| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2005 | 338.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA 499-1041,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2005 | 511.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 499-1040, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2005 | 663.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA 499-1035, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2005 | 6.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000135 | 03/01/2005 | 1031.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002040 DE 22 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PDDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO REC DE CASAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEAA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2005 | 7007.19 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 373/97 BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2005 | 7112.81 | 00000000000000 | DUCENILDA RODRIGUES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 516/99 BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2005 | 5492.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2005 | 567.50 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006486 DE 11 DE JANEIRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2005 | 1591.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006487 DE 11 DE JANEIRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000003 | 11/01/2005 | 836.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINA DO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002237 DE 11 DE JANEIRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2005 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2005 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2005 | 2047.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTIS TA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2005 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTIS TA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2005 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E ENFER MAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2005 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E ENFER MAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2005 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E ENFER MAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2005 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E ENFER MAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2005 | 4887.50 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2005 | 1792.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2005 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2005 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2005 | 1.05 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2005 | 46.12 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2005 | 25.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001366 DE 13 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2005 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TAMPA DE TANQUE PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003386 DE 13 DE JANEIRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2005 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2005 | 841.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2005 | 54.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2005 | 41.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1035,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2005 | 3.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA PARA O ESCRITORIO DA CAGEPA, NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2005 | 31.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2005 | 12.30 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2005 | 99.63 | 01300648000146 | POSTO BANDEIRANTES(JOSEFA VANIA M.DE FREITAS) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE NIVALDO ALVES DE LUCANA - RG;2.036.684 - SSP/PB,RESI DENTE NO SITIO FRUTUOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001267 DE 17 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2005 | 6.65 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2005 | 134.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI NADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000356 DE 18 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2005 | 100.00 | 00095344306415 | NOELMARIO P. FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DO CARTE DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2005 | 22.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº003396 DE 20 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2005 | 680.00 | 06273425000150 | BIJOUX SUPER(THIAGO LEITE CAVALCANTI - ME) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BIJOUTERIAS OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000038 DE 20 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2005 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA DO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2005 | 3970.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2005 | 17.32 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS RETIDO DOS PROFISSIO NAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2005 | 11.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE JUROS DE INSS FEITA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | GILBERTO DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2005 | 1450.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2005 | 3600.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2005 | 2100.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2005 | 2800.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2005 | 4230.00 | 00000000000000 | DAMIAO TEODOSIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2005 | 130.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | 01 MESA S/GAVETAVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEL PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000101 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2005 | 2470.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2005 | 300.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR DE PRODUTIVIDA DE RURAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2005 | 922.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO DA CARROCERIA DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PRE FEITURA E COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000102 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2005 | 6425.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2005 | 4160.00 | 00006229337444 | DAMIANA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2005 | 860.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO E MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000683 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2005 | 366.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000568 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2005 | 100.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0133 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2005 | 9160.50 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2005 | 15580.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2005 | 186.30 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000096 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2005 | 21110.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2005 | 260.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | DEBORA FENICIA P. DE CARVALHO L.SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2005 | 1991.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2005 | 111.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0134 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2005 | 1222.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM BULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000569 E 000570 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2005 | 12350.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2005 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2005 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2005 | 4250.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANA M DE LACERDA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2005 | 1300.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2005 | 1510.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000050 | 25/01/2005 | 174.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SI TIO RIACHO VERDE),CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002636 E 002637 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000051 | 25/01/2005 | 59.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 LIVROS ATAS,01 RESMA DE PAPEL COPIMAX A-4 E 20 CLASSIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002683 DE 25 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2005 | 75.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 MACANETAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00582 DE 20 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2005 | 705.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR E DOIS PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000566 DE 24 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação e melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2005 | 735.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 35 SACOS DE CIMENTO ZEBU,DESTI NADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR A OPERACAO TAPA BURACOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002642 DE 25 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000045 | 25/01/2005 | 563.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002639,002640 E 002641 DE 25 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2005 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A FINALI DADE DE JUNTO A 7ª DELEGACIA DA 23ª CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MI LITAR,RECEBER DOCUMENTOS E INSTRUCOES RELATIVOS AO MUNICIPIO DE AGUIAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2005 | 50.00 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A 7ª DELEGACIA DA 23ª CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR,RECEBER DOCUMENTOS E INSTRUCOES RELATIVOS AO MU NICIPIO DE AGUIAR,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2005 | 290.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2005 | 32.