHILES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO USO PELASCRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO /DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FIS-CAL DE N§ 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/05/2005 | 610.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL,CONF.LI-CITACAO 012/2005 E NOTA FISCAL DE N§ 001171,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/05/2005 | 768.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS REUNIOES DO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADOS PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTE EDI-LIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2005 | 2255.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),EXE-CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO-CIAL,CO.LICITACAO CONVITE N§ 008/2005 E NOTA FIS-CAL N§ 001169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/05/2005 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/05/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/05/2005 | 5.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/05/2005 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA/ DO SENHOR HOLDERMES B. CHAVES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/05/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, IBAMA,/SUPLAN, CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2005 | 5823.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE MIRANDAMONTENEGRO, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE 008/2005 E /NOTAS FISCAIS N§S 001168 E OO1174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/05/2005 | 240.00 | 00004413031458 | FERNANDA FERREIRA LAVORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR, DE PLANILHAS E /OUTROS DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTA€AO DE CONTASDO PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE /ESTUDANTES, NO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/05/2005 | 2160.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS DO / POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO ESTUDANDES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18/04/2005, NO VEI- CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2005 | 3780.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M./MONTENEGRO, LIDIA MESQUITA DE RAMALHO E MARIA DE /LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ /008/2005 E NOTA FISCAL N§ 001168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/05/2005 | 2115.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, LIDIA M.DE RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE N§ 012/2005, E NOTA FISCAL N§001174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/05/2005 | 17857.41 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE-PBREFERENTE AO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMADADE PRE€OS N§ 007/2002, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADOENTRE A CEF/PMAG, CONF. NOTA FISCAL N§ 000042 EM /ANEXO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/05/2005 | 400.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA /GALARIA PLUVIAL NA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/05/2005 | 840.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: RUI BARBOSA, FREIALBERTO, 15 DE NOVEMBRO, ANTONIO HIPOLITO, BOM JE-SUS, PADRE LUIS, JOAO PESSOA, SANTOS DUMONT, 04 DEOUTUBRO, E SEVERINO PAES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/05/2005 | 560.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUASERNESTO CAVALCANTE, GEDEAO AMORIM, SEVERINO PAES,/AUGUSTO DOS ANJOS, SANTOS DUMONT E 04 DE OUTUBRO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/05/2005 | 200.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE LAJES PARA A COBER-TURA DE GALERIAS PLUVIAL QUE PASSA POR TRAS DA RUAANGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2005 | 767.60 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LO-CALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. NOTAS FISCAIS/N§S 000166, 000169 E 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/05/2005 | 137.70 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE /PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. NOTAS FISCAIS /N§S 000167 E 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/05/2005 | 32593.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS / PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP -FEDE-/ RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2005 | 70.84 | 00000000000000 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/05/2005 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA DO SENHOR HOLDERMES BEZERRA CHAVES, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/05/2005 | 101.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO PO-/VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALAVULSA N§ 598439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/05/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/05/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2005 | 78.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/05/2005 | 901.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/05/2005 | 3182.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2005 | 1184.63 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS, DA CIDADE DE JOAO/PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PRE-FEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2005 | 272.00 | 00003270026463 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA RELATIVO AOS SALARIOS DOS ME- SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/ DO ANO DE 2000, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRA JUDI- CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE / CANAFISTULA ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DAQUE LA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2005 | 300.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /BALDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/05/2005 | 115.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/05/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RIACHO DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/05/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO / SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DA REFERIDA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/05/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO /SEVERINO CASSEMIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/05/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSENHOR/ L. PESCARMONA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMES, RELATIVO AO/ MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO/ CRUZ, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2005, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA- MENTO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/ MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/05/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RAPADOR, NO /MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/ MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUN FO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE / 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIA DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SI-/TIO CAIANA DO AGRESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIA DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DA /USINA TANQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIA DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /ENGENHO MARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIA DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO AS-/SENTAMENTO MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MES DE/ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIA DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SI-/TIO BOA IDEIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIA DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SI-/TIO GAVIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2005 | 340.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI E/UMA VIAGEM AO SITIO SAPE DE JULIAO, TRANSPORTANDO/PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO/DE 16 A 20/05/05, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2005 | 3610.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE N§ 011/2005, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2005 | 500.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 598438 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2005 | 150.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2005 | 150.00 | 00003288675439 | MARIA CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2005 | 150.00 | 00096584360482 | LUZIA FELISBELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2005 | 120.00 | 00005960197421 | ROGERIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2005 | 150.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2005 | 120.00 | 00099618117472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2005 | 120.00 | 00005298241409 | ROSICLEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2005 | 150.00 | 00005338529432 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2005 | 150.00 | 00003290152499 | ODACI BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2005 | 80.00 | 00003290363430 | RITA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2005 | 129.00 | 00003310209474 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL PARA O CONSERTO DE SUA MORADIA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2005 | 50.00 | 00009234004434 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/05/2005 | 25.00 | 00000094873445 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ REDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2005 | 400.00 | 00008920761434 | ROBERTO HUGO SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ANALISE DO SISTEMA /ELETRICO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPOSTO/DAS SEGUINTES FORMAS; LEVANTAMENTO DE CARGA ELETRICA, FATOR DE POTENCIA, SISTEMA DE ILUMINA€AO, VERIFICA€AO E TENSAO E CORRENTE, ENQUADRAMENTO TARIFA-RIO E ANALISE, CONF. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/05/2005 | 1050.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA CONFEC-€AO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA A IDENTIFICA€AO DE/RUAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/05/2005 | 4479.60 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/TURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CA€AMBADE PLACA OM 0740, TRATORES E MAQUINA PATROL, PARA/A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N§ 001/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/05/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/05/2005 | 22.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TRIUNFO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DODADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/05/2005 | 22.00 | 00002163767426 | JOSEFA ALUCIENE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TABOCA A ESCOLA ESTADUAL/ DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, NESTE MU- NICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MANUEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/05/2005 | 10.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/05/2005 | 531.76 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO CONVITE N§ 008/2005 E NOTAS FISCAIS 000620 E /000621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/05/2005 | 126.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, /EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVINTE N§ 012/2005 E NO-TA FISCAL N§ 000625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/05/2005 | 298.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-/LHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVI-TE N§ 012/2005 E NOTA FISCAL N§ 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/05/2005 | 151.89 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES AS CRIAN€AS MATRICULA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CONVITE 008/2005,E NOTA FISCAL N§ 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/05/2005 | 35.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO GRUTAOTRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,/NO VEICULO DE PLACA MMO 5637, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/05/2005 | 60.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS AO SI-/TIO BASTIOES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULODE PLACA MMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/05/2005 | 25.00 | 00006393060476 | LUISA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESS COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/05/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA DIVERSOS/ HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/05/2005 | 104.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, 01 VIAGEM AO SITIO RAPADOR E UMA /CORRIDA DA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/05/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, PARA / PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/05/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/ DO SETOR DE TURISMO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DES TE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA / PBTUR, COM O OBJETIVO DE INTRODUZIR O MUNICIPIO / NAS ROTAS TURISTICAS DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/05/2005 | 20.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO CENSO ESCOLAR JUNTO A 3¦ REGIAO DE / ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/05/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRE-/ TORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO (LI- VROS), JUNTO AO CAE -CENTRO DE APOIO AOS ESTUDAN- TES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/05/2005 | 2986.40 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497,/MMU 8746, MNS 9540, MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. LICITACAO N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/05/2005 | 1260.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/11 A 19 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNF /2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/05/2005 | 600.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 13A 23 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/05/2005 | 800.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BURACO D AGUAE ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE /PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/05/2005 | 550.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO FORNECIMENTO DE 5.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE /PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR /ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/05/2005 | 550.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO POVOADODE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 10 A 23 DE MAIO DE /2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/05/2005 | 570.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO POVOADODE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 10 A 23 DE MAIO DE /2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/05/2005 | 240.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE DOCUMENTOS REFERENTES AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/05/2005 | 550.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO FORNECIMENTO DE 5.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE /PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR /ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/05/2005 | 750.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/10 A 23/05/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/05/2005 | 1400.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO/D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO10 A 23/05/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/05/2005 | 865.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS J. PEREIRA B. VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 23/05/2005, NO VEICULO DE PLACA /BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/05/2005 | 1275.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/A 23/05/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/05/2005 | 604.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA AS CRECHES LIDIA MESQUITA RAMALHO, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOUR-/DES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO/CONVITE N§ 012/2005, E NOTAS FISCAIS N§S 000622 E/000623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/05/2005 | 1869.80 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIS DE /LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE DE N§008/2005 E NOTAS FISCAIS 000617 E 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/05/2005 | 1680.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 23/DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/05/2005 | 2.00 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOBLOQUETE N§ 064199, RELATIVO A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEVEL PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA FIRMASAT DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/05/2005 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/05/2005 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/05/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/05/2005 | 180.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SO- BRE QUALIDADE DOS GASTOS PUBLICOS PROMOVIDO PELA/ FAMUP COM PARTICIPA€AO DE TECNICOS DO TRIBUNAL / DE CONTAS DA UNIAO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE / 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/05/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: SIGABEM AUTO PE€AS, WILLPE€AS, IDEAL PE€AS, ALMEIDA TIN-/ TAS, ARIOSTO PE€AS, C. DO COLEGIAL, R. DAS TINTAS FLORESTAS M. E MOTORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/05/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/05/2005 | 2.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/05/2005 | 31666.36 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/05/2005 | 14391.23 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2005 | 95.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2005 | 1409.85 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA DE PAI-VA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE /LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE DE N§008/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2005 | 240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS AOS SITIOS: TABOCA, /TRIUNFO E PRIMAVERA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 26/04 A 03/05/2005, NO VEICULO DE /PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2005 | 180.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS A USINA TANQUES TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/04/A 03/05/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/05/2005 | 1300.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOUR-/DES M. DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 598442 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/05/2005 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOUR-/DES M. DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000384 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/05/2005 | 100.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALI-ZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2005 | 528.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETA-RIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FIS-CAL N§ 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PATRICIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOSCOPIA DIGESTI- VA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/05/2005 | 210.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETA-RIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/05/2005 | 605.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETA-RIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/05/2005 | 70.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ O HOS-PITAL DA FAP, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/05/2005 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ O HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/05/2005 | 30.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOADO DE /ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA /DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX 7430, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/05/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMGRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM CORPO, NO VEICULO DE/PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2005 | 598.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO CONVITE N§ 008/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2005 | 564.50 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL AVULSA N§ 598443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/05/2005 | 390.00 | 00090036000744 | MOACIR GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E VARRI€AO DE /RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 20 DEMAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/05/2005 | 369.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 82 MTS 2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO NASRUAS DO CONJUNTO CEHAP I E II, NO PERIODO DE 09 A13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2005 | 460.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUASE PRA€AS DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A /20 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNY 7080,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/05/2005 | 7815.00 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/05/2005 | 160.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/05/2005 | 17440.05 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/05/2005 | 204.80 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE P. AO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE SERVI€OS JUNTO FEPAMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/05/2005 | 11495.12 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS REALIZADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DA PAS-/SAGEM MOLHADA, NO SITIO CARNAVAL, ATRAVES DO CONVENIO PRONAF/2002, CONF. CONTRATO N§ 14876232/2002,/CELEBRADO ENTRE A PMAG/MDA/CEF, E NOTA FISCAL DE /N§ 000208 EM ANEXO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/05/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA DIVERSOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/05/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | CIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/05/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/05/2005 | 112.00 | 00005170618484 | ANA MARIA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/05/2005 | 240.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIALNA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNI-CIPAL PARA PARTICIPAREM DA 1¦ CONFERENCIA ESTADUALDE POLITICAS DE PROMO€AO IGUALDADE RACIAL,NOS DIAS21 E 22/05/05, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/05/2005 | 20.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS E A FUNCIONA-/RIA, MARILENE K. COUTINHO PARA RESOLVER ASSUNTOS /DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA LNZ /3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/05/2005 | 30.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DA CIDADANIA COM A /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA AMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/05/2005 | 240.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/05/2005 | 36.00 | 00005543721420 | PAULA FRASSINETE S. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/05/2005 | 40.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NO TRANSPORTE DE UM CADAVER PARA O IML DA/CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO VEICULO DE PLACA AAP /4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/05/2005 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE/GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOS-PITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/05/2005 | 80.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/05/2005 | 11.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O / HOSPITAL PADRE ZE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2005 | 185.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS INSCRITOS NO CURSODE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO NO POVOADO DE ZUM-BI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA NA-CIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2005 | 95.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI E /UMA CORRIDA NA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2005 | 11.00 | 00006876724492 | REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCU MENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/05/2005 | 44.00 | 00004807939483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/05/2005 | 94.98 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LO-CALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 008/2005 E NOTA FISCAL/N§ 001623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/05/2005 | 500.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/05/2005 | 720.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, PERERINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE L.M. DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/05/2005 | 185.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/05/2005 | 500.00 | 00005632913465 | RAFAEL DE MENDON€A MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU /8497, MMU 8746, MMU 8381, MNS 9540, MNF 3339, QUE/TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 30/05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/05/2005 | 3706.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 0011/2005 E NOTA FISCALN§ 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/05/2005 | 52.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO PARA A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2005 | 660.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA A REPOSI€AO NO /VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2005 | 90.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO PARA A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2005 | 296.00 | 00087312425453 | MARIA RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO EXTRA JUDICIAL DOS VENCIMENTOS RELATIVOS /AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/05/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/05/2005 | 40.00 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/05/2005 | 17955.00 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/05/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/05/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/05/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/05/2005 | 44214.65 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/05/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/05/2005 | 19585.00 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2005 | 80.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBTRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA /EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/05/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/05/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/05/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/05/2005 | 1098.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2005 | 428.16 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/05/2005 | 234.09 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/05/2005 | 80.00 | 99999999999999 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/05/2005 | 2940.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/05/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2005, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/05/2005 | 1953.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/05/2005 | 68.18 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/05/2005 | 749.85 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DO A€UDE DO ASSENTA-/ MENTO MARES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/05/2005 | 749.85 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DO A€UDE DE PEDRA DE/ SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/05/2005 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/ PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA E / EMATER, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2005 | 2800.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES /DESTINADOS AOS POLICIAIS LOTADOS NO 2§ PELOTAO DE/POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14DE MAR€O A 20 DE MAIO DE 2005, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, FIRMADO COM A SSP-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/05/2005 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-/NICIPIO, NA FUNASA, MINISTERIO DAS CIDADE, FNDE, /FUNDA€AO BANDO DO BRASIL, MINIST. DA SAUDE, MINIS-TERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, NO PERIODO DE 30/05/A 03/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCARRAMENTO / DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO / DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2005 | 130.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS NA REALIZA-€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/PORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/05/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/05/2005 | 177.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€AO NO PREDIO/DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO PO-VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/05/2005 | 1349.34 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/05/2005 | 4533.33 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/05/2005 | 154.99 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/05/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/05/2005 | 24875.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/05/2005 | 1992.60 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/05/2005 | 4631.97 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/05/2005 | 56.36 | 99999999999999 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/05/2005 | 18468.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/05/2005 | 281.80 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/05/2005 | 840.50 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/05/2005 | 14.09 | 99999999999999 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/05/2005 | 191.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DERECUPERA€AO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO/ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/05/2005 | 68.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DERECUPERA€AO DAS INSTALA€OES DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO POVOADO DECANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/05/2005 | 684.10 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DERECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DACRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/05/2005 | 1440.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO /PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/05/2005 | 443.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/05/2005 | 324.80 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA S. ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO EXTRA JUDICIAL, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PAR-CELA DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-/BRO, DEZEMBRO E 13¦ SALARIO DO ANO DE 2000, CONF./TERMO DE ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/05/2005 | 360.00 | 00091111455449 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, DE ELETRICISTA,/NA REVISAO GERAL DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS SA-LAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS DAS/ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: G. COSTA, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA, S. RAMALHO E JOAQUIM/CLEMENTINO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2005 | 1801.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA -RISK PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2005 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, /NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO/DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/05/2005 | 350.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO/DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/05/2005 | 1440.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GAVIAO E /TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 A 30 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO MONTE /AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 30 /DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/05/2005 | 650.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS EKOMBI DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, MMU 8497, MNF3339, MNS 9540 E KKG 4278, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA Z. ZURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/05/2005 | 1400.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: GAVIAO, CAIANA DO AGRESTE E ESPALHADA,NO PERIODO DE 02 A 25 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO/DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2005 | 950.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MECANICO, EXECUTADO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DEPLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E /MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/05/2005 | 92839.04 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/05/2005 | 127.10 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO IBAMA, REFERENTE A PARCELA DO VALOR DO PROCESSO/ N§ 02016.010882/98-91, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/05/2005 | 114.50 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO IBAMA, REFERENTE A PARCELA DO VALOR DO PROCESSO/ N§ 02016.010882/98-91, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2005 | 480.00 | 00080573517487 | JOAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ENCANADOR, NA INSTALA€AO DE LIGA€OES HIDRAULICAS /PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS RESIDENCIAS DA /RUA JOSE ARAUJO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2005 | 480.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ENCANADOR, NA INSTALA€AO DE LIGA€OES HIDRAULICAS /PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DA /RUA JOSE ARAUJO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2005 | 300.00 | 00005166923480 | RONALDO FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA INSTALA€AO DE LIGACOES HI-/DRAULICAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS RESI-/DENCIAS DA RUA JOSE ARAUJO, NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2005 | 300.00 | 00071936955415 | SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA INSTALA€AO DE LIGACOES HI-/DRAULICAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS RESI-/DENCIAS DA RUA JOSE ARAUJO, NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2005 | 300.00 | 00004462550412 | GIVANILSON DOS SANTOS DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA INSTALA€AO DE LIGACOES HI-/DRAULICAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS RESI-/DENCIAS DA RUA JOSE ARAUJO, NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2005 | 150.00 | 00007099602470 | JOSINALDO DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO COM LIMPEZA E/REMO€AO DE ENTULHOS DA BUEIRA E VALETAS DA RUA RUIBARBOSA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2005 | 200.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO COM LIMPEZA E/REMO€AO DE ENTULHOS DA BUEIRA E VALETAS DE RUAS DOMORRO DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2005 | 260.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO COM LIMPEZA E/REMO€AO DE ENTULHOS DA BUEIRA E VALETAS DE RUAS DOMORRO DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2005 | 200.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO COM LIMPEZA E/REMO€AO DE ENTULHOS DA BUEIRA E VALETAS DE RUAS DOMORRO DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2005 | 4235.00 | 00002074996403 | SEVERINO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA /REALIZACAO DE 55 HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D4, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 02 A 27 DE MAIO DE 2005 CON/FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/05/2005 | 9105.68 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PRONAF/2001, REF. AO CONTRATO 123.904-11,/CEF/PMAG, PARA A CONSTRU€AO DA PASSAGEM MOLHADA DESERRA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2005 | 5940.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2005 | 300.00 | 00087446510404 | ANA PAULA DE MELO LIMA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, EXEMES LABORATORIAIS E MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTE SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2005 | 80.00 | 00042541662734 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/05/2005 | 140.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E. S. DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO MICRO-COMPUTADORES E /LIMPEZA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2005 | 600.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO E CAIANA DOS CRIOULOS,/NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO/DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2005 | 600.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE /PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2005 | 800.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GRUTAO, GREGO-/RIO, TRIUNFO, TAPERA E DUAS ESTRADAS PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DEMAIO/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2005 | 680.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VERTENTE E ENGENHO BELO MONTE, NO/PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE/PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2005 | 80.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SERETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, CONDUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO/MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, P/ RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A /3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2005 | 350.00 | 00006372347407 | CORNELIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE BORRACHEIRO, NOS PNEUS DOS VEICULOS TIPO ONIBUSDE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339/E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/05/2005 | 6480.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2005 | 340.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS, DESTIADO A REPOSILCAO NO VEICULO /DE PLACA JFB 7911 PERTECNETE A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA NAREALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO EM VEICU-/LOS DESTA SECRETARIA. NAS FIRMAS SIGABEM, AUTO PE-CAS E PEIXOTO AUTO PECAS NO VEICULO DE PLACA MNX /7950 CONFORME O COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO EM /VEICULOS DESTA SECRETARIA DAS FIRMAS, PEREIRA AU-/TO PECAS E WILL PECAS NO VEICULO DE PLACA MNX 7950CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2005 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NACONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIBRADO PARA USO DESTA /SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2005 | 23.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA CRECHE LILIOSA DE-JESUS ONOFRE NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2005 | 987.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2005 | 3485.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2005 | 40.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALILZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO EDNALDO RODRIGUES PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA AGEN-CIA DO BANCO REAL NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, /CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2005 | 2059.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELENICA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2005 | 5320.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2005 | 720.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA-/€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 29 DEMAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2005 | 564.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FOENECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A CONSTRU€AO DE 400 MTS DE CERCA, P/A ESTRADA DO ASSENTAMENTO VARZEA DO CRUZ E DO SI-/TIO 17, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ /000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2005 | 3660.00 | 99999999999999 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2005 | 2.92 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, P/ O PREDIO DO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2005 | 1042.27 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DA LICEN€A DE OPERA€AO DO ACUDE ALAGOA NOVA, NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2005 | 3700.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-TARES DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO N§ 031/2005CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO MES DE ABRIL DE/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2005 | 30.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARCIA /MOREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A VARA DO TRABALHO DA REFERIDA /CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2005 | 287.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRI-/GUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2005 | 2.00 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOBLOQUETE N§ BA 065652, RELATIVO A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA /EDILIDADE, NA FIRMA SAT DISTRIBUIDORA DE PETROLEO/S/A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, CEF,/SEC. DE RECURSOS HIDROCOS, T. DE CONTAS DO ESTADO/E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2005 | 993.45 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO LOCADO DE PLACA NNF 6673, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2005 | 1000.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE IMAGENS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2005 | 130.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 04 VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E GUARABI-RA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SE€AO DE BANCO E/CORRESPONDENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-/RAL E BANCO REAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2005 | 554.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2005 | 209.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2005 | 414.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2005 | 1014.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2005 | 1105.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GREGORIO E/TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACAJEN 8975, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2005 | 1105.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A /31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2005 | 1235.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DEMAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2005 | 1350.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JOAO PEREI-RA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE/PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2005 | 2055.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 A 31 DE MAIO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS /6390, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2005 | 120.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2005 | 480.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2005 | 135.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2005 | 94.30 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS, REFERENTE A /PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE DE /ESTUDANTES, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2005 | 220.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF /3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2005 | 1800.00 | 00002814667424 | FABIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04/A 09/05/2005, NO VEICULO DE PLACA KGV 3445, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2005 | 2980.35 | 70052352000419 | SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: KKG 4278, JFP /7911, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2005 | 228.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA O CONSERTO DE CARTEIRAS DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2005 | 50.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO A SE-/REM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2005 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO A SER ENTREGUE NO SETORDE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO /DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2005 | 240.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENT0 DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL, MARIA JUREMA DE PAIVA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2005 | 238.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENT0 DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL, MARIA JUREMA DE PAIVA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2005 | 100.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE DOCUMENTOS DE PRES-/TA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA/SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2005 | 111.60 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERA€AO DAS INSTALA-TA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO DA CRECHE MARIA JURE-MA DE PAIVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2005 | 188.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA SOBREIRA, ENEAS /CAVALCANTE E JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2005 | 18.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO DO CAIC JO-SE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO,MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2005 | 138.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2005 | 190.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO GERAL DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PRE-DIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO/POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2005 | 240.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PISO, PAREDES E DAS INSTALA€OES/DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 30 /DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2005 | 180.00 | 00075232936468 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PISO, PAREDES, DO TETO E DAS INSTALA€OES DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE/JESUS ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIO-DO DE 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2005 | 180.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PISO, PAREDES, DO TETO E DAS INSTALA€OES DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE/JESUS ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIO-DO DE 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2005 | 433.66 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /MARCA ASIA DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2005 | 433.66 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /MARCA ASIA DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2005 | 343.80 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /MARCA VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2005 | 343.80 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /MARCA VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/05/2005 | 339.23 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /DE MARCA VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2005 | 339.23 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /DE MARCA VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2005 | 340.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA JFP 7911, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2005 | 780.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 2571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2005 | 28.00 | 00001557073708 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2005 | 22.00 | 00014110504449 | MARIA NATALINE DA S. COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL NAPOLEAO LAURENTINO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALEX MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2005 | 350.82 | 00006381092483 | MARGARIDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2005 | 120.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2005 | 120.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, E 01 VIAGEM AO SITIO CAIANA /DOS MARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2005 | 20.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2005 | 40.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O PAM DE JAGUARIBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2005 | 41.50 | 00051818264404 | MARIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2005 | 50.19 | 00098072889400 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2005 | 12.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2005 | 14.50 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2005 | 100.00 | 00066780250759 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ CONSULTA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA E EN- XAMES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/05/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/05/2005 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCEN TE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2005 | 33.00 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 03 PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,SENDO DUAS DE IDA E UMA DE VOLTA, DESTINADAS AO /SERVIDOR GLANDALBERTO F. BATISTA, ASSISTENTE SOCI-AL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2005 | 120.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAURENTINO, NO VEICULO DE PLACA/MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2005 | 120.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAURENTINO, NO VEICULO DE PLACA/MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2005 | 560.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIROS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 02 MESAS DE 06 CADEIRAS, MODELO VITORIA,/DESTINADAS AO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, LOCALI-/ZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/05/2005 | 90.00 | 00010923110410 | ANTONIO CAVALCANTE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2005 | 142.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2005 | 200.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO /PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE/O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2005 | 626.05 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LICEN€A DE INSTALA€AO E OPERA€AO DO CON JUNTO HABITACIONAL NO POVOADO DE CANAFISTULA, DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2005 | 626.05 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO E OPERA€AO DO CON-/ JUNTO HABITACIONAL NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2005 | 1580.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSI€AO/NA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2005 | 217.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DOS SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2005 | 1080.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2005 | 180.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/NA RECUPERA€AO DE GALERIAS DA RUA PADRE LUIS, NA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2005 | 180.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/NA RECUPERA€AO DE GALERIAS DA RUA PADRE LUIS, NA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2005 | 180.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/NA RECUPERA€AO DE GALERIAS E DESOBSTRU€AO DE VALE-TAS, NA RUA DO JARDIM, NO PERIODO DE 16 A 31 DE /MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2005 | 180.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/NA RECUPERA€AO DE GALERIAS E DESOBSTRU€AO DE VALE-TAS, NA RUA DO JARDIM, NO PERIODO DE 16 A 31 DE /MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2005 | 180.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/NA RECUPERA€AO DE GALERIAS E DESOBSTRU€AO DE VALE-TAS, NA RUA SEVERINO PAES, NO PERIODO DE 16 A 31 /DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/NA RECUPERA€AO DE GALERIAS E DESOBSTRU€AO DE VALE-TAS, NA RUA SEVERINO PAES, NO PERIODO DE 16 A 31 /DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2005 | 200.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/NA RECUPERA€AO DE GALERIAS E DESOBSTRU€AO DE VALE-TAS, NA RUA OLIVEIRO UCHOA, NO PERIODO DE 16 A 31/DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2005 | 180.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DARUA OLIVEIRO UCHOA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2005 | 180.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DARUA OLIVEIRO UCHOA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2005 | 150.00 | 00007099602470 | JOSINALDO DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO, LIMPEZA GERALE REMO€AO DE ENTULHOS NA GALERIA DA RUA PROFESSOR/ANTONIO BENVINDO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 27/05 A 06/06/2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2005 | 260.00 | 00005838277483 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO, LIMPEZA GERALE REMO€AO DE ENTULHOS NAS GALERIAS DAS RUAS: PRO-/FESSOR ANTONIO BENVINDO E 04 DE OUTUBRO, NA ZONA /URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 06/DE 06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/05/2005 | 180.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO, LIMPEZA GERALE REMO€AO DE ENTULHOS NAS GALERIAS DA RUA ERNESTO/CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 10/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2005 | 180.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO, LIMPEZA GERALE REMO€AO DE ENTULHOS NAS GALERIAS DA RUA ERNESTO/CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 10/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/05/2005 | 450.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO MU-/NICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2005, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2005 | 180.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DE GALERIAS DA/RUA PADRE LUIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2005 | 180.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DE GALERIAS DA/RUA PADRE LUIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2005 | 38.13 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/06/2005 | 180.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO /SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16/05 A /03/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/06/2005 | 180.00 | 00002373466481 | JOSENILDO INOCENCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO /SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16/05 A /03/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/06/2005 | 180.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO /SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16/05 A /03/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO /SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16/05 A /03/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/06/2005 | 180.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO /SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16/05 A /03/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/06/2005 | 600.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REALLIZACAO DE SERVICOS DE CONS-/TRUCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RESIDENCIAS DA RUA -/TELESFORO ONOFRE DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE /MUNICIPIO CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/06/2005 | 600.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE BASES DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DAS BA-/RRACAS REMOVIDAS DA PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA/DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2005 | 580.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS /OSORIO PAES, 15 DE NOVEMBRO, FRANCISCO MONTENEGRO/PADRE LUIS E CONJUNTO CEHAP II CONFORME O COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2005 | 25.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 06 CORRIDAS NA CIDADE, A/DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR, COM A CONSELHEIRA/MARIA JOSE N. DA SILVA, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2005 | 40.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOADO DE /CANAFISTULA, A DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR E DAPOLICIA MILITAR, PARA REALIZAR RONDA NOTURNA, NO /VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2005 | 110.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE BAYEUX -PB, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO SEN-HOR JOAO TEOFILO DA SILVA, QUE FOI A OBITO, PARA OSEU SEPULTAMENTO, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2005 | 75.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS AO ENGENHO MA-RES, SITIO TAMBOR, VILA JOAO JOAO E ASSENTAMENTO /MARIA DE PENHA I, TRANSPORTANDO O MEMBRO DO CONSE-LHO TUTELAR, PARA RESOLVER DENUNCIA DAS CRIAN€AS EADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA AMB 7430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOS-/PITAIS, NO VEICULO DE PLACA AMB 7430, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2005 | 70.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE IN-GA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E /PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, P/ PAR-/TICIPAR DE UMA REUNIAO, NO VEICULO DE PLACA MNL /1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2005 | 120.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPITAL PRONTOCOR, PARA /TRANSPORTAR UM OBITO, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2005 | 110.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/BAYEUX -PB, TRANSPORTANDO UM OBITO, NO VEICULO DE/PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2005 | 110.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNB 0526, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2005 | 50.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGEM AO POVOADO DE /CANAFISTULA, A DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR, COMOS CONSELHEIROS PARA FAZER VISITAS AOS ADOLESCENTENO VEICULO DE PLACA AMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2005 | 28.00 | 00091727634420 | JOSELIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANDEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/06/2005 | 46.17 | 00013232762468 | MANOEL BEZERRA DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO /ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA -PB, PARA A UNIDADE DE MEDICINA LEGAL, /PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO EM UM ADO-/LESCENTE, NO VEICULO DE PLACA AMX 7430, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM OBITO, NO VEICU-LO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2005 | 50.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMU 8381,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2005 | 295.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO E PLACAMMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2005 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS P/ A REPOSI€AO NOS VEICULOS DE PLA-CAS MNF 3339, MNB 5804 E JFB 7911, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2005 | 30.00 | 00006503008406 | CLAUDIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2005 | 71.70 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/06/2005 | 102.50 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/06/2005 | 18.17 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/06/2005 | 950.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 23 DEMAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/06/2005 | 840.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A /31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/06/2005 | 1190.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACAMMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/06/2005 | 630.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 10 A 31 DE/MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/06/2005 | 1190.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A /31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/06/2005 | 672.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO DE /2005, NO VEICULO DE PLACA KIF 2543, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 10 A 31 DE /MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2005 | 1400.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/06/2005 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DE LIMPEZA, AJUSTE MECANICO E TROCA DE PECAS NA /IMPRESSORA EPSON FX 2170, PERTECENTE A ESTA SECRE-TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2005 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/06/2005 | 154.44 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/06/2005 | 340.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE MEMORIA 128 MB-CD ROOM, PL DE VIDEOS EM COMPUTADOR PERTECNETE A -SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/06/2005 | 220.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET / DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET / DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2005 | 10.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA O POSTO DE CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2005 | 9.15 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2005 | 52.48 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELE-/GACIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/06/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET / DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2005 | 32.64 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-/GUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2005 | 37.95 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/06/2005 | 340.00 | 00036522350459 | GABRIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO VAR-/RI€AO, REMO€AO DE ENTULHO E LIXO, DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, NO POVOADO DE CANA-/FISUTLA, NO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2005 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA FAZER TREINAMENTOS E RECEBER/ INSTRU€OES SOBRE PROGRAMA DE INFORMATICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NO INSCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 6373,/ NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2005, USADO PELO GA-/ BINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/06/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO INCRA,EMATER,IBAMA,SECRETARIA DA /RECEITA FEDERAL E INTERPA CONFORME O COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/06/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO DE ENSINO/PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, REALIZADA NA UNDI-NE, UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ADVENTOS NO CEPET CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/06/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE TRANSPORTANDO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DEDIVISAO DE ENSINO DESSA SECRETAIRA PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO REALIZADA NA TERCEIRA REGIAO DE EN-SINO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KKG 4278,/ NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2005, USADO PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/06/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DA JUNTA MILITAR, PARA ENTREGA E RECEBIMENTOS/ DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/06/2005 | 206.20 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS/DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO,ANA ELISA, JOSUE GOMES, E. CAVALCANTE E SEVERINO,/MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE. F. DE PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/06/2005 | 350.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS/DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO,ANA ELISA, JOSUE GOMES, E. CAVALCANTE E SEVERINO,/MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE. F. DE PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/06/2005 | 20.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/ DE SETOR DE ESTATISTICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/ DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/06/2005 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, NA MANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS DA IMPRES-/SORA HP 600, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/06/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA -/GRANDE TRANSPORTANDO O CHEFE DE ESTATISTICA DESSA-SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOVRE /O CURSO ESCOLAR NA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/06/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA -/GRANDE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE FAZEM PAR-TE DO PROGRAMA CESI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO /DE CAPACITACAO JUNTO AO CESI, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/06/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA -/GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. /DE EDUCACAO E CULTURA NA TERCEIRA REGIAO DE ENSINONO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE E-NAS FIRMAS LOJAO DO COLEGIAL,CAVESA,CAMP GRAF,MAS-TEC,INCOPEMOLAS E PNEUS SAO LUCAS CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/06/2005 | 850.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS: CAIANA DO AGRESTE E SAPE DE JU-LIAO, NO PERIODO DE 30/05 A 08/06/2005, NO VEICULODE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/06/2005 | 550.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07 DE JUNHO DE2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/06/2005 | 600.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI/E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LE-/CIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS RE-FERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 23/05 A 06/06 /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNE 9976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/06/2005 | 4463.10 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA/USO EM DIVERSOS SETORES DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE 016/05E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/06/2005 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO, DESTINADO /A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS,DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/06/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/06/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/06/2005 | 1161.50 | 02761103000442 | COMERCIO DE FERREGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE TAMPAS, PARA GALE-RIAS A SEREM USADAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/06/2005 | 55.60 | 02761103000442 | COMERCIO DE FERREGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE INSTA-LA€AO HIDRAULICA NAS RESIDENCIAS DA RUA JOSE ARAU-JO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2005 | 400.00 | 00008920761434 | ROBERTO HUGO SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 3¦ E ULTI-MA PARCELA DO VALOR DA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ANALISE DO SISTEMA ELETRICO /DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA; LEVANTAMENTO DE CARGA ELETRICA, FATOR DEPOTENCIA, SISTEMA DE ILUMINA€AO, VERIFICA€AO E TENSAO E CORRENTE, ENQUADRAMENTO TARIFARIO E ANALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2005 | 590.00 | 00000924740477 | GILMAR FREIRE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/INSTALA€AO DE UM POSTE DE BAIXA TENSAO, NA RUA PA-DRE BELIZIO, PARA A COLOCA€AO DE BARRACAS REMOVI-/DAS DA PRA€A CORONEL ELISIO SOBREIRA, NO PERIODO /DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/06/2005 | 2992.11 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE INSTA-LA€OES DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NAS RESIDENCIAS /DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/06/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, VARRI€AO, CAPINA/DE MATO, PINTURA DE MEIOS FIOS DA ZONA URBANA, RE-MO€AO DE METRALHAS E ENTULHOS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/06/2005 | 1859.41 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.964-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS/ REFERENTE A PROGRAMA EXECUTADOS POR ESTA SECRETA- RIA, NA SETRASS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/06/2005 | 1092.70 | 00040422623415 | MARIA DA PENHA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.939-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2005 | 30.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/06/2005 | 1400.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE DIGITA€AO DE CADASTROS DE FAMILIAS INS-CRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE FE-VEREIRO A JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2005 | 90.00 | 00016024729472 | VALDECI CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM DE CAMPI-NA GRANDE -PB, E UMA VIAGEM A USINA TANQUES TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE /PLACA MMV 3983, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, P/ RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA,/JUNTO AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MU-/NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2005 | 186.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 30/04/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2005 | 130.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SER-/ VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O / SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITO-/ RIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEI-/ CULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/06/2005 | 122.40 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2005 | 543.00 | 24512873000141 | GRAFICA 2000 LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA/EDILIDADE, NA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA USO NA /REFERIDA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/06/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E EMPRESADE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/06/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E EMPRESA /DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO MES DE ABRIL DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/06/2005 | 149.80 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DOS CORREIOS DO POVO-ADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/06/2005 | 1074.38 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2002.000.747-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/06/2005 | 1181.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 003.2002.000.747-6, 003.2004.001.054-2, 003.2004.000.1031-0, 003.2004 000.939-5 E 003.2004.000.964-3, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/06/2005 | 83.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA PIN-TURA DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALI-/ZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/06/2005 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE/NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/06/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A -UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILLIDADE NAS FIRMAS REI DAS PECAS,INFOCLUB, /JET PRINT,WILL PECAS,PEREIRA AUTO PECAS,C. DO COLEGIAL,MADEREIRA COLOMBO,ALMEIDAS TINTAS,SA IRMAOS-/IDEAL PECAS CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/06/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE / CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA A€OUGUE PUBLICO, RELA- TIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2005 | 720.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA-€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 30 DE MAIOA 10 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/06/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT/DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO /ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/06/2005 | 210.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DE CALHAS DOS TELHADOS DOS PREDIOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA/ELISA E JOSUE GOMES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/06/2005 | 55.00 | 00065918819487 | MANUEL VIEIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SERVI€OS NA LIMPA DE MATO , RETIRADA DE ENTULHOE LIMPEZA DA CISTENA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL IVETE CHAVES DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/06/2005 | 300.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8746 E MMU8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/06/2005 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A INSTALA€AO ELETRICA DE SALASDE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERAL COS-TA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/06/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO / DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/06/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/ RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/06/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/ DO CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/ MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUN FO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/06/2005 | 2170.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO 0016/2005, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/06/2005 | 2170.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO INFAN-TIL PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME /LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 0016/2005 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/06/2005 | 3150.00 | 03341410000194 | MAXIM S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 15 CONJUNTOS PRE-ESCOLAR COM MESA E 04 CADEIRAS PARA USO NAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAIVANO POVOADO DE ZUMBI E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO/POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2005 | 4500.00 | 00056798725449 | SEVERINO GON€ALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA SONORIZA€AO E ILUMINA€AO DO PALCO ONDE SE APRE-SENTARAO AS BANDAS, DURANTE A PROGRAMA€AO DOS FES-TEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARAO/NO BNB CLUBE, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE /2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2005 | 2157.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 CAMERA DIGITAL 3.2MP OREGON, 01 TV 29"PHILIPS, 01 VIDEO CASSETE PANASONIC NVM V40LBS E /01 RADIO GRAVADOR C/CD AZ 1004 PHILIPS, DESTINADOSAO USO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE CURSOS E TREINAMENTOS AOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2005 | 320.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES-SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIOS: ESPALHADA E BURACO D AGUA, NO/PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DEPLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2005 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO/2005,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, RELATIVO A PROGRAMA EXECUTADOS EM CONVENIO/ COM A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2005 | 600.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES-SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NO PERIODO DE 06 A 10/06/2005NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2005 | 800.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES-SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 03A 09 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY /0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/06/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /CAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/06/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /USINA TANQUES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SE-VERINO CASSEMIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /GAVIAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIZADE DE /ENGENHO MARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /EMBIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-RIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RIACHO DE AREIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2005 | 450.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOSREMOVIDOS APOS LIMPEZA COM RO€O DE MATO, DOS PRE-/DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO /COSTA E SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 03DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2005 | 350.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DEJUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2005 | 1900.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO EMBIRA AO SI-/TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE/MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2005 | 1140.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2005, NO VEICULO DE/PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2005 | 1275.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2005 | 540.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MA-IO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8412, CONFORMEFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2005 | 765.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958,/CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2005 | 570.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIA AO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 02 A 31 /DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2005 | 2100.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2005 | 880.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GAVIAO E TA-BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /02 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CSR /7150, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2005 | 855.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2005 | 1800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/02 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ /3642, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2005 | 635.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIO JOAO PEREIRA/E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE/BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2005 | 1400.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIO BURACO D AGUAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2005 | 855.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31 DE/MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2005 | 2520.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFIS-/TULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 18 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DEPLACA MNF 2798 CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/06/2005 | 848.59 | 00098175742453 | SANDRA CARLA FELIX SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.001.054-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/06/2005 | 952.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA PIN-TURA DO PREDIO DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2005 | 31.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA USO NO PREDIO DO CAIC JOSE F./DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL SEVERINO MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | CONSTRUCAO DE QUADROS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/06/2005 | 19125.39 | 41138413000114 | F. A. PINTO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DE UMA QUADRA POLIVALENTE NO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENE A 3¦ MEDI€AO DOCONVENIO FIRMADO ENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB, CONF.NOTA FISCAL N§ 0080 EM ANEXO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2005 | 120.00 | 00074166263404 | VANDILMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR, DE PLANILHAS E /OUTROS DOCUMENTOS, REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANS-PORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2005 | 200.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-/REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA /LOCALIDADE, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2005NO VEICULO DE PLACA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2005 | 40.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO EMGENHO BELO MONTE,/TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. /C. PEREIRA, PARA FAZER VISITAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE/PLACA MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2005 | 430.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINDO A REALIZA€AO DE SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DAS CERCAS DAS CRECHES MUNICI-/PAIS: MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NOS POVOADOS E ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2005 | 1140.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/16 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU /8969, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2005 | 130.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2005 | 240.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO GENEROSALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: PEDRA DE S. ANTONIO, ENGENHO MARESVALE DO SOL, MALHADA E CANAFISTULA, NO PERIODO DE/06 A 09/06/05, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2005 | 1400.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2005 | 1512.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE /2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2005 | 810.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31 DE/MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2005 | 902.50 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2005 | 75.00 | 00003528304413 | JAIR FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO PERTENCENTE A ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO G. CHAVES, LOCALIZADANO SITIO TRIUNFO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2005 | 40.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TABOCA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2005, NO VEICU-LO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2005 | 40.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TRIUNFO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2005, NO /VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2005 | 40.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PRIMAVERA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/06/2005, NO /VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2005 | 398.39 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2005 | 290.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DE CARIMBOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE/DESTINADO AO USO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2005 | 244.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2005 | 220.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2005 | 273.30 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/06/2005 | 220.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERA€AO DE CAL€ADAS/DA ESDOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA,/NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/06/2005 | 70.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI/MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/06/2005 | 180.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI/MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911-/ PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO CONFCOMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/06/2005 | 76.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI/MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/06/2005 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ RE- GIAO DE ENSINO, UEPB E SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E FAZER OR€AMENTO P/ AQUISI€AO DE MATERIAL NAS / FIRMAS: CASA DO COLEGIAL, P. ROCHA E JET PRINT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/06/2005 | 1530.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MMO 5794, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU /2108, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2005 | 807.50 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACAMMS 4394, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2005 | 32142.01 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-A 1¦ PARCELA DO CONVENIO N§ 53/2003, CELEBRADO EN-TRE A FUNASA E PMAG, REFERENTE A OBRA DE CONSTRU-/€AO DO ABASTECIMENTO D AGUA, NO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CON-VITE N§ 017/2005, E NOTA FISCAL 0006 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2005 | 250.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO/2005,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, NA EMATER, INCRA, EMEPA, SEC. DE AGRICULTU- RA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2005 | 700.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO PI€ARRO, PARA/USO NA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2005 | 650.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE/MARCENEIRO, NA RECUPERA€AO DE PORTAS E JANELOES, /COM REPOSI€AO DE FECHADURAS DE SALAS NO ANDAR TER-REO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2005 | 3934.40 | 00000000000000 | AGNALDO DOS S. FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCARRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCARRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCARRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2005 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCARRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2005 | 840.00 | 00004612053435 | JARDELINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, DE DIGITA€AO E NO CONTROLE DE ARQUIVOS DA/REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2005 | 191.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 31/05/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/06/2005 | 2080.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/06/2005 | 7342.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/06/2005 | 12310.10 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/06/2005 | 980.63 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/06/2005 | 15471.42 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2005 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2005 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO GREGORIO PARA A ESCOLA DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2005 | 22.00 | 00002163767426 | JOSEFA ALUCIENE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA ESTA DUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2005 | 22.00 | 00005330022495 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA ES-/ TADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2005 | 22.00 | 00002874888451 | MARIA SALETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TRIUNFO PARA A ESCOLA DO/ MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/06/2005 | 22.00 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO TRIUNFO PARA A ESCOLA NOR MAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2005 | 22.00 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO BONFIM PARA A ESCOLA ES-/ TADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2005 | 44.00 | 00006393054409 | MARLUCE CARDOSO DIAS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA ES- TADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEILTON PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2005 | 36.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2005 | 70.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E EXAME LABO-/ RATORIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2005 | 60.00 | 00002583400452 | SOFIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DA MORADIA DE SUA FILHA, MARIA DA PENHA DA / SILVA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2005 | 20.00 | 00003286942405 | IVALDETE DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O PAM DE JAGUARIBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/06/2005 | 190.00 | 00097742074400 | EDJANE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, EM FAVOR DE MARIA KARO-/ LINE SALVADOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JORGE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/06/2005 | 180.00 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000942370422 | JOSE FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003540300430 | NILSA LEONISIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/06/2005 | 180.00 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003155118423 | ADRIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003572678420 | SEVERINO TRAJANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/06/2005 | 180.00 | 00007269119414 | DANIELE SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/06/2005 | 180.00 | 00001316590496 | EDNA MARCIA DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003068435951 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/06/2005 | 180.00 | 00009861114491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA LEITE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2005 | 180.00 | 00001285441710 | MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/06/2005 | 180.00 | 00042160723487 | GENESIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003286869481 | INES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003626745406 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2005 | 180.00 | 00005216074422 | ANDRE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003142218408 | LUZINETE DOS SANTOS LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2005 | 180.00 | 00067451292487 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2005 | 180.00 | 00005216073450 | ANTONIO BERNARDINO BARBALHO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003345091496 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003325046460 | CICERO BERNARDINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/06/2005 | 180.