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANE LAS PORTAS E FECHADURAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00316 DE 26 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2005 | 1.05 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2005 NO DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO - 15/01/2005. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2005 | 300.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCERIA DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA E CONFECCAO DE 03 CAVALETES PARA A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTU RA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000315 DE 26 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2005 | 80.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PPI-VS,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2005 | 29.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 LIVROS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009463 DE 27 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2005 | 2047.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2005 | 143.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADOS NO CAR ROCAO DO TRATOR E NAS CARROCAS DE COLETA DE LIXO,BEM COMO SOLDA DO TRAVESSAO DO TRATOR,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº318 DE 28 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2005 | 5.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2005 | 2471.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 3.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CEX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO proeja, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEAA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO REC DE CASAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PDDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FARMÁCIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 250.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000022 DE 31 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 03 AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO USO DO SOFTAWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 510.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE OLEO DIE SEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000328 DE 31 DE JA NEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação e melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 468.42 | 00000000000000 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRA CAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVI MENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS),NAS RUAS BERNARDINO BENTO,RUA DO CAMPO,RUA MANOEL CLEMENTINO,AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA E RUA DO HOSPITAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº00319 DE 31 DE JANEIRODE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 9.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 3307.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.378 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA IPANEMA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000324 DE 31 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 86.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000326 DE 31 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2005 | 878.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 366 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000325 DE 31 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2005 | 955.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 398 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000327 DE 31 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 220.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA GL,PLACA MMU-3428,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS SITIOS:CARNAU BA,CARRAPATO,VARZEA GRANDE,MANDU I E II,LANCHA III,CATOLE,RIACHO VERDE,OLHO D´AGUA DE FORA,LOGRADOURO E PE DE SERRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR MATRICULA NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2005,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 604.60 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO E OLEO LUBRIFICANTE PARA AS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº000574 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2005 | 320.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA E RURAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2005 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2005 | 86.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEI CULOS CELTA,MOTO,AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2005 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CEL TA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001381 DE 27 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PROEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA REC DE CASAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEAA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA PGRM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2005 | 0.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PDDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PNAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 70.00 | 00005430381497 | ADELAIDE DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NA RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 0.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 100.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO E CONTADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 180.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME DESCRIMINACAO E DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO:01 VIAGEM A ITAPORANGA PEGAR SE MENTES DA EMATER PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES....R$100,00 01 VIAGEM PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.R$ 80,00 TOTAL..................................................R$180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 80.00 | 00005924134466 | JOSEFA RUFINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA PEDRO NUNES S/Nº,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2005 | 310.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS DUAS PSICOLOGAS E DUAS ASSISTENTES SOCIAL DO PRO GRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE RE FEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 270.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MARIA DO CARMO LEITE,CONFORME OBITO DE 1469 E NOTA FISCAL DE Nº001042 DE 28 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2005 | 90.80 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação e melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2005 | 166.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AREIA PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PDDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2005 | 78.26 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO LEITE E SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEAA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA REC DE CASAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PROEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2005 | 144.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2005 | 279.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003293 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000170 | 02/02/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002248 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2005 | 1109.16 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006542 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2005 | 2047.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENCIA AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOS PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2005 | 660.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO VETERINARIO FISCALIZANDO ORGAOS DA PREFEITURA COMO MATADOU RO E ACOUGUE PUBLICO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2005 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTROE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2005 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2005 | 6.65 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2005 | 16.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2005 | 7.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2005 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº009485 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2005 | 3.68 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000185 | 04/02/2005 | 774.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), EUIPE ZONA URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002317 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2005 | 25.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2005 | 29.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2005 | 18.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA SUCAN,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2005 | 18.34 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2005 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2005 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REPUBLICA DOS PROFESSORES,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2005 | 13.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2005 | 129.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E LIDIA CABRAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2005 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA REPUBLICA DOS PROFESSORES,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2005 | 85.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DA PRACA DA MATRIZ E DA PRACA MIGUEL IZIDIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2005 | 605.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE E LAVANDERIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2005 | 55.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2005 | 118.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO POSTO DA TELPA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2005 | 30.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2005 | 34.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2005 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 1168.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TONER E DE UM REVELADOR DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000271 DE 12 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 24.61 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELA COMPRA DE UM TONER E DE UM REVELADOR DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 418.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº000569 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICI PAL DE AGUIAR PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMI NISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2005 | 6779.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2005 | 4493.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E GAB. DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PAGA A TERRA NETWORKS BRASIL S/A,PELO USO DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8504111 DE 26 DE JANEIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2005 | 150.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DE TRANSFERENCIA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00494 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - TP Nº01/05 - HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 05 DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº072390 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2005 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2005 | 11458.58 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 373/97 BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | DUCENILDA RODRIGUES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 516/99 BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2005 | 80.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MOTO,PLACA MOL-8996,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO TROCA DE DUAS CAMARAS DE AR,TROCA DE ANEL DE ESCAPE,SERVICOS DE ALINHAMENTO,REMENDO DE UM PNEU,REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2005 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2005 | 16.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2005 | 2593.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2005 | 18.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2005 | 4433.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2005 | 1923.70 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2005 | 3271.80 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2005 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CABE COTE E REVISAO GERAL DE SUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº005931 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2005 | 1316.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0084,0085 E 0086 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2005 | 61.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA JUNTA DO CARTENE DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº005932 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2005 | 1272.02 | 70133160000275 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PACS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000026 E 000027 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2005 | 30.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA COIFA DA JUNTA HUMOCINETICA DO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº005933 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2005 | 14.25 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTOAO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2005 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2005 | 520.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE ARTESANATO E BIJUTERIAS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2005 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2005 | 3.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2005 | 5.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAELPA E OUTROS ORGAOS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2005 | 60.00 | 00052761924487 | AURIENE ALVES | TAMBOR METALICOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS TAMBORES METALICOS DE 200 LITROS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE RECUPE RACAO DO CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2005 | 3512.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICA E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2005 | 68.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2005 | 19.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2005 | 220.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DA CIDADE DE AGUIAR PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SERVICO DE RE CUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2005 | 1050.00 | 00066691885600 | GERALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2005 | 384.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2005 | 483.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | NEBULIZADOR INALARDETECTOR FETAL PORTATILVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR INALAR COMPACTO E UM DETECTOR FETAL PORTATIL,DESTINADO AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL(CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO) E URBANA(CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017336 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000256 | 17/02/2005 | 1573.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002282 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2005 | 180.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | Balança em GeralVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BALANCAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002898 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000258 | 17/02/2005 | 279.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL(CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO)E ZONA URBANA(CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002281 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2005 | 160.40 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 6 LENCOIS SOLTEIRO ROYAL BRANCO E 10 TOALHAS DE ROSTO BRANCA,DESTINADAS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL(CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E EQUIPE ZONA URBANA(CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001709 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2005 | 1864.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 17 TERMÔMETROS19 TERMÔMETROS19 ESTETOSCÓPIOSPARA OS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NF Nº002280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2005 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACI MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEI TA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2005 | 171.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2005 | 317.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1035,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2005 | 320.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2005 | 6.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2005 | 1273.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2005 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2005 | 2481.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FEITO EM FAVOR DO PASEP,SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2005 | 96.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | SUPORTE PARA GARRAFAOMESA PLASTICA P/GARRAFAOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPORTES PARA GARRAFAO E DUAS MESAS PLASTICA,DESTINADAS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA(CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA)E EQUIPE ZONA RURAL(CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002476 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2005 | 467.80 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000704 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2005 | 400.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000929 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2005 | 566.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PLACA MOJ-8893,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003351 E 003352 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2005 | 340.00 | 06273425000150 | BIJOUX SUPER(THIAGO LEITE CAVALCANTI - ME) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BIJUTERIA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000047 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | AIRTON COSTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE TEATRO,DANCA E LAZER,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2005 | 840.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,PARA A CIDADE DE PIANCO,COM A FINA LIDADE DE PEGAR E DEIXAR AS PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),QUE VEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MINISTRAR AULAS PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2005 | 440.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VENTILADOR DE TETOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 04 VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)EQUIPE ZONA URBANA(CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA)E EQUIPE ZONA RURAL(CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006789 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000274 | 21/02/2005 | 1420.13 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001609,001610,001611,001612 E 001613 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CESSAO DO USO DO SOTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2005 | 40.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DEPROTOCOLAR RECEBER DOCUMENTOS E INSTRUCOES RELATIVAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2005 | 117.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTA FISCAL DE Nº002667 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2005 | 1394.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº002664,002665 E 002666 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2005 | 80.00 | 05013874000105 | FRIOS NUNES COM.DE REFRIGERACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº000110 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2005 | 600.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA,CONFORME CONVENIO E VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO E DA CONTADORA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000573 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2005 | 470.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Estante de madeira ou aço,Escada portatilVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 ESTANTES DE ACO E DE UMA ESCADA PORTATIL DE 05 DEGRAUS,DESTINADAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003042 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DESTA 7ª DELEGACIA D SERVICO MILITAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2005 | 5.