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/06/2005 | 180.00 | 00066147620444 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/06/2005 | 180.00 | 00002477304402 | OTAVIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003345578441 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/06/2005 | 180.00 | 00002066745464 | GERALDO FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003387167423 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/06/2005 | 180.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/06/2005 | 180.00 | 00005000838432 | IVANILDO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/06/2005 | 180.00 | 00069046662420 | JOSE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/06/2005 | 180.00 | 00002137527430 | CLOTILDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003665776465 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2005 | 180.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003599802440 | INACIO LINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/06/2005 | 180.00 | 00001953018467 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2005 | 180.00 | 00066625548715 | ANTONIO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/06/2005 | 180.00 | 00042381274472 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2005 | 180.00 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000942374410 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/06/2005 | 180.00 | 00098239597491 | PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2005 | 180.00 | 00031297579453 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/06/2005 | 180.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2005 | 180.00 | 00005051139450 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/06/2005 | 180.00 | 00088568857434 | JOSEFA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2005 | 180.00 | 00026242869420 | INACIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2005 | 180.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES / DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, DOADA ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2005 | 200.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CUR-SO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO NO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMANACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 002562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | CONT.DA CONST.DE CASA DE FARINHA E G.COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2005 | 1208.12 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONSTRU€AO DOS FORNOS DAS CASAS DE FARINHAS /LOCALIZADAS NOS ASSENTAMENTOS SAPE DE JULIAO E AS-SENTAMENTO MARIA MENINA, CONF. PARTE DO VALOR DA /NOTA FISCAL N§ 0009 EM ANEXO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2005 | 600.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA A RECUPERA€AO E DESOBSTRU€AO DE GALERIAS NAS/RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, J. CAVALCANTE, V. DE NE-GREIROS, ISODORO PEREIRA, A. BENVINDO, F. MONTENE-GRO E 04 DE OUTUBRO, NO PERIODO DE 02 A 31/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2005 | 1350.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE ME-LHORAMENTOS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERROSANITARIO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, EM TRA-/TOR DE SUA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 04 A 15 DE /ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2005 | 300.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€ACAMENTO NO CONJUNTO CEHAPII, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2005, NO VEI-CULO DE PLACA KFU 3329, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2005 | 900.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE PI€ARRO PARA A REALIZA€AO DE SERVI-/€OS DE ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA VICINAL DE /ACESSO AO SITIO 17 E ADJACENCIAS, NO PERIODO DE 02A 13 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFU 3329CONP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2005 | 250.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI-€OS DE CONSTRU€AO DE GALERIAS PARA ESCOAMENTO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO/POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE /MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFU 3329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE PI€ARRO PARA A REALIZA€AO DE SERVI-/€OS DE ATERRO DE BURACOS NO LEITO DA ESTRADA VICI-NAL DE ACESSO AO SITIO 15, NO PERIODO DE 17 A 24 /DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFU 3329, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/06/2005 | 200.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DO POVOADODE ZUMBI, NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2005, /NO NO VEICULO DE PLACA KFU 3329, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2005 | 800.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: PADRE /BELIZIO, 15 DE NOVEMBRO, JOAO PESSOA, HORACIO DE /ALBUQUERQUE, PADRE LUIS E OLIVEIRO UCHOA, NO PERIODO DE 02 A 30/05/05, NO VEICULO DE PLACA KFU 3329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2005 | 100.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE METRALHA DAS RUAS DO POVOADO DE ZUM-BI, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2005, NO /VEICULO DE PLACA KFU 3329, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2005 | 420.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE METRALHA REMOVIDAS DA RUA TELESFORO/ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFU /3329, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2005 | 500.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO CE-/HAP I E II, HORACIO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO MON-TENEGRO, APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA E RUA RUI /BARBOSA, NO PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/06/2005 | 220.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NA MOTOCICLETA DE PLACA MNG 1519, USADA PELA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/06/2005 | 12453.68 | 07074851000128 | COMIL -CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AMPLIA€OES DAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO/ CARNAVAL E RIACHO SERRA GRANDE, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0003 EM ANEXO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2005 | 5930.23 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AS CONSTRUCOES DE PONTILOES SOBRE A ESTRADA DO/SITIO DEZESSETE E SOBRE A ESTRADA DO ASSENTAMENTO/MARIA DA PENHA I, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA/FISCAL N§ 0009 EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/06/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA/VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/06/2005 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO INSTI TUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/06/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, /ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/06/2005 | 160.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/06/2005 | 3974.74 | 00000000000000 | ALDA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/06/2005 | 2447.01 | 00000000000000 | ALINETE COSTA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2005 | 50.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA / REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E A€AO SOCIAL, NOS DIAS 14 E 15 DO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/06/2005 | 729.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO CONVITE DE N§/012/2005, E NOTA FISCAL N§ 001180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/06/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOGO JUNTO AS/FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/06/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL,/JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/06/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/06/2005 | 320.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANNA A. CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DIREITOSHUMANOS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/06/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DAN€AS /REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/06/2005 | 320.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA JUNTOAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/06/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO/PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/06/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MUTIPLASSOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICIENTES JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2005 | 20.00 | 00003021015867 | RITA MALHEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/06/2005 | 11.00 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/06/2005 | 30.00 | 00006369097438 | PEDRO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/06/2005 | 40.00 | 00006062891435 | LEANDRO DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO VANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/06/2005 | 40.00 | 00003337886485 | ELBA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO VANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/06/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM CORPO, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/06/2005 | 50.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO CAIA-NA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO UM CORPO, NO VEICU-LO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/06/2005 | 150.00 | 00060193727404 | MARIA DO SOCORRO DA A. DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA MAIS EN- DOSCOPIA DIGESTIVA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/06/2005 | 205.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AS CIDADES /DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NOVEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/06/2005 | 280.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A CONSTRU€AO DE LAJES PARA TAMPAR/GALERIAS NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/06/2005 | 160.00 | 00005166923480 | RONALDO FIDELIS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/INSTALA€AO DE CANOS P/ IMPLANTA€AO DE INSTALA€OES/HIDRAULICAS NAS RESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO EMACAIBA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/06/2005 | 330.00 | 00080573517487 | JOAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/INSTALA€AO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO NAS RESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2005 | 160.00 | 00071936955415 | SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/INSTALA€AO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO NAS RESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/06/2005 | 160.00 | 00004462550412 | GIVANILSON DOS SANTOS DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/INSTALA€AO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO NAS RESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2005 | 470.00 | 00004547998701 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURA DE VALETASPARA ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DA ESTRADA VICI-NAL DE ACESSO AOS SITIOS SAPE DE JULIAO E CAIANA /DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05A 06/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/06/2005 | 245.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS, REFERENTE A VISTORIA DO CONTRATO DE REPASSE N§ / 148.762-32, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/06/2005 | 120.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E JARDINAGEM NOSCANTEIROS DAS PRE€AS: DOM ADAUTO E CONEGO F. CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE /JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/06/2005 | 165.00 | 00064074765420 | ANTONIO GARCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSOR GERAL-DO COSTA E JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/06/2005 | 964.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA DE /RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§012/2005, E NOTA FISCAL N§ 001179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/06/2005 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 13A 17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY /0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/06/2005 | 200.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NA CUICA, COM REPOSI€AO DE PE-€AS DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/06/2005 | 360.00 | 00005396601400 | VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE PLANILHAS E /FORMULARIOS REFERENTES A PRESTA€AO DE CONTAS DO /PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/06/2005 | 3298.00 | 04210651000167 | LF 7 MICROS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO EM MICRO-COMPUTA-/DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, USADOS EM LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO /MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE/PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2005 | 371.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS, REFERENTE A VISTORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO,/ RELATIVO AOS CONTRATOS N§S 144.047-71 E 122.797- 99, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/06/2005 | 1802.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO /PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/06/2005 | 209.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/CULTURA, PARA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS PREDIOS DOMATADOURO E MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S 000544 E 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/06/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2005 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CONSTRU SHOP, KILAMPADAS, FLORESTA M. E MOTORES, WILPE€AS ALMEIDA TINTAS, CASA DO COLEGIAL, JET PRINT, BOM- PRE€O, CAVESA, M. COLOMBO E LIDER AUTO PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/06/2005 | 31.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/06/2005 | 3500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS NA REALIZA€AO DE DUAS APRESENTA€OESDA BANDA ZINGARUS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2005,NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI-/PIO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/06/2005 | 700.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DOAGRESTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/05 A /10/06/2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/06/2005 | 1772.55 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO MICRO-ONIBUS MARCA VOLARE DE PLACAS MNF /3339 E MNB 5804, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/06/2005 | 1900.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFIS-/TULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/06/2005 | 1351.00 | 01762013000160 | COMERCIAL SAO LUIZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A DOA€AO AO GRUPO FOLCLORICO CARIRIS DA SERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/06/2005 | 695.00 | 00091749603420 | SERGIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COSTUREIRO AO GABINETE DO PREFEI-TO NA CONFEC€AO DE VESTIMENTAS A SEREM DOADAS AOS/INTEGRANTES DO GRUPO FOLCLORICO CARIRIS DA SERRA,/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/06/2005 | 400.00 | 00020732120420 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ARTESAO AO GABINETE DO PREFEITO,/NA CONFEC€AO DE CAL€ADOS E CHAPEIS A SEREM DOADOS/AOS INTEGRANTES DO GRUPO FOLCLORICO CARIRIS DA SERRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/06/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/06/2005 | 500.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALGAS E ENTU-/LHOS REMOVIDOS DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A10 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFU 3329,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2005 | 12786.10 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2005 | 410.00 | 00073522210778 | SEVERINO DO RAMO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DAS GALERIAS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2005 | 170.16 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2005 | 27239.08 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2005 | 1233.66 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2005 | 145.00 | 00002373466481 | JOSENILDO INOCENCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA ESCAVA€AO DE VALETAS E INSTALA€AO DE CANOS PARAA IMPLANTA€AO DE REDES DE ESGOTOS NAS RESIDENCIAS/DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO PEVOADO DE CANAFISTULANO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2005 | 145.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA ESCAVA€AO DE VALETAS E INSTALA€AO DE CANOS PARAA IMPLANTA€AO DE REDES DE ESGOTOS NAS RESIDENCIAS/DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO PEVOADO DE CANAFISTULANO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2005 | 145.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA ESCAVA€AO DE VALETAS E INSTALA€AO DE CANOS PARAA IMPLANTA€AO DE REDES DE ESGOTOS NAS RESIDENCIAS/DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO PEVOADO DE CANAFISTULANO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2005 | 145.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA ESCAVA€AO DE VALETAS E INSTALA€AO DE CANOS PARAA IMPLANTA€AO DE REDES DE ESGOTOS NAS RESIDENCIAS/DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO PEVOADO DE CANAFISTULANO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2005 | 96.00 | 00007099602470 | JOSINALDO DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, DESOBSTRU€AOREMO€AO DE ENTULHOS DAS GALERIAS DA RUA ERNESTO /CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 13 A 23 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2005 | 240.00 | 00005838277483 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, DESOBSTRU€AOREMO€AO DE ENTULHOS DAS GALERIAS DAS RUAS: VIDAL /DE NEGREIROS, JOSE CAVALCANTE E MANOEL NOBREGA, NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 23DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2005 | 180.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, DESOBSTRU€AOREMO€AO DE ENTULHOS DAS GALERIAS DAS RUAS: VIDAL /DE NEGREIROS E JOSE CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 23 DE JUNHO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2005 | 180.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, DESOBSTRU€AOREMO€AO DE ENTULHOS DAS GALERIAS DAS RUAS: VIDAL /DE NEGREIROS E JOSE CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 23 DE JUNHO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2005 | 19000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E /DESENVOLVIMENTO URBANO, DE LOCA€AO DE MAQUINAS PA-RA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS DE N§S 56/2005 E 57/2005, LICITA€AO MODALIDADE CONVITE N§ 15/2005, NO PERIODO DE 20/05 A /20/06/2005, E NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2005 | 225.00 | 00000004311418 | IVONETE DO OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2004, DO / EX-SERVIDOR MUNICIPAL ISNAR LEANDRO DA SILVA (FA- LECIDO) A QUE A MESMA FAZ JUS COMO VIUVA, CONF. / PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2005 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2005 | 215.00 | 00006479838424 | ALEXANDRA SALUSTIANO DE M. GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/06/2005 | 40.00 | 00003289585492 | MARIA JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2005 | 75.00 | 00009861556400 | MANOEL DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2005 | 120.00 | 00003291127404 | VERA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / NEBULIZADOR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2005 | 28.14 | 00006813138464 | JOSE CARLOS GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2005 | 110.00 | 00006932079496 | WANESSA KELLYANE N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2005 | 400.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES FISICOSPARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2005 | 990.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2005 | 2650.00 | 00000000000000 | CIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ / PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2005 | 108.00 | 00001845715454 | LUCIANA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2005 | 150.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E UMA VIAGEM AO ASSENTAMENTO /MONSENHOR L. PESCARMONA, TRANSPORTANDO PACIENTES /PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2005 | 305.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2005 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/06/2005 | 52.23 | 00039910490404 | RITA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2005 | 17.30 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI-CAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO -/ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2005 | 30.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2005 | 30.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO X. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2005 | 749.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- PAI - EXECUTADO PELA A SECRETA-RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE/CONFORME LICITACAO CONVITE 008/2005 E COMPROVANTE/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2005 | 161.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI- /EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO/MOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME LICITACAO -/CARTA CONVITE 012/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/06/2005 | 208.80 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOSONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI - EXECUTADO ATRAVES DA SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDA-DE CONFORME LICITACAO 012/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/06/2005 | 1257.32 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI- EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRA-BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVI-TE 008/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/06/2005 | 210.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO-SOCIAL NA REALIZACAO DE TRES VIAGENS A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MNR 5057, CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/06/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2005 | 2407.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2005 | 2217.50 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2005 | 1098.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2005 | 383.03 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3273-2443 PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/06/2005 | 77.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/06/2005 | 2017.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/06/2005 | 7121.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2005 | 1461.25 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES PERTEN-/ CENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE GUEDES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2005 | 4500.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DO CONJUNTO MUSICAL/RAIZES DO PAO, NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOSPROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23, 24 E 25DE JUNHO DE 2005, NO BNB CLUBE, CONFORME CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINA€AO PARAAPRESENTA€AO DE BANDAS, NA PROGRAMA€AO DOS FESTE-/JOS JUNINOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO BNB /CLUBE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2005, CONF. CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2005 | 2571.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES PERTEN-/ CENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/06/2005 | 1440.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /CARPINTEIRO, NA RECUPERA€AO TOTAL, COM REPOSI€AO /DE MATERIAL DO TELHADO DO PREDIO PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O 2§ PELOTAO DE POLI-/CIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05/A 17/06/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2005 | 7788.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2005 | 248.96 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2005 | 4680.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2005 | 3433.70 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005 E A 1¦/ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2005 | 72.52 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/06/2005 | 20.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/ DO SETOR DE ESTATISTICA DO MUNICIPIO, PARA RESOL- VER ASSUNTOS RELATIVO AO SENSO ESCOLAR, JUNTO A / 3¦ REGIAO DE ENSINO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/06/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DO/ SETOR DE TURISMO E CULTURA, DESTA SECRETARIA AO / ESPA€O CULTURAL, PARA AQUISI€AO DE REFLETORES PA- RA O TEATRO MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/06/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DO/ SETOR DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MU- NICIPIO AO ESPA€O CULTURAL, PARA ADQUIRIR INSTRU- MENTOS MUSICAIS JUNTO A FUNART, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/06/2005 | 20.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CODUZIR A DIRETORA / DA ESCOLA MUNICIPAL ANA ELISA SOBREIRA, P/ ADQUI- RIR LIVROS (MATERIAL DIDATICO), JUNTO AO CAE -CEN TRO DE APOIO AO ESTUDANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2005 | 1900.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01/04 A 31/05/2005, NO VEICULO DE PLACA LIF /7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2005 | 600.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 02 A 31/05/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2005 | 1050.63 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2005 | 14.99 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2005 | 28092.36 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2005 | 1318.74 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2005 | 480.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02/05 A 17/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2005 | 10388.40 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2005 | 163.88 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2005 | 141232.56 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2005 | 2193.81 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2005 | 6733.33 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/06/2005 | 233.97 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2005 | 26136.82 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2005 | 299.80 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2005 | 6980.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2005 | 67020.47 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2005 | 3105.42 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2005 | 29067.90 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2005 | 553.02 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2005 | 64.23 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO, NO/SITIO GAVIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2005 | 145.00 | 00075232936468 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SERVENTE NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA CRECHE MU-NICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2005 | 200.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADE RECUPERA€AO DO TETO, COM REPOSI€AO DE MATERIAL,CALHAS DE ESCOAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE /MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO POVOADO DE /CANAFISTULA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JUNHO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2005 | 90.00 | 00071537112449 | RONALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS DO RESERVATORIODE AGUA DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE /FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO /MONTENEGRO, NO PERIODO DE 02 A 14 DE JUNHO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2005 | 120.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO RO€O DE MATO COM REMO€AO DE ENTULHOS DO MODULO/ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, NO PERIODO DE /02 A 15 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2005 | 2061.51 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/06/2005 | 89.94 | 00000000000000 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/06/2005 | 9525.20 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2005 | 195.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL N§/014686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2005 | 115.00 | 00054231680400 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DE SOL-DAS NOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, TIPO MICRO ONIBUS E KOMBI DE PLACASMNS 0540 E JFB 7911 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2005 | 45.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA A REPOSICAO NO PREDIO DO CAIC /JJOSE F. DE PAIVA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL INST.D. SEVERINO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2005 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DA BATERIA DE /CMOS, ELIMINACAO DE VIRUS EM MICROCOMPUTADOR PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2005 | 444.25 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, LIDIA -/MESQUITA DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 012/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/06/2005 | 1839.96 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS PEREGRINA M. DE MIRANDAMONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LIDIA /MESQUITA DE RAMALHO CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 008/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/06/2005 | 950.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746,/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 004/2005, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/06/2005 | 638.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 004/2005, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/06/2005 | 860.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540,/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 004/2005, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2005 | 750.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/06/2005 | 350.00 | 00091111455449 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE/ZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2005 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2005, TRANS-PORTANDO PE€AS PARA A REPOSI€AO EM VEICULOS DESTA/SECRETARIA, DAS FIRMAS: FEIRAO DAS PE€AS E WILPE-/€AS, NO VEICULO DE PLACA LMX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/06/2005 | 580.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA/ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA-€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 A 23/06DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/06/2005 | 26596.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SA-ELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/06/2005 | 89.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA/E CONSERVA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/06/2005 | 2100.00 | 00085416819472 | JOCELINO MAGNO DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SEGURAN-€A E PROTE€AO, TOTALIZANDO 12 HOMENS, DO LOCAL ON-DE SE REALIZARAO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2005, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/06/2005 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/06/2005 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/06/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP -FEDE-/ RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/06/2005 | 7070.00 | 00004288663440 | JOSE MARCOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 101 HORAS/MAQUINA DE UM TRATOR DE /ESTEIRAS D4, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2005 | 4715.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2005 | 1620.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/06/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/06/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/06/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/06/2005 | 3780.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00006978135763 | JOSE SEVERINO DE FRAN€A FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA APRESENTA€AO DE GRUPO MUSICAL, NA PROGRAMA€AO DOS FES-TEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E/25 DE JUNHO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2005 | 3315.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/06/2005 | 3230.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2005 | 1440.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2005 | 7355.00 | 00000000000000 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARCUS ANTONIO CORREIA LUIS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS ANTONIO CORREIA LUIS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/06/2005 | 1050.00 | 00097762717404 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2005 | 4890.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2005 | 775.00 | 00000000000000 | MARIA GORETT DE M. P. SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2005 | 367.63 | 00000000000000 | JOHN CHARLLES PEDROSA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/06/2005 | 33742.70 | 00000000000000 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/06/2005 | 34523.40 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A 2¦ PARCELA DO CONVENIO N§ 53/2003, CELEBRADO/ENTRE A FUNASA E PMAG, REFERENTE A OBRA DE CONSTRU€AO DO ABASTECIMENTO D AGUA, NO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CON-VITE N§ 017/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0011E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/06/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERV. SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, /CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, T. DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/06/2005 | 40.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AREIA, /TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. OLIVEIRA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA VARADE TRABALHO DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE/PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/06/2005 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AREIA, /TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. OLIVEIRA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA VARADE TRABALHO DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE/PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/06/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. OLIVEIRA, PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA, NO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA RE-/FERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2005 | 40.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGA/GRANDE,FAZER ORCAMENTOS PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS PEREIRA AU-TO PECAS, WIL PECAS, GILSON AUTO PECAS,IDEAL PECASINCOPEMOLAS, ACESSORAUTO E LIDER AUTO PECAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00008920761434 | ROBERTO HUGO SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DAS CARGAS ELETRICAS, ESTUDO DE EFICIENCIA ENERGETICA, /CORRE€AO DO FATOR DE POTENCIA, DIMENSIONAMENTO E /INSTALA€AO DE BANCO CAPACITOR E ELIMINA€AO DE MUL-TAS POR EXCESSO DE ENERGIA REATIVA NO TERMINAL RO-DOVIARIO DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2005 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O DA / ASSESSORIA JURIDICA, TEANSPORTANDO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO DA REFERIDA/ CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MML 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/06/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA€AO DO CONTRATO N§ 0123904-11 / PRONAF 2001, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM VARRI€AO, /RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 31 /DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM VARRI€AO, /RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30 /DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2005, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/06/2005 | 126.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, /LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/06/2005 | 570.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 04 A 30 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO/DE PLACA CIV 9597, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/06/2005 | 540.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO POVOADO/DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 04 A 30 DE MAIO DE /2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/06/2005 | 835.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30/05/05,NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/06/2005 | 600.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DO AGRESTE/AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 04 A 3O DE MAIODE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/06/2005 | 1400.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30/05/05,NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/06/2005 | 945.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA MENI-NA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/04 A 30 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS /6390, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/06/2005 | 500.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0096CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/06/2005 | 510.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GREGORIO E /TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO 19 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/06/2005 | 425.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A /31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/06/2005 | 300.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A /31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/06/2005 | 510.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A /31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/06/2005 | 665.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 31 DEMAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/06/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GO-/RETT M. P. SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/06/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT/M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/06/2005 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PNEUS PARA A REPOSI€AO /EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DA FIR-MA PNEUS SAO LUCAS, NO VEICULO DE PLACA CRV 6357,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/06/2005 | 80.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONOCA DE/FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA TERCEIRA REGIAO DE/ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/06/2005 | 100.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS/CRIOULOS, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE /2005, NO VEICULO DE PLACA CRV 6357, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/06/2005 | 150.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE PRESTA€AO DE CONTAS DOSPROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/06/2005 | 400.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE /JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/06/2005 | 397.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE /MIRANDA MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA ELIDIA MESQUITA DE RAMALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/06/2005 | 700.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE /ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE /MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§/SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§/SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§/SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§/SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§/SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§/SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§/SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRMA DE APOIO AOS SISTEMAS /DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O E ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O E ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O E ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O E ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O E ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O E ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O E ABRIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/06/2005 | 514.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA/E LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/06/2005 | 1370.12 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, /LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/06/2005 | 768.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA/E LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/06/2005 | 920.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, /NESTE POVOADO, NO PERIODO DE 01 A 29/06/2005, NO /VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/06/2005 | 530.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICA€AO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PADRONIZA€AO COMPLETA COM ADESIVOS DO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS MARCA VOLARE DE PLACA MNF 3339,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 04709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/06/2005 | 170.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESES DAS/SALAS DE AULA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLASDE ENS. FUNDAMENTAL: G. COSTA, ANA ELISA, J. GOMESENEAS CAVALCANTE, J. CLEMENTINO, S. MONTENEGRO E /S. RAMALHO, NO PERIODO DE 02 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2005 | 170.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESES DAS/SALAS DE AULA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLASDE ENS. FUNDAMENTAL: G. COSTA, ANA ELISA, J. GOMESENEAS CAVALCANTE, J. CLEMENTINO, S. MONTENEGRO E /SEVERINO RAMALHO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00049888390449 | ISONATO AURELIO MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA ELABORA€AO, INSTALA€AO, TREINAMENTO E MANUTEN-/€AO DE PROGRAMAS PARA USO EM MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A CONTROLE DA AQUISI€AO DE MATERIAL POR ES-TA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/06/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT /M. P. SANTOS, P/ PARTICIPAR DE UM ENCONTRO INTITU-LADO DE PTA S P/ 2005, NO AUDITORIO DO H. CAI€ARA,NO DIA 30/06/05, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CORRESPONDENTE AOS MESES/DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/06/2005 | 900.00 | 00005054937480 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO, REVISAO, LIMPEZA E REPOSI€AO DE PE-€AS EM MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADAS PORESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2005, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/06/2005 | 479.20 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€AO DE/CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/06/2005 | 14866.35 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/06/2005 | 32064.43 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/06/2005 | 95.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/06/2005 | 14.80 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/06/2005 | 197.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/06/2005 | 23.00 | 00003501369476 | ANA VIEGAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/06/2005 | 315.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/06/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/06/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/06/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/06/2005 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/06/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2005 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARA A/FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2520, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2005 | 60.00 | 00008979248784 | IVANOY PATRICIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRERARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SIL-VA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMS4226, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2005 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2005 | 220.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A FUNDA€AOALTINO VENTURA -FAV, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2005 | 310.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AS CIDADES DE/JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO /PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2005 | 170.25 | 00098415476787 | ADAILTON DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA ESPECIALIZADA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/06/2005 | 13.00 | 00006796160479 | RITA FIRMINO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/06/2005 | 22.00 | 00002070318435 | VERONEIDE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/06/2005 | 10.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2005 | 80.41 | 00064074692449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2005 | 20.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANSPORTANDOUM CORPO, DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O POVOADO DE/CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANSPORTANDOUM CORPO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ ESTA MU-/NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/06/2005 | 22.00 | 00003240170493 | PAULA FRASSINETTE BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/06/2005 | 130.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES FISICOSPARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/06/2005 | 763.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS IDOSOS MATRICULA-/DOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADOPELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO CONVITE NNNN] 008/2005 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/06/2005 | 400.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO, JOAO/PESSOA, RUI BARBOSA E OLIVEIRO UCHOA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 00589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/06/2005 | 300.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DE GALERIAS, INCLUINDO DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E COLOCA€AO DE TAMPA/DE ALVENARIA, NAS RUAS: AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO MONTENEGRO E SEVERINO PAES, NO PERIODO DE 01 A/30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/06/2005 | 300.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DE GALERIAS, INCLUINDO DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E COLOCA€AO DE TAMPA/DE ALVENARIA, NAS RUAS: AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO MONTENEGRO E SEVERINO PAES, NO PERIODO DE 01 A/30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/06/2005 | 300.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DE GALERIAS, INCLUINDO DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E COLOCA€AO DE TAMPA/DE ALVENARIA, NAS RUAS: CRUZEIRO E CONJUNTO VERA /CRUZ, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/06/2005 | 300.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DE GALERIAS, INCLUINDO DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E COLOCA€AO DE TAMPA/DE ALVENARIA, NAS RUAS: AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO MONTENEGRO E SEVERINO PAES, NO PERIODO DE 01 A/30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/06/2005 | 300.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DE GALERIAS, INCLUINDO DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E COLOCA€AO DE TAMPA/DE ALVENARIA, NAS RUAS: AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO MONTENEGRO E SEVERINO PAES, NO PERIODO DE 01 A/30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/06/2005 | 300.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E ATERRO, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS /RUAS: JOSE ARAUJO E PADRE LUIS, NO PERIODO DE 01 A30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/06/2005 | 300.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E ATERRO, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS /RUAS: JOSE ARAUJO E PADRE LUIS, NO PERIODO DE 01 A30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E ATERRO, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS /RUAS: JOSE ARAUJO E PADRE LUIS, NO PERIODO DE 01 A30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/06/2005 | 300.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E ATERRO, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS /RUAS: JOSE ARAUJO E PADRE LUIS, NO PERIODO DE 01 A30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/06/2005 | 300.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DE GALERIAS, INCLUINDO DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZAE COLOCA€AO DE TAMPA DE ALVENARIA, NAS RUAS: AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO MONTENEGRO E SEVERINO PAESNO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/06/2005 | 300.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DE GALERIAS, INCLUINDO DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZAE COLOCA€AO DE TAMPA DE ALVENARIA, NAS RUAS: AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO MONTENEGRO E SEVERINO PAESNO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO /REMO€AO MANUAL DE ALGAS E ENTULHOS DA LAGOA DO PAONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/06/2005 | 300.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO /REMO€AO MANUAL DE ALGAS E ENTULHOS DA LAGOA DO PAONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/06/2005 | 300.00 | 00086499360406 | LOURIVAL ELPIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO /REMO€AO MANUAL DE ALGAS E ENTULHOS DA LAGOA DO PAONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/06/2005 | 300.00 | 00026364395449 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO /REMO€AO MANUAL DE ALGAS E ENTULHOS DA LAGOA DO PAONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/06/2005 | 300.00 | 00085486868472 | MARINALDO DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO /REMO€AO MANUAL DE ALGAS E ENTULHOS DA LAGOA DO PAONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/06/2005 | 2450.00 | 00005555736304 | ADELINO DE AQUINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RECUPERA€AO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO /TIPO CAMINHAO CA€AMBA, DOADA A ESTA EDILIDADE, PE-LO MINISTERIO DOS TRANSPORTES/DNIT, ATRAVES DE TERMO DE DOA€AO N§ 130005/05-00 E N§ PATRIMONIAL 370.402-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2005 | 350.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM DESOBS-/TRU€AO, REMO€AO DE ENTULHOS E COLOCA€AO DE TAMPA /EM ALVENARIA, EM GALERIAS DE RUAS DO MORRO DO CRU-ZEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2005 | 410.00 | 00073522210778 | SEVERINO DO RAMO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DAS GALERIAS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NOPERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/06/2005 | 495.00 | 00000000000000 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FOTOCOPIAS DE PLANTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/06/2005 | 1067.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN€AS MATRICU-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 008/2005 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/06/2005 | 83.34 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCEN TE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2005 | 1612.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOUR-/DES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§/008/2005, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/06/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/06/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ANUNCIOS REFERENTE A MATERIAS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/06/2005 | 19030.57 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 10 MATA BURRO, NO /SITIO RIACHO DE AREIA E FAZENDA BASTIOES, E RECU-/PERA€AO DA CASA DE BOMBA COM REDE DE DISTRIBUI€AO/DE AGUA NO ASSENTAMENTO SEVERINO RAMALHO, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N§ 148.762-32 MINISTERIO DAS /CIDADES CEF/PMAG/PRONAF/2002, E N. FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/06/2005 | 345.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELAS PEDAGO-/GAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/06/2005 | 223.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COM. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DEST.A CASA DA FARINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/06/2005 | 19924.00 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS CASAS DE FARINHA DOS ASSENTAMENTOS: SAPE E MARIA MENINA, / NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§/ 148.762-32 MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO/ (CEF) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB / (PRONAF 2002) E NOTA FISCAL N§ 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2005 | 4330.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINA-/DOS A REPOSI€AO NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 004/2005, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2005 | 1527.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740 E MAQUINAPATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS 004/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2005 | 240.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS NA RUA PADRE LUIS, NO /PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2005 | 164.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DA RUA PROFESSOR ANTO-/NIO BENVINDO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 27 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2005 | 164.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DA RUA PROFESSOR ANTO-/NIO BENVINDO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 27 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2005 | 380.00 | 00099618435415 | JARBAS LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O/DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DAS RUAS DOS CONJUN-TOS POPULARES I E II, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PE-/RIODO 27/06 A 08/07/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2005 | 1953.75 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONS-/TRU€AO DE REDE DE ESGOTOS E MELHORIA SANITARIA DASRESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DECANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2005 | 260.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILUMINA-€AO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2005 | 320.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: SETE DE SETEMBRO, /FRANCISCO MONTENEGRO, D. PEDRO II, APOLONIO ZENAI-DE, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2005 | 300.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONS-/TRU€AO DA REDE DO ESGOTOS E MELHORIA SANITARIA DASRESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DECANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2005 | 400.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE TAMPAS DE ALVENARIAPARA A RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE CAVALCANTE, FRANCISCO MONTENEGRO, ANTONIO BENVINDO, SI-QUEIRA CAMPOS, SETE DE SETEMBRO, MANUEL NOBREGA E/NO MORRO DO CRUZEIRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2005 | 360.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIA NA RUA PADRE LUIS, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2005 | 120.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIA NA RUA MARIANO RODRIGUES, NESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2005 | 120.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO PRESTADOS NO VEI-CULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/06/2005 | 500.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2005 | 120.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO PRESTADOS NO TRA-TOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 03A 24 DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/06/2005 | 200.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO PRESTADOS NA MA-/QUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2005 | 158.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2005 | 114.50 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPROCESSO N§ 02016.010882/98-91, JUNTO AO IBAMA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTU-/LHOS, PODA€AO, CAPINOS, VARRI€AO E PINTURA DE MAIOFIO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO DE11/06 A 10/07/2005, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 002/2005, E NOTA FISCAL N§ 083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2005 | 566.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EXECUTA-/DOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2005 | 85.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NO TRANSPORTE DE UM CADAVER, NO VEICULO DEPLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2005 | 265.00 | 00000858973456 | MARIA SUENIA ALCANTARA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2005 | 540.00 | 00000000000000 | ROMULO PEREIRA SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE REVISAO GERAL, MANUTEN€AO, INCLUINDO /REGULAGEM E LIMPEZA EM 12 (DOZE) MAQUINA DE COSTU-RA, USADAS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NO POVO-ADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 04 A 07//07/2005, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/06/2005 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2005 | 180.00 | 00053105958487 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2005 | 180.00 | 00097727458449 | JOSE MARCOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2005 | 180.00 | 00006039092483 | JOSE RAMOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2005 | 180.00 | 00003487311402 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2005 | 180.00 | 00005125581402 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2005 | 180.00 | 00003733174410 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2005 | 180.00 | 00031298052491 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2005 | 180.00 | 00067438431487 | SEVERINO ENEDINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2005 | 180.00 | 00072706309415 | MANUEL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2005 | 180.00 | 00035731605491 | SEVERINO JOSE LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2005 | 180.00 | 00042159741434 | JOSE GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS EM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO/ DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2005 | 40.00 | 00042541662734 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PALMEI RA N§ 246, NO POVOADO DE ZUMBI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2005 | 380.00 | 70132113000126 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DO CUR-SO DE CABELEIRO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL/DE ASSISTENCIA A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2005 | 300.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DO CUR-SO DE EMBALAGEM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL/DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADOPELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS- PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2005 | 25.00 | 00002338876440 | JOSE NUNES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2005 | 40.00 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2005 | 32.09 | 00051818264404 | MARIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2005 | 40.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2005 | 36.76 | 00007401666464 | NATALIA VALESSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2005 | 22.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPA-/ CITA€AO PREVIA DAS CONFERENCIA MUNICIPAIS DE AS-/ SISTENCIA SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPA-/ CITA€AO PREVIA DAS CONFERENCIA MUNICIPAIS DE AS-/ SISTENCIA SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2005 | 300.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2005 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2005 | 21900.21 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE, /REF. AO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE /PRE€O N§ 007/2002, CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAIXA/ECONOMICA FEDERAL E PMAG, CONF. CONTRATO DE REPAS-SE N§ 0144.047-71/2002, E NOTA FISCAL 000043 ANEXO | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2005 | 20.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO A CI- DADE ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO / DE EDUCA€AO INFANTIL -PROPOSTAS DE GESTAO E CUR-/ RICULO, QUE SE REALIZARA NO CEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2005 | 120.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VI-SITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2005 | 135.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2005 | 6108.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACASMMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339, MNS 9540 EMNB 5804, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2005 | 1235.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE SO SOL AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2005 | 940.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 31 DE MAIO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2005 | 425.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2005, NO VEICULO DE PLACAMMR 9345, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2005 | 224.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO POVOADODE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2005, /NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2005 | 700.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE /JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2005 | 552.50 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 16 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMS 4392, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2005 | 585.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 17 DE/JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2005 | 585.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 17 DE/JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2005 | 1520.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GAVIAO E TA-BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /CSR 7150, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2005 | 212.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /07 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2005 | 270.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU/8381 E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2005 | 360.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICASLIMPEZA GERAL COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 27/06 A 08/07/2005CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2005 | 410.00 | 00081927282772 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O/DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE/ZUMBI, NO PERIODO DE 20/06 A 08/07/2005, CONFORME/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2005 | 585.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE PERIODO DE/01 A 17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMA/3316, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2005 | 157.92 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DE CALHAS DE ESCOAMENTO DE AGUA DOS /PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO/COSTA, ENEAS CAVALCANTE E ANA ELISA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2005 | 1065.60 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS/DEPENDENCIAS DO PREDIO DA BIBLIOTECA NEMESIO REGISNESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | CORNELIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS/TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNB 5804, /MNF 3339, MNS 9540, MMU 8381, MMU 8746 E MMU 8497,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 01 A 30/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/06/2005 | 480.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MI-CRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746MNB 5804, MNF 3339 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/06/2005 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KKG 4278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANS-/PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2005 | 120.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-/COS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTENADOR DO-VEICULO DE PLACA MNS 9540 PERTECNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2005 | 1159.05 | 00045754438400 | VALDENIR EVANGELISTA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.989-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2005 | 750.66 | 00003769304462 | SILVANIA DE MELO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.056-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2005 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2005 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA MAQUINA CO-PIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2005 | 450.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /CAIANA DO AGRESTE, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /USINA TANQUES, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SE-VERINO CASSEMIRO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /GAVIAO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /ENGENHO MARES, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /EMBIRA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-RIA DA PENHA II, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RIACHO DE AREIA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /SERRA DO BALDE, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BOA IDEIA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN- TO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE / AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN- TO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RE-/ LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN- TO SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BE- LO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES/ DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GRE-/ GORIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/ JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VAR-/ ZEA DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO / MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRI UNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/ JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2005 | 72.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2005 | 144.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA JFP 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2005 | 290.00 | 00066677513491 | EVANGELISTA ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NAS INSTALA€OES ELETRICAS DO VEICULO DE PLACA MNS/9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2005 | 70.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JUNHO /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2005 | 45.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIO GREGORIO DES-TE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2005 | 400.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2005 | 180.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO SITIO ESPALHADA, /DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA /LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2005 | 780.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2005 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JOAO PEREI-RA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DEPLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2005 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2005 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2005 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2005 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2005 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2005 | 500.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEM-PORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO VW TIPO KOMBI DE PLA-CA KKG 4278, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2005, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, /PARA ELEBORA€AO DE PROJETOS DE DECRETO REGULAMEN-/TAR QUE DISPONHA SOBRE PROCESSO DE AVALIA€AO DO /DESEMPENHO DE QUE TRATA O NOVO PLANO DE CARGO E /REMUNERA€AO DO PESSOAL DO MAGISTERIO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2005 | 80.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GO- /RETT DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO DE /ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2005 | 767.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/REFERENTE AOS REGISTROS DO ESTATUTO E ATA DOS CON-SELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL: MANOEL C. DA SILVA, IVETE M. C. RIBEIRO, NEMESIO REGIS, JOSE R. DE OLIVEIRA, JOAQUIM J. P.DE M.HENRIQUE, CANDIDO R. DE BRITO E GERALDO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2005 | 1620.00 | 00000000000000 | MARIA GORETT DE M. P. SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2005 | 270.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO E LIMPEZA GERAL /PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULRURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2005 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA JUREMA DEPAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2005 | 639.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2005 | 1086.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2005 | 270.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO E LIMPEZA GERAL /PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULRURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2005 | 180.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO E LIMPEZA GERAL /PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, MARCA VO-/LARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2005 | 180.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO E LIMPEZA GERAL /PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, MARCA VO-/LARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2005 | 180.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO E LIMPEZA GERAL /PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, MARCA ASIADE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2005 | 160.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA, DO PREDIO DO CAIC /JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBSRGADOR S. MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2005 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NA MAQUINA DE CORTAR /GRAMA DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM,NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2005 | 99.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2005 | 50.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN- CONTRO INTITULADO DE "PTA S PARA 2005", QUE SERA/ REALIZADO NO HOTEL CAI€ARA, COM O OBJETIVO DE DIS CUTIR AS A€OES QUE PLEITEIAM RECURSOS OR€AMENTA-/ RIO DO MEC/FNDE PARA 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2005 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN- CONTRO INTITULADO DE "PTA S PARA 2005", QUE SERA/ REALIZADO NO HOTEL CAI€ARA, COM O OBJETIVO DE DIS CUTIR AS A€OES QUE PLEITEIAM RECURSOS OR€AMENTA-/ RIO DO MEC/FNDE PARA 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO COEJA, NA SEDE DO SEBRAE E NO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2005 | 70.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2005 | 1487.60 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCALA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE/ CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA ACOUGUE PUBLICO DAQUE- LA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE/ 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2005 | 2400.00 | 00097762717404 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2005 | 8250.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, NAS FIRMAS: OFICINA VENCEDORA, PNEUS / S. LUCAS, PNEUMAX, JET PRINT, C. DO COLEGIAL, FLO RESTA, CONSTRUSHOP, ALMEIDA TINTAS, GILSON A. PE- €AS, O BORBAO, REAL SPORT S E ESC. DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA /MNF 6373, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2005, USADO/PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2005 | 154.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E/TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2005 | 154.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2005 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO P/ INTE-/ GRA€AO DOS MUNICIPIOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRAN SITO, OFERECIDO PELO MUNISTERIO DAS CIDADES, NOS/ DIAS 04 E 05/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2005 | 2320.00 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS DEPENDECIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2005 | 1450.40 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS DEPENDECIAS DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRI-GUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE/CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E EMPRESA DE CORREIOSE TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2005 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS-/ PORTANDO A DELEGADA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNI- CIPIO, CONF. OFICIO EM ANEXO, E CONVENIO N§ 031 / 2005 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA/ DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA CA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2005 | 130.00 | 01336182000139 | FONETEL -TELECOM. INFORMATIZADA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO /CONSERTO DE UMA FONTE DA CENTRAL TELEFONICA DESTA/EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2005 | 64.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COPA /CONZINHA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/06/2005 | 175.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO E DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2005 | 200.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILI-/TARES QUE PRESTAM SERVI€OS NO POSTO DO POVOADO DE/CANAFISTULA, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, CELEBRADOENTRE A PMAG/SSP-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/06/2005 | 240.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE/ ADMINISTRA€AO, DE RECUPERA€AO DA PINTURA DO PRE-/ DIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO POVOADO DE/ CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/06/2005 | 146.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 02 COLCHOES, DESTINADOS AO POLICIAIS MI-/LITARES QUE PRESTAM SERVI€OS NO POSTO POLICIAL, NOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONVENIO N§ 031/2005, CELEBRADO ENTRE A PMAG E SE-CRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, CONF. NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2005 | 1162.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§ 003.2004.000.989-3,/ 003.2004.000.056-7 E 003.2004.000.358-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2005 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA ELABORA€AO DO/ OR€AMENTO FINANCEIRO E ANALITICO PARA O EXERCICIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2005 | 331.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2005 | 682.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2005 | 185.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2005 | 695.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2005 | 2455.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/07/2005 | 5400.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 120 /HS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO SITIO/POUSO ALTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 13 A 31 DE MAIO DE 2005, CONF. LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 013/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/07/2005 | 450.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 10 /HS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO SITIO/RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO 06 A 17 DE JUNHO DE 2005, CONF. LICITA€AO/CARTA CONVITE N§ 013/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/07/2005 | 500.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELAPELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E /CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO/PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/05, NO VEICULO DE /PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/07/2005 | 425.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELAPELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E /CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO /D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 31/05/05, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, /CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/07/2005 | 685.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO, NA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA LAN /9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/07/2005 | 600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E /CULTURA, NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/07/2005 | 390.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES NA ZO-NA RURAL AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE/01 A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/07/2005 | 74.75 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO 53/2003 - CONSTRU€AO DE / SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS -PROGRAMA DE EDUCA€AO E SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/07/2005 | 3600.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 80 HSMAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO SITIO BOAVISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 21 DE JUNHO DE 2005, CONF. LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 013/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/07/2005 | 958.60 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO 53/2003 - CONSTRU€AO DE / SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS -PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONF./ NOTA FISCAL N§ 1117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/07/2005 | 174.75 | 09098872000370 | SOTECA -SOCIEDADE T. CIENTIFICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO 53/2003 - CONSTRU€AO DE / SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS -PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONF./ NOTA FISCAL N§ 001260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/07/2005 | 86.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS, REMO-€AO DE MATERIAL, INSTALA€AO DE CANOS, P/ A IMPLAN-TA€AO DE INSTALA€AO SANITARIAS DAS RESIDENCIAS DA/RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /NO PERIODO DE 01 A 08/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/07/2005 | 146.00 | 00004341928481 | JOSE VALDEMIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS, REMO-€AO DE MATERIAL, INSTALA€AO DE CANOS, P/ A IMPLAN-TA€AO DE INSTALA€AO SANITARIAS DAS RESIDENCIAS DA/RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /NO PERIODO DE 20/06 A 08/07/2005, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/07/2005 | 42.00 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO N§ 281/2004 -IMPLANTA€AO/ DE MSD, CONSTRU€AO DE 49 CISTERNAS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBI- LIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000278 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/07/2005 | 67.20 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO N§ 281/2004 -IMPLANTA€AO/ DE MSD, CONSTRU€AO DE 49 CISTERNAS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBI- LIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000317 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/07/2005 | 75.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO N§ 281/2004 -IMPLANTA€AO/ DE MSD, CONSTRU€AO DE 49 CISTERNAS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBI- LIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000587 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/07/2005 | 595.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO N§ 281/2004 -IMPLANTA€AO/ DE MSD, CONSTRU€AO DE 49 CISTERNAS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBI- LIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000524 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/07/2005 | 20.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/07/2005 | 15.00 | 00004742977483 | JOSIVANIA BEZERRA DINIZ MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/07/2005 | 15.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL JOAO XXIII, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/07/2005 | 40.00 | 00042541662734 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/07/2005 | 30.00 | 00001436220483 | JOANA DARC DE LIMA MALAQUIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/07/2005 | 75.00 | 00003287221469 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/07/2005 | 75.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/07/2005 | 70.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O/HOSPITAL PEDRO I, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/07/2005 | 180.00 | 00003369549484 | SEVERINO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/07/2005 | 200.00 | 00004209491438 | JUSCEMBERG FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/07/2005 | 250.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/07/2005 | 180.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/07/2005 | 180.00 | 00001905435401 | JOSE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/07/2005 | 200.00 | 00007630956487 | FERNANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/07/2005 | 3994.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, TIPO KOMBI DE PLACAS: KKG 4278 E JFP /7911, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 007/2005E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/07/2005 | 1235.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/07/2005 | 145.00 | 00006174796400 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/07/2005 | 145.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PEDREIRO, NA RECUPERA€AO DAS PAREDES, PISO, PORTAS, JANELAS E DEMAIS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE/FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 20/06 A 03/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/07/2005 | 145.00 | 00075232936468 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PEDREIRO, NA RECUPERA€AO DAS PAREDES, PISO, PORTAS, JANELAS E DEMAIS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE/FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 20/06 A 03/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/07/2005 | 120.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PEDREIRO, NA RECUPERA€AO DAS PAREDES, PISO, PORTAS, JANELAS E DEMAIS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE/FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 20/06 A 03/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/07/2005 | 1848.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO POVOADODE ZUMBI, NO PERIODO DE 02/05 A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/07/2005 | 975.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/07/2005 | 1142.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 0117/06/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/07/2005 | 158.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/07/2005 | 1105.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GREGORIO E /TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO 01 A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/07/2005 | 1105.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/07/2005 | 1400.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/05,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/07/2005 | 1600.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DO AGRESTE/AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01/04/A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/07/2005 | 340.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06DE 2005, VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/07/2005 | 980.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 17/06/2005, VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/07/2005 | 590.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 09/06/2005, VEICULO DE PLACA MMR 9345,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/07/2005 | 595.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO01 A 09/06/2005, VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/07/2005 | 750.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E/BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO 01 A 17/06/2005, VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/07/2005 | 700.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 17/06/2005, VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/07/2005 | 440.50 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSENHOR /L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO 01 A 17 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACAJDW 4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/07/2005 | 130.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSENHOR /L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA /JDW 4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/07/2005 | 19252.20 | 07074851000128 | COMIL -CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DE MELHORIAS/ SANITARIAS DOMICILIARES -CONSTRU€AO DE 49 CISTER- NAS, CONVENIO N§ 281/2004 CELEBRADO ENTRE A FUNA- SA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 018/2005, E NOTA / FISCAL N§ 0009 EM ANEXO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/07/2005 | 1997.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, DE PLACA NNF 6673, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /007/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/07/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, CONDUZINDO A DIRETORA DA ESCOLA INSTI TUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, PARA A AQUISI-/ €AO DE LIVROS (MATERIAL DIDATICO) JUNTO AO CAE -/ CENTRO DE APOIO AO ESTUDANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/07/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, CONDUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO DA / SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/07/2005 | 2870.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 17 DE JUNHO E 04 A 11 DE JULHO DE 2005, NO VEI-/CULO DE PLACA KFF 9187, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/07/2005 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, CONDUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA / JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/07/2005 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE TRANSPORTE DO MU-NICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AFIRMA OSCAR/DISEL, CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/07/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE / DESTA SECRETARIA, JUNTO A SETRAS, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/07/2005 | 180.