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2005 | 770.00 | 00075300796468 | CARLOS PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CON FECCAO DE UM EIXO PARA O CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS MARCA MASEY - FERGSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,QUE FAZ O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO E TROCA DA BOMBA DE TRANSFERENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº349 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2005 | 80.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª OFICINA MACRO-REGIONAL DO PACTO DE ATENCAO BASICA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000282 | 22/02/2005 | 6229.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002671 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2005 | 90.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTO CG-125 TITAN,PLACA MOJ-8893,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO REGULAGEM DE VALVULA,TROCA DE AMORTECEDORES,MONTAGEM E ALINHAMENTO DO CABO DE FREIO,TROCA DE ESCAPAMENTO,TROCA DE PINO DO CAVALETE CENTRAL,TROCA DO CABO DE FREIO,TROCA DE PNEUS,TROCA DO COMANDO E TROCA DE OLEO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº000348 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2005 | 12641.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2005 | 15100.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2005 | 35262.00 | 00000000000000 | ALAN GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2005 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2005 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2005 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2005 | 14410.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2005 | 105.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | ADAPTADOR DE TECLADODRIVEMOUSETeclado para microVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2005 | 815.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002725 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2005 | 7585.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2005 | 4160.00 | 00006229337444 | DAMIANA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2005 | 2410.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2005 | 1230.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2005 | 3970.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2005 | 0.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2005 | 3930.00 | 00000000000000 | DAMIAO TEODOSIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2005 | 1844.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº002767 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2005 | 202.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO DE SOM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002060 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2005 | 3870.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2005 | 1250.00 | 00004483376497 | DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2005 | 1300.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2005 | 190.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO), | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EFETUADOS EM TRES MAQUINAS DE ESCREVER,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5395 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2005 | 36.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00496 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2005 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 25.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 288.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNEVIMENTO DE 120 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA CONTADORA,CONFORME CONTRATO E A VIATURA DA POLICIA,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº000348 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 374.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000346 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,SOBRE A CONTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2005 | 108.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000341 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 432.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº000342 DE 28 DE FEVEREIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2005 | 3552.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.480(MIL QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000339 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2005 | 864.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360(TREZENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000340 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2005 | 782.50 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CONSERTOS DE CARTEIRAS,MESAS E BUREAUX DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000717 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 1152.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000343 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 1530.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900(NOVECENTOS)LITROS DE OLEO DIESESL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000344 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 132.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000345 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2005 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CRECHE MU NICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2005 | 277.70 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS NAS ES COLAS LIDIA CABRAL,AGENOR MENDES PEDROSA,JOANA LACERDA E NO PRE DIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000105 DE 01 DE MARCO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000408 | 01/03/2005 | 1261.72 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº00002705 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000409 | 01/03/2005 | 141.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002708 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2005 | 129.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2005 | 10.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2005 | 78.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2005 | 340.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR LIVROS E MATERIAIS ESCOLARES,NOS DIAS:18,21,22,24 E 25,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2005 | 250.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA O SITIO CATOLE NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA - SE QUEBRADO,CONFORME DECLA RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000583 | 01/03/2005 | 6299.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002671 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2005 | 15.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2005 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO,ON DE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000396 | 01/03/2005 | 128.13 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002700 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000397 | 01/03/2005 | 224.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002698 E 002699 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2005 | 91.29 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002702 DE 01 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000399 | 01/03/2005 | 535.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2005 | 39.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2005 | 173.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2005 | 51.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2005 | 500.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,TRANSPORTANDO OS PACIENTES ADAO ALVES LEITE E FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2005,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2005 | 320.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA),PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2005 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2005 | 292.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,PARA OS SERVICOS DE CONSERTOS NA CASA DA FAMILIA,NO SERVICO DE SOM DA PREFEITURA,NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS AGENOR MENDES PEDROSA E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,NOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000107 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2005 | 525.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA PARA OPERA CAO TAPA BURACOS DAS RUAS:ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,DO CAMPO,PEDRO NUNES,RAMIRO GOMES,SAIDA PARA COREMAS E VEREADOR CIRILO NUNES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002704 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2005 | 64.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PRACA DA MATRIZ E DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2005 | 181.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO MATADOU RO PUBLICO E DO ACOUGUE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2005 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2005 | 180.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2005 | 240.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,PARA OS SERVICOS DE CONSERTOS NOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL, NA PREFEITURA E NA REDE DE ESGOTOS DA RUA DO CEMITERIO,CONFORME NOSTA FISCAL DE Nº000108 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2005 | 120.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | Carrinho de mãoPA DE BICO VIATVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000109 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2005 | 410.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002707 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000376 | 01/03/2005 | 317.29 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº002703 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2005 | 58.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002706 DE 01 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2005 | 34.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2005 | 72.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO POSTO DA TELPA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000382 | 01/03/2005 | 25.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,COMO CONTADORAS E FUNCIONARIA DO INSS,QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000416 | 01/03/2005 | 436.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2005 | 6.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2005 | 5.51 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2005 | 21.