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO 53/2003 - CONSTRU€AO DE / SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS -PROGRAMA DE EDUCA€AO E SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 023613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/07/2005 | 61.50 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO 53/2003 - CONSTRU€AO DE / SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, CELEBRADO COM FUNASA/MS -PROGRAMA / DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONF./ NOTA FISCAL N§ 000507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/07/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS / A DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/07/2005 | 50.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO/TANQUES AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONDUZINDO PACIENTENO VEICULO DE PLACA MOE 0440, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/07/2005 | 200.00 | 00005288585482 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/07/2005 | 1841.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO CONVITE N§ 008/2005, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/07/2005 | 677.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO CONVITE N§ 008/2005, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/07/2005 | 180.00 | 00087313669453 | JOSEFA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/07/2005 | 180.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/07/2005 | 180.00 | 00005991259429 | MARIA JOSE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/07/2005 | 180.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/07/2005 | 180.00 | 00026289555472 | JOSE PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/07/2005 | 180.00 | 00001870189442 | JOSE LUIS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/07/2005 | 180.00 | 00053106156449 | DANIEL VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/07/2005 | 180.00 | 00003774435499 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/07/2005 | 180.00 | 00063122090406 | EVERALDO CLETO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/07/2005 | 180.00 | 00091078695415 | GENI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/07/2005 | 180.00 | 00057585687400 | MARIA JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/07/2005 | 180.00 | 00098104195468 | RAIMUNDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/07/2005 | 180.00 | 00028154796805 | JOAO BATISTA MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/07/2005 | 180.00 | 00002580986430 | GERALDINO FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/07/2005 | 180.00 | 00072695943415 | MARIA ZEETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/07/2005 | 180.00 | 00003770104480 | ANTONIO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | VAMBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/07/2005 | 180.00 | 00004657391488 | ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/07/2005 | 90.00 | 00004585530428 | GERUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA- GEM, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DE CECILIA / DA SILVA SANTOS, A MESMA FAZ TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO/ E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/07/2005 | 400.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DO / CURSO BASICO DE CORTE E COSTURA EM MALHA, REALI-/ ZADO NO PERIODO DE 04 A 13 DE JULHO DE 2005, NA / COMUNIDADE DE ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, DESENVOL VIMENTO DAS INDUSTRIAS DE CONFEC€OES, CONF. NOTA/ FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/07/2005 | 180.00 | 00063122138468 | SEVERINO DO RAMO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/07/2005 | 4.50 | 00000000000000 | JOELMA DE ALMEIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/07/2005 | 48.49 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO N§ 281/2004 -IMPLANTA€AO/ DE MSD, CONSTRU€AO DE 49 CISTERNAS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBI- LIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000510 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/07/2005 | 110.30 | 09098872000370 | SOTECA -SOCIEDADE T. CIENTIFICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO N§ 281/2004 -IMPLANTA€AO/ DE MSD, CONSTRU€AO DE 49 CISTERNAS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBI- LIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 001259 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/07/2005 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JULHO/2005,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/07/2005 | 220.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/07/2005 | 101.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DA /PINTURA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALI-ZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 005388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/07/2005 | 1841.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,LILIOSA DE J. ONOFRE, PEREGRINA MARIA DE M. MONTE-NEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE 008/2005, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/07/2005 | 7.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIA EM AR, ENVIADA PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/07/2005 | 14845.01 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLANTA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA/CONVITE N§ 17/2005, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ /0012 EM ANEXO. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/07/2005 | 110.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/07/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/07/2005 | 8260.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/07/2005 | 991.81 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/07/2005 | 12310.10 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/07/2005 | 17463.03 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/07/2005 | 2340.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/07/2005 | 720.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA-/€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 27/06 A 08DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/07/2005 | 170.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/07/2005 | 140.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A RESPOSI€AO NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DOS POVOADOS DE ZUMBI E /CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/07/2005 | 50.00 | 00069289280425 | ALUISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS / HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2005 | 25.00 | 00056993242400 | CICERA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI- RO -RJ, NO DIA 15/07/2005, EM FAVOR JESSICA FER-/ NANDES E CICERA DA D. FERNANDES, IRA A FIM DE RE- SOLVER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DE PROGRAMAS EXECUTA- DOS POR ESTA PREFEITURA, EM CONVENIOS COM O GOVER NO DO ESTADO E GONVERNO FEDERAL, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2005 | 10.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO MICRO-ONIBUS ASIA DE PLACA MNS 9540, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2005 | 490.00 | 00016212460434 | SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS /REMOVIDOS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 12/07 /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2005 | 80.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETTDE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO,/NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/07/2005 | 3730.32 | 00000000000000 | ARIOSVALDO SANTOS DE MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A JORNADA ALTERNATIVA DO PESSOAL, RELATIVO AOS ME-/ SES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/07/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTO / P/ AQUISI€AO DE MATERIAL E PE€AS PARA VEICULOS, / NAS FIRMAS: NOUJAIM HABIB, MASTEC, JET PRINT, AU- TO ELETRICA, AUTO PE€AS, GILSON AUTO PE€AS, ARMA- ZEM SEVERO, KILAMPADAS, ELETRONOR E CAVESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/07/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PARA RAUNIAO SO-/ BRE OS PCN S -PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS,/ REALIZADO NO SEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/07/2005 | 20.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/ DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU- RA P/ RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO SENSO ESCOLAR NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/07/2005 | 150.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON- TRO ESTADUAL DE FORMA€AO DO PROGRAMA NACIONAL DE/ FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2005 | 720.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/01 A 11 DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2005 | 137.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO, COM SOLDA EM CALHAS DE ZINCO USADASP/ ESCOAMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE/ENS. FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, ANA ELISA, JOSUE /GOMES, J. CLEMENTINO E SEVERINO MONTENEGRO, NO PE-RIODO DE 01 A 08/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2005 | 7.10 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIA EM AR, ENVIADA PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA AO FUNDO NACIONAL DE /DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO -BRASILIA -DF, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/07/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, IBAMA, INTERPA, EMATER E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2005 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A EMEPA,/ EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2005 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOS/ PARA A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA OS PREDIOS DO / MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NAS FIRMAS: FLORESTA M. E MOTORES, ALMEIDA FERRAGENS, MIRO FERRAMENTAS O BORRACHAO, BRASIL IMPORTADO E CONSTRUSHOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/07/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/07/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2005 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTA-/ €OES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, / NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/07/2005 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€OS DA / ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, NA VARA DE TRABALHO DA REFERIDA/ CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2005 | 30.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 BUTUJAO DE GAS, DESTINADO AO USO NO /PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILI-TARES DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO N§ 031/2005CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SECRETARIA DE SEGURAN€APUBLICA DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/07/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SE-CRETARIA DE SAUDE, GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/07/2005 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO INSTI/TUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME O COMROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/07/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/07/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, /ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/07/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS / NA JUSTI€A FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/07/2005 | 600.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE MANUTENCAO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA REPETIDO-RA DOS CANAIS DE TELEVISAO NESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME O COMMPROVANTE ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/07/2005 | 115.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE I. BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI/MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO USO /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/07/2005 | 155.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/07/2005 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE TURISMMO /DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA /PBTUR, TENDO COMO INTERESSE MELHORAR O TURISMO NO/MUNICIPIO, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/07/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO DE ENSINOP/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA UNDINE ,UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ADVEN-TOS, REALIZADA NO CEFET, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/07/2005 | 180.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAODO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS /CONSELHOS ESCOLARES QUE SERA REALIZADO NO ESPACO /CULTURAL, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2005 /CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/07/2005 | 530.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICA€AO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE PADRONIZACAO COMPLETA COM ADESIVOS DO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS MARCA VOLARE DE PLACA MNF 3339,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF, NOTA FISCAL /DE SERVICOS 04709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/07/2005 | 4946.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMEN-TO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /CONF. LICITA€AO N§ 009/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/07/2005 | 220.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO NOS DOIS LADOS DO /ESTABILIZADOR E CONFEC€AO DE PARAFUSOS NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS ASIA DE PLACA MNS 9540, PERTEN-/CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/07/2005 | 25.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 CORRIDAS NA CIDADE, CONDUZINDOA FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARAFAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /MNR 5057, CONF. COMP. ANESXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/07/2005 | 1426.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOSSISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE/JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. LICITA€AO /N§ 009/2005, E NOTA FISCAL N§ 0004822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/07/2005 | 22.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/07/2005 | 20.00 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HU/ CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS PITAL JOAO XXIII, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/07/2005 | 20.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/07/2005 | 10.00 | 00006396618400 | CELEIDE GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/07/2005 | 10.00 | 00006358142429 | SILVANETE DO NASCIMENTO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/07/2005 | 10.00 | 00006360832410 | SIMONE GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/07/2005 | 30.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/07/2005 | 740.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA SONORIZACAO DAS REUNIOES, ENCONTROS E /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM OS IN-TEGRANTES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO /DE 13/06 A 12/07/2005 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/07/2005 | 220.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NA MOTOCICLETA DE PLA-CA MNG 1519, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/07/2005 | 70.40 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE -PB, NO CONVENIO 53/2003 - CONSTRU€AO DE / SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, CELEBRADO COM A FUNASA/MS -PROGRAMA DE EDUCA€AO E SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/07/2005 | 660.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOSSISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE/JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. LICITA€AO /N§ 009/2005, E NOTA FISCAL N§ 0004830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/07/2005 | 948.97 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 00150.2004.018.13.00-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/07/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/07/2005 | 233.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO, LIMPEZA, AJUSTE MECANICO E TRO-CA DE PE€AS EM DUAS IMPRESSORAS LX 300, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001532 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/07/2005 | 185.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS INSCRITOS NO CUR-SO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO NO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMANACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 003401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/07/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL,/JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/07/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIO-NAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/07/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOGO JUNTO AS/FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE JUNHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/07/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MONITORA DE ATIVI-/DADES MUTIPLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICI-/ENTES FISICOS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO /PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/07/2005 | 320.00 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSODE PINTURA APLICADA EM TECIDO, JUNTO AS FAMILIAS /CADASTRADAS NO PLANO MACIONAL DE ATENDIMENTO INTE-GRAL A FAMILIA -PAIF, REALIZADO DURANTE 23 DE MAIOA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/07/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DAN€AS /REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /MACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/07/2005 | 320.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA JUNTOAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/07/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/07/2005 | 43.00 | 00005143406498 | CARLOS GARDEL DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/07/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/07/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/07/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/07/2005 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/07/2005 | 15.00 | 00069793891491 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HU/ CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/07/2005 | 19.00 | 00003290814467 | SEVERINO DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGNS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/07/2005 | 30.00 | 00004291385471 | LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/07/2005 | 580.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15/07/05,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMPROVAN-/TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/07/2005 | 480.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOSREMOVIDOS DA LIMPEZA COM RO€O DE MATO, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, /ENEAS CAVALCANTE, JOSUE GOMES, ANA ELISA E DESEM-/BARGADOR S.MONTENEGRO, NO PERIODO DE 11 A 15/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/07/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/07/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO A DR¦ MAR-/ CIA MOREIRA DA SILVA, PARA MOVIMENTAR PROCESSOS / NO FORUM CRIMINAL DA CAPITAL, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/07/2005 | 95.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA FECHADURA, DESTINADA A REPOSI€AO NA /PORTA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/07/2005 | 420.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, DO/MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZA€AO NO MERCADO/MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/07/2005 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 CARTUCHO, DESTINADO AO USO PELA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/07/2005 | 330.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DI-DATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/07/2005 | 700.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€AO DE/CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/07/2005 | 82.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO MINISTERIO DA EDUCA€AO, /ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/07/2005 | 42.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE REGISTROS DE /EVENTOS E CURSOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2005 | 50.00 | 00080458033472 | MANUEL GEMINIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/07/2005 | 37.08 | 00099106736491 | NINFA VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/07/2005 | 7.15 | 00004149229481 | MARIA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/07/2005 | 6.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HU / CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/07/2005 | 180.00 | 00030537746404 | MARCELO MARQUES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/ 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/ 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/07/2005 | 180.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/ 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/07/2005 | 180.00 | 00003289957462 | MARIVONE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/07/2005 | 140.00 | 00005838283459 | MARIA DA CONCEI€AO P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/07/2005 | 180.00 | 00036522350459 | GABRIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/07/2005 | 180.00 | 00040395243734 | JOAO SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/07/2005 | 160.00 | 00044702051415 | MIRIAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/07/2005 | 180.00 | 00003085303812 | MARINA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/07/2005 | 180.00 | 00000004166493 | CLAUDIO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/07/2005 | 180.00 | 00004792612454 | VICENTE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/07/2005 | 130.00 | 00003895344478 | VANDINALDO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/07/2005 | 250.00 | 00083919279468 | VERA LUCIA BELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/07/2005 | 200.00 | 00013229273400 | MANUEL MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/07/2005 | 210.00 | 00010478786743 | ELIVANIA MAXIMIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/07/2005 | 200.00 | 00006296499442 | JOSE FRANCISCO CANDIDO DA R. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/07/2005 | 200.00 | 00085487325472 | MANASSES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/07/2005 | 200.00 | 00000840796498 | EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE AR- TICULA€AO DOS MUNICIPIOS DO BREJO, PROMOVIDO PELA UNICEF, NO CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E CAL€A- DO -CTCC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/07/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DA JUNTA MILITAR, DE ENTREGA E RECEBI-/ MENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPE-/ RAN€A -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II / CONFERENCIA REGIONAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/07/2005 | 5516.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/07/2005 | 150.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: IVETE C. DE MEDEIROS, /PROFESSOR GERALDO COSTA, FENELOM LEMOS, GRUTAO E /SANTA MARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/07/2005 | 150.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: AURELIO C. DE GUSMAO /(CARNAVAL), ENEAS CAVALCANTE, SANTO ANTONIO (ENGENHO MARES), SAO JOAO (ESCUTA) E SANTA VITORIO (ESPALHADA), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/07/2005 | 300.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SAO JOAO (JOAO PEREIRA)JOAQUIM C.DA S. FREIRE, PROF. JOSUE GOMES, EDGAR /O. NOBREGA (MALHADA), ASSENT. M.DA PENHA II, MARIAMENINA, MANUEL C.DA SILVA E MONS. L. PESCARMONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/07/2005 | 300.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA E. SOBREIRA, VIRGI-NIA V. F. FILHO, ANTONIO F. DE ALBUQUERQUE, BOA /IDEIA, LUIS DA S. SOBRAL, S. JOAO, FIRMINO SANTINONEMESIO REGIS, SEVERINO MONTENEGRO E JOSE F. PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/07/2005 | 37.97 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/07/2005 | 9.17 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/07/2005 | 50.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-/ NARIO DE ORIENTA€AO SOBRE SISTEMA DE ENSINO, CON- SELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO E DIRETRIZES DA EDU-/ CA€AO, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFET, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/07/2005 | 500.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO -SPP/ PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELO INSTITUTO AVISA LA, DESTINADO AOS FINALISTAS DO PREMIO/ALEM DAS LETRAS PARA AS MELHORES EXPERIENCIAS EM /EDUCA€AO DO PAIS; SOBRE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCA€AO BASICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/07/2005 | 480.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO -SP, COM A/FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDOPELO INSTITUTO AVISA LA, DESTINADO AOS FINALISTAS/DO PREMIO ALEM DAS LETRAS PARA AS MELHORES EXPERI-ENCIAS EM EDUCA€AO DO PAIS, SOBRE FORMA€AO CONTI-/NUADA DE PROFESSORES DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/07/2005 | 900.00 | 08654220000140 | PANIFICADORA TABAJARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMEN-TO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA,PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. /NOTA FISCAL N§ 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/07/2005 | 2265.00 | 08654220000140 | PANIFICADORA TABAJARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/07/2005 | 40.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS / JUNTAMENTE COM OS TECNICOS DO SEBRAE, SOBRE O PRO JETO PONTO DE CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/07/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-/ NARIO DE ORIENTA€AO SOBRE SISTEMA DE ENSINO CONSE LHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO E DIRETRIZES DA EDUCA-/ €AO, REALIZADA NO AUDITORIO DO CEFET, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/07/2005 | 500.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMEN-TA€AO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA /DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AEDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/07/2005 | 1300.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/07/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/07/2005 | 2000.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 1¦DO ACORDO TRABALHISTA RELATIVO A RECLAMA€AO DE N§/01.0167/1999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/07/2005 | 1180.26 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES DE N§S / 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/07/2005 | 1258.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/07/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/07/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/07/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP -FEDE- RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/07/2005 | 2462.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/07/2005 | 26323.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA PARA DIVER-/ SOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/07/2005 | 24.09 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO/POSTO DE SERVI€OS TELEFONICOS DO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/07/2005 | 21.89 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA/GADEIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/07/2005 | 177.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/07/2005 | 2318.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/07/2005 | 656.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2005 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/07/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/07/2005 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/07/2005 | 10.89 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/07/2005 | 10.75 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO MERCA/DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTLA DESTE MUNICI-/PIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/07/2005 | 674.84 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DA ESCO-/LA DE ENESINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/07/2005 | 166.80 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA NESTE MU-NICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/07/2005 | 8303.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/07/2005 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/07/2005 | 200.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/07/2005 | 210.00 | 00003716154458 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/07/2005 | 260.00 | 00002230890441 | GERALDO BRAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/07/2005 | 220.00 | 00003288549484 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/07/2005 | 180.00 | 00074173790449 | INACIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/07/2005 | 140.00 | 00003639289447 | SIMONE DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/07/2005 | 132.81 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CEMITERIO PUBLI-CO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CON-/FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/07/2005 | 198.32 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CEMITERIO PUBLI-CO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/07/2005 | 21.71 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POCO ARTESIANO DOPOVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/07/2005 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETRAS, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/07/2005 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/07/2005 | 120.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOSSISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE/JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. LICITA€AO /N§ 009/2005, E NOTA FISCAL N§ 0004882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/07/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR / DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONFORME / COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/07/2005 | 60.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSI- NO, SOBRE O SENSO ESCOLAR 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/07/2005 | 2823.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/07/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTO / DE MATERIAIS NAS FIRMAS: FERROLANDIA, A€O BOM PRE €O, O VERGALHAO, ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRU€AO,/ CENTRAL DA CONSTRU€AO E FLORESTA MAQUINAS E MOTO- RES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/07/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/07/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/07/2005 | 2.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/07/2005 | 2400.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 031/05FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, E NOTA FISCAL AVULSA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/07/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO/E S. SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, CEF, SEC. DE RECURSOS/HIDRICOS, TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRI-TORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/07/2005 | 8587.17 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE-PBREFERENTE AO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMADADE PRE€OS N§ 007/2002, CONVENIO FIRMADO ENTRE A /CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PMAG, CONF. CONTRATO DE/REPASSE N§ 0144047-71/2002 E NOTA FISCAL 000045. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/07/2005 | 300.00 | 00007546650461 | JOSE WILKER CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, CAPINA E /REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREI-RA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A /22 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/07/2005 | 1100.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 17 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0096,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/07/2005 | 650.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AOPOVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE /JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/07/2005 | 1020.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/07/2005 | 1535.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/05,NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/07/2005 | 1300.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE /JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/07/2005 | 2340.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFIS-/TULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /01 A 17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNF/2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/07/2005 | 1850.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 17 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS/6390, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/07/2005 | 1045.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AOPOVADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 17 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2005 | 840.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/07/2005 | 510.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A /17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2005 | 624.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE ZUM-BI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2005,NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2005 | 510.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 17/DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/07/2005 | 1767.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO/FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2005,NO VEICULO DE PLACA MMO 7163, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/07/2005 | 209.50 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L.PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 17/06/2005, NO VEICULO DE PLACA JDW/4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/07/2005 | 575.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE /AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A /17 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/07/2005 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLA-CA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2005 | 35.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A PARA A REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACAMNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/07/2005 | 23943.38 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAIANA/ DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE-/ NIO N§ 53/2003, CONFORME LICITA€AO CONVITE DE N§/ 17/05, E NOTA FISCAL N§ 0014 EM ANEXO. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/07/2005 | 284.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO /(PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO-MO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO/CONVITE N§ 012/2005 E NOTA FISCAL N§ 000657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/07/2005 | 192.95 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 012/2005, E NOTA FISCALN§ 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/07/2005 | 14.00 | 00005358512438 | PAULO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HU/ CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/07/2005 | 171.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, /EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 012/2005,E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/07/2005 | 253.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-/LHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 012/2005, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/07/2005 | 14.00 | 00007249260707 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/07/2005 | 300.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO USO PELAS/CRIAN€AS MATRICULADAS NAS ATIVIDADES MULTIPLAS SO-CIAIS E EDUCATIVAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS EXECUTADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF. NOTAS FIS-CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/07/2005 | 150.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A BRINQUEDOTECA PARA ACONFEC€AO DE BRINQUEDOS DE SUCATA E USO PELAS CRI-AN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTE-GRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/07/2005 | 399.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO USO PELAS/CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO /DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTAS/FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/07/2005 | 300.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, DESOBSTRU€AO E RE-MO€AO DE ENTULHOS DAS GALERIAS DAS RUAS DO MORRO /DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A /22/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/07/2005 | 180.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, DESOBSTRU€AO E RE-MO€AO DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA MANUEL NOBREGANA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A22/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/07/2005 | 180.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, DESOBSTRU€AO E RE-MO€AO DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA MANUEL NOBREGANA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A22/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2005 | 168.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM DESOBSTRU€AO DORESERVATORIO DE ESGOTOS DO CONJUNTO POPULAR II, NOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/07/2005 | 268.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EM GALERIAS DAS RUASOLINDA E PADRE LUIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/07/2005 | 400.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A EXECU€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS/EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 20 A 26/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/07/2005 | 173.50 | 02761103000442 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000020 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/07/2005 | 150.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/REMO€AO DE MATERIAL E INSTALA€AO DE CANOS PARA A /CONSTRU€AO DE GALARIAS PARA ESCOAMENTO SANITARIO /DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 04 A 15/07/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/07/2005 | 180.00 | 00004341928481 | JOSE VALDEMIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/REMO€AO DE MATERIAL E INSTALA€AO DE CANOS PARA A /CONSTRU€AO DE GALARIAS PARA ESCOAMENTO SANITARIO /DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 04 A 15/07/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/07/2005 | 180.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/REMO€AO DE MATERIAL E INSTALA€AO DE CANOS PARA A /CONSTRU€AO DE GALARIAS PARA ESCOAMENTO SANITARIO /DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 04 A 15/07/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/07/2005 | 180.00 | 00003290555429 | ROSILDO DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/REMO€AO DE MATERIAL E INSTALA€AO DE CANOS PARA A /CONSTRU€AO DE GALARIAS PARA ESCOAMENTO SANITARIO /DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 04 A 15/07/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/07/2005 | 906.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSADE JESUS ONOFRE, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, MARIA J. DE PAIVA E/LIDIA M. DE RAMALHO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ /012/2005 E NOTAS FISCAIS 000654 E 000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/07/2005 | 139.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 02 CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/07/2005 | 130.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MA-RIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, A RESPEITO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/07/2005 | 130.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M. P. /SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESADE CONSULTORIA PARAIBANA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/07/2005 | 22.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /KOMBI DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/07/2005 | 480.00 | 00028564847434 | MANUEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE /PLACAS MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/07/2005 | 45.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNS 9540,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/07/2005 | 575.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DEJUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/07/2005 | 145.00 | 00001459665422 | ANTONIO BERNARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERAL-DO COSTA, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/07/2005 | 130.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, REFERENTE A CONVENIOS PARA A SECRETARIA DE /EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/07/2005 | 311.20 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, /LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. NOTA FISCAL/AVULSA N§ 598694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/07/2005 | 273.60 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, /LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. NOTA FISCAL/AVULSA N§ 598695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/07/2005 | 1400.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/DE MAIO A 16 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMU 2108, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/07/2005 | 64.30 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES/ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBAR-/GADOR S. MONTENEGRO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/07/2005 | 90.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA FA-ZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/COMUNIDADES DE: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO /AGRESTE E SAPE DE JULIAO, NO VEICULO DE PLACA LIF/7732, CONF. COMP. ANDXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/07/2005 | 200.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARK AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO GABINETE DO PRE-/FEITO PARA A RECEP€AO DA CAMITIVA, INCLUINDO CORO-NEL ALVARO DA DEFESA CIVIL NACIONAL DO SECRETARIO/DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E ENGENHEIRO DO MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL EM VISITAS AS OBRAS /DE RECUPERA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/07/2005 | 8250.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/07/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/07/2005 | 120.00 | 09221805000130 | SERV. NOTARIAL E REGISTRAL IEDA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /AVERBA€AO DE CONTRATO DE CESSAO DE USO DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/07/2005 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL, NA RUA HELIO P. MONTENEGRO, 155 PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PRO-MOTORIA DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO /FIRMADO NO DIA 02/06/05, ENTRE ESTA EDILIDADE E A/PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. PUBLICA€AO NODIARIO DA JUSTI€A DO DIA 05/07/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/07/2005 | 11.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JULHO/05, DO IMOVEL, LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA/ DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO NO DIA 02/06/05, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCU- RADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONFORME PUBLICA€AO NO DIARIO DA JUSTI€A DO DIA 05/07/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/07/2005 | 17.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JULHO/05, DO IMOVEL, LOCADO / PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA/ DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO NO DIA 02/06/05, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCU- RADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONFORME PUBLICA€AO NO DIARIO DA JUSTI€A DO DIA 05/07/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/07/2005 | 5048.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/07/2005 | 248.96 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/07/2005 | 85.08 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/07/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/07/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/07/2005 | 186.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/06/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/07/2005 | 571.81 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE EDILIDADE, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/07/2005 | 1595.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/07/2005 | 1605.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/07/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/07/2005 | 1098.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/07/2005 | 2457.20 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/07/2005 | 72.52 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/07/2005 | 5344.50 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO/DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339, MNB 5804,/MNS 9540, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/07/2005 | 398.39 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/07/2005 | 901.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REGISTRO DE ESTATUTO E ATAS DOS CONSELHOS DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDAS POR ESTA /SECRETARIA, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/07/2005 | 472.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTAO DE AUTOGRAFOS/E AUTENTICA€OES DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE /PRESTA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR /ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/07/2005 | 270.00 | 00016212460434 | SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL /REMOVIDO APOS LIMPEZA GERAL COM RO€O DE MATO DOS /PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO/COSTA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NO PERIODO DE25 A 29/07/05, NO VEICULO DE PLACA MMU 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/07/2005 | 720.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO /AO SITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2005, CONF. CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/07/2005 | 19021.25 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/07/2005 | 1233.66 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/07/2005 | 170.16 | 00000000000000 | REGINALDO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/07/2005 | 8429.85 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/07/2005 | 2290.50 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, MAQUINA/PATROL E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 007/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/07/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN TES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2005 | 30.00 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/ SP, AFIM DE OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/07/2005 | 660.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/07/2005 | 1248.24 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/07/2005 | 2254.66 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTAS FISCAIS N§S 000993 E/000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/07/2005 | 288.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 578894 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/07/2005 | 192.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILI-/DADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 578895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/07/2005 | 576.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 578896 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/07/2005 | 500.00 | 00000955280400 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 200 ESTACAS DE SABIA, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO 17 E /ADJACENCIAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/07/2005 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E NA SE-/ CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO REFERIDO MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/07/2005 | 3374.74 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, LIDIA MESQUITA DE RAMALHO E PEREGRINA M.DE MIRANDA MONTENEGRO, CONF. NOTAS FISCAIS 000991/E 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2005 | 350.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/07/2005 | 29.98 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/07/2005 | 19499.16 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/07/2005 | 1318.74 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/07/2005 | 163.88 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/07/2005 | 7093.40 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/07/2005 | 4946.66 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/07/2005 | 233.97 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/07/2005 | 97404.14 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/07/2005 | 45.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/07/2005 | 2178.82 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/07/2005 | 299.80 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/07/2005 | 17221.74 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/07/2005 | 5300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/07/2005 | 1595.13 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/07/2005 | 4735.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/07/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/07/2005 | 46272.47 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/07/2005 | 3126.69 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/07/2005 | 19227.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/07/2005 | 553.02 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/07/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ALDIR BARBOSA SOUZA, /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE /PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/07/2005 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO DE SOUSA,PARA PARA REALIZAR SERVI€OS EM PE€AS DE VEICULOS /DESTA SECRETARIA, NAS OFICINAS INCOPEMOLAS, O VEN-CEDOR E REX, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/07/2005 | 700.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 14 LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO NOS/VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746,/QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/07/2005 | 240.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO NO /VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/07/2005 | 200.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO NO /VEICULO DE PLACA MNB 5804, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/07/2005 | 240.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 08 LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO NOS/VEICULOS DE PLACAS: KKG 4278 E JFB 7911, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/07/2005 | 200.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO NO /VEICULO DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/07/2005 | 240.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497MMU 8746 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/07/2005 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/07/2005 | 895.69 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/07/2005 | 400.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO /DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/07/2005 | 207.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSER-/VA€AO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/07/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: RETRAMA, SO- TRATORES, CASA DO COLEGIAL, JET PRINT, LIDER AUTO PE€AS, FEIRAO DAS PE€AS, KILAMPADAS, ALMEIDA TIN- TAS E CONSTRUSHOP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/07/2005 | 175.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 LAVAGENS GERAL /NO VEICULO DE PLACA MNF 6673, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/07/2005 | 9120.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/07/2005 | 5920.00 | 00000000000000 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/07/2005 | 5520.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/07/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/07/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A SER-/ VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, TRANS-/ PORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PE- REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO NO VEICULO DE / PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/07/2005 | 1450.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELOS DIVERSOS/SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/07/2005 | 1870.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2005 | 32863.14 | 07074851000128 | COMIL -CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ MEDICA€O DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DE MELHORIA/ SANITARIA DOMICILIARES -CONSTRU€AO DE 49 CISTERNA CONVENIO N§ 281/2004, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB, CON- FORME LICITA€AO CONVITE N§ 018/2005, E NOTA FIS-/ CAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/07/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2005 | 400.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO,APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA E OLINDA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/07/2005 | 230.00 | 00006164232414 | LUIS INALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/07/2005 | 230.00 | 00002994528401 | SEVERINO BERTO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/07/2005 | 230.00 | 00002706103400 | GADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/07/2005 | 230.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/07/2005 | 230.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/07/2005 | 230.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/07/2005 | 230.00 | 00083889000720 | JOAO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/07/2005 | 230.00 | 00002595523481 | MARCELO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-€AO DE VALETAS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 01 A 22/07/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/07/2005 | 114.50 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUNTO AO IBA-MA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 02016.010882/98-91, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/07/2005 | 11000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTINADA AOS/ SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 DE JUN- HO A 20 DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 056/2005, LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 015/2005 E / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/07/2005 | 8000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTI-/ NADA AOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE / INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 057/2005, LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 015/2005 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2005 | 5940.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN TES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-/ PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ROBERIA DAYSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM SON- DAS VESICAL N§ 08, PARA TRATAMENTO MENINGOMINOCE- LE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2005 | 120.00 | 00013231839491 | EDNEIDE VIEIRA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2005 | 10.00 | 00070906696453 | JOAO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006079166488 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2005 | 180.00 | 00001826355707 | MARIA LUCIA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2005 | 180.00 | 00041317556704 | JOAO JOSUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2005 | 180.00 | 00091331560772 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2005 | 180.00 | 00095310274472 | ANTONIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/07/2005 | 180.00 | 00098183150497 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/07/2005 | 80.00 | 00003162074460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/07/2005 | 80.00 | 00005002286470 | MARIA JOSE T. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/07/2005 | 80.00 | 00006974921411 | ADRIANO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2005 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR DO SITIO GREGORIO DE CIMA PARA A / ESCOLA ESTADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BAN DEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/07/2005 | 22.00 | 00002163767426 | JOSEFA ALUCIENE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA ESTA- DUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BANDEIRA, DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/07/2005 | 22.00 | 00002874888451 | MARIA SALETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR DO SITIO TRIUNFO PARA A ESCOLA NOR- MAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/07/2005 | 44.00 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR DO SITIO TABOCA PARA A ESCOLA NOR-/ MAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/07/2005 | 22.00 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR DO SITIO TRIUNFO PARA A ESCOLA NOR- MAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2005 | 50.00 | 00049911392449 | LUZIA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2005 | 44.00 | 00006393054409 | MARLUCE CARDOSO DIAS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2005 | 22.00 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/07/2005 | 30.00 | 00005986170431 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/07/2005 | 672.25 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENRTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/07/2005 | 435.15 | 00002869170416 | EUNICE GALDINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/07/2005 | 30.00 | 00061637327404 | VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/07/2005 | 59.00 | 00003647288411 | MARIA DO CARMO F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/07/2005 | 101.17 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTEN CENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2005 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/07/2005 | 22.00 | 00005410676483 | SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL CLEMENTINO FRAGA, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/07/2005 | 320.00 | 00065947550482 | TELMA MARIA DA LUZ AYRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEI-REIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO DURANTE/O PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/07/2005 | 320.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAIXAS E/EMBALAGENS, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO /DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/07/2005 | 104.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA A LIMPEZA E CONSERVA-/€AO DO PREDIO ONDE DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA /NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/07/2005 | 80.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN€A -PB, A SERVI€O DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIAN€A E DO ADO LESCENTE, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DA CON- FERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO / ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/07/2005 | 40.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DO SITIO VER-/TENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PA-CIENTE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/07/2005 | 60.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DO POVOADO DE/ZUMBI A SEDE DESTE MUNICIPIO, E 01 VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, PARA O SERAE, A SERVI€O DA REFE-RIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/07/2005 | 680.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ZUMBI E 05 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARA FUNAD, NO VEICULO /DE PLACA MNK 1678, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/07/2005 | 35.00 | 00028295374400 | HILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/07/2005 | 40.00 | 00006463682497 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/07/2005 | 39.00 | 00004807939483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/07/2005 | 35.00 | 00006425420405 | INALDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/07/2005 | 70.00 | 00008979248784 | IVANOY PATRICIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4226, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/07/2005 | 130.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARA A/FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/07/2005 | 130.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES FISICOSPARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/07/2005 | 42.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/07/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/07/2005 | 22.00 | 00072706139404 | CICERA MIRANDA LUIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAU- RO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO- €AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/07/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE DEPT. /DE OBRAS PUBLICAS DR. WILTON C. DE MACEDO, P/ PAR-TICIPAR DA OFICINA DE CAPACITA€AO P/ ELABORA€AO DEPLANOS DIRETORES QUE SERA REALIZADA NA ESCOLA DE /SERV. PUBLICOS-ESPEP, NO VEICULO DE PLACA MND 2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/07/2005 | 250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/07/2005 | 180.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO MANUAL, COM REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-/RAL DAS GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE /JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/07/2005 | 180.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO MANUAL, COM REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-/RAL DAS GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE /JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/07/2005 | 250.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO MANUAL, COM REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-/RAL DAS GALERIAS DE RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO E /MANOEL NOBREGA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 25 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/07/2005 | 109.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS PRA-/€AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/07/2005 | 300.00 | 00086499360406 | LOURIVAL ELPIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO E REMO€AO DE MA-/TERIAL, DE BURACOS PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOSNAS RUAS: SAO SEBASTIAO, PADRE LUIS, D. PEDRO II,/APOLONIO ZENAIDE E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 29/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO E REMO€AO DE MA-/TERIAL, DE BURACOS PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOSNAS RUAS: SAO SEBASTIAO, PADRE LUIS, D. PEDRO II,/APOLONIO ZENAIDE E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 29/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/07/2005 | 300.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO E REMO€AO DE MA-/TERIAL E ATERRO, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS /NAS RUAS: JOAO PESSOA, D. PEDRO II, APOLONIO ZENAIDE, SETE DE SETEMBRO, FRAI ALBERTO E BOA VISTA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/07/2005 | 300.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO E REMO€AO DE MA-/TERIAL E ATERRO, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS /NAS RUAS: JOAO PESSOA, D. PEDRO II, APOLONIO ZENAIDE, SETE DE SETEMBRO, FRAI ALBERTO E BOA VISTA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/07/2005 | 300.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO E REMO€AO DE MA-/TERIAL E ATERRO, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS /NAS RUAS: JOAO PESSOA, D. PEDRO II, APOLONIO ZENAIDE, SETE DE SETEMBRO, FRAI ALBERTO E BOA VISTA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/07/2005 | 300.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO MANUAL, REMO€AO/DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL E COLOCA€AO DE TAMPAS/DE ALVENARIA, NAS GALERIAS DAS RUAS: RUI BARBOSA,/TRAVESSA SAO SEBASTIAO, ENTRE RIOS E NO MORRO DO /CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/07/2005 | 300.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO MANUAL, REMO€AO/DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL E COLOCA€AO DE TAMPAS/DE ALVENARIA, NAS GALERIAS DAS RUAS: RUI BARBOSA,/TRAVESSA SAO SEBASTIAO, ENTRE RIOS E NO MORRO DO /CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO MANUAL, REMO€AO/DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL E COLOCA€AO DE TAMPAS/DE ALVENARIA, NAS GALERIAS DAS RUAS: RUI BARBOSA,/TRAVESSA SAO SEBASTIAO, ENTRE RIOS E NO MORRO DO /CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/E REMO€AO DE MATERIAL, DE BURACOS PARA REPOSI€AO /DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: SAO SEBASTIAO, PADRE LUISD. PEDRO II, APOLONIO ZENAIDE E BOA VISTA, NO PE-/RIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/07/2005 | 250.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/E REMO€AO DE MATERIAL, DE BURACOS PARA REPOSI€AO /DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA, SETE DE SE-/TEMBRO, FREI ALBERTO E CONJUNTO VERA CRUZ, NO PE-/RIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/07/2005 | 250.00 | 00004437653408 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/E REMO€AO DE MATERIAL, DE BURACOS PARA REPOSI€AO /DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA, SETE DE SE-/TEMBRO, FREI ALBERTO E CONJUNTO VERA CRUZ, NO PE-/RIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/07/2005 | 250.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/E REMO€AO DE MATERIAL, DE BURACOS PARA REPOSI€AO /DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA, SETE DE SE-/TEMBRO, FREI ALBERTO E CONJUNTO VERA CRUZ, NO PE-/RIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/07/2005 | 250.00 | 00026364395449 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/E REMO€AO DE MATERIAL, DE BURACOS PARA REPOSI€AO /DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA, SETE DE SE-/TEMBRO, FREI ALBERTO E CONJUNTO VERA CRUZ, NO PE-/RIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/07/2005 | 250.00 | 00085486868472 | MARINALDO DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA /GERAL DA LAGOA DO PAO, COM REMO€AO MANUAL DE ALGASLIXOS E ENTULHOS E ENCHIMENTO EM CAMINHAO, NO PE-/RIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA /GERAL DA LAGOA DO PAO, COM REMO€AO MANUAL DE ALGASLIXOS E ENTULHOS E ENCHIMENTO EM CAMINHAO, NO PE-/RIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA /GERAL DA LAGOA DO PAO, COM REMO€AO MANUAL DE ALGASLIXOS E ENTULHOS E ENCHIMENTO EM CAMINHAO, NO PE-/RIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/07/2005 | 350.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO DE GALERIAS COM DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTU-LHOS, LIMPEZA GERAL NAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO,NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2005, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E ATERRO, PARA REPOSI€AO NAS /RUAS: JOAO PESSOA, D. PEDRO II, APOLONIO ZENAIDE,/SETE DE SETEMBRO, FREI ALBERTO E BOA VISTA, NA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 /DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/07/2005 | 3023.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI-/€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DAS PRA€AS DOM ADAU-TO CONEGO FIRMINO CAVALCANTE E 27 DE MAR€O, LOCA-/LIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/07/2005 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, /TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MA-CEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NA AGENCIA CENTRAL DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/07/2005 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA BKO / 4264, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2005 CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2005 E COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/07/2005 | 706.50 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 157 M2 DE CAL€AMENTO, MEIO FIO E BU-/EIRAS DA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA PB 079 AO /POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO /DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/07/2005 | 1012.50 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 225 M2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO, DE /DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 06 A 24 DE JUNHO DE 2005, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/07/2005 | 2002.50 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 445 M2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO, DAS/RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZENAIDE, D. /PEDRO II, JOAO PESSOA, ENEAS CAVALCANTE, PE. LUIS,BOA VISTA, VERA CRUZ, OLINDA, SAO SEBASTIAO, NA Z.URBANA, NO PERIODO 27/06 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/07/2005 | 1750.00 | 00005770899433 | FABRICIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/25 HS/MAQUINAS EM TRATOR D4, NA REMO€AO E COMPACTA€AO DE RESIDUOS SOLIDOS REMOVIDOS DOS DOMICILIOS /DESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO /DE 01 A 15 DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE EN-/TULHOS, CAPINA, PODA€AO COM ARVORES E PINTURA DE /MEIO FIOS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE/O PERIODO DE 11/07 A 10/08/2005, CONF. LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2005, E NOTA FISCAL N§ 084EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/07/2005 | 120.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITA€AO P/ ELEBORA€AODE PLANOS DIRETORES QUE SERA REALIZADA NA ESCOLA /DE SERVI€OS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -ESPEP, /COM A PARTICIPA€AO DE TECNICOS DO MINISTERIO DAS /CIDADES, CONF. OFICIO CIRCULAR N§ 01/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2005 | 240.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI-/€OS DE LIGA€OES HIDRAULICAS NAS RESIDENCIAS DAS /RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, CONF. NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2005 | 480.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS MOTORES DOS VEICULOS TIPO/KOMBI E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: JFP 7911, MNS 9345QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/07/2005 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, PARA / REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/ DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS JUNTO A FIRMA OSCAR DIESEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DO/ SETOR DE TURISMO PBTUR, PARA RESOLVER ASSUNTOS / SOBRE O TURISMO NO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2005 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE / UMA REUNIAO COM A DIRETORA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/07/2005 | 75.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSI€AO EM VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, DA FIRMA EMPROLNO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/07/2005 | 433.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/07/2005 | 1024.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/07/2005 | 2400.00 | 00005054937480 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO, MANUTEN€AO, LIMPEZA, CONSERTOS, CONFI-GURA€AO EM MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 DE MAR-€O A 30 DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00001293611433 | EMANUELE DE AQUINO MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA DIGITA-/€AO EM MICRO-COMPUTADOR, DE PLANILHA COM DADOS DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 DE MAR€O A 30 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/07/2005 | 120.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR /VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/07/2005 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO HP 27A/PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/07/2005 | 250.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746, QUE TRANS-/PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/07/2005 | 224.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /DE PLACA JFB 7911, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/07/2005 | 90.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPOR-/TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/07/2005 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO HP 29 APRETO, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/07/2005 | 180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA PRESTADOS NO VEICULO TIPO/KOMBI DE PLACA JFB 7911, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/07/2005 | 285.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIROS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISI-€AO DE 01 BEBEDOURO DE MESA MOD ADVANCED INOX MAS-TERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/07/2005 | 260.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT/DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A SEC. DE EDUCA-/€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO /PROGRAMA EJA -EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/07/2005 | 220.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS/DE PLACA MNS 9540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/07/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO REFE-/RENTE A CONVENIOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL,DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/07/2005 | 20.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO CAIC JOSE /FERREIRA PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MON-/TENEGRO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/07/2005 | 200.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 06 DE JUNHO/2005, NO VEICULO DE PLACA LIF/7732, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/07/2005 | 150.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS A VILA SAO JOAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REFE-RIDA LOCALIDADE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 18 A 21/07/2005, NO VEICULO DE PLACAMMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/07/2005 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CARNAVAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 21/DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/07/2005 | 150.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ESPALHADA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A /21 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/07/2005 | 160.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DAPENHA II AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 21 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/07/2005 | 126.70 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/07/2005 | 1275.65 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/07/2005 | 461.17 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-/ DAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/07/2005 | 44.76 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-/ DAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/07/2005 | 1530.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18/DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/07/2005 | 750.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14/DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 14 JULHO/05, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/07/2005 | 900.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOAO PEREIRA/E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 JULHO/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/07/2005 | 540.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 15/07/2005, NO/VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/07/2005 | 500.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE /AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A /15/07/2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/07/2005 | 510.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GREGORIO E /TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 08/07/05, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/07/2005 | 397.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JU-LHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/07/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI DE PLACA KKG 4278,/NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2005, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/07/2005 | 25.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIA EM AR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/07/2005 | 120.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA KKG 4278, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/07/2005 | 123.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIROS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO NA SALA DA REFERIDA SE-/CRETARIA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/07/2005 | 1068.50 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ A REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E DE OUTRAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO CAIC JOSEF. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/07/2005 | 182.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CONSERVA€AO /DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA NEMESIO REGIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/07/2005 | 300.00 | 00057025150487 | JOSE NENALDO CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA /MNB 5804, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/07/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA/DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX /7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/07/2005 | 40.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,/TRANSPORTANDO PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA OFICINA JOSE MARCISIO, NO VEICU-LO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/07/2005 | 298.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/07/2005 | 654.53 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOJURO DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/07/2005 | 600.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERV. PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14/DE JULHO/05, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/07/2005 | 850.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERV. PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DEJULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORMEME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/07/2005 | 1050.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELAPELOS SERV. PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOAO PEREIRA E/BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 08 A 15 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLA-CA BRZ 2423 CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERV. PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 14 DE JULHO/05, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642,CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/07/2005 | 500.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-LOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /13 DE JUNHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732,CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/07/2005 | 600.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-LOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/07/2005 | 2480.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO/PERIODO DE 01 A 29/07/2005, NO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/07/2005 | 1080.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, BURA-CO D AGUA E GREGORIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 04 A 25/07/2005, NO VEICULO DE/PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/07/2005 | 700.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: DUAS ESTRADAS E/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA, NO PERIODO DE 01 A 29DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/07/2005 | 24487.50 | 00000000000000 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/07/2005 | 7090.70 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/07/2005 | 89.94 | 00000000000000 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/07/2005 | 14749.24 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, RELA-TIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/07/2005 | 33189.63 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/07/2005 | 880.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA-/€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 18 A 29/07DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/07/2005 | 21.33 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/07/2005 | 265.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL N§ 002600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/07/2005 | 222.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/07/2005 | 558.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARAPARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A ELEBORA€AO DO PROJETODE LEI OR€AMENTARIA (LOA) E PLANO PLURIANUAL (PPA)REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS /DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/07/2005 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, P/O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/07/2005 | 939.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/07/2005 | 3314.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/07/2005 | 140.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRE-/TARIO DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO /AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2005 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARAPARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A ELEBORA€AO DO PROJETODE LEI OR€AMENTARIA (LOA) E PLANO PLURIANUAL (PPA)REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS /DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2005 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/07/2005 | 720.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O 2§ PELOTAO DE POLI-/CIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§031/2005, FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO PERIODO/DE 01 A 29/07/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2005 | 100.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, NA PINTURA/NA PINTURA DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS E SERVI€OS DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, EM CONVENIO COM A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, NO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/07/2005 | 165.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/NISTRA€AO, PARA A REPOSI€AO NAS PORTAS DO TERMINALRODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/07/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DO POVO-ADO DE ZUMBI, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E EMPRESA DE COR-REIOS E TELEGRAFOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/07/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DO POVO-ADO DE CANAFISTULA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E EMPRESA DECORREIOS E TELEGRAFOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/07/2005 | 352.08 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE/ POLICIA LOCALIZADO DO POVOADO DE CANAFISTULA DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/07/2005 | 64.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COPA /COZINHA DESTE EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/07/2005 | 180.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GEDUR-CEF, IBAMA,/ SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, FAMUP, DELEGACIA DO / PATRIMONIO DA UNIAO, SUPLAN, CAGEPA, SUDEMA E SEC.DE INFRA ESTRUTURA, NOS DIAS 01 A 03/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/07/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A DELEGADA DE POLICIA CIVIL, CONF./ OFICIO N§ 0142/2005 EM ANEXO, CONF. CONVENIO N§ / 031/05, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETA- RIA DE SEGURAN€A PUBLICA, NO VEICULO DE PLACA LCY 1907, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/07/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 6373NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2005, USADO PELO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/08/2005 | 180.00 | 00044922590404 | ANTONIO FRANCELINO F. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINANCEIRA PARA COBRIR/ DESPESAS COM TRATORES EQUIPADOS COM GRADES E ARA- DOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUE NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/08/2005 | 180.00 | 00071537210459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/08/2005 | 180.00 | 00067443427468 | ALCIDES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/08/2005 | 180.00 | 00005085936469 | SEVERINO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000942498496 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000942333497 | MAURICIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000942507401 | FERNANDO LUIZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000942515412 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000942524403 | SEVERINO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ZACARIAS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/08/2005 | 180.00 | 00002182706402 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/08/2005 | 180.00 | 00002205309471 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/08/2005 | 180.00 | 00091070414468 | SEVERINO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/08/2005 | 180.00 | 00003343010413 | JOAO BELISIO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/08/2005 | 180.00 | 00004270035471 | PEDRO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | GILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/08/2005 | 180.00 | 00054370710782 | JOSE DA SILVA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/08/2005 | 180.00 | 00003080712471 | MARIA NELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/08/2005 | 60.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR, TRANSPORTANDO EVAN-/ DRO HORACIO SABINO, PARA FAZER VISITAS DOMICILIA- RES NAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLA- CA AMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/08/2005 | 70.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS-/ PORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS/ E O ASSISTENTE SOCIAL GLANDALBERTO F. BATISTA, P/ UMA REUNIAO SOBRE OS PORTADORES DE DEFICIENCIA / DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/08/2005 | 30.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENIL- SE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REFERIDA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/08/2005 | 125.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCU- LOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/08/2005 | 15.00 | 00097850500415 | ELISA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA- ME MEDICO OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/08/2005 | 15.00 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA- ME OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/08/2005 | 500.00 | 00071936955415 | SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, INSTALA€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, CA-NOS, PARA IMPLANTA€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NASRESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/08/2005 | 500.00 | 00005166923480 | RONALDO FIDELIS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, INSTALA€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, CA-NOS, PARA IMPLANTA€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NASRESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/08/2005 | 500.00 | 00003953967436 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, INSTALA€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, CA-NOS, PARA IMPLANTA€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NASRESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00080573517487 | JOAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE VALETAS, INSTALA€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, CA-NOS, PARA IMPLANTA€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NASRESIDENCIAS DAS RUAS JOSE ARAUJO E MACAIBA, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/08/2005 | 2000.00 | 00097840084400 | VALERIA CRISTINA DA S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE MATERIAL DIDA-TICO, INCLUINDO APOSTILHAS, AVALIA€OES E TEXTOS A/SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/04 A 08/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/08/2005 | 247.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/08/2005 | 49.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/08/2005 | 144.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS EXECUTADOSPOR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/08/2005 | 1200.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E UUBANA DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/08/2005 | 2185.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/07/05,NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/08/2005 | 52.70 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DO MUSEU MARGARIDA/MARIA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/08/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, INTERPA, IBAMA,/ EMATER E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/08/2005 | 90.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MOTOCI-/CLETA MNG 1519, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,/DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/08/2005 | 120.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, / PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO SELO UNICEF,/ MUNICIPIO APROVADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME/ CONVITE EM ANEXO, NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/08/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 850275, DEBITADO A MENOR,/ NO MES DE JULHO DE 2005, CONF. EXTRATO BANCARIO / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/08/2005 | 340.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DOPREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM-BARGADOR S. MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE /AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/08/2005 | 600.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOSEM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/08/2005 | 300.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTOS NA RUA JOSE ARAUJO, NESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 00904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/08/2005 | 100.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DAS GALERIAS DAS RUAS ANA BASTOS E HORACIODE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN§ 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/08/2005 | 400.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DA CONSTRU€AO DA GALERIA DE ESCOAMENTO SANI-TARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO/POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N§ 000904 EM ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/08/2005 | 400.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI-/€AO DE CAL€AMENTOS NAS PLATAFORMAS DO TERMINAL RO-DOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE, NESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/08/2005 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO / DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/08/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, CONDUZINDO O CHEFE DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE / EDUCA€AO E CULTURA, JUNTO A FIRMA OSCAR DIESEL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/08/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, / CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DE TURISMO DO MUNICI- PIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO NA CIDADE DE AREIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/08/2005 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA FAZER OR€AMENTO DE AQUISI€AO/ DE MATERIAL E PE€AS P/ VEICULOS, NAS FIRMAS LOJAO DO COLEGIAL, CASA DO COLEGIAL, PAPELARIA ROCHA, / REAL ESPORTE, LOJAS MAIA, INSINUANTE E RESOLVER / ASSUNTOS JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/08/2005 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE, CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI- TORIO DO CONTADOR GERAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/08/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS (RA DIO/CABO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 / DE JULHO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 105505, DEBITADO A MENOR,/ NO DIA 10/08/2005, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/08/2005 | 2308.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/08/2005 | 8147.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/08/2005 | 9528.03 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/08/2005 | 1002.42 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/08/2005 | 16918.89 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2005 | 41.33 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIO NA O POSTO DA EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS,/ LOCALIZADO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIO NA O POSTO DA EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS,/ LOCALIZADO DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/08/2005 | 110.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS (RA DIO/CABO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 / DE JULHO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/08/2005 | 1284.40 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS: 003.2001.000.228-9, / 003.2003.000.359-8 E 003.2004.000.890-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/08/2005 | 866.15 | 00091866901400 | MANUEL MESSIAS GON€ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.890-0, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2005 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NAS FIRMAS: REAL SPORT S, PNEUS S. LUCAS, WILPE€ASC. DO COLEGIAL, MASTEC, INFOCLUB, PNEUMAX, SO TRA-TORES, BOMPRE€O, O BORRACHAO E NO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/08/2005 | 580.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA /REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA COMERCIALIZA€AONO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08 A 12/08/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/08/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/08/2005 | 15.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/08/2005 | 650.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA LIM-PEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATA-DOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, NOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/08/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM GALPAO NO POVOADO DE CANAFISTULA, / ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DAQUELA COMUNIDA- DE, NO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2005 | 400.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS, /REMOVIDOS APOS LIMPEZA COM RO€O DE MATO, DOS PRE-/DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12/08/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2005 | 60.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 08 A 10/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/08/2005 | 390.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS /REFERENTES A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA EDILI-/DADE, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO PERIODO DE01 A 11/08/05, NO VEICULO DE PLACA MMR 9664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2005 | 450.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 02A 12/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/08/2005 | 420.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PRO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULA-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUINTA DE RA-MALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DELOURDES M. DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/08/2005 | 31554.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSAO C. DO LIVRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA/DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AEDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CON-FORME LICITA€AO CONVITE N§ 022/2005 E NOTA FISCAL/N§ 039238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/08/2005 | 500.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES P/ LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO SITIO PAQUEVIRA, NO PERIODO DE 01 A 12 DE /AGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DAS PLACAS DOS VEICULOS TIPO ONIBUSMICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF/3339, MNS 9540 E JFP 7911, NO MES DE JULHO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/08/2005 | 700.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/08/2005 | 700.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/08/2005 | 700.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/08/2005 | 700.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/08/2005 | 700.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/08/2005 | 700.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/08/2005 | 700.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/08/2005 | 700.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/08/2005 | 700.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/08/2005 | 120.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DE QUADROS DAS SALAS DE/AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MON-TENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2005 | 344.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE,LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2005 | 28.44 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2005 | 8.00 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA A CRECHE LOCALIZADA/ NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2005 | 60.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRADE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGROCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2005 | 288.00 | 00002045843459 | JOSE RONALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE.LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2005 | 664.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/08/2005 | 220.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS (RA DIO/CABO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 / DE JULHO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/08/2005 | 900.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE/JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/08/2005 | 1680.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE/2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/08/2005 | 2410.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DEJULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/08/2005 | 33.64 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/08/2005 | 12.13 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/08/2005 | 145.00 | 00043784070434 | SAMUEL PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE REUNIOES PEDAGOGICAS /PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA, COM OS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/08/2005 | 820.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/08/2005 | 63.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO /PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA-DOR SEVERINO MONTENEGRO, MANTIDA PELA REFERIDA SE-CRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/08/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOSHP 29 A, DESTINADOS AO USO PELA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2005 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOSHP, DESTINADOS AO USO PELA IMPRESSORA PERTENCENTE/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/08/2005 | 720.00 | 00087313642415 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PEDREIRO, NA RECUPERA€AO DO PISO DO PREDIO DA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SIL-VAL, NO SITIO CAINA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/08/2005, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00050918524415 | ROSILENE TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/08/2005 | 700.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/08/2005 | 700.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/08/2005 | 700.00 | 00006015952466 | REJANE GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/08/2005 | 700.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/08/2005 | 700.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/08/2005 | 700.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/08/2005 | 700.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/08/2005 | 700.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/08/2005 | 1866.68 | 00004864239487 | EDNALDO CAMILO QUARESMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2001.000.228-9, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/08/2005 | 360.00 | 00005396601400 | VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE DOCUMENTOS RE-FERENTES A PRESTA€AO DE CONTAS DO PROGRAMA DE ME-/RENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 29/07/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2005 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO II CONIEC/ PROMOVIDO PELA ASSOCIA€AO NO CENTRO DE CONVEN€OES RAIMUNDO ASFORA, NO AUDITORIO DE POS-GRADUA€AO DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/08/2005 | 350.00 | 00004713890480 | CLEOZILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTASPARA O ARMARIO DE ALVENARIA DA CRECHE MUNICIPAL /MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE /ZUMBI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/08/2005 | 2280.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JU-LHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/08/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO / MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/08/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO / MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/08/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO / SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/08/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GREGORIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FE-/ NELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/08/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA / DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BELO / MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/08/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUN- FO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/08/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DO BALDE,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/08/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE FAZER OR€AMENTO DE/ MATERIAIS NAS FIRMAS: A€O BOMPRE€O, FEIRAO AUTO / PE€AS, RETIFICA IDEAL, LIMA AUTO PE€AS, PEIXOTO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/08/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /USINA TANQUES, NO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /GAVIAO, NO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /ENGENHO MARES, NO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /CAIANA DO AGRESTE, NO MES DE JULHO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/08/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/08/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-RIA DA PENHA II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/08/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/08/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/08/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SE-VERINO CASSEMIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/08/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /IMBIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/08/2005 | 710.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA EM /CARRO PIPA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAS LOCALIDADES: ASSENT. M. DA PENHA II, SERRA DO/BALDE, ESPALHADA, RIBEIRO, C. DOS CRIOULOS, E. MA-MARES E PEDRA DE S. ANTONIO, NO MES DE JULHO/2005,NO VEICULO DE PLACA MMU 8632, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/08/2005 | 90.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL NEMESIO REGIS, PARA REALIZA-REM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (PESQUISA NA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL), NOS DIAS 04 E 05/08/2005, NO VEICU-LO DE PLACA MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2005 | 90.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZAR VISITAS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/08/2005 | 3900.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARAIBANDA, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL 006210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/08/2005 | 840.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/08/2005 | 700.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE/ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E /ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2005 | 23683.51 | 07074851000128 | COMIL -CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 49 CIS-/ TERNAS NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, CON- FORME CONVENIO N§ 281/04, CELEBRADO ENTRE A FUNA- SA E PMAG, LICITA€AO CONVITE N§ 018/2005 E NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES A VARIOS / HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/08/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, NA ENTREGA DE RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/08/2005 | 180.00 | 00091062390482 | FRANCISCO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/08/2005 | 180.00 | 00033918643468 | ELIDIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/08/2005 | 180.00 | 00004123044492 | EDIVALDO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/08/2005 | 180.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/08/2005 | 180.00 | 00005304314409 | CICERO ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/08/2005 | 180.00 | 00006735209435 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/08/2005 | 180.00 | 00004892019461 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/08/2005 | 180.00 | 00003647770442 | ROSINILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/08/2005 | 180.00 | 00095308121400 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/08/2005 | 180.00 | 00026289784404 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | GISLANIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/08/2005 | 180.00 | 00004518524438 | JOAO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/08/2005 | 180.00 | 00006217867486 | SEVERINO HERCULANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/08/2005 | 180.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/08/2005 | 180.00 | 00030271223472 | JOSE ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/08/2005 | 180.00 | 00031297129415 | SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/08/2005 | 180.00 | 00017670705434 | SEVERINO PASCOAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/08/2005 | 180.00 | 00003588899448 | ROSILDO FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/08/2005 | 180.00 | 00003882929464 | SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/08/2005 | 180.00 | 00008635900472 | SILVESTRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/08/2005 | 300.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS INSCRITOS NO CURSODE CAIXAS E EMBALAGENS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/EXECUTADO ATRAVES DA SECRETRIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/08/2005 | 380.00 | 70132113000126 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS INSCRITOS NO CURSODE CABELEIREIRO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL/DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXUCUTADOATRAVES DA SECRETRIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIALCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2005 | 180.00 | 00005211739493 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2005 | 180.00 | 00000004331443 | VICENTE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2005 | 180.00 | 00004807942433 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/08/2005 | 180.00 | 00003288569400 | MARIA APARECIDA CLEMENTE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2005 | 180.00 | 00001176209477 | ADRIANA CLEMENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/08/2005 | 180.00 | 00011222778491 | JOSE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/08/2005 | 180.00 | 00085350427415 | ANTONIO JOSE ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/08/2005 | 180.00 | 00006290693441 | SEVERINO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/08/2005 | 180.00 | 00005463827460 | FRANCISCO CLEMENTINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/08/2005 | 180.00 | 00099224089453 | ANTONIO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/08/2005 | 180.00 | 00061636746420 | IRENE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/08/2005 | 180.00 | 00005850279431 | ATILA ZENAIDE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/08/2005 | 180.00 | 00005088619855 | LUCIMAR ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/08/2005 | 180.00 | 00006369062480 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/08/2005 | 180.00 | 00002714708447 | SEVERINA DO RAMO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/08/2005 | 180.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/08/2005 | 180.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/08/2005 | 175.00 | 00011913471845 | CREUZA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/08/2005 | 300.00 | 12606315000166 | ACHILES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE INFORMATI-CA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2005 | 299.92 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E /CUSTURA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2005 | 50.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E /CUSTURA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/08/2005 | 22.00 | 00004447297477 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL HU, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/08/2005 | 240.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/08/2005 | 319.50 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2005 | 30.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2005 | 30.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/08/2005 | 30.00 | 00009234004434 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/08/2005 | 15.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOSPI- TAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000009492488 | INACIO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, P/ O HOSPITAL DAS / CLINICAS, DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2005 | 20.00 | 00007323788420 | DYRCEIA DE PAIVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOSPI- TAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2005 | 35.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ O HOSPITAL/ GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2005 | 30.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/08/2005 | 30.00 | 00053643925468 | ELIETE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/08/2005 | 281.00 | 00049144936400 | IRANILDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE SAO PAULO -SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/08/2005 | 14.65 | 00006058443482 | MARIA DO CARMO M. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/08/2005 | 14.65 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/08/2005 | 14.65 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/08/2005 | 14.65 | 00004827106401 | MARILENE SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/08/2005 | 200.00 | 00005111793402 | PATRICIA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO P/ RECUPERA€AO DE SUA MORA-/ DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/08/2005 | 50.00 | 00006425420405 | INALDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUAS REDES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2005 | 12.00 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HU/ CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2005 | 22.00 | 00005981848480 | EDILUCIA DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MATER- NIDADE SANTA MARIA EM MANGABEIRA, DOADA A A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2005 | 820.50 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE A /UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MO-RADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/08/2005 | 145.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMEN-TO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONO-FRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 18 A29 DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/08/2005 | 145.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMEN-TO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONO-FRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 18 A29 DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/08/2005 | 145.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMEN-TO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONO-FRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 18 A29 DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/08/2005 | 145.00 | 00003290555429 | ROSILDO DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMEN-TO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONO-FRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 18 A29 DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/08/2005 | 1800.00 | 02638660000128 | MANFAB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CONJUNTO DE CUBO /E EIXOS DA MAQUINA PATROL 120 B CATERPILLAR, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/08/2005 | 900.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DO LEITO DA ES-TRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS SAPE DE JULIAO E PA-QUEVIRA, COM RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURA-/COS E REABERTURA DE VALETAS, NO PERIODO DE 01 A 29DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/08/2005 | 420.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE /REPOSI€AO DE 105 M2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO NA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA PB 079 AO POVOADO DE /ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2005 | 240.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS, ATERRO MANUAL/DE BURACOS, NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO/DO SITIO SAPE DE JULIAO AO SITIO PAQUEVIRA, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DEAGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/08/2005 | 180.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS, ATERRO MANUAL/DE BURACOS, NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO/DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2005 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/08/2005 | 250.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, LIMPEZA GERAL NA AREA DO ATERRO SA-/NITARIO, NO PERIODO DE 25/07 A 05/08/2005, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/08/2005 | 180.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, LIMPEZA GERAL NA AREA DO ATERRO SA-/NITARIO, NO PERIODO DE 25/07 A 05/08/2005, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/08/2005 | 180.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, LIMPEZA GERAL NA AREA DO ATERRO SA-/NITARIO, NO PERIODO DE 25/07 A 05/08/2005, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/08/2005 | 1260.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO VALOR DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA BKO 4264, DESTINADO AO USO PELA / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 10/08/2005, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 020/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/08/2005 | 280.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE LIMPE-ZA DE GALERIAS E RO€O DE MATO, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000240 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/08/2005 | 40.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2005 | 160.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSI€AO NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/08/2005 | 350.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E JARDINAGEM NASPRA€AS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE /AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/08/2005 | 805.00 | 00002044415445 | EVERALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/08/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/08/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO / DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/08/2005 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCENTE DO MES DE JULHO/2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/08/2005 | 63.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFP 7911, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 003518 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/08/2005 | 40.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOS/ PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: CONSTRU-/ SHOP, ALMEIDA FERRAGENS, ARMAZEM SEVERO, FLORESTA M. E MOTORES, KILAMPADAS, E SHOPING DA ELETRICI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/08/2005 | 700.38 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES 93322007 E 93329449PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/08/2005 | 1390.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE CA-/PACITA€AO E HABILITA€AO DE PREGUEIROS E PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, COM AS NOVAS ALTERA€OES IN-/TRODUZIDAS PELO DECRETO 5.450/2005, NO PERIODO DE/22 A 23 DE AGOSTO/2005, NA CIDADE DE BRASILIA -DF,DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/08/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP -FEDE- RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/08/2005 | 16.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO/2005, / DO IMOVEL LOCADO P/ SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL/ DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PRO-/ CURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/08/2005 | 26926.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA P/ DIVERSOS/ PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/08/2005 | 1211.65 | 08654220000140 | PANIFICADORA TABAJARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/08/2005 | 150.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA, NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIA-NA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/08/2005 | 240.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA, NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIA-NA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/08/2005 | 200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/08/2005 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA MAQUINA CO-PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 00391/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/08/2005 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/08/2005 | 989.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/08/2005 | 150.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/08/2005 | 1300.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/08/2005 | 2823.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA FIS-CAL N§ 0005050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/08/2005 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS REFERENTE A /CONVENIOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA AO ESCRI-TORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICU-LO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/08/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSICAO /NO VEICULO DE PLACA JFP 7911, DA FIRMA FEIRAO DAS/PE€AS LTDA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/08/2005 | 90.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSI€AO /NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 010214 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/08/2005 | 343.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DEILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N§ 001595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/08/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON C. DE MACEDO P/RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS, NA AGEN-/CIA DA CAIXA E. FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA LCY /1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/08/2005 | 240.00 | 00004547998701 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REMO€AO DE ENTULHOS DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PAQUEVIRA A SAPE DE/JULIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 12/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/08/2005 | 120.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3¦/ ETAPA FORMADORA DOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO / SELO MUNICIPIO APROVADO CONCEDIDO PELA UNICEF, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/08/2005 | 540.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFIS-/TULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 05 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/08/2005 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, MANTI-DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/08/2005 | 110.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA, NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIA-NA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/08/2005 | 177.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE AUTEN-/TICA€OES DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DE /PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/08/2005 | 398.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO EM MICRO-COMPUTADORES USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/08/2005 | 40.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, / COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SO- BRE O ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DOS ENGENHOS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/08/2005 | 1454.63 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE DUAS PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-/DF/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL /PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO E RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOSMINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/08/2005 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/BRASI-LIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO E HABILITA€AO DE PREGUEIROS, E RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS SE-GUINTES ORGAOS: FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE E MI-/NISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/08/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, /ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/08/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/08/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/08/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/08/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/08/2005 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, / CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/08/2005 | 2000.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PRO- CESSO N§ 01.0167/1999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/08/2005 | 100.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NA REPOSI€AO DE COMPONENTES DE INFORMATICAE INSTALA€AO DE PROGRAMAS EM MICROS COMPUTADORES /DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/08/2005 | 191.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/07/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/08/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E S./SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, CAIXA E. FEDERAL, SEC. DE /RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E/AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/08/2005 | 2374.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES PER- TENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/08/2005 | 215.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/08/2005 | 215.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/08/2005 | 700.00 | 00013147595404 | JOSE FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, RELATIVAS AO PERIODO AQUISITI-VO 2001/2002, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/08/2005 | 13.46 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/08/2005 | 13.77 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO CANAFISTULA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/08/2005 | 680.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 A 19/08/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/08/2005 | 7.58 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/08/2005 | 13.41 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/08/2005 | 150.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REPOSI€AO DE COMPONENTES DE INFORMATICA E INSTALA€AO DE PROGRAMAS EM MICROS COMPUTADORES DA REFE-RIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/08/2005 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/08/2005 | 25.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA JFB 7911, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/08/2005 | 160.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/08/2005 | 70.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DEFATIMA S. C. PEREIRA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE/INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINONO VEICULO DE PLACA LHI 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/08/2005 | 600.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 08A 15 DE AGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA /3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/08/2005 | 650.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, NO PERIODO DE 12 A 19/08/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/08/2005 | 1200.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVAODO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A /19/08/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/08/2005 | 1000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 15 A 29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/08/2005 | 600.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO E ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/16 A 18 DE AGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/08/2005 | 400.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS E MATERIAL /DIDATICOS USADOS PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/08/2005 | 350.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DELIMPEZA, DIDATICOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANA-/FISTULA E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19/08/05, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/08/2005 | 440.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS /REMOVIDOS DA LIMPEZA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM CLEMENTINO E SEVERINO /MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA,NO PERIODO DE 15 A 19/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/08/2005 | 103.64 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/08/2005 | 245.08 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO / POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/08/2005 | 7.58 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/08/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA /ESTADUAL DO TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/08/2005 | 100.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REPOSI€AO DE COMPONENTES DE INFORMATICAE INSTALA€AO DE PROGRAMAS EM MICROS COMPUTADORES /DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/08/2005 | 150.00 | 00001965942431 | LUZIA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS, ESTADIA E ALIMENTA€AO, QUANDO A MESMA FAZ TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL DA FAP, NA/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA ATRAVES DA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTE / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/08/2005 | 135.00 | 00006631852463 | ELISANGELA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/08/2005 | 15.00 | 00004384966474 | LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/08/2005 | 22.00 | 00002686922460 | JOSEFA VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/08/2005 | 17.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/08/2005 | 300.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB E UMA VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/08/2005 | 50.00 | 00003827170400 | MARIA DE LOURDES DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/08/2005 | 420.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, /NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/08/2005 | 93.00 | 00004641044406 | ANGELA CRISTINA V. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA- GENS, ESTADIA E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DA MESMA / QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL/ EM CAMPINA GRANDE -PB, DOADA ATRAVES DA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/08/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ROBERIA DAYSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM 150/ SONDAS URETRAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/08/2005 | 58.00 | 00061632031434 | JOAO DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/08/2005 | 70.00 | 00002583400452 | SOFIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/08/2005 | 11.65 | 00001178929477 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/08/2005 | 7.15 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/08/2005 | 11.65 | 00006355289402 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/08/2005 | 7.58 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE/ CANAFISTULA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/08/2005 | 8428.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHO E MATRALHAPARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 24/2005, E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SECRE-/ TARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER / ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS NAS SECRETARIAS DE A€AO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/08/2005 | 180.00 | 00003322333400 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/08/2005 | 180.00 | 00002066915483 | JOSE AILTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/08/2005 | 180.00 | 00006497181431 | ISAURA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/08/2005 | 180.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/08/2005 | 180.00 | 00006425418419 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/08/2005 | 180.00 | 00006058443482 | MARIA DO CARMO M. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/ €AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTI- GO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/08/2005 | 240.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA SONORIZA€AO COM SISTEMA DE SOM DE REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIANOS MESES DE JULHO DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/08/2005 | 500.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GREGORIO E/BURADO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 15 A 18/08/2005, NO VEICULO DE PLACA /MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURADO D AGUA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /14/07/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/08/2005 | 320.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADO A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/08/2005 | 4083.65 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/08/2005 | 3300.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/08/2005 | 2687.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS /INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FER-/REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MON-/TENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§/001601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/08/2005 | 495.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/08/2005 | 290.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/08/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O POSTO DO CORREIO E TELEGRAFO DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/08/2005 | 885.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/08/2005 | 3123.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/08/2005 | 50.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/08/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, P/ FAZER OR€AMENTOS P/ AQUISI€AO DE MATERIAL /NAS FIRMAS: ERY VARIEDADES, SHOPING DA ELETRICIDA-DE, JET PRINT, FEIRAO DAS PE€AS, IDEAL PE€AS, MAS-TER COPY, KILAMPADAS, GAGO EQUIPADORA E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/08/2005 | 8250.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELA-/ TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/08/2005 | 49.59 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA PARA A ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO NO SITIO / GAVIAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/08/2005 | 425.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTOANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 14/07/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS /4392, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/08/2005 | 450.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 14 DE/JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/08/2005 | 425.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /14 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS JOAO PEREIRAE BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE /PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. P. N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/08/2005 | 765.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/08/2005 | 435.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MA-RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 13 DE JUNHOA 18 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/08/2005 | 15032.92 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/08/2005 | 33347.46 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/08/2005 | 60.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO COEJA E CONSELHO / ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/08/2005 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TRIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER AS-/ SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦/ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/08/2005 | 20.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA PARTICI-/ PAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NO SEDUC, SOBRE O / PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DAS ESCOLAS MU- NICIPAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/08/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA GERALDO COSTA, P/ REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE, EM VISITA AO / ESPA€O CULTURAL JOSE LINS DO REGO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/08/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRE-/ TORA DE DIVISAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSI- NO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/08/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOS P/ REALIZA€AO DE /SERVI€OS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS:OSCAR DIESEL, INCOPEMOLAS, REX ACESSORAUTO E FAZEROR€AMENTOS P/ AQUIS. DE PE€AS, NAS FIRMAS: MASTER,PAPELARIA ROCHA E SA IRMAOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/08/2005 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO INSTITUTO DESEMBARGADOR/ SEVERINO MONTENEGRO, PARA VISITAR O MUSEU DE SAO/ FRANCISCO (ATIVIDADES EXTRA CLASSE), CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/08/2005 | 15.23 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA PARA A ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: TABOCA E GA-VIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 14 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/08/2005 | 1800.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/06 A 19 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNF/2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/08/2005 | 600.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO 01 A 14 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DEPLACA JDK 4702, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/08/2005 | 500.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO MONTE AO/POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE /JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/08/2005 | 8303.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/009/2005 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/08/2005 | 639.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DITATICO, DESTINADO AOS ALUNOS /MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MA-RIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVAMARIA JUREMA DE PAIVA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE E /LIDIA M. DE RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/08/2005 | 1540.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS INTEGRANTES DA BANDAMARCIAL PARAYBANDA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/08/2005 | 8305.74 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE NAOPOSSUEM CONSELHO ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2005 E NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/08/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/08/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/08/2005 | 1.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/08/2005 | 530.05 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/08/2005 | 160.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MNF 3339 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2005 CONFORME O COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/08/2005 | 160.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MNB 5804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2005 CONFORME O COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/08/2005 | 600.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO REALIZADOSNOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381 MMU 849, MMU 8746/PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE /2005 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/08/2005 | 895.69 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/08/2005 | 29.98 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/08/2005 | 19652.76 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/08/2005 | 1276.20 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/08/2005 | 7460.07 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/08/2005 | 163.88 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/08/2005 | 4730.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/08/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/08/2005 | 47065.71 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/08/2005 | 2977.80 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/08/2005 | 19789.60 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/08/2005 | 489.21 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/08/2005 | 4906.67 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/08/2005 | 233.97 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/08/2005 | 100195.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/08/2005 | 2118.86 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/08/2005 | 23834.40 | 00000000000000 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/08/2005 | 17284.38 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/08/2005 | 269.82 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/08/2005 | 4900.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/08/2005 | 6302.65 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/08/2005 | 89.94 | 00000000000000 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/08/2005 | 1374.34 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/08/2005 | 120.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/08/2005 | 17.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A INSTALA€AO ELETRICADO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-GADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/08/2005 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/ DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/ TURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SE-/ TOR, JUNTO A FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/08/2005 | 164.60 | 12606315000166 | ACHILES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / ALAGOA NOVA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR / DA V CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / CUJO TEMA BASEA-SE NO SUAS -PLANO 10, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/08/2005 | 200.00 | 00042620007453 | MANUEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/08/2005 | 180.00 | 00071536825468 | DAMIAO DAMASIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/08/2005 | 215.00 | 00087331993453 | ARMANSO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/08/2005 | 205.00 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/08/2005 | 190.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/08/2005 | 190.00 | 00065947584468 | MANUEL DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/08/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/08/2005 | 1605.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/08/2005 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/08/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/08/2005 | 1098.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/08/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE SAUDE, GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/08/2005 | 5383.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/08/2005 | 206.42 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/08/2005 | 85.08 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/08/2005 | 3480.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/08/2005 | 2646.20 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/08/2005 | 72.52 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/08/2005 | 765.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/08/2005 | 18743.45 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/08/2005 | 1127.31 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/08/2005 | 8608.93 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/08/2005 | 170.16 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/08/2005 | 120.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM/ CURSO DE PREPARA€AO DE NUCLEOS DE DEFESA CIVIL, / NA ESPEP, MANGABEIRA -JOAO PESSOA/PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/08/2005 | 1390.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA /DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/08/2005 | 3490.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/08/2005 | 145.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO/SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 12 /DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/08/2005 | 145.00 | 00075232936468 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO/SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 12 /DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/08/2005 | 145.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO/SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 12 /DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/08/2005 | 145.00 | 00003290555429 | ROSILDO DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO/SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 12 /DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/08/2005 | 145.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/MANUAL DE VALETAS, REMO€AO DE ENTULHOS, INSTALA€AODE CANOS, PARA IMPLANTA€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO/SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE,NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 12 /DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/08/2005 | 2290.50 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, MAQUINA/PATROL E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/08/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/08/2005 | 17.50 | 00082421684404 | LUISA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/08/2005 | 40.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/08/2005 | 40.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/08/2005 | 11.65 | 00003501369476 | ANA VIEGAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2005 | 75.00 | 00004282642475 | LUZINETE LOUREN€O PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/08/2005 | 25.00 | 00028295374400 | HILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/08/2005 | 25.00 | 00001451077440 | ANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS PITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/08/2005 | 44.00 | 00004807939483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/08/2005 | 27.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/08/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/08/2005 | 5920.00 | 00000000000000 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/08/2005 | 750.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DO CARTORIO ELEITORAL DESTA CAMARCA,NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS A CIDADE DE JUAREZ TA-VORA, CONF. OFICIO 193/2005, DE 19 DE AGOSTO/2005,NO PERIODO DE 22 A 26/08/2005, NO VEICULO DE PLACAMMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/08/2005 | 9120.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/08/2005 | 1597.60 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA NNF 6673, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /007/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/08/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/08/2005 | 5520.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/08/2005 | 450.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/08/2005 | 1300.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/08/2005 | 850.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DEJULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/08/2005 | 500.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JU-LHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/08/2005 | 170.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRI-/UNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA JEN/8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/08/2005 | 600.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L.PESCARMONA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO/2005, /NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/08/2005 | 575.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JU-LHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/08/2005 | 1000.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-/LOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LIF/7732, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/08/2005 | 425.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-LAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG/9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/08/2005 | 390.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIA AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUN-HO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9997, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/08/2005 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 14 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0096,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/08/2005 | 2400.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7151,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/08/2005 | 300.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 001260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/08/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PE-REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE /PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/08/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ALDIR BARBOSA, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NASECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE /PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/08/2005 | 500.00 | 00002110581492 | VANUSA BRAS FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO/ DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA/ JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/08/2005 | 3394.90 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: KKG 4278, JFP /7911, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/08/2005 | 5344.50 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8381, MMU 8746, MNF 3339, MNS 9540,/MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ESINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE INGA -PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO INSTITUTO DESEMBARGA-/ DOR S. MONTENEGRO, PARA VISITAR O SITIO ARQUEOLO- GICO DA PEDRA DO INGA (ATIVIDADE EXTRA CLASS), / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2005 | 150.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DIDATICOPARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE E PA-/QUEVIRA, NO VEICULO DE PLACA KDM 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2005 | 630.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILI-DADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2005 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UEPB, REALIZADO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2005 | 184.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2005 | 70.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA/JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/08/2005 | 10.50 | 02851041000117 | HAW MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULRURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/08/2005 | 552.25 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULRURA, PARA AS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE /SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2005 | 552.50 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JU-LHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/08/2005 | 309.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO DO VEICULO/DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2005 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRE-/ TORA DE DIVISAO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MU-/ NICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA SECRETARIA, JUNTO A PRO-REITORIA DE ENSINO DA/ UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2005 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, P/ REALIZAR ATIVIDADES EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO),/ EM VISITA AO ESPA€O CULTURAL JOSE LINS DO REGO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2005 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/ DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUN-/ TOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRE TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2005 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DO/ SETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA PBTUR, RELACIONADO A ROTA CAMINHOS DOS ENGENHOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADODE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO DE/2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2005 | 500.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE /AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A /29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2005 | 750.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DEJULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2005 | 850.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTOS AN-TONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/01 A 14 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR/9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2005 | 480.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO/DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2005,/NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2005 | 800.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/08/2005 | 856.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/08/2005 | 3023.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/08/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2005 | 500.00 | 00097097535768 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IDENICA€AO DE UMA AREA DE 10X20 METROS, NUM TOTAL DE 200 M2, ONDE POSUIA O PLANTIO DE CANA-DE-A€U-/ CAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2005 | 15.00 | 00001255170760 | JOSEFA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JA- NEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/08/2005 | 20.00 | 00005333388407 | ROSILEIDE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2005 | 43.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2005 | 350.00 | 00076893588453 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ ORTESE BILARAL COM CINTOS PELVICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/08/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2005 | 180.00 | 00001052625444 | KATIUSCIA VIRGINIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, EM FAVOR DE SABRINA AL- BUQUERQUE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2005 | 275.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO MANUAL, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-RAL DAS RUAS: ANA BASTOS, BOA VISTA, HORACIO DE /ALBUQUERQUE, SANTOS DUMONT, MARIANO RODRIGUES E /FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2005 | 112.19 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTEN CENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2005 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO DE /PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2005 | 9105.68 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA OBRA DE CONCLU-/SAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO SERRA GRANDE, /CONF. CONTRATO N§ 123904-11 PRONAF/2001 -MINISTE-/RIO RIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/CEF/PMAG, E NO-TA FISCAL DE SERVI€OS N§ 086 EM ANEXO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/08/2005 | 275.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL E /COLOCA€AO DE TAMPAS DE ALVENARIA, NAS GALERIAS DASRUAS: ANA BASTOS, BOA VISTA, HORACIO DE ALBUQUER-/QUE, SANTOS DUMONT, MARIANO RODRIGUES E FRANCISCO/MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2005 | 275.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E ATERRO, PARA A REPOSI€AO DE/CAL€AMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEI-RO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2005 | 275.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E ATERRO, PARA A REPOSI€AO DE/CAL€AMENTO NAS RUAS: JOSE ARAUJO, PADRE LUIS, APO-LONIO ZENAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO E OLINDA, NO /PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2005 | 275.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E ATERRO, PARA A REPOSI€AO DE/CAL€AMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEI-RO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2005 | 275.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO MANUAL, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-RAL DAS RUAS: ANA BASTOS, BOA VISTA, HORACIO DE /ALBUQUERQUE, SANTOS DUMONT, MARIANO RODRIGUES E /FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2005 | 275.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO MANUAL, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-RAL DAS RUAS: ANA BASTOS, BOA VISTA, HORACIO DE /ALBUQUERQUE, SANTOS DUMONT, MARIANO RODRIGUES E /FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2005 | 275.00 | 00086499360406 | LOURIVAL ELPIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE GALERIAS, COM DESOBSTRU€AO MANUAL, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-RAL DAS RUAS: ANA BASTOS, BOA VISTA, HORACIO DE /ALBUQUERQUE, SANTOS DUMONT, MARIANO RODRIGUES E /FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2005 | 9.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A RESPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2005 | 1460.00 | 00004922456490 | JOAO ROBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, PARA INSTALA€AO DE TUBOS DE CON-CRETO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 08 A 29 DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/08/2005 | 9500.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ PARCELA, PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, NO FORNECIMENTO E TRANS-/ PORTE DE CASCALHO E METRALHAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2959,/ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2005 | 360.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSONPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/08/2005 | 7814.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA PRESTADOS NA MOTONIVELADO-RA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/08/2005 | 1401.40 | 09098872000109 | SOTECA -SOCIEDADE T. CIENTIFICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/FOTOCOPIAS, PLOTAGEM E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOSREFERENTES A PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/08/2005 | 2400.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PI€ARRO, PARA RECUPE-/RA€AO, COM ATERRO DE BURACOS, LEITO DAS ESTRADAS /VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS: PEDRA DE S. ANTONIORIACHO DE AREIA, VARZEA DE CRUZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/08/2005 | 96.00 | 00006174796400 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEASCAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/08/2005 | 1920.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PI€ARRO, P/ RECUPERA-/€AO, COM ATERRO DE BURACOS, NO LEITO DAS ESTRADAS/VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS: CARNAVAL, ENGENHO /DO MEIO, TABOCA, TRIUNFO E NO ASSENT. MARGARIDA M.ALVES, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/08/2005 | 280.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO,APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/08/2005 | 52.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PINTURA DOS MEIO-FIO DAS RUAS DO /POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOS-TO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/08/2005 | 120.00 | 00006030251457 | ELIVALDO CORREIA LUIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO /POVOADO DE ZUMBI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/08/2005 | 265.00 | 00002157654437 | CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTOARNAUD PEREIRA, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/08/2005 | 8.25 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/08/2005 | 420.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPA DE MATO, REMO€AO DE /ENTULHOS E LIMPEZA GERAL, NO CEMITERIO MUNICIPAL,/DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/08/2005 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA /BKO 4264, PARA USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09/2005, CONFORME /LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 020/2005, E COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/08/2005 | 30.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/08/2005 | 4.00 | 00006425420405 | INALDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/08/2005 | 20.00 | 00033018987420 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2005 | 30.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/08/2005 | 56.50 | 00042159920444 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL EDSON RAMALHO, MAIS ALIMENTA€AO DURANTE VIA-/ GEM EM FAVOR DA MESMA, DOADA ATRAVES DA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/08/2005 | 16.50 | 00071536825468 | DAMIAO DAMASIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/08/2005 | 25.00 | 00005986170431 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI- RO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/08/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/08/2005 | 300.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/08/2005 | 320.00 | 00065947550482 | TELMA MARIA DA LUZ AYRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEI-REIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADE AO IDOSO,/JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/08/2005 | 320.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/08/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI- €OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MULTI-/ PLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICIENTES FISI- COS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE / AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/08/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/08/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/08/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/08/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€A REGIONAL, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/08/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/08/2005 | 180.00 | 00099153505468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/08/2005 | 180.00 | 00028783590463 | MANUEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/08/2005 | 180.00 | 00071348271434 | JOAO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/08/2005 | 180.00 | 00061635286468 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/08/2005 | 180.00 | 00002150842416 | MANOEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/08/2005 | 180.00 | 00006058288495 | SELMA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/08/2005 | 180.00 | 00005800376492 | CLEONICE GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/08/2005 | 180.00 | 00002111333450 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/08/2005 | 180.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/08/2005 | 180.00 | 00061632449404 | JOSE MANUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004935738448 | MARIA DANIELA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004689334412 | MARIA SEVERINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/08/2005 | 180.00 | 00006942985490 | JOSE LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/08/2005 | 180.00 | 00002073836429 | MARIA FRANCELINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/08/2005 | 180.00 | 00098175327472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004896321499 | SILVANEIDE NUNES SOBRAL ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/08/2005 | 180.00 | 00055629130463 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/08/2005 | 180.00 | 00043783678404 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/08/2005 | 180.00 | 00006116184430 | JOSEFA MARIA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/08/2005 | 180.00 | 00005186817422 | HELENO LUIS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/08/2005 | 180.00 | 00003229143450 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/08/2005 | 180.00 | 00001971209465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/08/2005 | 180.00 | 00021836906404 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/08/2005 | 180.00 | 00005342583446 | SEVERINA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ZENILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004639471424 | ANA CARLA DOS SANTOS S. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/08/2005 | 180.00 | 00097696579487 | JOSILDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/08/2005 | 180.00 | 00005200069416 | SEVERINA DE LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/08/2005 | 180.00 | 00005073698401 | MARIA DA CONCEI€AO SOUZA DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004779439426 | REGINALDO DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/08/2005 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA P PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/08/2005 | 180.00 | 00006395809474 | LUIS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA P PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/08/2005 | 180.00 | 00005972779404 | GERALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA P PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/08/2005 | 180.00 | 00083925228420 | ALDEMIR MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA P PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/08/2005 | 180.00 | 00099650525491 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA P PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/08/2005 | 180.00 | 00074157779487 | LUCAS EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA P PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/08/2005 | 180.00 | 00006356406437 | TELMA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AO DE TERRAS PARA P PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/08/2005 | 110.00 | 00095316868404 | SIDNEY FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/08/2005 | 200.00 | 00020695497472 | JOSE FRANCISCO DE MELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE SANTA RITA -PB, TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A, DA /SENHORA ROSA MARIA TARGINO PARA A CIDADE DE ALAGOAGRANDE -PB, A RUA DO CRUZEIRO, N§ 68, ATRAVES DA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTE /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/08/2005 | 456.90 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARA DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRAQBALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS 011/2005, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/08/2005 | 119.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARA DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005,/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/08/2005 | 250.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS CRIAN€AS/MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-/LHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/08/2005 | 330.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO PELOSALUNOS MATRICULADOS PARA O CURSO DE CAPACITA€AO E/APERFEI€OAMENTO PROFISSIONAL, PROMOVIDO ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI-/LIA -PAIF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/08/2005 | 69.00 | 00003288618478 | MARIA AGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/08/2005 | 70.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS E ALIMENTA€AO, QUANDO A MESMA FAZ TRATAMEN TO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE C. GRANDE,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/08/2005 | 227.50 | 00044048548468 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/08/2005 | 80.00 | 00042541662734 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/08/2005 | 160.00 | 00067400574434 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARAA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA HVB 6872, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/08/2005 | 11.00 | 00005846403409 | MARIA LUCIELE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL CLEMENTINO BRAGA, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/08/2005 | 85.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REFORMA EM 36 METROS DE FORRO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/08/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CA-NAFISTULA ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DAQUELA/COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/08/2005 | 8.25 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUN-/ CIONA O MERCADO PUBLICO DO PUVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/08/2005 | 14.71 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUN-/ CIONA O ACOUGUE PUBLICO DO PUVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/08/2005 | 700.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DECARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A/COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO /DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/08/2005 | 260.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM 03 MICRO COMPUTADORES, COM INSTA-LA€AO DE PROGRAMAS E REPOSI€AO DE PE€AS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, DURANTE O/ PERIODO DE 31/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/08/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | MILTON DA SILVA LINHARES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA DE PROC. N§ 355.2000.018./ 13.00-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/08/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2005 | 229.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2005 | 566.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/08/2005 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FILMAGEM DE OBRAS E SERVI€OS EXE-CUTADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/08/2005 | 105.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELO GABINETE /DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRI€AO DO CURSO SOBRE LICITA€OES PARA PARTIPA- €AO DE FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA €AO E FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/08/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 6373NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2005, USADO PELO GABI-NETE DO PROFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/08/2005 | 1893.63 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREA AO GABINETE DO PREFEITO,/DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, PARAO PREFEITO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/08/2005 | 1490.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRI€AO DE UM CURSO SOBRE LICITA€OES E CONTRA-/ TOS -NOVA SOLU€OES PARA VELHOS PROBLEMAS, NO PE-/ RIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2005, NO CENTRO / DE CONVEN€OES DESTA CONSULTORIA, NA CIDADE DE BRA SILIA -DF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/08/2005 | 1350.00 | 00014216990444 | INACIO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRESEN-TA€AO ARTISTICA DA BANDA RAIZES DO PAO, NA PROGRA-MA€AO DO I SEMINARIO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNI-/TARIOS DE SAUDE, NOS DIAS 26 A 27 DE AGOSTO/2005,/NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/08/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O/ DA ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUS-/ TI€A, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/08/2005 | 28.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/08/2005 | 37.29 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUN-/ CIONA O POSTO DO CORREIO E TELEGRAFOS DO POVOADO/ DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/08/2005 | 22.92 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUN-/ CIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/08/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/08/2005 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELAPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL, NA RUA HELIO P. MONTENEGRO, 155, PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO /FIRMADO NO DIA 02/06/05, ENTRE ESTA EDILIDADE E A/PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. PUBLICA€AO NODIARIO DA JUSTI€A DO DIA 05/07/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/08/2005 | 2800.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOLOTAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 031/05,FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, E NOTA FISCAL AVULSA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2005 | 440.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA DOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOS-TO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 0778, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2005 | 110.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO E IMPRESSAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/08/2005 | 120.00 | 10745362000165 | VALTER BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA KKG 4278, LOCADO A/ESTA SECRETARIA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2005 | 1.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/08/2005 | 23.38 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA AS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE /SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/08/2005 | 45.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,/TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA, PARA FAZER OR€AMENTO PARA A AQUISI€AO DE/MATERIAL, EM FIRMAS LOCAIS, NO VEICULO DE PLACA /MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/08/2005 | 118.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA AS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE /SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/08/2005 | 753.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOSTIPO ONIBUS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746MNF 3339, MNB 5804, MNS 9540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/08/2005 | 1060.00 | 00004820061453 | HILDON ALVES AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTA€AO DA EQUIPE TREZE FUTEBOL CLUBE, DA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE/ UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA ENFRENTANDO O TABAJARA/ ATLETICO CLUBE, DESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMA€AO / DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A INDEPENDENCIA, / NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/08/2005 | 320.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/08/2005 | 456.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NOPOVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/08/2005 | 89.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS EXECUTADOS POR ESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/08/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2005, USADO PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/08/2005 | 300.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SORTEIO COM OS INSCRITOS NO /PASSEIO CICLISTICO NO POVOADO DE CANAFISTULA E NA/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORA€OES DO /DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/08/2005 | 450.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GAVIAO, NO PERIODO DE 25 A 30/08/2005, NO /VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2005 | 600.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 22 A 31 /DE AGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/08/2005 | 850.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DEJULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/08/2005 | 850.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A /29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/08/2005 | 1020.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GREGORIO E TRI-UNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA JEN/8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/08/2005 | 700.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A /29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/08/2005 | 1180.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A /29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/08/2005 | 800.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADODE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A /29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/08/2005 | 425.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTO AN-TONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/01 A 29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS/4392, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/08/2005 | 800.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-/REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA /LOCALIDADE, NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2005,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/08/2005 | 238.60 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/08/2005 | 251.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADO A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/08/2005 | 100.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A PREMIA€AO DAS BANDAS MACIAISQUE PARTICIPARAM DAS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE SE-TEMBRO DE 2005, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/08/2005 | 134.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/08/2005 | 145.00 | 00003021028845 | PAULA ANGELA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES, A SEREM USADOS /PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO/DESFILE COMEMORATIVO AO ANIVERSARSARIO DA INDEPEN-DENCIA DO BRASIL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/08/2005 | 325.00 | 00081927282772 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHODO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO/REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/08/2005 | 275.00 | 00099618435415 | JARBAS LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CERCA DO PREDIO DACRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADODE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/08/2005 | 600.