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO INSS EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2005 | 355.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO DE 2,10 X 85CM PARA A ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFECCAO DE UMA JANELA DE MADEIRA DE 80 X 50CM,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO E CONFECCAO DE UM QUADRO NEGRO DE 2,70 X 1,25 PARA A SALA DE AULA Nº01 DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº000362 DE 02 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2005 | 345.70 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERTOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000722 DE 03 MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2005 | 576.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FORMIGA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES,RECUPERACAO PARCIAL DE 43 CARDEIRAS ESCOLARES,RECUPERACAO DE 29 MESAS ESCOLARES,02 BUREAUX E COLOCA CAO DE UM QUADRO NEGRO,TODOS OS SERVICOS FORAM REALIZADOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000434 | 03/03/2005 | 4000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,MARCA MBB,MODELO - OF - 1318,PLACA KIM-8143,LOCADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UFCG,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2005 | 60.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CORSA,PLACA MMU-3428,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,ONDE PRESTAM SERVICOS,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2005 | 660.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2005 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2005 | 2047.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2005 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2005 | 2047.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2005 | 4887.50 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2005 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONCTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DE GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2005 | 255.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação e melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2005 | 826.16 | 00000000000000 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACO),NAS RUAS;VEREADOR CIRILO NUNES,SEVERINO AMANCIO,BAIRRO SAO FRANCISCO,DO RIO,RAMIRO GOMES,ODILIO PEREIRA,JOAQUIM LOPES,DO CAMPO,PEDRO NUNES,NECO VIANA,ANTONIO ALVES,ABILIO FAUSTINO E EM VOLTA DA PRACA JOAQUIM BENTO,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2005 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2005 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-6907,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE EN SINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2005 | 260.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ADEMAR ERASMO DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1473 E NOTA FISCAL DE Nº000084 DE 07 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000445 | 08/03/2005 | 1791.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002316 DE 08 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000446 | 08/03/2005 | 321.96 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002314 DE 08 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000447 | 08/03/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002313 DE 08 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000448 | 08/03/2005 | 384.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTO LOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002389 DE 08 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2005 | 0.77 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2005 | 5.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2005 | 147.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CARTUCHO TONER PRETO,DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000442 DE 09 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2005 | 7.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2005 | 14.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000452 | 10/03/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI PAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2005 | 3318.60 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2005 | 6342.76 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 373/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ VIEIRA LINS PEREIRA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 847/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2005 | 565.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO INSS EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2005 | 7369.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2005 | 8.70 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02 DE MARCO DE 2005,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000454 | 10/03/2005 | 2120.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 200 DIARIOS DE CLASSE MOD.ENS.FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE,1000 FICHAS INDIVIDUAL ENS.FUND. 1 A 4 SERIE,200 HISTORICOS ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL E 03 LIVROS RESULTADO FINAL(BLOCO 100 FOLHAS FRENTE E VERSO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010882 DE 10 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2005 | 520.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE ARTESANATO E BIJUTERIAS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2005 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSIELE FERREIRA DE SOUSA,CONFORME OBITO DE Nº1474 E NOTA FISCAL DE Nº001066 DE 10 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | AIRTON COSTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE TEATRO,DANCA E LAZER,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE GERALDA CIRINO NUNES,CONFORME OBITO DE Nº1472 E NOTA FISCAL DE Nº001065 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, E CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,POMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E SERVICOS TECNICOS ESPECIALI ZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 E CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2005 | 500.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573839 DE 10 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000473 | 11/03/2005 | 4758.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002718 E 002719 DE 11 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000468 | 11/03/2005 | 1200.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010883 DE 11 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2005 | 14.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2005 | 30.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitários | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2005 | 935.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS,BONES E MUCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000685 DE 11 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2005 | 100.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DE PRODUTIVIDADE RURAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA,COM TECNICOS DA SETRAS,SOBRE O CADUNICO/BOLSA FAMILIA,DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2005 | 1349.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº002720,002721 E 002722 DE 11 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000465 | 11/03/2005 | 99.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTA FISCAL DE Nº002723 DE 11 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2005 | 14.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2005 | 100.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM VIAGEM DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA,COM TECNICOS DA SETRAS,SOBRE O CADUNICO/BOLSA FAMILIA,DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2005 | 6126.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000475 | 14/03/2005 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034381 DE 14 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2005 | 356.66 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000477 | 14/03/2005 | 1660.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DES TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010890 DE 14 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2005 | 12034.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2005 | 1.65 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2005 | 14.75 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2005 | 133.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIOES NO SETIMO NUCLEO DE SAUDE E AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2005 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO SAELPA,IBGE,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ORGAOS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2005 | 64.60 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | 01 CALCULADORA CASIO FX-82MSDESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 003852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2005 | 36.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 003852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2005 | 950.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | 01 MESA 6 LL01 AMPLIFICADOR LL160001 RADIO CD TOSHIBA TR 7041CONFORME NF Nº 000726 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2005 | 31.20 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRONICA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2005 | 2643.00 | 03597828000167 | GILPECAS (GILSON AUTO PECAS) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000394,000396,000397,000398 DE 16 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2005 | 320.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | ARMARIO DE ACOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003087 DE 16 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000495 | 17/03/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO DO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034077 DE 17 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2005 | 5.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2005 | 1128.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2005 | 161.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTA TELE FONICA DA LINHA 499-1041,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2005 | 317.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTA TELE FONICA DA LINHA 499-1035,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2005 | 329.