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 29 /DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/08/2005 | 600.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L.PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 15/07 A 04/08/2005, NO VEICULO DE PLACA /JDM 4702, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 29/07/2005NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/08/2005 | 480.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 15 A 29 DE JULHO DE/2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/08/2005 | 600.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A /29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/08/2005 | 850.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 15 A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMR 9345, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 11 A 29 DE JU-LHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/08/2005 | 1790.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JU-LHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 5540, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/08/2005 | 450.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 15/07 A 04/08/2005NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/08/2005 | 1320.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/05/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/08/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /BALDE, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/08/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE /EMBIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/08/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DA /USINA TANQUES, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /GAVIAO, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /ENGENHO MARES, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/08/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO /MARIA DA PENHA II, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOAGRESTE, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/08/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/08/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /BOA IDEIA, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/08/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /RIACHO DE AREIA, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO /SEVERINO CASSEMIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/08/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/08/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MA- RIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE / JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/08/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MON SENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO / AO MES DE JULHO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/08/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO SA- PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE / 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/08/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO GREGORIO,/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/ QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/08/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO VARZEA DE/ CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO BELO MON TE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/08/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO TRIUNFO/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/ QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/08/2005 | 81.09 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA A CRECHE MUNICIPAL/ DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/08/2005 | 8.25 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA PREDIO DO GINASIO / DE ESPORTE DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/08/2005 | 98.15 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, FORNECIDA PARA O PREDIO DA ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/08/2005 | 1140.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA JUREMA DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MON-/TENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LILIOSA DEJESUS ONOFRE, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/08/2005 | 500.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 15 A 26 DE AGOSTO/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/08/2005 | 300.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIR-MO SANTINO DA SILVA, NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A/31 DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/08/2005 | 2400.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO /ESPORTIVO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/08/2005 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTUJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DEMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /ANA E. SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, PROF. GERALDO /COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA, E DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, CONF. COMMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/08/2005 | 190.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA REALIZARVISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILA S.JOAO, NO PERIO-DO DE 15 A 30/08/05, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/08/2005 | 600.00 | 00097840084400 | VALERIA CRISTINA DA S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE MATERIAL DIDA-TICO, INCLUINDO APOSTILHAS, AVALIA€OES E TEXTOS A/SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 09/08 A 09/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A /03/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/08/2005 | 900.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 29 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/08/2005 | 2185.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/AGOSTODE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/08/2005 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T.DE PRE€OS N§ 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MARIA DA PENHA,/DUAS ESTRADAS E ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/08 A 09/09/2005, NO /VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2005 | 220.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTA€AO ELETRICA/DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-GADOR S. MONTENEGRO, NO MES DE AGOSTO/2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/08/2005 | 180.40 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PRODU€AO DE FAIXAS/PARA AS COMEMORA€OES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA /DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DOS POVOADOS DE ZUMBIE CANAFISTULA, E COMUNIDADE RURAL DE PIRAUA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/08/2005 | 1700.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/08/2005 | 600.00 | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ELABORA€AO, DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE /PLANILHAS E FORMULARIOS, PARA CONTROLE DO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01/07 A 31/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/08/2005 | 2280.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/08/2005 | 75.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS SITIOS: PEDRA DE SAN-TO ANTONIO E MARES, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA FAZER VISITASAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS FEREFIDAS LO-CALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/08/2005 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO NA CPU DO MICRO-COMPU-TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, DESTE EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/08/2005 | 119.20 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA0€AO E CULTURA, PARA USO NAS COMEMORA€OES DO DIA 07DE SETEMBRO DE 2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2005 | 343.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO PREPARO DE ALEGORIAS PARA O DIA 07 DESETEMBRO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2005 | 1945.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 005012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2005 | 80.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE PINTURA EM ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2005 | 434.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2005 | 1004.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2005 | 350.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2005 | 350.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2005 | 350.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2005 | 350.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2005 | 350.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2005 | 350.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2005 | 350.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2005 | 350.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2005 | 350.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2005 | 350.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2005 | 350.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2005 | 350.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2005 | 350.00 | 00006015952466 | REJANE GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2005 | 350.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2005 | 350.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2005 | 350.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2005 | 350.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2005 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2005 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2005 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2005 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2005 | 500.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2005 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2005 | 500.00 | 00050918524415 | ROSILENE TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/08/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS/ MUNICIPAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/08/2005 | 500.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BOA VISTA E JOAOPEREIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2005, NO VEICULO /DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2005 | 552.50 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JU-LHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/09/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/09/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/09/2005 | 980.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABA-TIDA DO MATADOURO PUBLICO, PARA A COPMERCIALIZA€AONO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 27/08 A 02/09/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/09/2005 | 325.00 | 00081927282772 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS NO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRI-TO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/09/2005 | 275.00 | 00099618435415 | JARBAS LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA CERCA DO PREDIO DA CRECHE MUNI-/CIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 02 /DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /29 DE JULHO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/09/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI- €OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MULTI-/ PLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICIENTES FISI- COS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA / NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/09/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/09/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/09/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS /CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO /INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/09/2005 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADE AO IDOSO,/JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/09/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/09/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/09/2005 | 320.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/09/2005 | 420.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE /MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE /2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/09/2005 | 676.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 012/2005 E NOTA FISCAL N§ 001202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/09/2005 | 673.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§/001200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | RONALDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI- PIO, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/09/2005 | 40.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DIDA- TICO (LIVROS) ADQUIRIDOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/09/2005 | 1731.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE PAI-VA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE LOURDES M. DE/PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/09/2005 | 672.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOUR-/DES M. DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/09/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/09/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/09/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/09/2005 | 100.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGAO/ ELETRONICO, NA FAMUP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/09/2005 | 120.00 | 00006030251457 | ELIVALDO CORREIA LUIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/09/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/09/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/09/2005 | 2371.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/09/2005 | 8370.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/09/2005 | 11314.05 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/09/2005 | 1014.08 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/09/2005 | 13893.21 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/09/2005 | 1200.96 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 003.2003.000.268-1, 003.2004.000.934-6 E 003.2004.000.863-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/09/2005 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SE-/ GURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/09/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/IBAMA, SUPLAN, CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO PROCURA-DOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/09/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTA-BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GES-TAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/09/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. CONVE-/NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE /CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/09/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONF. CONVENIO FIR-MADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS/E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE MOVIMENTAR PROCES SOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A, DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/09/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA -PB, EMATER, INTERPA E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/09/2005 | 120.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES-SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIAO, NO PERIODO DE 12 A /14 DE SETEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KIB /5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/09/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOAODE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, NAS FIRMAS: WILPE€AS E PEREIRA AUTOPE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/09/2005 | 70.00 | 00015112586400 | INACIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE CORRIDAS, DO ALMOXARIFADO, TRANS-PORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E VILA SAO JOAO, NO VEICULO/DE PLACA MMD 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/09/2005 | 431.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/09/2005 | 220.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUA TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/09/2005 | 15.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/09/2005 | 300.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E/BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 04 A 05/08/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/09/2005 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: DUAS ESTRADAS,/MARIA DA PENHA E TAMBOR, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 15/09/2005, NO VEICULODE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/09/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRELEAL DE MENESES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMZ 1444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/09/2005 | 659.91 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/09/2005 | 600.20 | 00000000000000 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.863-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/09/2005 | 4504.87 | 00072706139404 | CICERA MIRANDA LUIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.268-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/09/2005 | 899.41 | 00003894748435 | MARIA DA GLORIA DE VERA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.934-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/09/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, PODA-/€AO, CAPINOS, PINTURA EM MEIO FIOS, NA CIDADE DE /ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A /10/09/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/09/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E / RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/09/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARA A FUNAD, NO VEICULO DE /PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/09/2005 | 160.00 | 00067400574434 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARAA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA HNB 6872, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/09/2005 | 320.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACI-/TA€AO E APERFEI€OAMENTO PROFISSIONAL, COM GARGA /HORARIA DE 40 HORAS, EXECUTADO ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/09/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOS/ DE MATERIAIS, NAS FIRMAS: A€O BOM PRE€O, FEIRAO / AUTO PE€AS, RETIFICA IDEAL, LIMA AUTO PE€AS, PEI- XOTO, GIRO AUTO PE€AS E O CEARENSE, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/09/2005 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO/ ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E / NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2005 | 150.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MURO DO CAMPO DE /FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMO-/RIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/09/2005 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS ORGAOS: EMATER, EMEPA, INCRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/09/2005 | 1350.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/ BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/09/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/09/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/09/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/09/2005 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/09/2005 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/09/2005 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/09/2005 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O DA / ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR¦ MARCIA M./ DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO A VARA DO TRABALHO, NO VEICU- LO DE PLACA MMZ 1444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/09/2005 | 512.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/€AO CONVITE 009/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/09/2005 | 3165.29 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE 009/2005, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/09/2005 | 1300.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CONVITE 012/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/09/2005 | 140.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E CAI-ANA DO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /CONVITE 012/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/09/2005 | 35.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/09/2005 | 124.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINA-DOS AO USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/09/2005 | 150.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2005 | 2265.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2005 | 219.90 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/09/2005 | 275.00 | 00006925508441 | LIMDOMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, CAPINA E REMO€AO DEENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO/DE 15/08 A 02/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/09/2005 | 145.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS, INS-/TALA€AO DE CANOS PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ES-GOTAMENTO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELES-/FORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODODE 15/08 A 02/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/09/2005 | 215.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS, INS-/TALA€AO DE CANOS PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ES-GOTAMENTO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELES-/FORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODODE 15/08 A 02/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/09/2005 | 215.00 | 00003290555429 | ROSILDO DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS, INS-/TALA€AO DE CANOS PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ES-GOTAMENTO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELES-/FORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODODE 15/08 A 02/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/09/2005 | 145.00 | 00075232936468 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE VALETAS, INS-/TALA€AO DE CANOS PARA A IMPLANTA€AO DA REDE DE ES-GOTAMENTO SANITARIO DAS RESIDENCIAS DA RUA TELES-/FORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODODE 15/08 A 02/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/09/2005 | 127.10 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PROCESSO N§ 02016.010882/98-91, / JUNTO AO IBAMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 15/09/2005 | 94837.93 | 07074851000128 | COMIL -CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ E 2¦ MEDI€OES DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 11 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA- TO DE REPASSE N§ 140.660-38/2002 - MORAR MELHOR,/ CONVITE N§ 021/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/ 0012 EM ANEXO. | 00352005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/09/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/09/2005 | 1130.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO/PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, LILIOSA DE JESUSONOFRE E MARIA J. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADADE PRE€OS 035/2005 E NOTA FISCAL AVULSA 578953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/09/2005 | 2976.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, DA SECRETARIA EDUCA€AO E/CULTURA, CONFORME LICITA€AO 009/2005 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/09/2005 | 6274.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, CONF. LICITA€AO N§ 009/2005 E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/09/2005 | 320.00 | 00005335275464 | WAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMA-/TICA, REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO /PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI-/LIA -PAIF, DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 15/09/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/09/2005 | 210.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/09/2005 | 458.10 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 578936 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/09/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/09/2005 | 300.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/09/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/09/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/09/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/09/2005 | 360.30 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODOCUMENTO N§ 5096/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/09/2005 | 360.30 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODOCUMENTO N§ 5095/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/09/2005 | 295.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA /J. DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE, LIDIA M. DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE L.MESQUITA DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/09/2005 | 380.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/09/2005 | 1020.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A ESCOLA DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/08/2005,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/09/2005 | 1000.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /01 A 29/07/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/09/2005 | 840.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO/DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2005,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/09/2005 | 850.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO AN-/TONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 12/08/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/09/2005 | 960.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 10/08/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/09/2005 | 1150.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 16/08/05,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/09/2005 | 935.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 15/08/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/09/2005 | 1045.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /05/08/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS DE N§003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/09/2005 | 113.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELOS ALUNOS /MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, LOCALI-/ZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 006269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/09/2005 | 169.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/09/2005 | 597.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/09/2005 | 2000.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO ACORDO, RELATIVO A RECLAMA€AO TRA-/ BALHISTA DO PROCESSO N§ 01.0167/1999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/09/2005 | 27203.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS / PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/09/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP -FEDE- RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/09/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA / REUNIAO SOBRE CONSELHOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO/ AUDITORIO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/09/2005 | 40.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/N§ 003540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/09/2005 | 12.30 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS EM AR, DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/09/2005 | 320.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: ZUMBI, CANAFISTULA, /CAIANA DOS CRIOULOS, CARNAVAL, CAIANA DOS MARES, /PAQUEVIRA E RIBEIRO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/09/2005 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT DE M. P./SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHOMUNICIPAL, NA ESCOLA TECNICA, NO VEICULO DE PLACA/MMZ 1444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/09/2005 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, / TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA / ESCOLA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA/ NO PREDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/09/2005 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA MUNI- CIPAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, PARA A AQUISI€AO DE MATERIAL (LIVROS), JUNTO AO CAE -/ CENTRO DE APOIO A ESTUDANTES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/09/2005 | 180.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/09/2005 | 30.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE DOCUMENTOS DE PRES-/TA€AO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/09/2005 | 1560.10 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA E MARIA J. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/09/2005 | 510.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 08 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO5794, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/09/2005 | 500.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOALAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 05/08/2005, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/09/2005 | 570.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO USOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 008232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/09/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/09/2005 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/09/2005 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/09/2005 | 55.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/09/2005 | 120.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, PARA VARRI€AO DAS RUAS DOS POVOA-DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 001758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/09/2005 | 949.10 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/09/2005 | 340.36 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS INS-CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECU-TADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/05E NOTA FISCAL N§ 001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/09/2005 | 0.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/09/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/PREFEITURA, NAS FIRMAS: F. DAS PE€AS, REAL SPORT SN.C. AVIAMENTOS, SA IRMAOS, HENRIQUE RENDAS, JET /PRINT, CASA DO COLEGIAL, PNEUMAX, PNEUS S. LUCAS,/CONSTRUSHOP E INFOCLUB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/09/2005 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA PRESTADOS NO TANQUE DO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/09/2005 | 2034.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA AGRESTE, NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/09/2005 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/09/2005 | 12044.91 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NO-TA FISCAL N] 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/09/2005 | 468.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REGISTROS, AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECU-/TADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 30 /DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/09/2005 | 1200.00 | 40944167000125 | PANIFICADORA LIRIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/09/2005 | 150.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PRE-/DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSADE JESUS ONOFRE, MARIA JUREMA DE PAIVA, PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LIDIA M. DE RAMALHO, CONF. LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/09/2005 | 340.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVI-RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/15 A 18/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/09/2005 | 390.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E /CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO/SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 22 A 28/07/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/09/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO TRIUNFO, PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/09/2005 | 150.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE21 A 23/09/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/09/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, JUNTO A SESI, SOBRE OS PROFESSORES QUE FAZEM PAR- TE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/09/2005 | 34.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO DA CRECHE MARIA DE/LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/09/2005 | 565.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05/DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 0566, REF.A 1¦ PARCELA, CONF. LICITA€AO CONVITE 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/09/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, CEF,/SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, T. DE CONTAS DO ESTADO/E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/09/2005 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE / CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27/09/2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/09/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/09/2005 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/09/2005 | 320.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAIXAS E/EMBALAGENS, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO NOPERIODO DE 10/08 A 22/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO NO PE-RIODO DE 10/08 A 20/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/09/2005 | 320.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LABIRIN-TO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO NO PERIODO/DE 10/08 A 20/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SECRE-/ TARIA, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER/ ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS NA SECRETARIA DE / TRABALHO E A€AO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/09/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, PARA A FUNAD, E 03 CORRIDAS NACIDADE, TRANSPORTANDO DEFICIENTES FISICOS, NO VEI-CULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/09/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, PARA A FUNAD, E 03 CORRIDAS NACIDADE, TRANSPORTANDO DEFICIENTES FISICOS, NO VEI-CULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/09/2005 | 560.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURADE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO /PERIODO DE 15 A 31/08/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/09/2005 | 350.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURA€OS PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NAS RUAS JOSE CAVALCANTE,FRANCISCO MONTENEGRO, PADRE LUIS, APOLONIO ZENAI-/DE, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/09/2005 | 60.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FORMATA€AO, INSTALA€AO DE PROGRAMA E REMO€AO DEVIROS NO MICRO-COMPUTADOR USADO POR ESTA SECRETA-/RIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/09/2005 | 165.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO MICRO-COMPUTADOR USADO/POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/09/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPO-/SI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MODELO ASIA DE/PLACA MNS 9540, DA FIRMA FEIRAO DAS PE€AS, NO VEI-CULO DE PLACA MMZ 1444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/09/2005 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE PRESTA€AO/DE CONTAS DE CONVENIOS, A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 1444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/09/2005 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS 003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/09/2005 | 255.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ/3421, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/09/2005 | 220.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 19 A 22/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/09/2005 | 35.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A RECUPERA€AO DASINSTALA€OES DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/09/2005 | 300.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DEENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES, BASTIOES, BOA IDEIA, BELO /MONTE, QUITERIA, TRIUNFO, CARNAVAL E ESPALHADA, /MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/09/2005 | 150.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIAS /26 E 27/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/09/2005 | 145.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA NO PREDIO DO CAIC /JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/09/2005 | 278.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTI€A / DESTA CAMARCA, CONFORME CONVENIO FIRMADO NO DIA/ 02/06/2005, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADO-/ RIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. PUBLICA€AO NO DIARIO DA JUSTI€A DO DIA 05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/09/2005 | 1181.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/09/2005 | 176.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTI€A / DESTA CAMARCA, CONFORME CONVENIO FIRMADO NO DIA/ 02/06/2005, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADO-/ RIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. PUBLICA€AO NO DIARIO DA JUSTI€A DO DIA 05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/09/2005 | 150.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA PIN-TURA DAS SALAS ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUS-/TI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE APROCURADORIA GERAL E PMAG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RO€ODE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DAS /DEPENDENCIAS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO /PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RO€ODE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DAS /DEPENDENCIAS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO /PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/09/2005 | 240.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE /MATO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL/DA AREA ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 02 DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/09/2005 | 240.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE /MATO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL/DA AREA ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 02 DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/09/2005 | 212.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A RECUPE-/RA€AO DA GALERIA DA RUA ANTONIO BENVINDO, NA ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/09/2005 | 350.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE CORTE E /COSTURA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 007750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/09/2005 | 380.00 | 70132113000126 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS INSCRITOS NO CUR-SO DE CABELEREIRO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIO-/NAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXE-/CUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS /N§S 000526 E 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/09/2005 | 300.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS INSCRITOS NO CUR-SO DE INFORMATICA BASICA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA/NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO-MO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAISN§S 002667 E 002668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/09/2005 | 35.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA REALIZA€AO /DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDODR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, ASSESSOR JURIDICO, DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA VA-RA DO TRABALHO DO REFERIDO MUNICIPIO, NO VEICULO /DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/09/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/09/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/09/2005 | 300.00 | 00007546650461 | JOSE WILKER CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, JARDINAGEMCAPINA, PODA€AO DE PLANTAS, REMO€AO DE ENTULHOS, /DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DESEM-/BARGADOR S. MONTENEGRO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/09/2005 | 300.00 | 00007546650461 | JOSE WILKER CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, JARDINAGEMCAPINA, PODA€AO DE PLANTAS E REMO€AO DE ENTULHOS /DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DESEM-/BARGADOR S. MONTENEGRO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/09/2005 | 100.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MODELO ASIA/DE PLACA MNS 9540, QUA TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/09/2005 | 460.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS MODELO ASIA DE PLACA MNS 9540, DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/09/2005 | 320.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS MODELO ASIA DE PLACA MNS 9540, DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/09/2005 | 450.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/09/2005 | 23350.00 | 99999999999999 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/09/2005 | 16716.59 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/09/2005 | 254.83 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/09/2005 | 94501.76 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/09/2005 | 2133.85 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2005 | 42153.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2005 | 2977.80 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/09/2005 | 18555.00 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/09/2005 | 467.94 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/09/2005 | 180.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/09/2005 | 323.77 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO / DESTE MUNICIPIO, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO / BORGES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/09/2005 | 920.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: CARNAVAL, RIBEIRO, VERTENTE E NO POVO-ADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 12 A 28/09/2005,NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/09/2005 | 300.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DEENTULHOS, LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CAIC JOSE F./DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE AGOSTO/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/09/2005 | 320.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€OES DE CONTAS DOSPROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/09/2005 | 500.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO /DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA/MMO 5639, CONF. LICITA€AO TOMAD DE PRE€OS 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/09/2005 | 500.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DESANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE /PLACA MMS 4394, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/09/2005 | 400.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA JTS /2450, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/09/2005 | 300.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVI-RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ /3421, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/09/2005 | 300.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOU-RO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN /5055, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/09/2005 | 600.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO /D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK /5792, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/09/2005 | 600.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CA-NAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO 01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA/MNF 2798, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/09/2005 | 785.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO /M. MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO 01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA/MMO 5794, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/09/2005 | 600.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO /M. MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO 01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA/MMS 6390, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/09/2005 | 300.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/09/2005 | 250.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA /DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A/31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/09/2005 | 300.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA /DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A/31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316 /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/09/2005 | 300.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIAAO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 31 /DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/09/2005 | 300.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA /DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIO-01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ /2414, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/09/2005 | 250.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE/ AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/09/2005 | 300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA /DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE /LJZ 3642, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/09/2005 | 250.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA /DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A/31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/09/2005 | 1000.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTELAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 3340, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/09/2005 | 250.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA/AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A /31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/09/2005 | 400.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/09/2005 | 300.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AOPOVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE /AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/09/2005 | 500.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 31 /DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/09/2005 | 500.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 0566,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/09/2005 | 360.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO DOS TETOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/09/2005 | 895.69 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/09/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/09/2005 | 17640.00 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/09/2005 | 1254.93 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/09/2005 | 6420.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2005 | 233.97 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/09/2005 | 6302.65 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/09/2005 | 74.95 | 99999999999999 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2005 | 1374.34 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/09/2005 | 160.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA / SANTOS, PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DA RE- FERIDA SECRETARIA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-/ RAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/09/2005 | 1245.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/09/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/09/2005 | 1098.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/09/2005 | 952.30 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/09/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2005 | 206.42 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/09/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/09/2005 | 85.08 | 99999999999999 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2005 | 1953.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/09/2005 | 72.52 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/09/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/09/2005 | 140.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTA-DORES DE DEFICIENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADONA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/09/2005 | 17010.05 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/09/2005 | 1127.31 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/09/2005 | 7575.00 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/09/2005 | 170.16 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/09/2005 | 288.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DE GA-/LERIAS NA RUA OTILIA PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/09/2005 | 150.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLI-CA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/09/2005 | 200.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE GAMBIARRA, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/09/2005 | 354.75 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE PLACAS INFORMATIVASDE OBRAS E SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIANA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/09/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E/ 30 DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2005 | 210.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2005 | 558.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2005 | 22.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/09/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/09/2005 | 842.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/09/2005 | 2973.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/09/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/09/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABIS PRESTADOS NO MESDE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/09/2005 | 195.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO / AO PERIODO DE 30/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/09/2005 | 130.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO O SECRE- TARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO TRIBUNAL/ DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMX 7950 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/09/2005 | 8.27 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO/E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/09/2005 | 7.90 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELE-/GACIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/09/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONF. CONVENIO FIR-MADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS/E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/09/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDA-DE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/09/2005 | 200.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANA ALVES CAVAL- CANTE, N§ 143, CONJUNTO CEHAP I, RESIDENCIA DA / DELEGADA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO 031/05, DE 18/01/2005, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E / SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, RELA-/ TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/09/2005 | 200.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANA ALVES CAVAL- CANTE, N§ 143, CONJUNTO CEHAP I, RESIDENCIA DA / DELEGADA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO 031/05, DE 18/01/2005, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E / SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, RELA-/ TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/09/2005 | 11.21 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CADEIA PUBLICA DO / POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/09/2005 | 10.58 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GADEIA PU- BLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/09/2005 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HELIO P. / MONTENEGRO, 155, PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI- AL, DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO NO DIA 02/06/2005, ENTRE ESTA / EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, RE-/ LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/09/2005 | 88.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA/E CONSERVA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/09/2005 | 63.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCORREIO E TELEGRAFO DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/09/2005 | 133.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE OUTUBRO/2005,/ DO IMOVEL LOCADO P/ SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL/ DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PRO-/ CURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/09/2005 | 350.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /RECUPERA€AO DE ESQUADRIAS E JANELAS DE DIVERSAS /SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, IBAMA, SUPLAN,CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: WIL-/PE€AS, INFOCLUB, JET PRINT, C. DO COLEGIAL, LOJAO/DO COLEGIAL, LIDER A. PE€AS, SA IRMAOS, DETRAN, CAVESA, PNEUS S. LUCAS E NO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2005 | 8820.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2005 | 1261.26 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS (NTC) 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/09/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 6373NO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2005, USADO PELO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/09/2005 | 1291.19 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF /6673, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 007/2005, /E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/09/2005 | 400.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO NO /VEICULO USADO PELO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA /MNF 6673, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2005 | 3960.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/09/2005 | 400.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA-/€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26 A 30 DESETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/09/2005 | 10.92 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-/GUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/09/2005 | 7.90 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/09/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, P/ FINS DE FUNCIONAMENTO DO A€OU- GUE PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/09/2005 | 11.21 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLIDO DO / POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/09/2005 | 12.91 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO / POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/09/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO / DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2005 | 350.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF./LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05, REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2005 | 350.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31/08/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF.LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05, REF. A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2005 | 700.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, REF. A /ULTIMA PARCELA, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2005 | 500.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, REF. AULTIMA PARCELA, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CANAFISTULA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/09/2005,/NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/09/2005 | 828.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS, PERIODO DE 01 A 09/09/2005, NO VEI-/CULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2005 | 550.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAI-ANA DOS CRIOULOS, PERIODO DE 01 A 09/09/2005, NO /VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2005 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E BOA /VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE/01 A 09/09/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/09/2005 | 400.62 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 22/08 A 02/09/2005, NO VEICU-LO DE PLACA MNS 4394, CONF. LICITA€AO T.P.003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2005 | 350.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO AN-/TONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2005 | 360.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO/CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2005 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT DE M. P./SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O SENSO ESCOLAR 2006, REALIZADA NO HOTEL CAI€ARA, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO E DO SITIO/GRUTAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2005 | 240.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPELHADA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2005 | 350.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, NO PERIODO DE 01 A 31 AGOSTO DE 2005,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2005 | 409.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2005 | 1002.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2005 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRI-/ TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E NA 3¦/ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2005 | 5520.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2005 | 350.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2005 | 350.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2005 | 350.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2005 | 350.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2005 | 350.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2005 | 350.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2005 | 350.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2005 | 350.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2005 | 350.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2005 | 350.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2005 | 350.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2005 | 350.00 | 00006015952466 | REJANE GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2005 | 350.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2005 | 350.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2005 | 350.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/09/2005 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/09/2005 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/09/2005 | 500.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/09/2005 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/09/2005 | 500.00 | 00050918524415 | ROSILENE TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/09/2005 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/09/2005 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/09/2005 | 15196.91 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE, /REFERENTE AO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMADADE PRE€OS N§ 007/2002, CONVENIO FIRMADO ENTRE A /CAIXA E. FEDERAL E PMAG, CONF. CONTRATO DE REPASSEN§ 0144047-71/2002, PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/09/2005 | 37.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NA PORTA/DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2005 | 29.04 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DAS INSTA-/LA€OES ELETRICAS DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA SONORIZA€AO FIXA E EM CARRO DE SOM DOS DESFILESALUSIVOS AS COMEMORA€OES DA INDEPENDENCIA DO BRA-/SIL, NA ZONA URBANA, NO POVOADO DE ZUMBI E EM LO-/CALIDADES DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 07 A 11 DE/SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2005 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE AREIA -PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO, MANOEL P. DE AQUINO, AODETRAN -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EM-PLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO VEICU-LO DE PLACA MMX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00014216990444 | INACIO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DE CULTURA,DE SONORIZA€AO DE REUNIOES, TREINAMENTOS E ENCON-/TROS COM PROFESSORES, DIRETORES, PEDAGOGAS E FUN-/CIONARIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 01/08 A 30/09/05,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MMU 8749, MNS 9540, MNB 5804 EMNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2005 | 340.24 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAMNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/09/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-/ NARIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO / FUNDEF E FUNDEB, REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/09/2005 | 268.80 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, /NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/09/2005 | 92.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€AO DE CONTAS DA /MERENDA ESCOLAR, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/09/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2005, DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/09/2005 | 500.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS AO SITIO ESPALHADA, /TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO E 03 A 04 DE OU-TUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/09/2005 | 480.00 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS DE PROJETOS, DESTINADOS A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/09/2005 | 69.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/09/2005 | 58.45 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADODE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/09/2005 | 7.90 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO GINASIO ESPORTIVO /DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/09/2005 | 1421.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/09/2005 | 12353.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/09/2005 | 200.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETA-/RIA, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR /VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA ZONA /RURAL, NO PERIODO DE 03 A 06/10/2005, NO VEICULO /DE PLACA MMZ 1378, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/09/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /CAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2005, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/09/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DA /USINA TANQUES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SE-VERINO CASSEMIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /GAVIAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/09/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /ENGENHO MARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/09/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /IMBIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/09/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-RIA DA PENHA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/09/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/09/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /SERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/09/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/09/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) SALA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/09/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) SALA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/09/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA- MENTO SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/09/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO / GREGORIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/09/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO / VARZEA DO CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/ BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/09/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/ TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/09/2005 | 258.92 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/09/2005 | 98.21 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO/ POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/09/2005 | 344.03 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/09/2005 | 141.12 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE DO/ POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/09/2005 | 31824.52 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/09/2005 | 13693.68 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/09/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MA- RIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO BELO MON TE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/09/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO VARZEA DE/ CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/09/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO GREGORIO,/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/ QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/09/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO SA- PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/09/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MON SENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO / 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/09/2005 | 2280.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05,NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/09/2005 | 534.38 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO AN-/TONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/01 A 31 DE AGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS4392, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/09/2005 | 683.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/09/2005 | 1320.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOS L.PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA JDW/4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/09/2005 | 940.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/09/2005 | 1530.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SITIO PAQUEVIRA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/09/2005 | 6025.95 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-/CULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNS /9540, MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381, MMU 8746, MMU/8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMEN-TAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/09/2005 | 3012.94 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS /TIPO KOMBI DE PLACAS: KKG 4278 E JFP 7911, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA Z.RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/09/2005 | 179.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€AO DE CONTAS DE /CONVENIOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/09/2005 | 1805.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05,NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/09/2005 | 240.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS A SEREM USADOSPELAS PEDAGOGAS DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/09/2005 | 205.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE BOLETINS ESCOLARES, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/09/2005 | 480.00 | 00014419785420 | JOSEMILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA EM GRADES DE FERRO DO PREDIO DO CAIC JOSEF. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE SETEMBRO /DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/09/2005 | 384.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAS LOCALIDADES: BASTIOES, AGRESTE, GRUTAO, /QUITERIA, MALHADA, ESCUTA, GAVIAO, PIRAUA, GREGO-/RIO E PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2005 | 85.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS: NOVA, MANOEL/NOBRAGA, FRANCISCO MONTENEGRO E ANTONIO BENVINDO,/NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2005 | 100.00 | 00023728914487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMEN- TOS PARA A AQUISI€AO DE MATERIAIS NAS SEGUINTES / FIRMAS: CONSTRUSHOP, O VERGALHAO, A€O BOMPRE€O, / ARMAZEM SEVERO, ALMENDA TINTAS, MADEIREIRA COLOM- BO E MADEIREIRA PLANALTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/09/2005 | 265.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL, ATERRO MANUAL, PARA A REPOSI€AO /DE CAL€AMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRI-/GUEIRO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/09/2005 | 265.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL, ATERRO MANUAL, PARA A REPOSI€AO /DE CAL€AMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRI-/GUEIRO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/09/2005 | 265.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL, ATERRO MANUAL, PARA A REPOSI€AO /DE CAL€AMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRI-/GUEIRO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/09/2005 | 265.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS: NOVA, MANOEL/NOBREGA, FRANCISCO MONTENEGRO E ANTONIO BENVINDO,/NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/09/2005 | 265.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS: NOVA, MANOEL/NOBREGA, FRANCISCO MONTENEGRO E ANTONIO BENVINDO,/NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/09/2005 | 265.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE RO€O DE MATO DE CANAIS E VALETAS NAS RUAS: SAO /SEBASTIAO, SAO PEDRO, SOLIDADE, JARDIM E MANOEL /NOBREGA, NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE/SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/09/2005 | 265.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE RO€O DE MATO DE CANAIS E VALETAS NAS RUAS: SAO /SEBASTIAO, SAO PEDRO, SOLIDADE, JARDIM E MANOEL /NOBREGA, NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE/SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/09/2005 | 265.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE RO€O DE MATO DE CANAIS E VALETAS NAS RUAS: SAO /SEBASTIAO, SAO PEDRO, SOLIDADE, JARDIM E MANOEL /NOBREGA, NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE/SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/09/2005 | 265.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOE RO€O DE MATO DE CANAIS E VALETAS NAS RUAS: SAO /SEBASTIAO, SAO PEDRO, SOLIDADE, JARDIM E MANOEL /NOBREGA, NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE/SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2005 | 360.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DE GALERIAS DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, /MANOEL NOBREGA E ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE /12 A 30 DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/09/2005 | 215.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM RETIRADA MANUALDE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NOPERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/09/2005 | 32465.91 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A PAVIMENTA-/€AO DE RUAS NO CONJUNTO VISAO BELA VISTA E RUA DE/ACESSO AO CAIC, PROGRAMA PRO-INFRA/2003. CONTRATO/DE REPASSE N§00159497-45/2003, MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMAG, CONF. ADITIVO N§01/2005 E NOTAS FISCAIS N§S 000046 E 000047 ANEXAS | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/09/2005 | 400.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO TERMINAL RODO-VIARIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/09/2005 | 1414.20 | 03106272000169 | SIMPER SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA MANTA DE PEAD NO/ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/09/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE EN-/TULHOS, PODA€AO DE ARVORES, CAPINA E PINTURA DE /MEIO FIOS, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTEO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2005, CONF. LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2005 E COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/09/2005 | 230.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE /MATO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL/DA AREA ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBRO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/09/2005 | 230.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE /MATO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL/DA AREA ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBRO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/09/2005 | 7.90 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/09/2005 | 275.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADO BRA€AL, NA REMO€AO DE/ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DAS /RUAS: ANA BASTOS, BOA VISTA, HORACIO DE ALBUQUER-/QUE, SANTOS DUMONT E MARIANO RODRIGUES, NO PERIODODE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/09/2005 | 265.00 | 00086499360406 | LOURIVAL ELPIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADO BRA€AL, NA DESOBSTRU-/€AO DE GALERIAS, NAS RUAS: ERNESTO CAVALVANTE, JO-SE CAVALCANTE E VIDAL DE NEGREIROS, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/09/2005 | 275.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADO BRA€AL, NA REMO€AO DE/ENTULHOS E RO€O DE MATO DE CANAIS E VALETAS DAS /RUAS: SOLEDADE, JARDIM, SAO SEBASTIAO, MANOEL NO-/BRAGA E SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31 DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/09/2005 | 35.87 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/09/2005 | 75.32 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/09/2005 | 215.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM RETIRADA MANUALDE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NOPERIODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/09/2005 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ PARCELA PELA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA BKO 4264, PARA USO PELA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12/09 A 10/10/2005,/ CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 020/2005, E / COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/09/2005 | 2582.37 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO /TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, MAQUINA MOTONIVELA-DORA PATROL E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 007/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/09/2005 | 7624.32 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTA-/ DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO FORNECI-/ MENTO E TRANSPORTE DE CASCALHOS E METRALHAS PARA/ USO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 08/ 10/05, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 24/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2005 | 22.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/09/2005 | 16.00 | 00002143256442 | MARIA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOS-/ PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/09/2005 | 15.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA- MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/09/2005 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM ESCOLAR, DO SITIO GREGORIO DE CIMA PARA A / ESCOLA ESTADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BAN DEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/09/2005 | 35.00 | 00008286235703 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2005 | 125.00 | 00002831891426 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO SITIO RIBEIRO,ASSENTAMENTO MARIA DE PENHA I E POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE RESPONSAVEL PELO RE-/CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 12, 13, /28, 29 E 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2005 | 103.61 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO CON SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/09/2005 | 97.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO CURSO DE PINTURA, A SEREM REALIZADO/NA ZONA URBANA E NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, EXECUTADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL/DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2005 | 179.34 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO CURSO DE PINTURA, A SEREM REALIZADO/NA ZONA URBANA E NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, EXECUTADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL/DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2005 | 391.30 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS - WALBER V. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO CURSO DE PINTURA, A SEREM REALIZADO/NA ZONA URBANA E NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, EXECUTADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL/DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/09/2005 | 25.00 | 00005241376410 | JOSEFA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/09/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/09/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2005, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA-/BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/09/2005 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SO-/ CIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/09/2005 | 22.00 | 00087312395449 | LINDEMBERG FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/09/2005 | 16.50 | 00006384227444 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE A. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/09/2005 | 20.00 | 00005838281405 | JOSIANE DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/09/2005 | 395.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AS CIDADES DE:JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO /PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NOVEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/10/2005 | 350.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 12/HORAS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NO PERIODO DE 03 A 11/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/10/2005 | 294.90 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E/TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/10/2005 | 294.90 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E/TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTA MUNICIPIO, /CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/10/2005 | 767.49 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVA€AO DE LICEN€A DE INSTALA€AO DA CONSTRU€AO/ DE UM A€UDE NO SITIO ENGENHO NOVO -ZUMBI, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 05/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/10/2005 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/10/2005 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO, DESTI-NADO AO USO PELA ASSESSORIA JURIDICA, LOCALIZADA /NESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/10/2005 | 33.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO, DESTI-NADO AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PARTEDO VALOR DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001765 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/10/2005 | 1520.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOSSISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE/JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. LICITA€AO N§/012/2005 E NOTA FISCAL N§ 578961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/10/2005 | 262.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 001764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/10/2005 | 216.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/10/2005 | 3165.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA /FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/10/2005 | 380.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/10/2005 | 395.55 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA /JUREMA DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO,LIDIA M. DE RAMALHO, MARIA DE LOURDES M DE PAIVA ELILIOSA DE JESUS ONOFRE, CONF. LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/10/2005 | 1421.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE J.ONOFRE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/10/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/10/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/10/2005 | 136.62 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/10/2005 | 238.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRATARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/10/2005 | 543.27 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/10/2005 | 60.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE /DE MASSARANDUBA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE UMA REUNIAO SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIADE RENDAS MDSCF, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/10/2005 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE/FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, /NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 07/10/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS DA /FIRMA ELETRONOR, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASSALAS ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA, NO VEI-CULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/10/2005 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/10/2005 | 240.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: DUAS ESTRA-/DAS E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/10/2005 | 60.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, EM VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/10/2005 | 1041.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE J.ONOFRE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/10/2005 | 530.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSADE JESUS ONOFRE, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO,MARIA JUREMA DE PAIVA, MARIA DE LOURDES M. DE PAI-VA E LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/10/2005 | 953.74 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE DE JESUS/ONOFRE, MARIA JUREMA DE PAIVA, MARIA DE LOURDES M.VA E LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2005 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO,/ PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM A PROFESSORA ALMIRA LINS DA UEPB, SOBRE O PROJETO POLITICO PE- DAGOGICO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/10/2005 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CACS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS, PROMO-/ VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, REA-/ LIZADO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2005 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA MMU/ 8746, PARA REALIZAR SERVI€OS DE REVISAO E FREIOS, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2005 | 40.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-/BIRA -PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO INSTITUTO DESEM-BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, P/ REALIZAREM ATIVI-DADES EXTRA CLASSE (VISITA AO CAMPUS III DA UEPB -BIBLIOTECA), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2005 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- BIRA -PB, CONDUZINDO OS PROFESSORES QUE FAZEM PAR TE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA REALIZA- REM CAPACITA€AO NO SESI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2005 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, CONDUZINDO A PEDAGOGA LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA AGRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL / DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2005 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCU-/ MENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETA-/ RIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2005 | 60.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / ARARUNA -PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO SOBRE O CENSO ESCOLAR ON-LINE, CONFORME COMPROVANTE EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/10/2005 | 1492.26 | 00003046728409 | MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2005.000.053-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/10/2005 | 594.48 | 00000000000000 | ARNALDO PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2005.000.052-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/10/2005 | 8675.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/10/2005 | 11314.05 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/10/2005 | 1024.62 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/10/2005 | 14293.86 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/10/2005 | 1411.33 | 00053105702415 | JOSELIO LIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.963-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/10/2005 | 1482.62 | 00098175513420 | RONALDO MARQUES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2005.000.201-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/10/2005 | 1126.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 003.2005.000.053-2, 003.204.000.943-7, 003.2004.000.963-5, 003.2005./ 000.201-7 E 003.2005.000.052-4, CONF. COMP. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/10/2005 | 2458.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/10/2005 | 277.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRATARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTAFISCAL N§ 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/10/2005 | 398.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 011/2005, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2005 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000413 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO / SOCIAL, NA SETRASS, REFERENTES A PROGRAMAS EXECU- TADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/10/2005 | 272.24 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 011/2005, E NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/10/2005 | 1380.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ /000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/10/2005 | 652.47 | 00036515400497 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.943-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/10/2005 | 136.80 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRATARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/10/2005 | 300.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/10/2005 | 100.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DE /GALERIAS NA RUA OTILIA PEREIRA DA CUNHA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL DE N§000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2005 | 576.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/10/2005 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECI-/ FE -PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON-/ TRO REGIONAL NORDESTINO DE MUNICIPIOS PARAIBANOS- SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/10/2005 | 200.00 | 00006170628464 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, COM CORTE DE CABELOS NAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/10/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/10/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/10/2005 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/10/2005 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/10/2005 | 45.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO SERRA DO BALDETRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT DE M. P./SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE/PLACA MMS 2585, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/10/2005 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA -PBTRANSPORTANDO A EQUIPE DE DIGITADORES PARA UMA CA-PACITA€AO A REPEITO DA NOVA SISTEMATICA CENSO ES-/COLAR, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/10/2005 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSIMAR F. DO NASCIMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/10/2005 | 326.40 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LI-/DIA MESQUITA DE RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/10/2005 | 155.10 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/10/2005 | 1215.75 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 012/2005 E NOTA FIS-CAL AVULSA N§ 578972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/10/2005 | 120.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 BALDE DE GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADOAOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8746, MMU 8381, MNS 9540, MNB 5804 E MNF 3339,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/10/2005 | 50.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO TI-PO KOMBI DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/10/2005 | 170.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOSTIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E /MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/10/2005 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS,/DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO/REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/10/2005 | 390.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO A SEREM USADOS/NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/10/2005 | 1660.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/08/A 05/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/10/2005 | 1460.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO E ADJACEN-/CIAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /03 A 14/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/10/2005 | 1034.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,NO VEICULO DE PLACA MMQ 0566, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/10/2005 | 320.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO COM REMO€AODE ENTULHOS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/10/2005 | 200.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO COM REMO€AODE ENTULHOS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 03 A 14/10/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RONALDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO COM REMO€AODE ENTULHOS, DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL GERALDO COSTA, NO PERIODO DE 03 A 14/10/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/10/2005 | 560.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/10/2005 | 1455.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO, ESPALHA-DA E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO /DE PLACA MMR 5145, CONF. LICITA€AO T.P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/10/2005 | 290.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, /NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/10/2005 | 392.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/10/2005 | 256.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO/DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICU-LO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 13/10/2005 | 408.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO/DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICU-LO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 003/2005, REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/10/2005 | 500.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAVIAO E TABOCA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF./LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05, REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/10/2005 | 240.00 | 00054231680400 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JFP 7911,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ES-/TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/10/2005 | 1710.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO T. /DE PRE€OS 003/2005, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/10/2005 | 205.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES P/ OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMADE ALIMENTA€AO DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA /DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N§ 004309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/10/2005 | 2040.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/10/2005 | 615.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL N§ 003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO EM MICRO /COMPUTADOR, DE FORMULARIOS E PLANILHAS, P/ CADAS-/TRAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNI-CIPAIS, DA ZONA URBANA E DOS POVOADOS DE ZUMBI E /CANAFISTULA, PARA REALIZA€AO DE CENSO ESCOLAR, NO/PERIODO DE 08 DE JULHO A 10 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/10/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/ MENTO P/ AQUISI€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: JET / PRINT, CAMPINA INFORMATICA E CASA DO COLEGIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/10/2005 | 174.40 | 07529125000152 | A E S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE OUTORGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/10/2005 | 667.04 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDE/BRA-SILIA -DF/CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 24 E 28 DE/OUTUBRO DE 2005, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/10/2005 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/10/2005 | 30.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE/ PLACA MNC 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/10/2005 | 155.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/10/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARAA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/10/2005 | 928.14 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/10/2005 | 200.00 | 00006356942479 | SEVERINA CRISTINA M. MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/10/2005 | 180.00 | 00058655670715 | PEDRO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/10/2005 | 80.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NO TRANSPORTE DE 01 CADAVER, QUE FOI OBITONO HOSPITAL REGIONAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/10/2005 | 600.00 | 00004366696410 | REJANE SILVA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/10/2005 | 265.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/10/2005 | 180.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/10/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CIDADE E /UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-/TANDO DEFICIENTES PARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLA-CA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/10/2005 | 920.00 | 00030271843420 | JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE BAYEUX -PB, /TRANSPORTANDO MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILI-/DADE, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REVISAO ME-CANICA, NOS DIAS 05 E 06/10/2005, NO VEICULO DE /PLACA MNY 0406, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/10/2005 | 280.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURADE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA VICI-NAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/10/2005 | 160.00 | 00004772820400 | LUCIANO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REMO€AO DE LUMINARIAS DOS POSTES DE ILUMINA€AO PU-BLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM TROCADAS ATRAVES DE CONVENIO COM A CELB, NO MES DE /SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/10/2005 | 120.00 | 00000994195486 | PAULO SERGIO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€SO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO LAMINAS PARA A REPOSICAO NA MAQUINA/PATROL DA FIRMA RECOMAQ, NO VEICULO DE PLACA BLG /5479, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/10/2005 | 3387.00 | 04333150000178 | LA MONTAG.MANUT.DE ALTA E BAIXA TENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/INSTALA€AO DE REDE ELETRICA NO CONJUNTO HABITACIO-NAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/10/2005 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE, ACOMPANHADAPELO CONSELHEIRO TUTELAR, EVANDRO HORACIO SABINO,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/10/2005 | 50.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A VILA SAO/JOAO E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, TRANSPORTAN-DO A EQUIPE PARA O RECADASTRAMENTO UNICO, NO VEI-/CULO DE PLACA MMV 9089, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/10/2005 | 595.08 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA/N§ 578975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/10/2005 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA -PB, IBAMA -PB E EMATER -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/10/2005 | 192.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITA-/RES DO 2§ PELOTAO, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, CE-LEBRADO ENTRE PMAG/SSP-PB, CONF. NOTA PARTE DO VA-LOR DA NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/10/2005 | 160.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO PELA /COPA-COZINHA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA PARTE DO/VALOR DA NOTA FISCAL N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/10/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SE-CRETARIA DE TRABALHO E S. SOCIAL, IBAMA, SUPLAN, /CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, T. DE CONTAS DO ESTADO, E ESCRITORIO DO PROCURADOR G. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/10/2005 | 1760.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO MONTENEGRO, GERALDO /COSTA, ANA ELISA, J. CLEMENTINO, JOSUE GOMES, ENE-AS CAVALCANTE, VILA S. JOAO, ZUMBI, CANAFISTULA, /E NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 029840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/10/2005 | 1728.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS CRECHES: /MARIA JUREMA DE PAIVA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE, /MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO E LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, NESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/10/2005 | 76.00 | 00000994195486 | PAULO SERGIO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O MOTOR DO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA RETIFICAREAL, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/10/2005 | 20.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CRECHE MU-NICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO VEICULO DE PLACAAMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/10/2005 | 615.84 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE PAI-VA, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LILIOSA DE JE-/SUS ONOFRE, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/10/2005 | 384.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAS LOCALIDADES DE: RAPADOR, PAQUEVIRA, BASTIJOES,EMBIRA, VERTENTE, CARNAVAL E ESPALHADA, MANTIDAS /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/10/2005 | 430.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TRIUNFO E ASSENTA-/MENTO MARIA DA PENHA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2005, NO/VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/10/2005 | 196.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO / AO PERIODO DE 30/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/10/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVI€OS N§ 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/10/2005 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 17/10/2005 | 228.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DE SALASDO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE DO VA-LOR DA NOTA FISCAL N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 17/10/2005 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O DA / ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO NA REFERIDA/ CIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005, NO / VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/10/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVI€OS N§ 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/10/2005 | 10.62 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE /SERVI€O TELEFONICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/10/2005 | 11.26 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE /SERVI€O TELEFONICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/10/2005 | 80.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DA ASSES-/SORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/10/2005 | 180.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA E RETIFICA EM PE€AS DO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/10/2005 | 200.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS E DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS DEPLACAS: JFB 7911, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCEN-/TES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/10/2005 | 70.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS ASIADE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/10/2005 | 1150.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31/08/05, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05, REF. A PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/10/2005 | 740.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANA-FISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF /2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/10/2005 | 1000.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E EDUCA-€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA /KFK 5792, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/10/2005 | 860.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, /NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/10/2005 | 390.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AOPOVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE /AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/10/2005 | 600.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BOA /VISTA E JOAO PEREIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 06/09/2005, NO VEICULO DE/PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T.DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/10/2005 | 500.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BOA /VISTA E JOAO PEREIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE/PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T.DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/10/2005 | 1000.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 5540, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/10/2005 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU /2108, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/10/2005 | 500.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ES-/TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMG 0566, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/10/2005 | 360.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TA-BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/10/2005 | 200.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVI-RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/10/2005 | 200.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA /DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A/31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/10/2005 | 200.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PAR-/CELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA /DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A/31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/10/2005 | 200.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/10/2005 | 200.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO 01 A 31 DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA/KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/10/2005 | 145.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RA-/PADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/10/2005 | 220.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVI€OS N§ 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/10/2005 | 500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA CADAS-/TROS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/10/2005 | 572.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA CADAS-/TROS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/10/2005 | 477.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA CADAS-/TROS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/10/2005 | 50.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO SERRA DO BALDETRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARODA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEI-CULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/10/2005 | 596.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE CADASTROS DE PROFESSORES, DIRETO-RES E DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA A REALIZA€AO DE CENSO ESCOLAR, A SER /ENVIADO AO MINISTERIO DA EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 17/10/2005 | 380.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/10/2005 | 240.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DI-DATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/10/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT /DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA LCY1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/10/2005 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADODE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/10/2005 | 98.20 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL ANA E. SOBREIRA, JOSUE G. DA SILVEIRA,JOAQUIM C. DA S. FREIRE E GERALDO COSTA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA N. FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/10/2005 | 130.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO A SECRETARIA IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA/ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO SOBRE A CON FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO AUDI TORIO DA FEDERA€AO DO COMERCIO, NO VEICULO DE PLA CA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/10/2005 | 135.22 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/10/2005 | 35.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/10/2005 | 60.00 | 00002780061405 | MARIA DE LOURDES ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/10/2005 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/10/2005 | 10.60 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SANGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOS- PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/10/2005 | 100.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, 01 VIAGEM A VILA SAO JOAO, VILA NOVA E ASSENTAMENTO SEVERI- NO RAMALHO, A DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO REFERIDO CONSE- LHO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/10/2005 | 60.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 CORRIDAS NA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, E 01 VIA- GEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O / CONSELHEIRO TUTELAR EVANDRO HORACIO SABINO, PARA/ REALIZAR TRABALHOS JUNTO AO AMECC, NO VEICULO DE/ PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/10/2005 | 70.00 | 00002583400452 | SOFIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/10/2005 | 130.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARA A/FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MMV 9089, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/10/2005 | 50.00 | 00005846403409 | MARIA LUCIELE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/ PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/10/2005 | 800.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOTERMO ADITIVODO CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILI-DADE, PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO /ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PRO-INFRA 2003, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N§ 0159497-45/2003 -MINISTERIODAS CIDADES/CEF/PMAG. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/10/2005 | 265.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA /GERAL COM RO€O DE MATO, CAPINA E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DAS RUAS DO CONJUNTO ARNAUD PEREIRA, NO POVO-ADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 15/08 A 02/09/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/10/2005 | 11.13 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PO€O PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/10/2005 | 10.58 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PO€O ARTE-SIANO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/10/2005 | 12314.25 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OSDE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 2.736,5 M2 DE /PARALELEPIPEDOS GRANITICO P/ PAVIMENTA€AO DE RUAS/NO CONJ. VISAO B. VISTA E RUA DE ACESSO AO CAIC, /CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 002/2005, CONTRATO/DE REPASSE N§ 0159497-45/2003 -MINISTERIO DAS CI-/DADES/CEF/PMAG. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/10/2005 | 7409.75 | 00007158016781 | JOSENILDO MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXE- CU€AO DE SERVI€OS PRELIMINARES P/ POSTERIOR PAVI- MENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO CONJUNTO / VISAO BELA VISTA E DO ACESSO AO CAIC, CONF. DIS-/ PENSA DE LICITA€AO N§ 003/2005, CONTRATO DE REPAS SE N§ 0159497-45/2003 -MINISTERIO DAS CIDADES/CEF E PMAG. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/10/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOTERMO ADITIVO DO CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDI-/LIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NOACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PRO-INFRA 2003, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N§ 0159497-45/2003 -MINISTERIODAS CIDADES/CEF/PMAG. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 17/10/2005 | 138.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE OBRAS E /SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000011ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/10/2005 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/10/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP -FEDE- RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/10/2005 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 18/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/10/2005 | 27509.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/10/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 19/10/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA FAZER OR€AMENTO DE AQUI- SI€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: CONSTRUSHP, CASA / DO COLEGIAL, FLORESTA M. E MOTORES, PNEUS S. LU-/ CAS, REAL ESPORTE, BAZAR ELETRICO, MIRO FERRAMEN- TAS E WILPE€AS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 19/10/2005 | 450.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREMNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO SANTINO/DA SILVA, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 10A 18/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/10/2005 | 450.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO DOS MOTORES, SUSPENSAO E FREIOS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MNS 9340 E MNB 5804, /PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/10/2005 | 278.67 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 004802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/10/2005 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/10/2005 | 98.55 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DOS QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E/CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL N§ 000642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/10/2005 | 80.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA NO RADIADOR E RESERVATORIO DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/10/2005 | 30.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGAS / DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UMA/ REUNIAO REALIZADA NO SEDUC, SOBRE O PROJETO POLI-/TICO PEDAGOGICO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/10/2005 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN-/DO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA/ ENEAS CAVALCANTE PARA REALLIZAREM ATIVIDADES EXTRACLASSE NO ESPACO CULTURAL NO PARQUE ARRUDA CAMARA/CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/10/2005 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO /OS ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACA-/RAU -UVA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/10/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO /AO SETOR DE ESTATISTICA NA TERCEIRA REGIAO DE EN-/SINO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/10/2005 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MO-/NICA DE FATIMA DE S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA 3¦/REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/10/2005 | 450.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PRE-/DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL: ENEAS CAVALCANTE, ANA E. SOBREIRA, JOSUE G.DASILVEIRA, JOAQUIM CLEMENTINO, GERALDO COSTA E SEVERINO RAMALHO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/10/2005 | 400.00 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPA DEMATO COM REMO€AO DE ENTULHOS NAS EREAS INTERNA E /EXTERNA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09 A 14/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/10/2005 | 280.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REMO€AO DEPEDRAS DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/10/2005 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V / CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJO/ TEMA BASEA-SE NO SUAS -PLANO 10 ESTRATEGIAS E ME- TAS PARA IMPLEMENTA€AO DA POLITICA NACIONAL DE / ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROGRAMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/10/2005 | 400.00 | 01525233000170 | COOPERATIVA MISTA A. DE JUAREZ TAVORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS INSCRI-/TOS NO CURSO DE LABIRINTO, PROMOVIDO PELO PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/10/2005 | 50.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE/M. P. SANTOS, PARA FAZER VISITA NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/10/2005 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO/MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N§ 020026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/10/2005 | 26.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NO CAIC JOSEFERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO,/MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/10/2005 | 736.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4¦ PARCELA DO ACORDO, RELATIVO A RECLAMA€AO TRA-/ BALHISTA DO PROCESSO N§ 01.0167/1999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/10/2005 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/10/2005 | 59.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/10/2005 | 1159.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-/TARES QUE ESTAO A DISPOSI€AO DO PLEBISCITO, CONFORME CONVENIO N§ 031/2005, CELEBRADO ENTRE A PMAG E/SSP-PB, E OFICIO N§ 0163/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/10/2005 | 320.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 07/10/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/10/2005 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A-/GRICULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS PRE-/DIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 020026 EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/10/2005 | 388.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/10/2005 | 1370.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/10/2005 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMATER, EMEPA-PB INCRA, IBAMA, SUDEMA E NA SECRETARIA DE AGRICUL-/ TURA DO ESTADO, NO PERIODO DE 24 A 26/10/2005, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/10/2005 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/10/2005 | 20.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/10/2005 | 1500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 29/10/2005, COM A FINALIDA-DE DE ENCAMINHAR PLEITOS, ACOMPANHAR LIBERA€AO DE/EMENDAS EM DIVERSOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS/E PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSOADMINISTRATIVO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/10/2005 | 1490.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PELA EXPOSI€AO DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIS-TRATIVO DISCIPLINAR, NO PERIODO DE 26 A 28/10/2005NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/10/2005 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/10/2005 | 170.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO KOMBI/DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 000587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/10/2005 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 25 A 27/10/2005, COM A FINALIDADE DE RECEBER INSTRU€OES REFERENTES A / PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS DE PROGRAMAS / EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO ESCRITORIO DO/ CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 24/10/2005 | 460.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA CADAS-/TRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/10/2005 | 90.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AO SITIO SAPE DE JU-LIAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA-DE, NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 24/10/2005 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GO-/RETT DE M. P. SANTOS, PARA FAZER TREINAMENTO SOBREPRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS NO ESCRITORIO DO/CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 24/10/2005 | 30.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE CADASTROS DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 24/10/2005 | 15899.54 | 99999999999999 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A JORNADA ALTERNADA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 24/10/2005 | 700.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS, ALTERNA-DORES, MOTOR DE PARTIDA E REPOSI€AO DE PE€AS PRES-TADOS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE /PLACAS: MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381, MMU 8497 E /MMU 8746, PERTENCENTE AO SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/10/2005 | 70.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSI€AO /EM VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DA FIRMA FEI-/RAO AUTO PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4108, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/10/2005 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT/DE M.P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO /ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/10/2005 | 480.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: CAIANA DO AGRES-TE, GRUTAO, QUITERIA, CAIANA DOS MARES, JOAO PEREIRA, VALE DO SOL, RAPADOR, PIRAUA, SAPE DE JULIAO EGREGORIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000158 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 24/10/2005 | 49.15 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 24/10/2005 | 31.28 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 24/10/2005 | 192.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIONADOS AO PRE-PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE,LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. NOTA /FISCAL AVULSA N§ 654625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/10/2005 | 150.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 (TRES) VIAGENS AO SITIO PAQUE-VIRA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA-DE, NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2005, NO /VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/10/2005 | 8455.94 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMADE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AEDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CON-FORME LICITA€AO N§ 009/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/10/2005 | 3338.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE APOIO AOS/SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE/JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CONFORME LICITA-€AO N§ 009/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/10/2005 | 3207.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§009/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 24/10/2005 | 521.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/10/2005 | 718.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 24/10/2005 | 6430.74 | 99999999999999 | AGNALDO DOS S. FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A JORNADA ALTERNADA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/10/2005 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPOR-/TANDO DOCUMENTA€AO PARA O ESCRITORIO DO PROCURADORGERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA LIM /7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 24/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 24/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFEFENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, P/ PARTICIPAR DA 5¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSUISTENCIA SOCIAL -SUAS -PLANO 10 ESTRATEGI- CA E METAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE-A NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/10/2005 | 230.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS A ZONA RURAL,/DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE RESPONSA-/VEL PELO RECADRASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO, NO /VEICULO DE PLACA CRV 6357, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/10/2005 | 200.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AS CIDADES DE/JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO /CADAVER, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 24/10/2005 | 550.00 | 00069045500400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO CONFEC-CIONAMENTO DE 46 CAMISAS PARA SEREM DOADAS A IGRE-JA BATISTA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 25/10/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 25/10/2005 | 11634.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/10/2005 | 780.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS MODELO ASIA DE PLACA MNS 9540, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL N§ 015138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/10/2005 | 895.69 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/10/2005 | 17640.00 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/10/2005 | 1254.93 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/10/2005 | 6420.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/10/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/10/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/10/2005 | 191.43 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/10/2005 | 16844.60 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/10/2005 | 254.83 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/10/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/10/2005 | 1374.34 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/10/2005 | 6302.65 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/10/2005 | 74.95 | 99999999999999 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/10/2005 | 23275.00 | 99999999999999 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/10/2005 | 94596.85 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/10/2005 | 2122.71 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/10/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/10/2005 | 18555.00 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/10/2005 | 446.67 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/10/2005 | 42153.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/10/2005 | 2956.53 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/10/2005 | 5520.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/10/2005 | 322.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUS TI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO NO DIA 02/06/2005, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/10/2005 | 1245.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/10/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/10/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/10/2005 | 1098.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/10/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/10/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/10/2005 | 206.42 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/10/2005 | 2820.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/10/2005 | 106.35 | 99999999999999 | CICERO GUEDES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/10/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/10/2005 | 9120.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/10/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/10/2005 | 1953.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/10/2005 | 72.52 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/10/2005 | 3960.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/10/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/10/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/10/2005 | 17226.05 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/10/2005 | 1106.04 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/10/2005 | 7575.00 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/10/2005 | 170.16 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/10/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/10/2005 | 300.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS INSCRI-/TOS NO CURSO DE CAIXAS E EMBALAGENS, ATRAVES DO /PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI-/LIA -PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/10/2005 | 380.00 | 70132113000126 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS /INSCRITOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO PELOPROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI-/LIS -PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/10/2005 | 60.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS AO SITIO CAIANADO AGRESTE, CONDUZINDO A EQUIPE RESPONSAVEL PELO /RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA)/NO VEICULO DE PLACA CRV 6359, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/10/2005 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/10/2005 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/10/2005 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/10/2005 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/10/2005 | 500.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/10/2005 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/10/2005 | 500.00 | 00050918524415 | ROSILENE TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/10/2005 | 350.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/10/2005 | 350.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/10/2005 | 350.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/10/2005 | 350.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/10/2005 | 350.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/10/2005 | 350.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/10/2005 | 350.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/10/2005 | 350.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/10/2005 | 350.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/10/2005 | 350.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/10/2005 | 350.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/10/2005 | 350.00 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/10/2005 | 350.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/10/2005 | 350.00 | 00006015952466 | REJANE GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/10/2005 | 350.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/10/2005 | 350.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/10/2005 | 350.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/10/2005 | 350.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/10/2005 | 350.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ /SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/10/2005 | 51.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/10/2005 | 151.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497E MMU 8746, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE DO VALOR /DA NOTA FISCAL N§ 000588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/10/2005 | 30.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS,/REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO MESDE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/10/2005 | 1587.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/10/2005 | 11722.92 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OSN§ 009/2005, E NOTA FISCAL DE N§ 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/10/2005 | 70.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, NO PERIODO DE /10 A 21/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/10/2005 | 800.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS AOS SITIOS CAIANA DOS/CRIOULOS, GAVIAO E PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-REM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO/DE 17 A 27/10/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/10/2005 | 423.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS /INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL: ANA E. SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIMC. DA S. FREIRE, GERALDO COSTA E JOSUE G. DA SIL-/VEIRA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/10/2005 | 175.06 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/10/2005 | 150.00 | 00000994195486 | PAULO SERGIO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREMNA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 26 A 28/10/2005, NO VEICULO DEPLACA DLG 5479, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/10/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTA-BIL, ADMINISTRATIVA E FINAN€EIRA NO AMBITO DA GES-TAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/10/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS /RESIDENCIAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO/CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA/DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/10/2005 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS /RESIDENCIAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO/CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA/DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/10/2005 | 2600.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITA-/RES DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO N§ 031/2005,/CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/10/2005 | 1045.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA CONFEC-€AO DE 8,67 M2 DE GRADES DE FERRO PARA A COLOCA€AONAS JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MA-TO, REMO€AO DE ENTULHOS, VARRI€AO, LAVAGEM DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO/2005, CONF./CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/10/2005 | 3781.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/10/2005 | 1071.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/10/2005 | 350.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E PEDRAS, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS DAS /RUAS: SANTOS DUMONT, BOM JESUS, D. PEDRO II, TREZEDE MAIO E SETE DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/10/2005 | 560.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS, REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO/DE AGUA, NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/SITIO DOS CRIOULOS E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/10/2005 | 220.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DO MURO DA PINTURA E RO€O DE MATO COM/REMO€AO DE ENTULHOS, DO CEMITERIO DO POVOADO DE /ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/10/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/10/2005 | 220.00 | 00090036000744 | MOACIR GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS DO CANAL DE ESCOA-MENTO DE AGUAS, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/10/2005 | 240.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, APOLONIO ZENAIDE, /FRANCISCO MONTENEGRO E BOA VISTA, NO PERIODO DE 01A 31/10/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/10/2005 | 240.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, APOLONIO ZENAIDE, /FRANCISCO MONTENEGRO E BOA VISTA, NO PERIODO DE 01A 31/10/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/10/2005 | 240.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, APOLONIO ZENAIDE, /FRANCISCO MONTENEGRO E BOA VISTA, NO PERIODO DE 01A 31/10/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/10/2005 | 240.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS: SANTOS DUMONT, BOM JESUS, D. PE-DRO II, 13 DE MAIO, 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE/01 A 31/10/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/10/2005 | 240.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTOS NAS RUAS SANTOS DUMONT, BOM JESUS, D. PE-DRO II, 13 DE MAIO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE01 A 31/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/10/2005 | 350.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTOS NAS RUAS SANTOS DUMONT, BOM JESUS, D. PE-DRO II, 13 DE MAIO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE01 A 31/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/10/2005 | 200.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTOS NAS RUAS SANTOS DUMONT, BOM JESUS, D. PE-DRO II, 13 DE MAIO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE01 A 31/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, JO-SE CAVALCANTE E NA LIMPEZA DAS GALERIAS DA RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/10/2005 | 100.00 | 00007546650461 | JOSE WILKER CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS, REMO-€AO DE MATERIAL E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, JO-SE CAVALCANTE E NA LIMPEZA DAS GALERIAS DA RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/10/2005 | 980.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA CONFEC-€AO DE GRADES DE FERRO COM CORRIMAO, PARA A INSTA-LA€AO EM PASSARELA DE ACESSO DO CEMITERIO PUBLICO/MUNICIPAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2005 | 500.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS REMO-VIDOS APOS LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBAS-TIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE24/10 A 02/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2005 | 800.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA, PI€ARROFERRAMENTAS E MATERIAL, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DA ZONA UR-BANA, E NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/10/2005 | 120.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE/ A ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/10/2005 | 240.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURADOS, NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO/AO SITIO BASTIOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 17 A 28/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/10/2005 | 420.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO: /VARRI€AO, CAPINA, RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHODO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A/31/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/10/2005 | 14.22 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/10/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTU-/LHOS PODA€AO DE ARVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO /FIO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01/10 A 10/11/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 002/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/10/2005 | 450.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO CE-/MITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2005,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/10/2005 | 5628.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, NA RECUPERA€AO DO TRATOR DE ESTEIRA D4.D,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CON-TRATO N§ 78/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OSN§ 015/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000377 EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2005 | 21860.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO TRATOR DE ESTEIRA D4.D DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N§ /78/2005, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 015 /2005, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/10/2005 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4¦ PARCELA DA LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA BKO/ 4264, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO / PERIODO DE 11/10 A 10/11/2005, CONF. LICITA€AO / CONVITE N§ 020/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2005 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, INCLUINDO: /VARRI€AO, CAPINA, RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHODO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A/31 DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/10/2005 | 2580.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, MAQUINA/PATROL E NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS 007/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/10/2005 | 180.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, /RO€O DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS, NO CEMITE-RIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DURANTE O /PERIODO DE 24 A 28/10/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/10/2005 | 440.00 | 00004361670420 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, ATERRO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSOAO SITIO USINA TANQUES AO SITIO PITOMBEIRA, NO PE-RIODO DE 03 A 31/10/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/10/2005 | 1950.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/PINTOR NA RECUPERA€AO DA PINTURA INTERNA E EXTERNADO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 10 A 31/10/2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/10/2005 | 1370.00 | 00051118963415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/PEDREIRO, NA CONSTRU€AO DE DUAS ROMPAS DE ACESSO AENTRADA DO PORTAO PRINCIPAL DO CEMITERIO PUBLICO,/SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/10/2005 | 1400.00 | 00091062756487 | HUMBERTO RICARDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/PEDREIRO, NA RECUPERA€AO DO CEMITERIO PUBLICO SAO/SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 /DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/10/2005 | 180.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA/GERAL COMO REMO€AO DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLI-CO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/10/2005 | 240.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA/GERAL COMO REMO€AO DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLI-CO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 17 A 28 DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/10/2005 | 800.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 10 VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E /CANAFISTULA, TRANSPORTANDO LIXO COLETADOS DAS RUASDOS REFERIDOS POVOADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2005,NO VEICULO DE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/10/2005 | 600.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: ENEA CAVALCAN-TE, H. DE ALBUQUERQUE, F. MONTENEGRO, APOLONIO ZE-NEIDE, 07 DE SETEMBRO, S. JOSE E CEHAP I E II, NO/VEICULO DE PL. MNE 3277, NO PERIODO 12 A 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/10/2005 | 400.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: S. JOSE, OLIN-DA, ANTONIO BENVINDO, TIRADENTES E NO CONJUNTO CE-HAP I, NO PERIODO DE 01 A 09/09/05, NO VEICULO DE/PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/10/2005 | 500.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: JOSE ARAUJO, /HORACIO DE ALBUQUEQUE E OTILIA PEREIRA, NESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08/08/2005, NO VEICULODE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/10/2005 | 450.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO ENAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE/15 A 19 DE AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/10/2005 | 680.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PI€ARRO, PARA RECUPE-/RA€AO COM ATERRO DE BURACOS, LEITO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/10/2005 | 935.00 | 00030271843420 | JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PI€ARRO, PARA A RECU-/PERA€AO COM ATERRO DE BURACOS, LEITO DAS ESTRADAS/VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/10/2005 | 324.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DE GA-/LERIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DE GA-/LERIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/10/2005 | 54.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DE CAL-€AMENTO DE RUAS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2005 | 90.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL (AREIA), DESTINADA A REALI-ZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS/RUAS JOAO PESSOA, APOLONIO ZENAIDE E FRANCISCO MONTENEGRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/10/2005 | 350.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: PADRE LUIS, /ERNESTO CAVALCANTE, RUI BARBOSA E NO CONJUNTO MA-/NOEL RAIMUNDO, NO PERIODO DE 10 A 15/08/2005, NO /VEICULO DE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2005 | 300.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E O CONSELHO DE ASSISTENCIA SO-CIAL, PARA PARTICIPAR NO PROCESSO DE CAPACITA€AO /CONTINUADA P/ GESTORES E CONSELHEIROS, NOS DIAS 31DE 10 E 01/11/05, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/10/2005 | 13.00 | 00002929980400 | GIVANILDO PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HU/ CAESE PARA TRATAMENTO MEDICO COM CIRURGIAO GERAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2005 | 50.00 | 00006442089452 | SINEIDE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA REALIZAR TRA- TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO, ARIAR- THUS CARLOS DE SOUZA SILVA, DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2005 | 22.00 | 00003021015867 | RITA MALHEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA VISITAR/ SEU FILHO, JAILSON ALVES DE BRITO, QUE SE ENCON-/ TRA HOSPITALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/10/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/10/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/10/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIA CA-DASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/10/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS/PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS -/SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAIS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO /PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI-/LIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/10/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE / ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE / AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/10/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE / ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE / AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/10/2005 | 320.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUNTO / AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE / ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE / AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/10/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AS/ FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO / MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADE COM IDOSO,JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/10/2005 | 320.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LABIRIN-TO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NO PERIODO DE 10/10 A03/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/10/2005 | 320.00 | 00097727555487 | SANDRA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEI-REIRA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO/DE 10/10 A 03/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIO-DO DE 10/10 A 03/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/10/2005 | 100.00 | 00004827106401 | MARILENE SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/10/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE/CANAFISTULA, CONDUZINDO A SECRETARIA, IDENILSE S./DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA AMX /7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/10/2005 | 15.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 (TRES) CORRIDAS NA CI-DADE, CONDUZINDO A FUNCIONARIA MARILENE K. COUTIN-HO E A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRE-/TARIA, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/10/2005 | 50.00 | 00001895210402 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/10/2005 | 141.49 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO/ CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/10/2005 | 25.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUAS PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, SENDO IDA/ E VOLTA, PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MAR QUES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/10/2005 | 55.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AO POVOADO /DE CANAFISTULA E 03 CORRIDAS NA CIDADE, CONDUZINDOA SECRETARIA, IDENILSE SILVA DE MADEIROS PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO /VEICULO DE PLACA AMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/10/2005 | 97.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A VILA S. JOAO, SITIO TANQUES, SITIO RIBEIRO E POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTAN-DO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO CONSELHO TUTELAR, NO VEICULO DE PLACA AMX7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/10/2005 | 40.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE/CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNY 1820, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/10/2005 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADENO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/10/2005 | 220.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE /DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATEN-/DIMENTO MEDICO NO CENOR - CENTRO DE OLHO DO RECIFENO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/10/2005 | 70.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA,IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS/REFERENTES AO CURSO DE ARTE EM MOSAICO, NO VEICULODE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/10/2005 | 70.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA FAZER OR€AMEN-TOS DE REQUISI€AO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/10/2005 | 310.00 | 00005391854423 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/10/2005 | 180.00 | 00049860763534 | ELBA FERREIRA CHAVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/10/2005 | 180.00 | 00007202036436 | MARIA DAS NEVES VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/10/2005 | 180.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/10/2005 | 180.00 | 00071340840430 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/10/2005 | 180.00 | 00003286200417 | EDIZETE HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/10/2005 | 80.00 | 00006365626460 | MARIA DAS GRA€AS G. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/10/2005 | 130.00 | 00004855666483 | IRENE DA SILVA HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/10/2005 | 260.00 | 00000004167465 | MARCOS OSCAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/10/2005 | 350.00 | 00040903389487 | MARIA SOLANGE RODRIGUES GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/10/2005 | 40.00 | 00064074692449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO VANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/10/2005 | 50.00 | 00004641044406 | ANGELA CRISTINA V. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/10/2005 | 50.00 | 00097696935453 | JOSE FELIX DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/10/2005 | 227.50 | 00005375837420 | EDILEUSA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, PARA OBTER/ TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/10/2005 | 25.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MESSIAS JANUARIO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL MAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/10/2005 | 50.00 | 00061637327404 | VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/10/2005 | 20.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/10/2005 | 50.00 | 00004413038460 | ROSILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/10/2005 | 60.00 | 00002119260435 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO CICERO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/10/2005 | 132.00 | 00088538850768 | EDIVALDO GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA CARTORA- RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/10/2005 | 50.00 | 00004268562443 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/10/2005 | 26.98 | 00005042806431 | EDNALVA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/10/2005 | 8.22 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PUBLICO DO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 31/10/2005 | 10.45 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O ACOUGUE PUBLICO DO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00003551204454 | JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LE-/VANTAMENTO TOPOGRAFICO, PARA A ELABORA€AO DE PRO-/JETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU€AO DE UMA€UDE NO ASSENTAMENTO CAIANA, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00023825537404 | CARLOS ALBERTO S MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LE-/VANTAMENTO TOPOGRAFICO, PARA A ELABORA€AO DE PRO-/JETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU€AO DE UMA€UDE NO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/10/2005 | 350.00 | 00091060621487 | SEVERINO FERNANDES GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA GERAL DO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/10/2005 | 720.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA,/ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA-€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 31 DEOUTUBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2005 | 94.00 | 08995227000126 | MANOEL VICENTE LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELOS CARTEI-/ROS QUE ENTREGAM CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS/DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2005 | 94.00 | 08995227000126 | MANOEL VICENTE LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELOS CARTEI-/ROS QUE ENTREGAM CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS/DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2005 | 350.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO, NA RECUPERA€AO DA PINTURA, COM LIXAMENTO,/APLICA€AO DE TINTA, EM SALAS DO PREDIO SEDE DESTA/EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/10/2005 | 550.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARK AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS MILITARES LO-/TADOS NO 2§ PELOTAO, DESTE MUNICIPIO, PARA O MES /DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, /CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/10/2005 | 890.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRESEN-TA€AO ARTISTICA DO CONJUNTO MUSICAL CICATRIZ, DU-/RANTE PROGRAMA€AO DA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO /CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/10/2005 | 49.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS, NO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/10/2005 | 731.04 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS AO GABINETE/DO PREFEITO, QUANDO DO DESLOCAMENTO CAMPINA GRAN-/DE-PB/BRASILIA/DF/CAMPINA GRANDE -PB, COM SAIDA NODIA 16/11/2005 E RETORNO NO DIA 18/09/2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/10/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNF6373, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIO-DO DE 04/10 A 04/11/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§ 006/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2005 | 1712.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNF 6673, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /007/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/10/2005 | 1138.03 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES PERTENCENTES AO / GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/10/2005 | 3530.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOR 1339 E VW KOMBI DE PLACA MOB 4989, NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2005, USADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/10/2005 | 28.60 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCORREIO E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 31/10/2005 | 7.90 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OA DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 31/10/2005 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HELIO P. / MONTENEGRO, PARA A RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUS TI€A DESTE COMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO NO DIA 02/06/2005, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/10/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/10/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/10/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS NO /MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/10/2005 | 842.71 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/10/2005 | 105.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE DUAS VIAGENS AS CIDADES DE: GUARABIRA E /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR /GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/10/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/10/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/10/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A /UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO -/AO CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/10/2005 | 223.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/10/2005 | 660.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2005 | 176.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2005 | 884.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA RE-FERIDA SECRETARIA, RELATIVO A CONVENIOS, NO PERIO-DO DE 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO /MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITA€AO T.P. 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2005 | 500.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIA-/CHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 13/09/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0096, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2005 | 350.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIO-DO DE 23 A 31/08/05, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470,CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2005 | 517.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVI-RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2005 | 200.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOPERIODO 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ /2414, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2005 | 450.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DE PARCELA /PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOU-RO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2005 | 470.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DESANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR /9345, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2005 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BOA /VIATA E JOAO PEREIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 13/09/2005, NO VEICULO DE/PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2005 | 650.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DE PARCELA /PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO/SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2005 | 500.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/10/2005 | 240.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2005 | 440.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2005 | 350.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODODE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2005 | 609.66 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAVIAOE TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 02/09/2005, NO VEICULO DE PLACA CSR/7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/10/2005 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AOS SITIOS CARNAVAL E /GREGORIO, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARAO PREPARO DE MERENDA P/ OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/10/2005 | 2160.00 | 00008029245220 | FRANCISCO CARLOS AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE VIAGENS AOS SITIOS: ESPALHADA, BASTIOES, R.DE AREIA, C. DOS CRIOULOS E POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIONAREMNAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 03 A/31/10 E 03 A 04/11/05, NO VEICULO DE PL. MOR 6586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2005 | 600.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS REMOVIDOS APOS LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL: GERALDO COSTA, E. CAVALCANTE, ANA ELISA, /J. CLEMENTINO, JOSUE G. DA SILVEIRA E CAIC JOSE F.DE PAIVA, NO PERIODO DE 03 A 27/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2005 | 240.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/ BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DA REFERIDA COMUNIDADE, NOS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/10/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/ TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/10/2005 | 600.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PE-/ RIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CA-NAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 16/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF/2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/10/2005 | 670.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS/GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACAJEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/10/2005 | 4748.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALU-/NOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTE-/MAS DE ENSINO P/ ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS/E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CONFORME LICITA€AO N§ /026/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/10/2005 | 440.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/10/2005 | 1192.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/10/2005 | 369.60 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DEZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/10/2005 | 1158.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE ECUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOAO PE-REIRA BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACABRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/10/2005 | 615.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01/08 A 09/09/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/10/2005 | 600.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUM- BI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19/09/2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, / CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/10/2005 | 807.50 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENS. FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTOS ANTONIO/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/10/2005 | 850.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/19/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/10/2005 | 475.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SI-TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/10/2005 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS GRUTAO,/ESPALHADA E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 5045, CONF. LICITA€AO T.P. 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/10/2005 | 1020.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA, NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS GREGO-/ RIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/09/2005, NO VEICULO DE PLACA / JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/10/2005 | 850.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 19/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFOR- ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ES-/ TUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANA-/ FISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERI- ODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF / 5798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/10/2005 | 615.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ES-/ TUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-/ RIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2005 | 694.50 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCE-LA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E /CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/08 A/09/09/2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2005 | 510.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PE-/ RIODO DE 01 A 31/08/05, NO VEICULO DE PLACA KFI / 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/10/2005 | 300.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI CIPIO, NO PERIODO 01 A 31/08/05, NO VEICULO DE / PLACA MMN 5055, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/10/2005 | 500.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE/AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0096, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E /CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 31 /DE 08 E 01 A 09/09/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC /0697, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/10/2005 | 2932.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESCUTANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERI- ODO DE 01/08 A 09/09/2005, NO VEICULO DE PLACA / MMO 7136, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/10/2005 | 500.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESCUTANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/10/2005 | 950.30 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESCUTANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO/ CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/09/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/10/2005 | 490.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA / MMA 3666, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2005 | 450.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA/DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A/19/09/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2005 | 1165.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCE-LA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO VALEDO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/DE AGOSTO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ASSENT. MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEI- CULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO T.P.003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEI- CULO DE PLACA KFK 5792, CONF.LICITA€AO T.P.003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/10/2005 | 900.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA,/ NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLA- CA MNC 4248, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA DOS MOTORES E SUSPENSAO DOS /VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU /8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2005 | 2568.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: KKG 4278 E JFB/7911, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 007/05E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRFICAS, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/10/2005 | 205.00 | 40944167000125 | PANIFICADORA LIRIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DOS QUILOMBOLAS, CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO /AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/10/2005 | 98.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DOS QUILOMBOLAS, CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO /AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/10/2005 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/10/2005 | 1512.48 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2005, E COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/10/2005 | 700.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA SONORIZA€AO DE REUNIOES, ENCONTROS PEDAGOGICOS,PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, E DIVULGA€AO COM /CARRO DE SOM DE EVENTOS E ATIVIDADES A SEREM EXE-/CUTADAS POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/10/2005 | 500.00 | 00025120620400 | PAULO HENRIQUE G. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO CAIC JOSE/F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE OUTUBRO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/10/2005 | 340.00 | 00003437325485 | JOSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/RECUPERA€AO DE PORTAS, JANELAS, MESAS, CADEIRAS E/CARTEIRAS DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO /MONTENEGRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 31/10/2005 | 600.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 19/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/10/2005 | 1360.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS/DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTEPAQUEVIRA, GAVIAO E GREGORIO, NO PERIODO DE 03 A /10/11/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE APOSTILA PARA TRABALHAR/COM PROFESSORES DO EJA - EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO 1§ SEGMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/10/2005 | 66.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS/DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS DE MATRICU-/LAS, BOLETINS E MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/10/2005 | 90.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/10/2005 | 2200.00 | 40944167000125 | PANIFICADORA LIRIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/10/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2005, USADO PELA SECRE-/ TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 31/10/2005 | 62.15 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/10/2005 | 39.95 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/10/2005 | 8.22 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O GINASIO DE ESPORTE DO/POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/10/2005 | 1450.00 | 00046685189487 | GILVAN ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, CADEI-/RAS E MESAS, INCLUINDO SERVI€OS DE MARCENARIA, EN-VERNIZA€AO, COLOCA€AO DE PARAFUSOS E SOLDAS, PER-/TENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/DE 2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/10/2005 | 6020.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 007/2005, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/10/2005 | 400.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTELAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/10/2005 | 2471.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOSE PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DEENSINO P/ ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, CONFORME LICITA€AO N§ 026/05,E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/11/2005 | 1274.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU /8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/11/2005 | 350.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO/MONTE POVOADO DE CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA/MNA 6470, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/11/2005 | 130.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AS CIDADE DE GUARA-/BIRA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRE-/TARIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, P/ FAZER OR€A-MENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS NA CASA DO COLEGIAL,NO VEICULO DE MNZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/11/2005 | 460.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-/€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA CADAS-/TRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/11/2005 | 92.90 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO NAS INS-TALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRADE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, MANTIDA/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/11/2005 | 450.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS DE PLACAS: MNF /3339, MNB 5804 E MNS 9542, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/11/2005 | 130.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497E MMU 8746, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA N. FISCAL N§ 000609 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/11/2005 | 15815.52 | 99999999999999 | ALDA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A JORNADA ALTERNADA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/11/2005 | 260.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS NA REALIZA-€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE LIMA SANTOS, /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEI-CULO DE PLACA MMX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/11/2005 | 1450.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFE-RENTE A INSCRI€AO DE CURSO SOBRE GESTAO E FISCALI-ZA€AO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE/17 A 19/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/11/2005 | 8257.68 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVAS AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/11/2005 | 640.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABA-TIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/11/2005 | 780.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, DE SONORIZA€AO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DEAPOIO AO IDOSO, NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTU-LA, E NA VILA SAO JOAO, NO MES DE OUTUBRO/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/11/2005 | 120.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ HOS-PITAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS/1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/11/2005 | 25.00 | 00005096955400 | MARIA JOSE DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSO -PB, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/11/2005 | 100.00 | 00007479159463 | JULIANA SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CARTO-/ RARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/11/2005 | 15.00 | 00056865120434 | JAQUELINE RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOS-/ PITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/11/2005 | 100.00 | 00005955518401 | DENISE AMALYA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A RONDONIA -RO, COM O OBJETIVO DE OBTER TRA BALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/11/2005 | 2800.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LOCA€AO DE 40 HORAS MAQUINAS, EM TRATOR DE ESTEIRAD4, PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/11/2005 | 560.00 | 00001847993761 | MANOEL VICENTE FIRMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS, ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DEAGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS E ADJACENCIAS, NO PERIODO DE 24/10 A/04/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/11/2005 | 480.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/11/2005 | 998.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE L. M. DE/PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA J. DE PAIVA, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/11/2005 | 554.90 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA/DE J. ONOFRE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MA-RIA J. DE PAIVA, MARIA DE L. M. DE PAIVA E LIDIA /M. RAMALHO, CONFORMA LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§011/2005, E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 07/11/2005 | 380.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A /11/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/11/2005 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/11/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, SUPLAN, CEF, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/11/2005 | 142.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL /N§ 000683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/11/2005 | 7.15 | 00051818256487 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 08/11/2005 | 11.65 | 00001416371451 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/11/2005 | 200.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA ALVES CAVALCANTE, N§ 143, CONJUNTO CEHAP, RESIDENCIA DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO 031/05, DE 18/01/2005, CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, RE- LATIVO AO MES DE OUTRUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/11/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE / CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DA-/ QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/11/2005 | 2000.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5¦ PARCELA DO ACORDO, RELATIVO A RECLAMA€AO TRA-/ BALHISTA DO PROCESSO N§ 01.0167/1999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/11/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE EN- SINO E FAZER OR€AMENTOS P/ AQUISI€AO DE MATERIAL/ NAS FIRMAS: ELETOPOLO, ELETRONOR, LOJAO DO COLE-/ GIAL, MASTEC, JET PRINT E INFOCLUB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/11/2005 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA, PARA FAZER OR€AMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, NAS FIRMAS: INFORTEL E FOX INFORMATICA, NOVEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/11/2005 | 175.00 | 00002831891426 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, /NO PERIODO DE 07 A 11/11/2005, NO VEICULO DE PLACAJJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/11/2005 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS REFERENTES A PROJETOS A SEREM EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ /1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/11/2005 | 153.00 | 00043784070434 | SAMUEL PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS /EM ENCONTROS COM PROFESSORES, REUNIOES NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/11/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/11/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/11/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/ BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/11/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/ RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/11/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/ DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/11/2005 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/ MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUN FO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/11/2005 | 150.00 | 00003489735439 | ADMILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOSCRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/11/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO/AGRESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/11/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SE-VERINO CASSEMIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/11/2005 | 300.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GAVIAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/11/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BAS-TIOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/11/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE EM-/BIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/11/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIA-CHO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/11/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SER-RA DO BALDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/11/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BOA/IDEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE EN-/GENHO MARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/11/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIADA PENHA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/11/2005 | 939.