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000497 | 18/03/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2005 | 2489.82 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2005 | 2.41 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2005 | 65.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003873 DE 18 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2005 | 210.20 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.102 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000557 DE 18 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2005 | 420.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº002826 DE 18 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2005 | 50.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO VEICULO CELTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000608 DE 18 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2005 | 15.00 | 00031271014491 | CHAVEIRO SAO PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DA FECHADURA(CILINDRO)DA TAMPA TRAZEIRA DO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2005 | 50.00 | 00067486614472 | CAPOTARIA DO MICHEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPOTARIA DE UM VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2005 | 32.00 | 00012276006404 | MARIA DA SALETE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE BORDADOS DAS SIGLAS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)EM 06 LENCOIS E 10 TOALHAS,PARA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2005 | 100.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA INJECAO ELETRONICA COM TROCA DE PENEIRAS DOS BLOCOS INJETORES E SERVICOS E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM TROCA DO VEDANTE DE BOIA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CELTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº001476 DE 18 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2005 | 500.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUSPENSAO COM TROCA DOS 04 AMORTECEDORES,PIVOS,BASES DO MOTOR,ROLAMENTOS,SERVICOS DE DIRECAO COM TROCA DE TERMINAIS,BUCHAS,REPARO DE HASTE,SERVICOS DE FREIO COM TROCA DE PASTILHAS,FITAS,TAMBORES,REPARO DO FREIO DE MAO,REGULAGEM DAS RODAS,SERVICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR COM TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR,CONSERTO DE VALVULAS,BALANCIS,FILTROS DE OLEO,VELAS E JUNTA DO CARTER DO VEICULO CELTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001475 DE 18/03/2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2005 | 3171.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2005 | 30.17 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2005 | 7405.02 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2005 | 89.45 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2005 | 340.00 | 06273425000150 | BIJOUX SUPER(THIAGO LEITE CAVALCANTI - ME) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO CURSO DE BIJUTERIAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000049 DE 18 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2005 | 73.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003451 DE 19 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2005 | 14.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2005 | 13.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2005 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE DIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A SRª GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CESSAO DO USO DO SOFTWARE - SEISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001924 DE 20 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/03/2005 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2005 | 9.20 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, NO DIA 22 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2005 | 50.00 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005549 DE 22 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2005 | 113.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003149 DE 22 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2005 | 15.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000590 DE 22 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2005 | 1074.00 | 06000627000129 | MONT CAR - PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000116 E 000117 DE 23 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2005 | 100.00 | 04673171000132 | PANAUTO - AUTO MECANICA E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE AMORTECEDORES DNT/TRAZ,MOLAS E BATENTES/COXIM DA SUSPENSAO DA AMBULANCIA SAVEIRO E OUTROS SERVICOS DE SOLDA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº0010 DE 23 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2005 | 1.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2005 | 3982.50 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2005 | 3930.00 | 00000000000000 | DAMIAO TEODOSIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2005 | 450.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2005 | 1253.28 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2005 | 3970.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2005 | 7570.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2005 | 4160.00 | 00006229337444 | DAMIANA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2005 | 2410.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2005 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2005 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2005 | 16010.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2005 | 12664.45 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2005 | 36831.00 | 00000000000000 | ALAN GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2005 | 15060.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2005 | 1250.00 | 00004483376497 | DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2005 | 1300.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR GERALDO FRANCISCO COSMO CONFORME OBITO DE Nº001480 E NOTA FISCAL DE Nº001074 DE 28 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2005 | 16.00 | 00052761924487 | AURIENE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS LATAS DE ZINCO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCA LIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2005 | 302.15 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 2.014 COPIAS DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NAS COMARCAS DE PIANCO E SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº000008 DE 28 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2005 | 8.10 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR APRESENTAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O DIA 22 E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2005 | 277.05 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002759 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2005 | 117.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002763 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2005 | 756.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002760 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2005 | 810.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE UMA DIVISORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA,INCLUINDO TODO O MATERIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000205 DE 28 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2005 | 6.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2005 | 546.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 26 SACOS DE CIMENTO ZEBU,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,PARA OPERACAO TAPA BURACOS,NAS RUAS;ABILIO FAUSTINO,AGENOR MENDES PEDROSA,EPITACIO TAVARES,BERNARDINO BENTO E MARIANO LUCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002764 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000551 | 29/03/2005 | 800.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002762 DE 29 DE MARCO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2005 | 360.88 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2005 | 218.77 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2005 | 176.59 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000548 | 29/03/2005 | 117.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002761 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2005 | 261.34 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ADAO ALVES LEITE,CONFOR ME OBITO DE Nº1481 E NOTA FISCAL Nº001077 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2005 | 249.37 | 00002561573400 | JOAQUIM SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA E COPIA DA PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2005 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000558 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2005 | 598.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2005 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2005 | 472.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO EX-VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2005 | 812.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2005 | 94.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2005 | 825.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2005 | 833.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2005 | 506.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2005 | 873.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2005 | 262.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2005 | 1592.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2005 | 4495.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2005 | 1164.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000563 | 31/03/2005 | 484.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 285 LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000407 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MARCO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEI TORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2005 | 20.65 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2005 | 70.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO), | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI - LINHA - 98,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº5406 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000562 | 31/03/2005 | 732.