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO /PELAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/11/2005 | 120.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR / DE UM TREINAMENTO COM OS MUNICIPIOS APTOS E INTE- GRANTES DA DELEGA€AO PARAIBANA A V CONFERENCIA NA CIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/11/2005 | 349.92 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSODE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIO-NAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIALCONF. NOTA FISCAL N§ 007858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A PRO GRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMO€AO SOCIAL, PARA O PREPARO DE PRESTA€AO DE / CONTAS AO ESCRITORIO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDA DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/11/2005 | 270.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/11/2005 | 264.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2005 E NOTA FISCAL /N§ 600980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E / RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS / HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/11/2005 | 280.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, TRANSPORTANDO DR. WILTON CARVALHO DE MACE-DO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A ELABORA€AODO PLANO DE DIRETOR DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/11/2005 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE JESUS ONOFRE, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA JURE-MA DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES /M. DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/11/2005 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI- TARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E/ UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/11/2005 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU- LO DE PLACA KKG 4278, PARA REALIZAR SERVI€OS DE / REVISAO DE FREIOS E MOTOR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/11/2005 | 640.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: ESPALHADA, MALHADA, PAQUEVIRA, VALE DO SOL, ESCUTA, RAPADOR, GAVI-AO, CARNAVAL, PIRAUA, GREGORIO, SERRA DO BALDE E /CAIANA DOS CRIOULOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/11/2005 | 640.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: PIMENTEL, VERTENTE, BOA IDEIA, BELO MONTE, EMBIRA, BASTIOES, AGRESTE, C. DO AGRESTE, GRUTAO, TRIUNFO E QUITERIA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/11/2005 | 550.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE /01 A 31/08/2005, NO VEICULO DE PLACA KIF 2543, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/11/2005 | 900.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 31/08/O5, NO VEICULO DE PLACA /MMU 2108, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/11/2005 | 600.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO ASSEN-TAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19/09/O5, NO VEI-CULO DE PLACA JVW 4702, CONF.LICITA€AO T.P. 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/11/2005 | 807.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005,/NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/11/2005 | 570.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005,/NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/11/2005 | 1120.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GAVIAO E /TABOCA AS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/11/2005 | 1130.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 19/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 0566, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/11/2005 | 450.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOSMARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 19 /DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/11/2005 | 840.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES /AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 19/09/2005NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/11/2005 | 570.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIA /AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A /30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA-/€AO E CUL€TURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO PI-MENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 19/08 A 05/09/05, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00018184642415 | CARMEM LUCIA F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2001.000.214-9, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/11/2005 | 1151.30 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DE PAIVA, PEREGRIMA MA-RIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE L. M. DE PAIVA, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/11/2005 | 1615.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/11/2005 | 1540.24 | 00000000000000 | JOSE MELQUIADES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2005.000.137-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/11/2005 | 2585.65 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: KKG 4278 E JFB/7911, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 007/05E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/11/2005 | 20.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAL PARA RECEBER CAPACITA€AO SOBRE O CENSO ON-LAINE, MINISTRADO / PELA PROFESSORA SOCORRO TRINDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/11/2005 | 498.70 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A /FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, REFERENE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2005 | 844.38 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2005.000.941-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/11/2005 | 975.89 | 00002779476427 | LAERTE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2005.000.472-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2005 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR / DE REUNIAO NO CEDUC, COM A PROFESSORA ALMIRA LINS SOBRE O PPP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2005 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) NO ESPA€O CULTURAL E PARQUE ARRUDA/CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/11/2005 | 2860.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/11/2005 | 10096.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/11/2005 | 9380.99 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/11/2005 | 1034.53 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/11/2005 | 11939.85 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/11/2005 | 1332.54 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 003.2005.000.137-3, 003.2005.000.527-5, 003.2005.000.472-4 E 003.2005 000.941-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/11/2005 | 340.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPE-ZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO/OSVALDO TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/11/2005 | 102.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI- AL DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, ATRA-/ VES DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PRO- CURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/11/2005 | 855.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M.DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 600983 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/11/2005 | 285.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL N§ 600984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/11/2005 | 200.00 | 00067400574434 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO /VEICULO DE PLACA HVB 6872, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/11/2005 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO /VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 14/11/2005 | 960.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO PELAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NA SALA DELEITURA DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTE-/GRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ /003891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/11/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/11/2005 | 440.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL /PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO E RECUPERA€AO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS /DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A18/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/11/2005 | 120.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE /ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 008983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/11/2005 | 13384.33 | 07074851000128 | COMIL -CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A 3¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE 11 CASAS POPULA-/RES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO REALIZADO /ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PMAG/CEF -CONTRATO/DE REPASSE N§ 140060-38/2002 E NOTA FISCAL N§ 0014ANEXA. | 00352005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/11/2005 | 160.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIAZA€AO DE VIAGENS AOS SITIO SAPE, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIO-DO DE 07 A 08/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MNZ /3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/11/2005 | 800.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: BOA / VISTA E JOAO PEREIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05, NO VEICULO DE / PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/11/2005 | 519.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05,NO VEICULO DE PLACA MMQ 0566, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/11/2005 | 450.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS SALAS DE/AULA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOA-/DOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, E DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03 A 31/10DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 14/11/2005 | 1500.00 | 40944167000125 | PANIFICADORA LIRIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE /APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A /EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 14/11/2005 | 1361.60 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE /APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A /EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CON-FORME LICITA€AO N§ 012/2005 E NOTA FISCAL AVULSA /N§ 600991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/11/2005 | 300.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ESPALHADA, NA/ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 16 A 18/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MMK/8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/11/2005 | 210.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /DA PENHA II, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2005, NO VEI-/CULO DE PLACA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/11/2005 | 2185.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/05,NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/11/2005 | 132.30 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2005 E NOTA FISCAL /AVULSA N§ 600990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/11/2005 | 172.05 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALINSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANADO AGRESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/11/2005 | 130.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/11/2005 | 30.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONTADOR / GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/11/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP -FEDE- RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/11/2005 | 120.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, IBA MA, EMATER, INTERPA E A SECRETARIA DA RECEITA FE- DERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 14/11/2005 | 520.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA-€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 18 DENOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 15/11/2005 | 272.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/11/2005 | 1800.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 180 MTS 2, DE CAL€A-MENTO EM PARALELEPIPEDOS, INCLUINDO MEIO FIO, EM /RUAS DO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 03 A 31/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/11/2005 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/11/2005 | 29139.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 16/11/2005 | 300.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO, NA ZONARURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLA-CA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/11/2005 | 700.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: DUAS ESTRADAS,/TRIUNFO E DA USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18/11/05, NO VEI-CULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/11/2005 | 1400.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CA-NAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 03 A 18/11/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ/3642, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/11/2005 | 100.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO ENGENHO BELO MONTE,TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PA-RA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, NOS DIAS 17 E 18/11/2005, NO VEICULO /DE PLACA JEN 8975, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 17/11/2005 | 40010.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE /PROFESSORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO 1§/E 2§ SEGMENTO -FAZENDO ESCOLA, CONFORME LICITA€AO/CARTA CONVITE N§ 025/2005, NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 000186 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 17/11/2005 | 410.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, NOS VEICULOS TUPO ONIBUS DE PLACAS: MMU /8381, MMU 8497 E MMU 8746, PERTENCENTES REFERIDA /SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/11/2005 | 170.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS ASIA DE PLACA MNS 9540, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 013591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 17/11/2005 | 70.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO DA/FIRMA ERY VARIEDADES, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/11/2005 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS AO AEROPOR-TO CASTRO PINTO, PARA EMBARQUE A CIDADE DE BRASI-/LIA -DF, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 17/11/2005 | 230.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339, MNB 5804, MNS 9540, /MMU 8381, MMU 8746 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA Z. RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS 17 E 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 17/11/2005 | 220.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, / CORRESPONENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 17/11/2005 | 40.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O/ DA ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO DA RE- FERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/11/2005 | 330.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITARES/DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO N§ 031/2005, CE-/LEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 17/11/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, / CORRESPONENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 17/11/2005 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO, LIMPEZA E AJUSTES MECANICAS NA/IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/001877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 17/11/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, / CORRESPONENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 17/11/2005 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, TRANSPORTANDO DR. WILTON CARVALHO DE MACE-DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOTEL VICTOR CEN-TER, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/11/2005 | 145.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, NA VARRI€AO DAS RUAS DOS POVOADOS /DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 020314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/11/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARATRATAMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/11/2005 | 25.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUAS PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRA-/ TAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/11/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/11/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/11/2005 | 640.00 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE PINTU-RA APLICADA EM TECIDO, TENDO SIDO ENTRE OS DIAS 10DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2005, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/11/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN TES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPI TAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/11/2005 | 145.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANS-PORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARATRATAMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/11/2005 | 40.00 | 00082688737449 | SEVERINO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI RO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/11/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/11/2005 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO PETI, NO VEICULO DE PLACA MNX 7430, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/11/2005 | 30.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A VILA /SAO JOAO E 02 CIRRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSESILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNX /7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/11/2005 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB E UMA CORRIDA NA CIDADE, TRANSPORTANDO CONSELHEIRO TUTELAR, EVANDRO HORACIO SABINO,PARA APANHAR O ADOLESCENTE CRISTIANO, NA AMECC, NOVEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/11/2005 | 2350.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO CON SELHO GESTOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA, / VINCULADO A SECETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PRO MO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 1358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/11/2005 | 720.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL 005181/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/11/2005 | 927.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/11/2005 | 79.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 18/11/2005 | 3272.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/11/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS INCOPEMELAS, WILPE€AS, JET PRINT, ERY VARIEDADES, C. DO COLEGIAL, ALMEIDA, CONSTRUSHOP E RETIFICA / IDEAL, NO PERIODO DE 21 A 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/11/2005 | 731.04 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO GABINETE/DO PREFEITO, CAMPINA GRANDE -PB/BRASILIA -DF/CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 22 E 24/11/2005, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/11/2005 | 78.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS E /FORMULARIOS DE MATRICULAS PARA AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/11/2005 | 96.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS SOLDA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS 9540,/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/11/2005 | 500.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/11/2005 | 92.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO PREDIO DOCAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/11/2005 | 2040.00 | 00029840155415 | SOLON LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,/DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/11/2005 | 150.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO CONSTA E CAIC /JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE OUTUBRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/11/2005 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RENOVA€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.000 X 20, PARAA REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMU8497 E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/11/2005 | 500.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/ TIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26/09/2005, NO VEICULO DE PLACA / MNS 4443, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/11/2005 | 20.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NA PORTA/DA SALA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GO-/MES DA SILVEIRA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/N§ 009079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/11/2005 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO / DE ENSINO COM A PROFESSORA GORETT LIMA, CONFORME/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 21/11/2005 | 15515.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/009/2005, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/11/2005 | 100.00 | 00054231680400 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE SOLDAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS /DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11/DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/11/2005 | 115.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE ANCORETAS E DEPOSITOS USADOS PA-RA TRANSPORTES DE AGUA, PARA O ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/11/2005 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA/FISCAL N§ 000650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/11/2005 | 98.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALINSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA NOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANAAGRESTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000652/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/11/2005 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JU- LIAO PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA/ PASSEIO) NO FORTE LOCALIZADO NA CAPITAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/11/2005 | 20.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR / DE UMA REUNIAO, REALIZADA NO SEDUC, SOBRE O PPP,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/11/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO INSPETORIA / TECNICA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/11/2005 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, PARA/ REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) / VIDEOTECA DA U.E.P.B, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/11/2005 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA RECEBEREM TREINAMENTO MINISTRADO PELO SESI, REALI ZADO NO PREDIO DO REFERIDO ORGAO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/11/2005 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A COORDE NADORA DO PROGRAMA PEJA, PARA PARTICIPAR DE UM / TREINAMENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA-/ €AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/11/2005 | 40.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ESTU DANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/11/2005 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O/ VEICULO DE PLACA MMU 8497, PARA REALIZAR SERVI€OS NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/11/2005 | 1600.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA O ABAS-TECIMENTO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NO-/VEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/11/2005 | 1400.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA O ABAS-TECIMENTO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/11/2005 | 860.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, METRALHAS E MATERIAL REMOVIDOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, APOS RO€O DE /MATO, LIMPEZA GERAL E PODA€AO DE ARVORES, NO PERIODO DE 03 A 21/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/11/2005 | 175.00 | 00029840155415 | SOLON LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 600998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 21/11/2005 | 464.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE /APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A /EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CON-FORME LICITA€AO N§ 009/2005 E N. FISCAL N§ 0005759ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/11/2005 | 345.84 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES 99329449 E 93322007, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/10 A 08/11/2005, CONF./ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/11/2005 | 312.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§S 000623, 000624 E 000625 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/11/2005 | 69.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/11/2005 | 210.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICUL-/TURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS PREDIOS DO/MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S 000626 E 000627 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/11/2005 | 25.00 | 00006548406443 | NATANAELLY DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUAS PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRA-/ TAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURE- ANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/11/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEI-CULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/11/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANS-PORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARAATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/11/2005 | 70.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIALNA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, AO UML, 03 CORRIDAS NA CIDADE, E 01 VIA-GEM AO SITIO RIBEIRO, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA,MARILENE K. COUTINHO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PL. MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/11/2005 | 40.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIALNA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO CADAVER, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/11/2005 | 130.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMG 1519, /USADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/11/2005 | 130.00 | 00016006496453 | SEVERINO DA LUZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA DE PLACA /MNG 1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/11/2005 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 22/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€OS DA / ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR¦ MARCIA MO- REIRA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO DA REFERI DA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMR 9211, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/11/2005 | 2171.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALINSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO /QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 22/11/2005 | 1220.20 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2005, E NOTA/FISCAL AVULSA N§ 600999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/11/2005 | 140.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DO QUILOMBOLA DOS SITIOSCAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§ 012/2005, E N. FISCAL AVULSA 601000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/11/2005 | 270.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNB /5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 008394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/11/2005 | 454.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 002910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 22/11/2005 | 255.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 002464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/11/2005 | 225.00 | 00002288531410 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DO ESPETACULO "RETALHOS DE UMA VI-DA" NO DIA 30/11/2005, DURANTE PROGRAMA€AO DA III/MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDOPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/11/2005 | 225.00 | 00003910561403 | ROBERTO RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DE ESPETACULO PELA CIA DE TEATRO /NOVA GERA€AO, NO TEATRO SANTA IGNES, DURANTE PRO-/GRA€AO DA III MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTU-RAIS, NO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2005, PROMOVIDO/POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/11/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DE ESPETACULO "FOGO FATUA" DA CIA/DE TEATRO OXENTE, NO TEATRO SANTA IGNES, DURANTE /PROGRAMA€AO DA III MOSTRA DE TEATRO, NO PERIODO DE29/11 A 03/12/2005, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/11/2005 | 240.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE CONFEC€AO EM MICRO-COMPUTADOR, DE MATERIAL DE /DIVULGA€AO DA III MOSTRA DE TEATRO, PROMOVIDO POR/ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/11/2005 | 120.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MECANICO, NA REMO€AO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MODELO ASIA DE PLACA MNS /9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 22/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/11/2005 | 500.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA, NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 21 A 25/11/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/11/2005 | 350.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DAPENHA II AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/11/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/11/2005 | 250.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: DUAS ESTRA-/DAS E TAPERA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 21 A 25/11/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/11/2005 | 1017.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/10/05, NO VEICULO DE PLACA MMQ 0566,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/11/2005 | 500.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DE AREIA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A /26/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0096, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/11/2005 | 595.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUN-FO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/0 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/11/2005 | 540.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO,/NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/DE 09 DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/11/2005 | 510.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 27/09/05,NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/11/2005 | 500.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO POVOADO/DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 12/09/2005, NO/VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 23/11/2005 | 450.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13/09/05,NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/11/2005 | 510.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTO-NIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE13 A 20/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/11/2005 | 480.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIO-DO DE 01 A 19/09/05, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/11/2005 | 700.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D AGUA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/DE 09 DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/11/2005 | 540.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/11/2005 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/11/2005 | 630.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA /REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/11/2005 | 580.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO /DE ZUMBI, NO PERIODO DE 24/08 A 02/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/11/2005 | 400.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO,/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005,/NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/11/2005 | 415.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO,/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO/VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 23/11/2005 | 619.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M.DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, LI-/LIOSA DE J. ONOFRE, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA EMARIA J. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/11/2005 | 105.00 | 00005625089450 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PERIODODE 03 A 11/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/11/2005 | 354.74 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001219ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES COM OS /IDOSOS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA/NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/11/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NO PROGRAMA NACIO-/NAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/11/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/11/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MULTI- /PLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS P/ PORTADORES DE NECES-SIDADES ESPECIAIS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS /NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA-MILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/11/2005 | 320.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - FAIF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/11/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - FAIF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/11/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - FAIF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/11/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRA A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/11/2005 | 300.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, RELATI-/AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, RELATI-/AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/11/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/11/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/11/2005 | 200.00 | 00006170628464 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 18/11/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 23/11/2005 | 1054.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/11/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 24/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 24/11/2005 | 18651.25 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 24/11/2005 | 1106.04 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 24/11/2005 | 8190.80 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 24/11/2005 | 148.89 | 99999999999999 | REGINALDO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 24/11/2005 | 269.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA Z. RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/11/2005 | 226.90 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO /PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N§000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/11/2005 | 1290.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€AONOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 25304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/11/2005 | 380.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS/DOS SITIOS: RIBEIRO, VERTENTE, CARNAVAL E GREGORIONA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 25/11/2005, NO /VEICULO DE PLACA MNY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/11/2005 | 560.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO E TRIUNFONA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 21 A 25/11/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/11/2005 | 1054.17 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/11/2005 | 6727.40 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 24/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/11/2005 | 19423.44 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/11/2005 | 1254.93 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 24/11/2005 | 4556.40 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 24/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 24/11/2005 | 45709.06 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 24/11/2005 | 2977.80 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 24/11/2005 | 19881.80 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 24/11/2005 | 446.67 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 24/11/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/11/2005 | 191.43 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 24/11/2005 | 1374.34 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 24/11/2005 | 6275.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 24/11/2005 | 6793.95 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 24/11/2005 | 74.95 | 99999999999999 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 24/11/2005 | 103740.53 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 24/11/2005 | 2161.82 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 24/11/2005 | 17837.78 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 24/11/2005 | 254.83 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/11/2005 | 24332.00 | 99999999999999 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 24/11/2005 | 5273.00 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 24/11/2005 | 206.42 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 24/11/2005 | 2920.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 24/11/2005 | 106.35 | 99999999999999 | CICERO GUEDES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 24/11/2005 | 569.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 24/11/2005 | 1245.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 24/11/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 24/11/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 24/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 24/11/2005 | 1098.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 24/11/2005 | 2338.20 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 24/11/2005 | 72.52 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/11/2005 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS: EMA- TER, EMEPA, INCRA, SUDEMA, IBAMA E SECRETARIA DE/ AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 25/11/2005 | 90.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/11/2005 | 500.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFEC€AO DE 50 LIVROS COM 58 PAGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILI-/ DADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 01032 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/11/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOS/ P/ A AQUISI€AO DE MATERIAIS, NAS FIRMAS: RENOVA-/ DORA DE PNEUS BORBOREMA, J. P. PE€AS, DISTRITO / DOS MECANICOS, ERY VARIEDADES E RETIFICA UNIAO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/11/2005 | 180.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, TABOCA, TRIUNFO E SERRA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/11/2005 | 553.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECOLHIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECU-TADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/11/2005 | 650.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24/11/2005, NO VEICULO DE/PLACA MMK 0566, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVILA SAO JOAO, NO VEICULO DE PLACA MMU 5145, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 25/11/2005 | 560.00 | 00000748424474 | WALMAR PESSOA AMORIM NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA SIRIUS, COM O ESPETACULO /"ESTRELAS AO RELENTO", DURANTE PROGRAMA€AO DA III/MOSTRA DE TEATRO, NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2005NO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/11/2005 | 1080.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4, DO MUNICIPIO /DE BAYEUX PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 25/11/2005 | 325.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 25/11/2005 | 150.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UM/BUEIRO NO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000065 ANEXA. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/11/2005 | 80.00 | 00003732913457 | JOSE ERIBERTO DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/11/2005 | 10.00 | 00014419343400 | MARINA BENVINDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATA- MENTO MEDICO, NO HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/11/2005 | 15.00 | 00006544116467 | MARLENE RIBEIRO ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 25/11/2005 | 15.00 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/11/2005 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 25/11/2005 | 20.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/11/2005 | 15.00 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/11/2005 | 15.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/11/2005 | 12.75 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/11/2005 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PRO-/GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO-MO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /N§ 000422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 25/11/2005 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/11/2005 | 20.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS- PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/11/2005 | 335.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIALNA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CIDADE, E 02 VIA-/GENS A USINA TANQUES E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICU-LO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/11/2005 | 216.49 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO /(PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/011/2005 E NOTA FISCAL N§ 000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/11/2005 | 219.80 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§/000696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/11/2005 | 622.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 000693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/11/2005 | 721.11 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTAS FISCAIS DE N§S:000694 E 000695 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/11/2005 | 40.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILU-MINA€AO PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 008987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/11/2005 | 2588.35 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TI-PO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, MAQUINA MOTONIVELADO-RA PATROL E TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/11/2005 | 350.00 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/FOTOCOPIAS, ENCADERNA€OES E PLOTAGEM DE PROJETOS /A SEREM EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/11/2005 | 300.00 | 09221805000130 | SERV. NOTARIAL E REGISTRAL IEDA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM AVERBA€OES DO CONJUNTO AGUINALDO/VELLOSO BORGES E DEMAIS RUAS DA CIDADE, CERTIDOES,INCLUINDO BUSCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/11/2005 | 6039.47 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339, MNS 9540 E MNB 5804,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/11/2005 | 145.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, NO VEICULO DE PLACA MNB 5804, QUE TRANS-/PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/11/2005 | 240.00 | 00005408304450 | MARCELO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGENS GERAL REALIZADAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497,/MMU 8746, MNF 3339, MNB 5804 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/11/2005 | 360.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS A SE-REM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA MATRICULAS E TRANSFERENCIAS DE/ALUNOS DAS REFERIDAS ESCOLAS, NOS DIAS 28 E 29 DE/NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/11/2005 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PNEUS, DA FIRMA RENOVA-/DORA BORBOREMA PARA REPOSI€AO EM VEICULOS DESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/11/2005 | 55.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT DE M. P./SANTOS, PARA FAZER OR€AMENTOS PARA AQUISI€OES DE /MATERIAIS DE INFORMATICAS NO COMERCIO LOCAL, NO /VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/11/2005 | 960.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA J. DE PAIVA, /LILIOSA DE J. ONOFRE, LIDIA M. DE RAMALHO, MARIA /DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA M. DE M. MONTE-NEGRO, CONF. LICITA€AO T. P. 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/11/2005 | 440.00 | 00064560864420 | JAILTON FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COORDENA€AO DAS APRESENTA€OES DOS GRUPOS DE TEATROS QUE SE APRESENTARAO DURANTE A III MOSTRA DE /TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, NO PERIODO DE 28/11A 03/12/2005, NO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/11/2005 | 32893.42 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A 5¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 17/2005, E NOTA FISCAL/DE SERVI€OS EM ANEXA, REF. AO CONVENIO 53/2003, /MS/FUNASA/PMAG. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/11/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/11/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES- CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS / DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/11/2005 | 560.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA-/€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 A 25 DENOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/11/2005 | 350.00 | 00091060621487 | IVANILDO FERNANDES GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO/ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES/DE OUTUBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/11/2005 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA ALUSIVA DOBRASIL SECULO XXI MEDINDO 60 X 40, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/11/2005 | 50000.00 | 00000000000000 | EMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI€AO DE UM TRATOR AGRICOLA DE RODAS TL 55E / 4X4 MARCA NEW HALLAND, CONFORME CONTRATO DE REPAS SE N§ 170547-75 -PRODESA, E TOMADA DE PRE€OS N§ / 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/11/2005 | 11200.00 | 00000000000000 | EMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA AQUISI€AO DE UM TRATOR AGRICO- LA DE RODAS TL 55E 4X4 MARCA NEW HALLAND, ADQUI-/ RIDO ATRAVES DO CONVENIO ENTRE PMAG/PRODESA/2004, E TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/11/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/11/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/11/2005 | 20.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-/TANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATOMA S. C. PEREIRAPARA FAZER VISITAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA-CA MMO 4266, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/11/2005 | 900.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA COM REPOSI€AO DE PE€AS, NA SUSPENSAO E NOS MOTORES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, MMU 8497 E MNS 9540, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/11/2005 | 70.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSCARNAVAL, TRIUNFO, GREGORIO E VERTENTE, NO MES DE/NOVEMBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/11/2005 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA E MANUTEN€AO REALIZADOS NAS INPRESSORASPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/11/2005 | 401.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE CONSERTOS NOS COMPUTADORES E REDE DE MICRO-COM-PUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/11/2005 | 690.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMENOTA FISCAL N] 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/11/2005 | 840.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 30/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/11/2005 | 370.00 | 00006743134457 | JOYCE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 30/10/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/11/2005 | 430.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 04/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/11/2005 | 830.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 25/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/11/2005 | 910.00 | 00005985590437 | JANIELE DE ALCANTARA BONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 30/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/11/2005 | 320.00 | 00006725360483 | ALLAN MARCUS GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 30/10/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/11/2005 | 840.00 | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 30/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/11/2005 | 430.00 | 00005958211463 | IWANA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 04/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/11/2005 | 500.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 11/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/11/2005 | 430.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 15/10 A 04/11/05CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/11/2005 | 90.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO PALCO E CADEIRAS DO TEATRO SANTAIGNES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/11/2005 | 450.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES, NA ZO-NA RURAL AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE/03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/11/2005 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS POS-TES DE ILUMINA€AO PUBLICA DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/11/2005 | 90.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ A PINTURA DE MEIO-FIOS, NAS RUASDO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL N§ 009100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/11/2005 | 1045.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE 104.5 M2 DE CAL€AMENTO E MEIO-FIOS, /EM RUAS DO CONJUNTO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30/11/2005, COM /MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/11/2005 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARAA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSICAO DE CAL€AMEN-TOS, RECUPERA€AO DE GALERIAS E REPOSI€AO DE LAMPA-DAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNF 2959, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/11/2005 | 1200.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO COLETADO/DAS RESIDENCIAS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTU-LA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005,NO VEICULO DE PLACA MNF 2959, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/11/2005 | 450.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E ME-TRALHAS REMOVIDOS APOS REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS/CEMITERIOS DE ZUMBI E CANAFISUTLA E NO DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04/11/05,NO VEICULO DE PLACA MNF 2959, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/11/2005 | 3500.00 | 00003489034481 | PERICLES OLIVEIRA HENRIQUES E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ELABORA€AO DE PROJETO TECNICOS DE ENGENHARIA, DES-TINADO A IMPLANTA€AO DE INFRA ESTRUTURA VIARIA (TOPOGRAFIA, CONSTRU€AO DE BUEIROS, DRENAGEM E PAVI-/MENTA€AO), NOS SITIOS: SERRA DO BALDE E CAIANA DO/AGRESTE, CONF. CONTRADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/11/2005 | 60.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO ASSENTAMEN-TO MARIA DA PENHA II, TRANSPORTANDO A EQUIPE RES-/PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO, /NO VEICULO DE PLACA GEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/11/2005 | 326.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, 04 VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI/E CANAFISTULA E DUAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA IDENILSE S. DE MEDEIROS, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/11/2005 | 40.00 | 00006384273470 | SILVANEIDE DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA/ MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/11/2005 | 50.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA/ MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/11/2005 | 65.00 | 00085487350400 | IRACI BELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PARCELA DE UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/11/2005 | 125.00 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/11/2005 | 25.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAURENTINO, DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES- TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/11/2005 | 45.00 | 00064074692449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, AFIM DE REALI- ZAR TRATAMENTO MEDICA ESPECIALIZADO, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/11/2005 | 60.00 | 00006062891435 | LEANDRO DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, AFIM DE REALI- ZAR TRATAMENTO MEDICA ESPECIALIZADO, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/11/2005 | 30.00 | 00006384227444 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE A. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/11/2005 | 15.00 | 00003654272410 | FRANCISCO DE ASSIS DE M. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENE ROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/11/2005 | 281.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE SAO PAULO -SP, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A IMPLANTA€AO DO SISTEMA UNICO DA ASSIS TENCIA SOCIAL -SUAS, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL/ DO TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2005 | 526.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2005, E NOTA FISCAL /AVULSA N§ 601012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/11/2005 | 313.20 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOSMATRICULADOS NO CURSO DE PINTURA (TECIDO) PROMOVI-DO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA(PAIF), CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2005 | 380.00 | 70132113000126 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOSMATRICULADOS NO CURSO DE CABELELEIRO, PROMOVIDO P/PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI-/LIA -PAIF, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/11/2005 | 125.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CON-/ SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2005 | 320.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LABIRIN-TO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO DE/07/11 A 02/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2005 | 320.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIO-DO DE 07/11 A 02/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2005 | 320.00 | 00003285204460 | ANDRE RICARDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEI-/REIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO/DE 14/11 A 02/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2005 | 120.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIALGLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS /REFERENTE AO SUAS -SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA, /NO VEICULO DE PLACA MMV 2445, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2005 | 20.00 | 00073360201434 | VENUS MARCELINO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2005 | 25.00 | 00005410676483 | SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL CLEMENTINO FRAGA, PARA TRATAMENTO MEDICO ES-/ PECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2005 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS ESCOLAR DO SITIO GREGORIO DE CIMA PARA A / ESCOLA ESTADUAL DE 1§ E 2§ GRAUS PADRE HILDON BAN DEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2005 | 20.00 | 00002670120474 | MARIA TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GE-/ NEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/11/2005 | 25.00 | 00003289549429 | MARIA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAMEN TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO VANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/11/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005, EXECUTADO PELA SECRETARIO DE TRABALHO E PRO-MO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2005, EXECUTADO PELA SECRETARIO DE TRABALHO E PRO-MO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2005 | 300.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO CURSO DE CAIXAS E EMBALAGENS, PROMOVIDO /PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A /FAMILIA -PAIF, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO/TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/11/2005 | 420.48 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 011/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2005 | 895.30 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 011/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2005 | 439.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 017/2005 E NOTA FISCAL AVULSA N§ 601013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2005 | 1495.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA/FISCAL N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2005 | 641.80 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,/DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FIS-CAL N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2005 | 270.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMABUEIRA NO SITIO RAPADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000037 ANEXA. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00001847993761 | MANOEL VICENTE FIRMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURADE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NAS ESTRADAS /VICINAIS DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE E DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO IMBIRA, NO MES DE /NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2005 | 1600.00 | 00004922456490 | JOAO ROBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 22.86 HORAS MAQUINA, /DE ESCAVA€AO DO SOLO, PARA CONSTRU€AO DE BUEIRA, /NO SITIO RAPADOR DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2005 | 336.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2005 | 360.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA A/REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO,/ALEXANDRE CABRAL, D. PEDRO II E GEDEAO AMORIM, NA/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2005 | 230.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ESCAVA€AO DE BURACOS PARA A REALIZA€AO DE REPOSI-/€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, ALEXANDRE CABRAL E D. PEDRO II, NO PERIODO DE 01 A 30/11DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2005 | 230.00 | 00086499360406 | LOURIVAL ELPIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DAS GALERIAS DAS RUAS: MANOEL NOBREGA,ALEXANDRE CABRAL, E LIMPEZA DE BUEIROS NOS CONJUN-TOS EVANDRO LINS, CEHAP, E RUA DO CRUZEIRO, NO PE-RIODO 01 A 30/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2005 | 230.00 | 00000000000000 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DAS GALERIAS /DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, ALAXANDRE CABRAL, E LIM-PEZA DE BUEIROS NOS CONJUNTOS EVANDRO LINS, CEHAP,E RUA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2005 | 230.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DAS GALERIAS /DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, ALAXANDRE CABRAL, E LIM-PEZA DE BUEIROS NOS CONJUNTOS EVANDRO LINS, CEHAP,E RUA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2005 | 230.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DAS GALERIAS /DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, ALAXANDRE CABRAL, E LIM-PEZA DE BUEIROS NOS CONJUNTOS EVANDRO LINS E CEHAPNO PERIODO DE 01 A 30/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2005 | 230.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DAS GALERIAS /DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, ALAXANDRE CABRAL E LIM-/PEZA DE BUEIROS NOS CONJUNTOS EVANDRO LINS E CEHAPNO PERIODO DE 01 A 30/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2005 | 230.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREALIZA€AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NAS RUAS: /07 DE SETEMBRO, ALEXANDRE CABRAL E D. PEDRO II, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2005 | 230.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREALIZA€AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NAS RUAS: /07 DE SETEMBRO, ALEXANDRE CABRAL E D. PEDRO II, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2005 | 230.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREALIZA€AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NAS RUAS: /GEDEAO AMORIM, MARIANO RODRIGUES, CRUZEIRO E JOAO/PESSOA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2005 | 230.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS PARA AREALIZA€AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NAS RUAS: /GEDEAO AMORIM, MARIANO RODRIGUES, CRUZEIRO E JOAO/PESSOA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2005 | 150.00 | 01995606000177 | JOSE VALDO PAULINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR /MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/11/2005 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/TRANSPORTANDO O DIRETOR DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS, /DR. WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CEF E /SUDEMA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/11/2005 | 2050.00 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RECUPERA€AO DA ALVENARIA E DA PINTURA, COM REBOLCOREPOSI€AO DE PEDRAS E TIJOLOS, CONSERTO DE BANCOS,LIXAMENTO, APLICA€AO DE MASSA E TINTA, NOS CANTEI-ROS E CAL€ADAS DAS PRA€AS: CON. F. CAVALCANTE E /DOM ADAUTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/11/2005 | 185.00 | 00030271843420 | JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS REMO-VIDOS DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 28 A 30/11/2005, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2005 | 1220.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEDRAS E MATE-RIAL PARA REATERRO, REMOVIDOS DO SITIO PIRAUA, PA-RA EXPURGO E PARA USO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSOAO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2005 | 74.60 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA /PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SAN-TINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 009105 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2005 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR / DO SEMINARIO DE FORMA€AO PARA O ANO LETIVO/2006,/ CONFORME CARTA CIRCULAR N§ 02/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2005 | 350.00 | 00091823803415 | EUGENIO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30/11/2005, /NO VEICULO DE PLACA MOM 1187, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2005 | 120.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ALDIR BARBOSA, P/ PAR-TICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE CULTURA, NO DIA 29 DENOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2005 | 80.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS AO SITIO SAPE /DE JULIAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NOS DIAS 28 E 29/11/2005, NO VEICULO DE/PLACA MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2005 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O/ VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA REVISAO MECANICA NA OFICINA INCOPEMOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2005 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO / DE ENSINO, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA/ EDILIDADE E NAS FIRMAS: ERY VARIEDADES E CASA DO/ COLEGIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2005 | 108.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS FREIOS, CAIXA DE MARCHA, /SISTEMA DE AR E SUSPENSAO, NOS VEICULOS TIPO ONI-/BUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, MMU 8497, NO /MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2005 | 5520.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2005 | 3010.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/09/A 21/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A /16/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2005 | 760.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS/DOS SITIOS: PAQUEVIRA E GAVIAO, NO PERIODO DE 03 A11/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2005 | 480.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA E GRU-TAO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2005, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2005 | 430.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, PRESTADOS NOVEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2005 | 1040.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA /ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOENGENHO BELO MONTE, SITIO QUITERIA, ASSENT. MARIA/MENINA E SITIO MALHADA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2005 | 340.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: CARNAVAL, GREGORIO E ESPALHADA, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/11/2005 | 580.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /28/11 A 02/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/11/2005 | 2030.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA KKG/ 4778, NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2005, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME LI-/ CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2005 E COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/11/2005 | 2436.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 20/09 A 31/10/2005,/NO VEICULO DE PLACA JJC 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2005 | 500.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO 05 VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI- TIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERI- ODO DE 01 A 12/09/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC / 0697, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/11/2005 | 637.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO 05 VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI- TIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 12/09/2005, NO VEICULO DE PLACA / MMO 7136, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/11/2005 | 500.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO 05 VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI- TIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MU- NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05, NO VEICULO/ LIF 7732, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/11/2005 | 500.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO 05 VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI- TIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MU- NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05, NO VEICULO/ MMU 2108, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2005 | 450.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO 05 VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI- TIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PE-/ RIODO DE 01 A 12/09/05, NO VEICULO DE PLACA MMA / 3316, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/11/2005 | 350.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE/EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05, NO VEI-BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/11/2005 | 405.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE/EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 20 A 30/09/05, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/11/2005 | 255.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE/EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO 01 A 30/09/05, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/11/2005 | 100.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DI-/DATICOS A SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/11/2005 | 793.22 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, / DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLA- CA MMQ 0566, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/11/2005 | 350.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2005 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA JFP 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/11/2005 | 1483.30 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE PAI-VA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE LOURDES M. DE/PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/11/2005 | 1563.40 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE PAI-VA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE LOURDES M. DE/PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2005 | 600.00 | 00005081392448 | MOISES FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DAS PREMIA€OES A SEREM ENTREGUES AOS/PARTICIPANTES DA III MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADESCULTURAIS, NO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2005, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2005 | 921.90 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRECHES MUNICIPAISMARIA DE L. M. DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA M. DE RAMALHO, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 017/2005, E NOTA FISCAL AVULSA /N§ 601014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS/DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO E/CAIANA DO AGRESTE, NO PERIODO DE 07 A 30/11/2005,/NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/11/2005 | 42.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA /MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO DIA 30/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/11/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBI- TO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/11/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/11/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2005 | 948.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2005 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO BALAN-/CETE DO MES DE OUTUBRO E O REO (SETEMBRO/OUTUBRO),DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR /GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PL. MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2005 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2005 | 3346.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/11/2005 | 600.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABA-TIDA NO MATADOURO PUBLICA, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2005 | 3960.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/11/2005 | 360.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA GERAL E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30/11/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO / AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/11/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PUBLICITARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2005 | 335.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PLACA EM A€O INOXMEDINDO 35X45, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO,/PARA INSTALA€AO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A ESTA-/€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTADO EM PARCERIA COM A/PMAG E BANCO DO BRASIL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/11/2005 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELA€AO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE VEICULA€AO DE MENSAGENS NA PROGRAMA€AO DES-TA EMISSORA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2005, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/11/2005 | 2380.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA / MNF 6373, NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2005, DES-/ TINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA-/ €AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2005 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/11/2005 | 1905.66 | 05739819000199 | JOAO PESSOA TURISMO E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O GABINETE DO PREFEI-TO, COM DESTINO DE JOAO PESSOA -PB/BRASILIA -PB /JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 11 A 16/11/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/11/2005 | 560.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRESEN-TA€AO DE CONJUNTO MUSICAL, DURANTE PROGRAMA€AO DA/FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 04/12/2005, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2005 | 1670.00 | 00076873110434 | ARINALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRESEN-TA€AO DE CONJUNTO MUSICAL, DURANTE PROGRAMA€AO DA/FESTA DA PADROEIRA, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/12/2005, CONF. CONTRATO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2005 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, NO DIA 30/11/2005, COM A FINALIDADE / DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2005 | 9120.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/11/2005 | 619.38 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NO POSTO DOSCORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2005 | 619.38 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NO POSTO DOSCORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00002777936455 | ELIANA AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES A DELEGADA E ESCRIVOES DA POLI-CIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A /31/10/2005, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, CELEBRADO/ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE SEGURAN€A PU-BLICA DO ESTADO DA PARAIBA, E NOTA FISCAL AVULSA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2005 | 332.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA/SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUS-TI€A DESTA CAMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO NO DIA/02/06/2005, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA/GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/12/2005 | 3290.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA- €AO DO ESTADO, SUPLAN, SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRI-/ TORIO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/12/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/12/2005 | 15.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/12/2005 | 104.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/12/2005 | 17.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE FOTOCOPIAS, AUTENTICA€OES E COPIAS, JUN TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/12/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 01/12/2005 | 170.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/12/2005 | 602.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/12/2005 | 760.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE AGRICULTURA, NA REALIZA€AO DE /VIAGENS, TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXO, REMOVIDOS/APOS LIMPEZA DOS PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO E DOMERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17/10 A 02/12/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/12/2005 | 29.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/12/2005 | 154.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/12/2005 | 3800.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE AGUAP/ USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAPE DE JULIAO, C. DOS CRIOULOS, C. DO AGRESTE, B.IDEIA, EMBIRA, C. DOS MARES, VALE DO SOL, PIRAUA,/SERRA DO BALDE E VILA S. JOAO, NO VEICULO DE PLACAMNK 2995, NO PERIODO DE 01 A 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/12/2005 | 1480.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA, MAT. DIDATI-CO E BUTIJOES DE GAS AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: GAVIAO, IMBIRA, BASTIOES, MALHADA,QUITERIA, B. MONTE, M¦ MENINA E A ZUMBI E CANAFIS-TULA, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/12/2005 | 530.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. /MONTENEGRO, MARIA J. DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONO-/FRE E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/12/2005 | 350.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARK AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA /ORGANIZA€AO DA MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CUL-/TURAIS, NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2005, NO TEA-/TRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/12/2005 | 2469.50 | 00008676550468 | RICARDO BEUTTENMULLER BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE IMPLANTA€AO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUACOM CONSTRU€AO DE ADULTORA PARA O PREDIO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, NO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOSPOVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NOS DIAS 28 E 29/DE NOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMK 0566,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/12/2005 | 225.00 | 00002288531410 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DO ESPETACULO "RETALHOS DE UMA VI-DA" NO DIA 30/11/2005, DURANTE PROGRAMA€AO DA III/MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDOPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/12/2005 | 1473.99 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 16/12//2005, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 012/2005, E NOTA FISCAL AVULSA DE N§/601038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/12/2005 | 180.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 07 A 30/11/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/12/2005 | 220.00 | 00006725360483 | ALLAN MARCUS GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 07 A 30/11/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/12/2005 | 180.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/12/2005 | 120.00 | 00005958211463 | IWANA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 07 A 30/11/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/12/2005 | 120.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 01 A 09/12/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005985590437 | JANIELE DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 01 A 09/12/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/12/2005 | 250.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 07 A 30/11/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/12/2005 | 200.00 | 00006743134457 | JOYCE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 07 A 30/11/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO, EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE/ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/2005, NO PERIODO DE 01 A 09/12/2005,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/12/2005 | 240.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE /GALERIAS DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE CA-/VALCANTE E VIDAL DE NEGREIROS, NO PERIODO DE 03 A/31/10/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/12/2005 | 5760.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FAL€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA AREA URBANA DE /320.200 M2 NA AREA COMPREENDIDA ENTRE A TERMINO DARUA ANA BASTOS ATE O TERMINO DA RUA SAO SEBASTIAO,COM O OBJETIVO DE ELABORA€AO DE PROJETO TECNICO DEESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/12/2005 | 920.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO DE AZEVEDO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO, RECUPERA€AO E LIMPEZA DE GALERIAS EM RUAS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA LVT 6410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/12/2005 | 1130.00 | 00005555736304 | ADELINO DE AQUINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REVISAO MECANICA DOS FREIOS, EMBREAGEM E MOTOR DO/VEICULO DE TIPO CA€AMBA, DOADO PELO DNIT, ATRAVES/DO TERMO N§ 130005/05-00, NO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/12/2005 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA LOCA€AODE UM VEICULO CAMIONETE F-4000, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/11 A 09DE 12/2005, DE PLACA BKO 4264, CONFORME LICITA€AO/CONVITE 020/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/12/2005 | 480.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS, REPOSI€AO DE /LAMPADAS E MANUTEN€AO NA REDE DE ILUMINA€AO PUBLI-CA DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/11/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/12/2005 | 4200.00 | 00002250402477 | JOAO BATISTA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZA€AO/DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR, ENTULHOSE METRALHAS DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 29/12/2005, CONF. CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZA€AO/DE VIAGENS TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS, MEIO FIOE PEDRAS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI-/€AO DE CAL€AMENTOS E RECUPERA€AO DE GALERIAS EM /RUAS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONAURBANA, NO PERIODO DE 01 A 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/12/2005 | 880.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZA€AO/DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PI€ARRO PA-RA A RECUPERA€AO DO LEITO DAS ESTRADAS, COM ATERRODE BURACOS, DE ACESSO AOS SITIOS GREGORIO, TRIUN-/FO, CARNAVAL, TABOCA, USINA TANQUES E ASSENT. MAR-GARIDA ALVES, NO PERIODO DE 03 A 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/12/2005 | 4457.70 | 00010282143750 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 254 MTS/2 DE CAL€AMENTO NAS RUAS: SAOJOSE, EXPEDICIONARIOS, OLIVEIRO UCHOA, GEDERAO AMORIM, HORACIO DE ALBUQUERQUE, PADRE LUIS, ENEAS CA-VALCANTE, E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, /NO PERIODO DE 21/11 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/12/2005 | 500.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DO LEITO DA ES-TRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS SAPE DE JULIAO E PA-QUEVIRA, COM RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURA-/COS E ABERTURA DE VALETAS, NO PERIODO DE 15/11 A /23/12/2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/12/2005 | 320.00 | 00016212460434 | SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL E /EQUIPAMENTOS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO E RECUPERA€AO DE GALERIAS EM RUAS DA ZONAURBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30/11/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/12/2005 | 172.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO CURSO DE PINTURA, PROMOVIDO PELO PROGRAMANACIONAL DE ATENTIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRO-MO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/12/2005 | 223.18 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO /PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NO-TA FISCAL N§ 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/12/2005 | 126.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E 02 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLANDALBERTO PEREIRABATISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A SETRAS, NO VEICULO DE PL. MMS 5935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 02/12/2005 | 329.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 02/12/2005 | 1162.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 02/12/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/12/2005 | 302.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/12/2005 | 1068.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 05/12/2005 | 216.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 05/12/2005 | 560.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 05/12/2005 | 622.50 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/12/2005 | 1634.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARA DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DE/PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M./MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 05/12/2005 | 160.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS/DO SITIO GRUTAO E USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2005, NO /VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 05/12/2005 | 280.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 009200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 05/12/2005 | 190.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, PRESTADOS NOVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 011391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 05/12/2005 | 475.43 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/12/2005 | 3220.39 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 05/12/2005 | 8820.00 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 05/12/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 05/12/2005 | 21310.90 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 05/12/2005 | 9307.50 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 05/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 05/12/2005 | 8687.67 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 05/12/2005 | 52149.92 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 05/12/2005 | 13407.69 | 99999999999999 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 05/12/2005 | 699.67 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 05/12/2005 | 3653.09 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 05/12/2005 | 443.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 05/12/2005 | 1006.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 05/12/2005 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE M. / P. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 05/12/2005 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SANTA VITORIA, P/ REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA DE CAM-/ PO) FORTE DE CABEDELO, ESPA€O CULTURAL, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 05/12/2005 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI- RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/ TES PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB CAMPUS III, OSMAR DE AQUINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 05/12/2005 | 15.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GE-/ NEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/12/2005 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E / RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 05/12/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NOVEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 05/12/2005 | 260.00 | 00016212460434 | SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL E /EQUIPAMENTOS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS PRA€AS E INSTALA€OES DE DECORA€OES NA-TALINAS EM PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DE 05 A 21DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 05/12/2005 | 30.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A AGENCIA DA/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 05/12/2005 | 1648.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 412 M2 DE CAL€AMENTO, NAS RUAS FRAN-/CISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZENAIDE, CONEGO FIRMINOCAVALCANTE, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA, NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16/12/05,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 06/12/2005 | 3540.20 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A INSTALA€AO EM PREDIOS PUBLI-COS E NAS PRA€AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/12/2005 | 1074.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 011/05E NOTA FISCAL N§ 001225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 06/12/2005 | 349.40 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELO/PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRA A FAMILIA(PAIF), EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 007911ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 06/12/2005 | 300.