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 305 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DES TINADOS AO VEICULO DA CONTADORA,CONFORME CONTRATO E VIATURA DA POLICIA CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº000408 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREI RO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINIS TERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000559 | 31/03/2005 | 1738.51 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001615,001616,001617,001618,001619,001620,001621 E 001622 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000564 | 31/03/2005 | 139.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000409 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000565 | 31/03/2005 | 576.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000406 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000566 | 31/03/2005 | 715.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 298 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DES TINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000404 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000567 | 31/03/2005 | 3628.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.512 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA E AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000405 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2005 | 13.21 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO IUNSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2005 | 0.81 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2005 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2005 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2005 | 928.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2005 | 3026.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2005 | 672.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034 DE 29 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000568 | 31/03/2005 | 1368.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 570 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DES TINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000402 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000569 | 31/03/2005 | 148.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DES TINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000403 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000570 | 31/03/2005 | 1326.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 780 LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000401 DE 31 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2005 | 3162.60 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2005 | 7734.51 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2005 | 2654.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000651 | 01/04/2005 | 75.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO,QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000653 | 01/04/2005 | 4000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,MARCA MBB,MODELO - OF - 1318,PLACA KIM-8143,LOCADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UFCG,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2005 | 770.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO PROFESSORES DO MUNICIPIO ATE IGARACY DE ONDE PEGAM ONIBUS PARA ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000645 | 01/04/2005 | 10.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CIRURGIAO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS AOS SABA DOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000646 | 01/04/2005 | 760.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2005 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2005 | 98.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA IPANEMA E CELTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2005 | 360.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DA CIDADE PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE OS DIAS:14,15,16,17,21 E 22 DE MARCO DE 2005,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2005 | 305.55 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE HIGIENE BUCAL,DESTINADOS A DESTRIBUICAO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000636 | 01/04/2005 | 80.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFOR ME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E OUTROS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº000819 DE 01 DE ABRIL DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2005 | 5.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE,ATRAVES DE CANOA DE UMA MOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMA MARGEM A OUTRA DO RIO AGUIAR PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO ATE A ESCOLA DO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2005 | 37.50 | 03025786000190 | PPIROS MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 375 FOTOCOPIAS, TIRADAS DOS PROCESSOS Nº379/97,628/02,836/01,633/02,680/03,679/03 DA JUSTICA DO TRABALHO(VARA DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2005 | 102.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENYE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E REMEN DOS DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS,CARROCAO DO LIXO E CARRINHOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação e melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2005 | 198.22 | 00000000000000 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS),NAS RUAS:ABILIO FAUSTINO,BERNARDINO BENTO,EPITACIO TAVARES E MARIANO LUCIO,CON FORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000660 | 01/04/2005 | 575.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2005 | 688.20 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573872 DE 01 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR NONATO FRANCELINO DE SOUSA,CONFORME OBITO DE Nº1483 E NOTA FISCAL DE Nº 001079 DE 02 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2005 | 208.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002768 DE 04 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2005 | 45.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2005 | 135.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2005 | 175.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO DE UMA PECA LNB, NO SATELITE DE RECEPCAO LOCAL DE TV,INCLUINDO O MATERIAL, CONSERTO DE UM RECEPTOR E ANTENA PARABOLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E INSTALACAO DE UM AMPLIFICADOR,MESA DE SOM E UM TOCA CD DO SERVICO DE SOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002566 DE 04 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2005 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2005 | 16.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2005 | 48.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2005 | 203.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2005 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2005 | 44.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA REPUBLICA DOS PROFESSO RES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2005 | 49.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CASA DOS PROFESSO RES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2005 | 78.65 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(ZONA RURAL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000114 DE 05 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E PINTURA DE UMA CADEIRA GIRATORIA,UM ARMARIO E UMA MESA GINECOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2005 | 12.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 CAPAS DE CHUVA,DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000113 DE 05 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2005 | 88.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000115 DE 05 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2005 | 149.73 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000679 | 05/04/2005 | 2303.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002769 DE 05 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2005 | 995.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006583 DE 05 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2005 | 105.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573881 DE 06 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2005 | 1663.20 | 00000000000000 | GOVERNO DA PARAÍBA - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000688 | 07/04/2005 | 304.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002378 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000689 | 07/04/2005 | 2745.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002377 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000690 | 07/04/2005 | 207.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002476 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000691 | 07/04/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002376 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000698 | 07/04/2005 | 1555.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)EQUIPES ZONA URBANA(CENTRO DE SAUDE JOSE PAULI NO DE SOUSA)E EQUIPE ZONA RURAL (CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002478 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000765 | 07/04/2005 | 446.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002477 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2005 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001508 DE 07 DE ABRIL DE 2005, E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000693 | 07/04/2005 | 916.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002787 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2005 | 240.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA PFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE DOIS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUCILIA LUCIO DA SILVA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA LAGES,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2005 | 165.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 34 CARTEIRAS ESCOLARES,11 MESAS E 06 CADEIRAS DAS ESCOLAS;AMELIA ARANTES LEITE,JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2005 | 240.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOC-6974,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2005 | 240.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000699 | 07/04/2005 | 2120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002792 DE 07 ABRIL DE 2005,E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2005 | 322.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VER DURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL,PROGRAMA PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573875 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/04/2005 | 23.