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELO/PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRA A FAMILIA(PAIF), EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 007910ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 06/12/2005 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA, JUNTO A SETRAS, NO VEICULO DE /PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 06/12/2005 | 640.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: ANA E. SOBREIRA, JOAQUIM/CLEMENTINO, GERALDO CONSTA, ENEAS CAVALCANTE, JO-/SUE G. DA SILVERIA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO,/QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 06/12/2005 | 802.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/12/2005 | 2230.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N§ 087-1 PRONAF/2001, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 06/12/2005 | 2385.00 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 06/12/2005 | 1417.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 07/12/2005 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 07/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/12/2005 | 70.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/12/2005 | 13465.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 027/2005, E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/12/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO DA PARAIBA, CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 07/12/2005 | 150.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOAO DE SOUSA, PARA /AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A REFE-/RIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 07/12/2005 | 78.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS, DES-TINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DE REUNIOES/PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/12/2005 | 50.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/12/2005 | 606.38 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NO-TA FISCAL N§ 001224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 07/12/2005 | 120.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPA-/ CITA€AO COM O CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE SOCI- AL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E TECNICO DO MINIS-/ TERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, MDSCF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/12/2005 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTU-/LHOS, PODA€AO EM ARVORES, CAPINA E PINTURA DE MEIOFIOS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PE-RIODO DE 11/11 A 10/12/2005, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI-€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/12/2005 | 221.80 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 009149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/12/2005 | 41.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/12/2005 | 8314.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA J. DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA DE/LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTE-NEGRO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/12/2005 | 976.50 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 08/12/2005 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA PIN-TURA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 009160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/12/2005 | 69.95 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/12/2005 | 2600.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITA-/RES DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO N§ 031/2005,/CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/12/2005 | 30.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, CONDUZINDO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A VA-RA DO TRABALHADA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE /PLACA MMJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/12/2005 | 4645.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/12/2005 | 1670.00 | 00076873110434 | ARINALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL/NA PROGRAMA€AO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DEZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 11/12/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/12/2005 | 560.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL/NA PROGRAMA€AO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DEZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 11/12/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/12/2005 | 480.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 12/12/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 09/12/2005 | 2228.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 09/12/2005 | 7866.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 09/12/2005 | 9380.99 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 09/12/2005 | 1044.23 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 09/12/2005 | 13826.28 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/12/2005 | 750.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DE ARQUIVOS, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/12/2005 | 470.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRINE ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DASCOMPANHIAS DE TEATROS QUE SE APRESENTARAM NA III /MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DO MUNICIPIO, PROMOVI-DA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/12/2005 | 170.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-LOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DESTA EDILIDADE, NA DIGITA€AO DE PROJETOS E DOCU-/MENTOS E MANUTEN€AO DE 02 MICROS-COMPUTADORES DA /REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/12/2005 | 1805.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30/11/05,MMR 2870, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/12/2005 | 263.04 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAI-VA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOAO/PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE/PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/12/2005 | 2080.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NA ZONA RU-RAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 03 A 30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MNA/3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 03 A 31/10/05,NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/12/2005 | 100.00 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, NO SI-/TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/12/2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI-/€OS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 30/11/2005JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/12/2005 | 310.00 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 01/08 A 30/DE 11/2005, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/12/2005 | 1410.00 | 00004565749483 | KATIANE DE SOUSA ALVES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-/VI€OS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 30/11 /DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/12/2005 | 300.00 | 00004565749483 | KATIANE DE SOUSA ALVES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 01/09 A 30/DE 11/2005, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/12/2005 | 1410.00 | 00063121760459 | MARIA DE FATIMA GONDIM RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE/SERVI€OS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 30 /DE 11/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/12/2005 | 300.00 | 00063121760459 | MARIA DE FATIMA GONDIM RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 01/09 A 30 DE 11/2005, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/12/2005 | 135.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/12/2005 | 520.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DOS PROGRAMAS DEJOVENS E ADULTOS -EJA E DA MERENDA ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 01 A 06/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/12/2005 | 1952.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M.DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, LI-/LIOSA DE J. ONOFRE, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA /E MARIA J. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/12/2005 | 220.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 05 A 09 /DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 3675,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/12/2005 | 240.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS ASIA MNS 9540, NO MES DE DEZEM-/BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00097840084400 | VALERIA CRISTINA DA S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO DE FORMULARIOS, PARA RECASDASTRAMENTODE ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL PARA A REALIZA€AO DE CENSO ESCOLAR, NOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 09/12/2005 | 2200.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 601029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/12/2005 | 3849.55 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA J. DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE, PE-REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES /M. DE PAIVA, E LIDIA M. DE RAMALHO, CONF. LICITA-/€AO T. DE PRE€OS N§ 011/2005 E N. FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/12/2005 | 1544.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: MARIA J. DE PAIVA, PEREGRINA MA-/RIA DE M. NONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVAE LILIOSA DE J. ONOFRE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 011/2005 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/12/2005 | 60.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA,/COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA-/DOS AO MEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO E AO SEBRAE, /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/12/2005 | 450.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA PRESTADOS NA CAIXA DE MAR-CHAS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNS /9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 05/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/12/2005 | 2160.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/12/2005 | 1020.34 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFEFENTE A/ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACACSR 7150, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/12/2005 | 637.50 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE/MMS 4392, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/12/2005 | 1330.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/A 08/12/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/12/2005 | 2200.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/10 A 09DE 12/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM COMPUTADOR, DE FORMULARIOS PARA RECADASTRAMENTOS DE ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA CENSO ES-COLAR, NO PERIODO DE 01/09 A 31/10/2005, CONFORME/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/12/2005 | 690.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/12/2005 | 432.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO POVOADODE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICU-LO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/12/2005 | 1406.30 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-/LOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/12/2005 | 975.00 | 00000000000000 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/12/2005 | 400.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUI-/TERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01/A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/12/2005 | 350.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO /PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA /MNA 6470, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/12/2005 | 265.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/12/2005 | 765.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO,ESPALHADA E USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05, NO VEICULO /DE PLACA MMR 5145, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/12/2005 | 400.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE/AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0096,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/12/2005 | 560.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DE FORMULARIOS DE /HISTORICO ESCOLAR, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/12/2005 | 850.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: GREGORIO, TRI-/UNFO E AVENCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 07 A 28/11/2005, NO VEICULO DE/PLACA MNR 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/12/2005 | 3020.00 | 00002250402477 | JOAO BATISTA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA, PARA/O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: MALHADA, VERTENTE, RIBEIRO, BASTIOES,/CARNAVAL, PIRAUA, PEDRA DE S. ANTONIO, NA ZONA RU-RAL, NO PERIODO DE 03/10 A 07/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/12/2005 | 540.00 | 00001311376461 | RIVAILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ILUMINA€AO DOS ESPETACULOS EXIBIDOS NO TEATRO /SANTA IGNES, DURANTE PROGRAMA€AO DA III MOSTRA DE/TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, NO PERIODO DE 28/11A 03/12/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/12/2005 | 540.00 | 00006711002466 | ALEXANDRO RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO DOS ESPETACULOS EXIBIDOS NO TEATRO/SANTA IGNES, DURANTE PROGRAMA€AO DA III MOSTRA DE/TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, NO PERIODO DE 26/11A 03/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/12/2005 | 200.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS USADOS POR ESTA SECRETARIA, PARA A DISTRIBUI€AO DE MATERIAL DIDATICO, /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/12/2005 | 130.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA IMPRESSAO DE MODELOS DE CERTIFICADOS E BOLETINSA SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/12/2005 | 5570.24 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA /FISCAL N§ 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/12/2005 | 10082.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA /FISCAL N§ 00440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/12/2005 | 987.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DAS /PRA€AS DO CENTRO DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ /002223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/12/2005 | 360.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE/MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, DO ATERRO SANITARIO MU-NICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2005, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/12/2005 | 360.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE/MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, DO ATERRO SANITARIO MU-NICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2005, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/12/2005 | 1260.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: FCO. MONTENEGRO,/APOLONIO ZENAIDE, FIRMINO CAVALCANTE, JOAO PESSOA/E PADRE BELIZIO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/12/2005 | 230.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO/A EQUIPE RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), NO VEICULO DE PLACA MMS3675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/12/2005 | 237.00 | 00006364383416 | ANA NERY SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/12/2005 | 50.00 | 00006170628464 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS, DAS CRIAN€AS/MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE28/11 A 06/12/2005, CONFORME SOLICITA€AO DO MINIS-TERIO PUBLICO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/12/2005 | 977.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOL-SA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E /PROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 128296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/12/2005 | 25.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ TRATAMEN-/ TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO EANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/12/2005 | 20.00 | 00005927238440 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/12/2005 | 100.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/12/2005 | 150.00 | 00001276101465 | IVANILDA COELHO OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA / MAIS EXEMES MEDICOS LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/12/2005 | 15.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA- ME ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADA A PESSOA/ CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/12/2005 | 70.00 | 00006921897427 | JOAQUIM FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/12/2005 | 20.00 | 00006237910484 | MARIA DA CONCEI€AO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/12/2005 | 50.00 | 00004658101440 | LUZIA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ CARRADA DE AREIA, PARA A RECUPERA€AO DE SUA MORA- DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/12/2005 | 30.00 | 00003588899448 | ROSILDO FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS PITAL ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/12/2005 | 12.00 | 00003910343406 | MARIA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA ATENDIMEN- TO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/12/2005 | 239.50 | 00005143406498 | CARLOS GARDEL DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/12/2005 | 680.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE SONORIZA€AO DURANTE AS REUNIOES DO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/12/2005 | 180.00 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/12/2005 | 180.00 | 00005838284420 | MARIA DALVA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/12/2005 | 180.00 | 00071340840430 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/12/2005 | 180.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/12/2005 | 180.00 | 00001613224761 | AGUIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/12/2005 | 180.00 | 00042782260472 | JOSE AURELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/12/2005 | 180.00 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 09/12/2005 | 180.00 | 00085350443453 | ANTONIO GALVAO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/12/2005 | 80.00 | 00004727591405 | CORNELIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/12/2005 | 350.00 | 00000947081429 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADRASTRAMENTO DAS FAMILIAS BE-NECIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO /DE 07/11 A 08/12/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/12/2005 | 350.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADRASTRAMENTO DAS FAMILIAS BE-NECIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO /DE 07/11 A 08/12/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/12/2005 | 350.00 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADRASTRAMENTO DAS FAMILIAS BE-NECIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO /DE 07/11 A 08/12/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/12/2005 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADRASTRAMENTO DAS FAMILIAS BE-NECIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO /DE 07/11 A 08/12/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/12/2005 | 350.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADRASTRAMENTO DAS FAMILIAS BE-NECIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO /DE 07/11 A 08/12/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 09/12/2005 | 1552.05 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF. LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/12/2005 | 633.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 011/05E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/12/2005 | 40.00 | 00071536825468 | DAMIAO DAMASIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GE-/ NEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO / COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/12/2005 | 15.00 | 00006425420405 | INALDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS- PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, / ARTIGO 2§ INCISO III, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/12/2005 | 25.00 | 00005346923462 | MARIA LUCILENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNI CIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO III, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/12/2005 | 80.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO/A EQUIPE RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/12/2005 | 30.00 | 00005992979484 | VALDIR MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/12/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/12/2005 | 320.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/12/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEMES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/12/2005 | 320.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAIXAS E/EMBALAGENS, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE OS /DIAS 14/09 A 02/12/2005, COM CARGA HORARIA DE 40 /HORAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/12/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/12/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MULTI- /PLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA PORTADORES DE NE-/CESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRA-/DAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/12/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/12/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS /CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/12/2005 | 3063.96 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 11/12/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 12/12/2005 | 191.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOSDESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORES PERTENCENTES A /SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME/PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS 001944 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 12/12/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/12/2005 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI- AL DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, ATRA-/ VES DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PRO- MOTORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/12/2005 | 570.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO MF-40 PRESSAO MASTERFRIODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA A /INSTALA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEI-RO DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/12/2005 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CONSTRUSHOP, WILL PE-€AS, CASA DO COLEGIAL, JET PRINT, ERY VARIEDADES,/INCOPEMOLAS E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/12/2005 | 950.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 12/12/2005 | 412.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS COLORI-/DAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DE REUNI-OES, OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS NA ZONA URBANA E/RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 12/12/2005 | 10.10 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONCENCIAS EM AR DE INTERESSE DA SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 12/12/2005 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, MANTI-DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 12/12/2005 | 455.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA-/ GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUM- BI, NO PERIODO DE 01 30/09/05, NO VEICULO DE PLA- CA MMA 3316, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 12/12/2005 | 635.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA-/ GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 30/09/05, NO VEICULO DE PLACA MMQ / 4239, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 12/12/2005 | 223.78 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIA-/ GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO/ DE PLACA MMQ 0566, CONF. LICITA€AO T. DE P 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 12/12/2005 | 540.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENT.MONSENHOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05, NO VEICULO DE/PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 12/12/2005 | 1400.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE /01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 12/12/2005 | 1016.22 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 12/12/2005 | 450.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 12/12/2005 | 600.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENT.MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS /6390, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 12/12/2005 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA / REUNIAO SOBRE OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REALIZADO/ NO HOTEL CAI€ARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/12/2005 | 60.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A INSPETORIA TECNICA (3¦ REGIAO DE ENSINO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/12/2005 | 40.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/12/2005 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CIA. / DE TEATRO ZOAR, DESTA CIDADE, PARA SE APRESENTA-/ REM NO TEATRO PAULO PONTES, NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 12/12/2005 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABE-/ DELO -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANA ELISA SOBREI- RA, PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA / DE CAMPOS), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/12/2005 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEI CULO DE PLACA MMU 8746, PARA REALIZAR SERVI€OS DE REVISAO, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/12/2005 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA CONDUZIR A COORDENADORA DO / PROGRAMA PEJA, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REA-/ LIZADA NA CONSULTORIA, SOBRE O CURSO A SER REALI- ZADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 12/12/2005 | 50.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO EMBIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 12/12/2005 | 50.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS/DO SITIO PIRAUA E POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE/05 A 06/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 2878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 12/12/2005 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GO-/RETT DE M. P. SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES/NO HOTEL CAI€ARA, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/12/2005 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/ MENTOS DE MATERIAIS NAS FIRMAS: CASA DO COLEGIAL, ERY VARIEDADES, CONSTRUSHOP E RETIFICA IDEAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 12/12/2005 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRI TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA 3¦ RE GIAO DE ENSINO, U.E.P.B, E NO COMERCIO LOCAL, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/12/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A/FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CA- PACITA€AO PARA A IMPLANTA€AO DE NOVA VERSAO DO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/12/2005 | 300.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O GESTOR E O DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE/CAPACITA€AO TECNICA COM VISITAS A IMPLANTA€AO DA /NOVA VERSAO 6.0, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 12/12/2005 | 135.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOSDESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORES PERTENCENTES A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 001944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/12/2005 | 62.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE/ZUMBI E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ES-TA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2005 | 430.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DE MATRICU-/LAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/12/2005 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,/TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. /C. PEREIRA, PARA FAZER OR€AMENTOS PARA AQUISI€AO /DE MATERIAIS EM FIRMAS LOCAIS, NO VEICULO DE PLACAMMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/12/2005 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIAGORETT DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 13/12/2005 | 2785.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSOSSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2005 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HELIO P. / MONTENEGRO, PARA A RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUS TI€A DESTA COMARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO NO DIA 02/06/2005, ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/ 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/12/2005 | 18.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, PARA A REPOSI€AO NA PORTA DA/SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 14/12/2005 | 273.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALI-ZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 14/12/2005 | 327.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALI-ZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/12/2005 | 1665.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 15/12/2005 | 1257.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FIS-CAL N§ 001234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/12/2005 | 1256.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO PELASCRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO /DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 128556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/12/2005 | 1142.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/12/2005 | 300.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/12/2005 | 130.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES FI-/SICOS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/12/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO DEFICIENTES FISICOS PARA ATENDIMENTO NA /FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/12/2005 | 364.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO/AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 15/12/2005 | 3220.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/12/2005 | 2340.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DUAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DE/CONJUNTO MUSICAL, NAS FORMATURAS DE CURSOS DE ESPECIALIZA€AO PEDAGOGICAS DE PROFESSORES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/12/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEI-/ CULO DE PLACA MNS 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/12/2005 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/12/2005 | 1229.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE PAI-VA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE LOURDES M. DE/PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 16/12/2005 | 459.00 | 00028566491491 | DAGOBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE PAI-VA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE LOURDES M. DE/PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 16/12/2005 | 480.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GERETT/DE M. P. SANTOS, P/ PARTICIPAR DE REUNIOES NO HO-/TEL CAI€ARA, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9664, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 16/12/2005 | 320.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/12/2005 | 440.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 05 A /09/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/12/2005 | 680.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS, HISTORICO ESCOLAR,/BOLETINS E FORMULARIOS DE MATRICULAS, A SEREM USA-DOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/12/2005 | 50.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PAQUEVIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/12/05,NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/12/2005 | 200.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS: GRUTAO E USINA TANQUES, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16/12/2005, NOVEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/12/2005 | 55.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS: RIBEIRO, RAPADOR, E NO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/12/05NO VEICULO DE PLACA MMO 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 16/12/2005 | 600.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS BASTIOES, RIACHO DE AREIA E ASSENT. ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2005, NO VEICU-LO, NO VEICULO DE PLACA KUW 8038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/12/2005 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, TRIUNFO E GREGORIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 12 A 16/12/2005, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 16/12/2005 | 100.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AS CIDADES DE: AREIA E CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE L.SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO A CEF E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/12/2005 | 15.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 16/12/2005 | 800.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA€AO /NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 A 16/12/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 16/12/2005 | 800.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA RECUPERA€AO DA PINTURA DA PARTE EXTERNA, EM CAL, E /DE SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO PERIO-DO DE 05 A 16/12/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 16/12/2005 | 270.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO MOVEIS DESTINA-/DOS A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA, ATRAVES DOCONVENIO FIRMADO COM A PMAG/PROCURADORIA ESTADUAL,CONF. OFICIO DE SOLICITA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 16/12/2005 | 750.00 | 99999999999999 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 16/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMEN- TOS RELATIVOS A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SE- CRETARIA, PARA PREPARO DE PRESTA€AO DE CONTAS AO/ ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/12/2005 | 400.00 | 01525233000170 | COOPERATIVA MISTA A. DE JUAREZ TAVORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DO CURSO DE LABIRINTO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL/DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADOATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHBO E PROMO€AO SO-/CIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/12/2005 | 697.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 011/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/12/2005 | 490.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/RIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00091062756487 | HUMBERTO RICARDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DAS CAL€ADAS, CANTEIROS, BANCOS E DA /ALVENARIA, INCLUINDO PINTURA, NO ANTIGO TERNINAL /RODOVIARIO E DAS PRA€AS: 27 DE MAR€O E APOLONIO ZENAIDE, NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 16/12/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 17/12/2005 | 8666.02 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 17/12/2005 | 1152.14 | 02761103000442 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO/E CULTURA, P/ LIGA€AO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA /ESCOLA MUNICIPAL FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZA-DA NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 18/12/2005 | 3787.50 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 19/12/2005 | 2234.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA INSTALA€AO DA MOTOBOMBA NO PO-€O ARTESIANO DE LAGOA DE SERRA, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/12/2005 | 223.18 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO /(PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/014/2005 E NOTA FISCAL N§ 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 19/12/2005 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E 02 VIAGENS A USINA TANQUES,/TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/12/2005 | 330.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/12/2005 | 240.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO PELASCRIAN€AS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NA SALA DE LEITURA DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL/A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA /DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 19/12/2005 | 160.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL,/TRIUNFO E GREGORIO, NO PERIODO DE 19 A 21/12/2005,NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 19/12/2005 | 640.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA-€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS, MESAS, CA-DEIRAS E MOVEIS PARA A RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS,MARES, RIBEIRO, VERTENTE, CARNAVAL, GAVIAO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERIODO DE 14 A 27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 19/12/2005 | 110.00 | 00005625089450 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DOCAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 09/12/2005, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 19/12/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOAO DE SOUSA, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/12/2005 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FIRMO SAN- TINO DA SILVA, P/ REALIZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA DE CAMPO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 19/12/2005 | 580.00 | 00021844399320 | ROSANGELA BEZERRA O. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE BOLETINS, CERTIFICADOS /E HISTORICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 19/12/2005 | 70.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, PARA A REPO-SI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS GILSON AUTO PE€AS E IDEAL PE€AS, NO VEICULO DE PLACA/MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/12/2005 | 770.88 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE CANAFISTULA -SUDEMA, CONFORME COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/12/2005 | 333.49 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 004826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/12/2005 | 490.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE PRESTA€AO DE CONTAS DE /PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES /DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/12/2005 | 57740.00 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, CONFORME / CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E/ O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, LICITA€AO CONVI-TE N§ 029/2005. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 19/12/2005 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O DA / ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, JUNTO A VARA DO TRABALHO NA RE-/ FERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CON- FORMA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 19/12/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS /RESIDENCIAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO/CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA/DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 19/12/2005 | 85.67 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS /RESIDENCIAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO/CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA/DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/12/2005 | 171.34 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS /RESIDENCIAS DO POVOADO DE ZUMBI, ATRAVES DO CONVE-NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE /CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 19/12/2005 | 283.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTE-/RESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/12/2005 | 420.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASDESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, RELATI-VO PROGRAMA€AO DE CONTRATO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00785848000173 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CONFEC-/€AO DE MATERIAL DE DIVULGA€AO DE CAMPANHA NATALINAPELO COMERCIO LOCAL, ATRAVES DE PARCERIA ENTRE ES-TA EDILIDADE E A CDL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 19/12/2005 | 420.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECUPERA€AO DAS CALHAS DE ESCOAMENTO D AGUA DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/12/2005 | 83.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 19/12/2005 | 181.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON- DENTE AO PERIODO DE 31/10/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 19/12/2005 | 191.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON- DENTE AO PERIODO DE 30/11/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 19/12/2005 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 6¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PRO CESSO N§ 01.0167/1999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/12/2005 | 2584.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/12/2005 | 9123.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/12/2005 | 1245.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/12/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/12/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/12/2005 | 1098.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/12/2005 | 3960.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/12/2005 | 2443.20 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/12/2005 | 72.52 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/12/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO / DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO / DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/12/2005 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO / DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO / DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2005 | 340.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE APRESEN-TA€AO DE ESPETACULO CIRCENSE, NO MES DE DEZEMBRO /DE 2005, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS, CRECHES E A /POPULA€AO EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/12/2005 | 824.72 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS N§S 9332-2007 E 9332-9449, / PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/12/2005 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA/E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NO DNIT, ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL,/NAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, REX, MADEIREIRA COLOMBO,/GILSON AUTO PE€AS, PEIXOTO AUTO PE€AS, RENOVADORA/DE PNEUS BORBOREMA E PNEUMAX, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/12/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/12/2005 | 9120.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/12/2005 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/12/2005 | 34286.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PU- BLICOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2005 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP -FEDE- RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, / NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2005 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JUAREZ TAVORA -PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E FUNCIONARIOS DA PROMOTORIA DE JUS-TI€A DA COMARCA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CONF.OFICIO N§ 424-MP/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS /1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/12/2005 | 200.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANA ALVES / CAVALCANTE, N§ 143, CONJUNTO CEHAP, RESIDENCIA DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO N§ / 031/2005, DE 18/01/2005, CELEBRADO COM A SECRETA- RIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, / RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/12/2005 | 200.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANA ALVES / CAVALCANTE, N§ 143, CONJUNTO CEHAP, RESIDENCIA DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO N§ / 031/2005, DE 18/01/2005, CELEBRADO COM A SECRETA- RIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, / RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/12/2005 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE / MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFK 0568, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/12/2005 | 700.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO/ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICI-AL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/12/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/12/2005 | 5623.00 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/12/2005 | 3025.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | CICERO GUEDES DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/12/2005 | 206.42 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2005 | 53.20 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS /INSTALA€OES ELETRICA E HIDRAULICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2005 | 65.00 | 00003489735439 | ADMILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE /AGOSTO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2005 | 80.00 | 00003489735439 | ADMILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE /DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2005 | 150.00 | 00003489735439 | ADMILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2005 | 150.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEIMBIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2005 | 80.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEIMBIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRODE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEENGENHO MARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEENGENHO MARES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE /DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/12/2005 | 200.00 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBASTIOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/12/2005 | 106.66 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBASTIOES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEM-BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEGAVIAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEGAVIAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRODE 2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO/SEVERINO CASSEMIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO/SEVERINO CASSEMIRO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/12/2005 | 60.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DAUSINA TANQUES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/12/2005 | 32.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DAUSINA TANQUES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE /DEZEMBRO DE 2005 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2005 | 50.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERAPADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2005 | 26.66 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERAPADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEM-/BRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/12/2005 | 150.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO/MARIA DA PENHA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/12/2005 | 80.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO/MARIA DA PENHA II, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/12/2005 | 150.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/12/2005 | 80.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERIACHO DE AREIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2005 | 240.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2005 | 128.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESERRA DO BALDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2005 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2005 | 80.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBOA IDEIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 02 SALAS, NO ASSENTAMENTO SAPE, ONDE / FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA / COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,/ CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/12/2005 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 02 SALAS, NO ASSENTAMENTO SAPE, ONDE / FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA / COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,/ CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/12/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO / GREGORIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL FENELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/12/2005 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO / GREGORIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL FENELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/12/2005 | 150.00 | 00071937080404 | ANTONIO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA DOS MARES, PARA A PRATICA DE ESPORTES (FUTEBOL) / POR PARTE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2005,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/12/2005 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUN FO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO / DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/12/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/12/2005 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/12/2005 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/ MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/12/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE VARZEA DE / CRUZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/12/2005 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE VARZEA DE / CRUZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/12/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/12/2005 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/12/2005 | 1194.25 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 20/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/12/2005 | 19837.64 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/12/2005 | 1254.93 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/12/2005 | 6840.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/12/2005 | 5520.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/12/2005 | 4641.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/12/2005 | 46465.74 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/12/2005 | 2999.07 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/12/2005 | 19730.00 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/12/2005 | 446.67 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/12/2005 | 4960.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/12/2005 | 191.43 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/12/2005 | 104883.46 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/12/2005 | 2176.81 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/12/2005 | 25232.00 | 99999999999999 | ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/12/2005 | 18782.73 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/12/2005 | 254.83 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/12/2005 | 6450.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/12/2005 | 1374.34 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/12/2005 | 6467.73 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/12/2005 | 74.95 | 99999999999999 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/12/2005 | 480.00 | 00016212460434 | SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:/CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE, PAQUEVIRA,BOA IDEIA E A VILA SAO JOAO, NOS DIAS 20 A 21/12 /DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/12/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/12/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | BERNADETE LINO DO N. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/12/2005 | 70.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, P/ REUNIAO NO COGEMAS/(CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL), /NO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2005 | 21.20 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/ LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE- CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2005 | 100.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON- SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA E EXAMES MEDICO LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/12/2005 | 125.00 | 00002937748465 | ELIETA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/12/2005 | 200.00 | 00099241340444 | ARNALDO LADISLAU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS, ESTADIA E ALIMENTA€AO, PARA A REALIZA€AO/ DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL / JOAO XXIII, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/12/2005 | 69.00 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/12/2005 | 70.00 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEI€AO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/12/2005 | 90.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SO-LONEA -PB, TRANSPORTANDO UMA CRIAN€A CARENTE PARA/A REFERIDA CIDADE, ATRAVES DO CONSELHO TUTELAR, NOVEICULO DE PLACA MNL 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/12/2005 | 813.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA /PINTURA DAS PRA€AS: DOM ADAUTO, 27 DE MAR€O, CONE-GO FIRMINO CAVALCANTE E APOLONIO ZENAIDE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/12/2005 | 4140.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/12/2005 | 8397.60 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/12/2005 | 148.89 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/12/2005 | 19562.66 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/12/2005 | 1106.04 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/12/2005 | 70.00 | 00029970903420 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE CIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDER- LEY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/12/2005 | 180.00 | 00098219391472 | LEONILDE BATISTA N. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/12/2005 | 419.80 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 011/05E NOTA FISCAL AVULSA N§ 601049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/12/2005 | 60.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS LOCALI-/DADES: VILA SAO JOAO, USINA TANQUES E POVOADO DE /ZUMBI, CONDUZINDO CONSELHEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, NO VEICULO /DE PLACA AMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/12/2005 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARAATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/12/2005 | 305.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO LOGICA EM 03 COMPUTA-/DORES, LOCALIZADOS NO SETOR DO RECADASTRAMENTO DO/BOLSA FAMILIA E PROGRAMAS SOCIAL DO GOVERNO FEDE-/RAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/12/2005 | 70.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MO-/NICA DE FATIMA DE S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAODE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/12/2005 | 220.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET / VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2005, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2005 | 366.63 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVALILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA J. DE PAIVA, CONFORMELICITA€AO T. DE PRE€OS 011/2005 E N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET / VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2005, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2005 | 91.00 | 00000000000000 | INMETRO/MEQ-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VERIFICA€AO METROLOGICA DA BALAN€A PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/12/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO DE / MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 4736, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2005 | 55.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET / VIA WIRELESS, NO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2005, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/12/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAAR PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/12/2005 | 760.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO /19 A 22/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/12/2005 | 2250.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACAMMS 6390, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/12/2005 | 3201.22 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 01/09 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA/ MNR 5540, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/12/2005 | 1678.78 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7163,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/12/2005 | 650.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACALJZ 3642, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/12/2005 | 450.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIA AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/12/2005 | 375.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DO AGRESTE/AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 03 A /31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/12/2005 | 300.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05/12/05,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/12/2005 | 60.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO /DE PLACA MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/12/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO E DOS SITIOS: GRUTAO E ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A/ 31/10/05, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/12/2005 | 750.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO/ PLACA MMY 0966, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/12/2005 | 675.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLA- CA JEN 8975, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/12/2005 | 675.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/ NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLA- CA MMS 4473, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/12/2005 | 450.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO / PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA / CA MNA 6470, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/12/2005 | 730.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/ NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLA- CA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/12/2005 | 625.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/ NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLA- CA MMN 5055, CONF. LICITA€AO T. DE P. 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/12/2005 | 1450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/12/2005 | 521.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USI- NA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 8566, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/12/2005 | 407.50 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/ TIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/12/2005 | 465.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/ TIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO/ DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/12/2005 | 450.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS- /PORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO M. L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/05, NO VEICULO DE/PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO T. P. 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/12/2005 | 375.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS- /PORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/12/2005 | 580.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS- /PORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADODE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450,/CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 22/12/2005 | 320.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS- /PORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO /AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA KFI /2543, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/12/2005 | 960.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE/EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO /BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO 01 A 30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK /5792, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 22/12/2005 | 375.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO VALEDO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ /4239, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/12/2005 | 300.00 | 00003024603492 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS, DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F./DE PAIVA, NO PERIODO DE 01 A 16/12/2005, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/12/2005 | 20.00 | 00005953096402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/12/2005 | 675.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO / VEICULO PL. MMR 9345, CONF. LICITA€AO T. P.003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIO-DO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/12/2005 | 320.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LABIRIN-TO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO DE/05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/12/2005 | 320.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAIXAS E/EMBALAGENS, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/12/2005 | 320.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIO-DO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/12/2005 | 320.00 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA/EM TECIDO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/12/2005 | 52.00 | 00000000000000 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E A.-CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS ARTS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DOS ACUDES / PUBLICOS DE CAIANA E SERRA DO BALDE, NA ZONA RU-/ RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/12/2005 | 310.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAOM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DA RE-PETIDOURA DOS CANAIS DE TELEVISAO, NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTA-/ DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€AMENTO PARA A AQUISI€AO DE MATERIAIS NO COMERCIO LOCAL, NO / PERIODO DE 26 A 28/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 23/12/2005 | 1140.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/12/2005 | 720.00 | 00016212460434 | SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TOS NAS RUAS: SAO VICENTE, CRUZEIRO, ALEXANDRE CA-BRAL, MANOEL NOBREGA E TIRADENTES, NO PERIODO DE /19 A 23/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/12/2005 | 470.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTU-RA DE VALETAS, PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADAVICINAL DE ACASSO AO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO EMBIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 22/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/12/2005 | 470.00 | 00001847993761 | MANOEL VICENTE FIRMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTU-RA DE VALETAS, PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADAVICINAL DE ACASSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/12/05CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/12/2005 | 750.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS - WALBER V. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DE DAN€ASCULTURAIS, DESENVOLVIDO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXE-/CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/12/2005 | 200.25 | 00028566491491 | DAGOBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/12/2005 | 2520.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAVIAO E TABOCA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 23/12/2005 | 120.00 | 00064074048434 | MANUEL MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MONTAGEM COM TROCA/DE MATERIAL, EM 05 (CINCO) CADEIRAS COM ASSENTO E/ENCOSTO DE PALHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 23/12/2005 | 11680.66 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE, /PARAIBA, REF. AO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2002, CONVENIO FIRMADO ENTREA CEF/PMAG, CONF. CONTRATO DE REPASSE 122797-99 DE2001/PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 23/12/2005 | 960.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM COMPUTADOR, DE FORMULARIOS PARA /RECADASTRAMENTO DE ALUNOS, PROFESSORES E DIRETORESDE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E/RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/10/A 23/12/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/12/2005 | 90.00 | 00002966170751 | ANTONIO RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NO PERIODO DE 21 A 22/12/2005, NO VEICULO DE PLACAMOE 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/12/2005 | 1484.50 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NOS VEICULOS DE PLACAS: 8381, MMU 8497, MMU 8746,/MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S:000694 E 0006954 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 23/12/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, CEF, SUPLAN, /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO /PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 23/12/2005 | 5.06 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR N§ 9332-9449, PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 23/12/2005 | 400.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DE ARQUIVO, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/12/2005 | 110.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 23/12/2005 | 420.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19 A 23/12/05,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/12/2005 | 360.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ARICULTURA, DE LIM-/PEZA GERAL, DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/12/2005 | 200.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RETELHAMENTO, COM REPOSICAO DE MATERIAL, DO TETO DO /PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 26/12/2005 | 35.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DEBITADO NA CONTA N§ 102-9, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/12/2005 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELA€AO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/12/2005 | 133.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/12/2005 | 10.10 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA/ SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/12/2005 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS -INS- TITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, NOS DIAS 26 E 27/12/2005, UTILIZANDO O VEICULO DE MINHA PRO-/ PRIEDADE DE PLACA KFH 0568, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2005 | 140.00 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL, FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCA-/LIZADA NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO/2005, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2005 | 360.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GAVIAO, NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2005 | 2700.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA VILA SAO JOAO AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBROA 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNF/2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/12/2005 | 1080.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31 DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/12/2005 | 950.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATE-/RIAL DIDATICO, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE/LIMPEZA, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, /DOS SITIOS: BOA IDEIA, CAIANA DO AGRESTE, CAIANA /DOS CRIOULOS, PAQUEVIRA E GAVIAO, NO PERIODO DE 21DE 11 A 12/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/12/2005 | 960.00 | 00021844399320 | ROSANGELA BEZERRA O. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DE MATRICU-/LAS A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 23 A 27/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/12/2005 | 1076.68 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE A /FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/12/2005 | 21000.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES DO 1§ E 2§ SEGMENTO DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ES-COLA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVILOS N§ 000013 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/12/2005 | 460.00 | 00016212460434 | SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIVROS AS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUITERIA,MARIA MENINA, MALHADA, BELO MONTE, MONSENHOR LUIS/PESCARMONA E VERTENTE, NA ZONA RURAL, NO PERIODO /DE 26 A 30/12/05, NO VEICULO DE PLACA MMU 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/12/2005 | 2034.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30/11/05,NO VEICULO DE PLACA MNQ 8566, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2005 | 40.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIO USINATANQUES, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE RECADASTRADORESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA CRV6357, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/12/2005 | 60.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIO 15, /TRANSPORTANDO A EQUIPE DE RECADASTRADORES DO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA CRV 6357,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/12/2005 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O REPRESENTANTE DO/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, GRANDAL-BERTO F. BATISTA, P/ PARTICIPAR DE CAPACITA€AO, NOVEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/12/2005 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, IDE-/NILSE S. DE MEDEIROS E O ASSISTENTE SOCIAL, GLAN-/DALBERTO F. BATISTA, P/ RESOLVER ASSUNTOS REF. AO/PROGRAMA PETI, VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/12/2005 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIALGLANDALBERTO F. BATISTA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO /PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO T. INFANTIL, NA COORDE-NA ESTADUAL DO PETI, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2005 | 85.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOADOS DE /ZUMBI E CANAFISTULA, E 01 CORRIDA NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, EDENILSE S. DE MEDEIROS, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOVEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/12/2005 | 919.50 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO /NATALINA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FICAL AVULSA N§ 601064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/12/2005 | 460.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS ERNES-TO CAVALCANTE E VIDAL DE NEGREIROS, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/12/2005, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/12/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E A.-CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETOS DE OBRAS E SEREM EXECUTA- DAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/12/2005 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/INSTALA€AO HIDRAULICA E ELETRICA DO MOTORBOMBA, NOSITIO LAGOA DE SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000423 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2005 | 45.70 | 00097839108415 | JOSE AILTON DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PROCURADOR / GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/12/2005 | 12183.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/12/2005 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/12/2005 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/12/2005 | 722.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2005 | 20.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/12/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2005 | 3700.00 | 00046814272415 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CONJUNTO MUSICAL/BEIJO MOLHADO, DURANTE PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS DOREVEILLON, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/12/2005 | 3700.00 | 00012274100420 | IRAN MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE TRIO ELETRICO, PARA A/SONORIZA€AO E PALCO PARA APRESENTA€AO DE BANDAS, /DURANTE PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS DO REVEILLON, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/12/2005 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRI-TORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/12/2005 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFIS-TULA, E 05 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, P/ FAZERVISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/12/2005 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/ MENTO PARA A AQUISI€AO DE MATERIAIS NO COMERCIO / LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2005 | 122.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE BOLETINS E CERTIFICADOS,PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ALDIR BAR-BOSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NO ESPA€O CULTURAL, NO VEICULO DE PLACAMNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/12/2005 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE PRESTA€AO/DE CONTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SECRETARIA DE/EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2005 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O MOTOR DO VEICULO/DE PLACA JFB 7911, PARA REALIZAR SERVI€OS NA FIRMARETIFICA IDEAL, NO VEICULO DE PLACA MMD 4266, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2005 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA /ERY VARIEDADES, NO VEICULO DE PLACA MMD 4266, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/12/2005 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA OR€AMENTO PARA A/AQUISI€AO DE MATERIAIS, NAS FIRMAS: CASA DO COLE-/GIAL, LOJAO DO COLEGIAL E PAPELARIO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2005 | 75.00 | 00053017919404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MOO 9717, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2005 | 1159.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO/TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/RIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AOT. DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2005 | 912.19 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 011/2005, E NOTA FISCAL N§ 001241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/12/2005 | 776.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FIS-CAL N§ 001242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/12/2005 | 1280.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO/TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/RIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AOT. DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/12/2005 | 598.32 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO/E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 011/2005, E N. FISCAIS N§S 000753 E 000754/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/12/2005 | 960.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/INSTALA€AO DA DECORA€AO NATALINA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E NAS PRA€AS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, E REPOSI€AO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULANO PERIODO DE 01 A 28/12/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2005 | 3983.85 | 00010282143750 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 227 MTS2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIOS, /NAS RUAS: JOAO PESSOA, RUI BARBOSA, 13 DE MAIO, 07DE SETEMBRO, PADRE BELIZIO E APOLONIO ZENAIDE, COMMATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE 01A 28/12/2005, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/12/2005 | 260.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO CURSO DE QUALIFICA€AO E APERFEI€OAMENTO /PROFISSIONAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), EXECUTADO /PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000756 E 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/12/2005 | 302.70 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOSCOM ATIVIDADES MULTIPLAS -SOCIO EDUCATIVA, ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA-MILIA (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHOE PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTAS FISCAIS N§ 000758 E000759 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/12/2005 | 297.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOSPELA BRINQUEDOTECA, DESENVOLVIDA ATRAVES DA POTEN-CIALIZA€AO DA REDE SOCIAL POSSIBILITADA PELO PRO-/GRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), EXECUTADO PELA SECRTARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/12/2005 | 655.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL /N§ 000755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/12/2005 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/12/2005 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MULTI- /PLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA PORTADORES DE NE-/CESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRA-/DAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2005 | 320.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/12/2005 | 1150.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, REFERENTE AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2005 | 1150.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2005 | 320.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, REFERENTE/AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2005 | 320.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, REFERENTE/AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2005 | 320.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2005 | 320.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVI- COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFOR- MATICA,REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EXECUTADO NO PE- RIODO DE 12 A 29 DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/12/2005 | 320.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVI- COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACI TACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL,REALIZADO PE LO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA - PAIF,EXECUTADO NO PERIODO DE 12 A 21/12/05CONFORME PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/12/2005 | 320.00 | 00003285204460 | ANDRE RICARDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVI- COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABE- LEIREIRO ,REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, PAIF, EXECUTADO NO PE RIODO DE 12 A 29 DE DEZEMBRO/2005,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/12/2005 | 125.00 | 00002937748465 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2005 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2005 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/12/2005 | 750.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2005 | 700.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /03 A 19/10/2005, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/12/2005 | 600.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENT. MONSENHOR L. PES-CARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 18/11/05, NO VEICULO DE PLACA JDW 9702,CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/12/2005 | 722.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PAQUAVIRA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005,/NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/12/2005 | 1008.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES, NA ZONA /RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 16 /DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/12/2005 | 540.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES,/NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE /01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /BIC 0697, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/12/2005 | 750.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /03/10 A 18/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913,/CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/12/2005 | 2400.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBROA 31 DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/12/2005 | 860.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31 DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3612CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2005 | 700.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/12/2005 | 700.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2005 | 700.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2005 | 700.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JEVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/12/2005 | 700.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/12/2005 | 700.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/12/2005 | 700.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2005 | 700.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2005 | 700.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2005 | 700.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2005 | 700.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/12/2005 | 700.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/12/2005 | 700.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/12/2005 | 700.00 | 00006015952466 | REJANE GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/12/2005 | 700.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/12/2005 | 700.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/12/2005 | 700.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/12/2005 | 700.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/12/2005 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00050918524415 | ROSILENE TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-/BRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/12/2005 | 280.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE FORMATURAS REA-/LIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/12/2005 | 1075.66 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/12/2005 | 31824.52 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRES-PONDENTE AO SETEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2005 | 750.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACAMMY 0096, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO BELO MONTE, NA /ZONA RURAL AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO /DE 19/10 A 30/11/05, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2005 | 1055.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10 A 07DE 11/2005, NO VEICULO DE PLACA MNZ 2421, CONFORMELICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2005 | 2520.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/DE OUTUBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2005 | 540.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2005NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. LICITA€AO TOMAMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2005 | 882.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10 A 18/11/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2005 | 300.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO/VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2005 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS GRUTAO E ESPALHADA/E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACAMMR 5145, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/12/2005 | 2268.78 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/05,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/12/2005 | 2900.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOA VISTA E JOAO/PEREIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 30/11/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/12/2005 | 2550.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2005 | 400.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO/DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO VEICU-LO DE PLACA KFI 2543, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/12/2005 | 600.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03 A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/12/2005 | 1205.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GREGORIO E TRIUN-FO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/03/10 A 10/11/2005, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,/CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2005 | 1205.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10 A 10/11/DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2005 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03/10 A 18/11/2005NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2005 | 1275.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/11 A 16/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/12/2005 | 800.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10 A 08DE 11/2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/12/2005 | 1180.00 | 00059331550472 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10 A 18DE 11/2005, NO VEICULO DE PLACA JPS 2450, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/12/2005 | 1275.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31/10/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/12/2005 | 400.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADODE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A30/09/2005, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A /30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/12/2005 | 860.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA,/ANA ELISA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, /JOSUE G. DA SILVEIRA E SEVERINO MONTENEGRO, NO PE-RIODO DE 03/11 A 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2005 | 750.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /03/10 A 18/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913,/CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/12/2005 | 1670.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNF 6673, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/12/2005 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESILVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDU CA€AO DO ESTADO, SEC. DE SAUDE, GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRI- TORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/12/2005 | 2230.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL/NA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/12/2005 | 2950.00 | 00061637688415 | MAGIDIEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO E EXECU€AO DE SHOW /PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS, COM MATERIAL/POR CONTA DO CONTRATODO, NA PROGRAMA€AO DAS FESTI-VIDADES DE ANO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/12/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2005 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/12/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA COMTABEIS, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBI- TO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/12/2005 | 1041.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/12/2005 | 3676.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/12/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/12/2005 | 312.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/12/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/12/2005 | 2141.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNE 6373,/ NO PERIODO DE 04 A 30/12/2005, USADO PELO GABINE- TE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/ 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/12/2005 | 643.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/12/2005 | 1996.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/12/2005 | 1826.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 04 A 30/12/2005, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024