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,NO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EFETUAR PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2005 | 24.95 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/04/2005 | 1395.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002788,002789,002790 DE 04 DE ABRIL DE 2005 EM ANEXO E CONVENIO Nº002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/04/2005 | 94.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002791 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO E CONVENIO Nº002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,NO DIA 05 DE ABRIL PARA COMPRAR MATERIAL PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000702 | 07/04/2005 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002786 DE 07 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2005 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2005 | 520.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE ARTESANATO E BIJUTERIAS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | AIRTON COSTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE TEATRO,DANCA E LAZER,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2005 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,POMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E SERVICOS TECNICOS ESPECIALI ZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 E CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, E CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2005 | 159.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03(TRES)FILTROS SAO JOAO DE 04 VELAS DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE CICERO DE LACERDA,JOSE CICERO DE MARIA E LUCILIA LUCIO LOCALIZADAS RESPEC TIVAMENTE NOS SITIOS SERRA DE SAO PEDRO,BOA VISTA E LAGES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000488 DE 08 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2005 | 230.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BICO INJETOR DESTINADO AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000242 DE 11 DE ABRIL DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2005 | 2970.00 | 07081370000140 | HIGIENIZADORA INSECTORY - MAURICIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 04 ESCOLAS DA ZONA URBANA E 18 ESCOLAS DA ZONA RURAL,TENDO SIDO UTILIZADOS 165 LITROS DE PRODUTO QUIMICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005 DE 11 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2005 | 2659.54 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2005 | 3362.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000714 | 11/04/2005 | 214.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002386 DE 11 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2005 | 378.00 | 07081370000140 | HIGIENIZADORA INSECTORY - MAURICIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,TENDO SIDO UTILIZADOS 21 LITROS DO PRODUTO QUIMICO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº0006 DE 11 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2005 | 598.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2005 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2005 | 836.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2005 | 94.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2005 | 825.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2005 | 833.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2005 | 506.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2005 | 1589.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2005 | 873.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2005 | 262.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2005 | 6451.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2005 | 2544.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2005 | 270.00 | 07081370000140 | HIGIENIZADORA INSECTORY - MAURICIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CRECHE MUNICIPAL TENDO SIDO UTILIZADOS 15 LITROS DO PRODUTO QUIMICO,DEDETIZANDO TAMBEM O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0007 DE 11 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2005 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000411 DE 11 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2005 | 9339.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | RITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 834/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2005 | 42.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2005 | 735.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Aparelho de ar condicionadoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO ELETROLU FR AE07F, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003139 DE 12 DE ABRIL DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2005 | 19.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DA CASA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000721 | 12/04/2005 | 4936.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002798 E 002799 DE 12 DE ABRIL DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO DIVEROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2005 | 309.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2005 | 6.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/04/2005 | 1.05 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000725 | 14/04/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DE GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2005 | 8.00 | 00078946379472 | ROZILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM CONSERTO DE UM PITO E DE UM PNEU DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2005 | 7.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL EM PATOS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2005, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2005 | 183.10 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA PINTURA DE LOMBADAS E CARTEIRAS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000755 DE 15 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000733 | 18/04/2005 | 1084.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010979 DE 18 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2005 | 5.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/04/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - AVISO DE EDITAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº002/2005,NO DIARIO OFICIAL - EDICAO DO DIA 02 DE ABRIL DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073544 DE 07 DE ABRIL DE 2005, EM ANEXO. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000731 | 18/04/2005 | 1590.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010978 DE 18 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000732 | 18/04/2005 | 330.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010974 DE 18 DE ABRIL DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2005 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2005 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/04/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2005 | 4887.50 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/04/2005 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/04/2005 | 2047.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/04/2005 | 2047.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/04/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ LABOR(TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLSAS NASCO DE PLASTICO PARA COLETA D´AGUA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000491 DE 19 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2005 | 53.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FILTRO SAO JOAO 04 VELAS,DESTINADO A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,NO SITIO CAITITU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000489 DE 13 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2005 | 530.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | CARTEIRASVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA,DESTINADAS AS ESCOLAS ISOLADA SITIO PICADA E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003162 DE 19 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | GEORGE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM TORNO DAS ESCOLAS CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO) E MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2005 | 970.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOTORRECEPTOR DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000617 DE 19 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2005 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2005 | 4720.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE UMA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COMPREENDENDO 49HORAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00011 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004 E SETENCA JUDICIAL,PROCESSO Nº026.2005.000.416 - 2 DE 15 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2005 | 11688.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO E CONSTRUCAO DE UMA LOMBADA NA RUA ABILIO FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2005 | 90.00 | 00061783650478 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA E UMA CARRADA DE BARRO PARA O CONSERTO DO BUEIRO DA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2005 | 80.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO E CONSTRUCAO DE UMA LOMBADA NA RUA ABILIO FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2005 | 6.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2005 | 7.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRANPORTAR A SENHORA CARMELITA MARIA SOARES E SUA NETA MARIA LETICIA DE LACERDA,PARA A CLINICA DO DR.ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA NA MENOR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2005 | 100.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS(CLINICA DR.ANTONIO FAUSTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A MENOR MARIA LETICIA DE LACERDA,CONFORME CERTIDAO DE NASCIMENTO DE Nº9842 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2005 | 1015.22 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTE DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001468 DE 20 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2005 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2005 | 16038.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2005 | 105.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ALMOCO DOS PROFESSORES,DURANTE O PLANEJAMENTO MENSAL,REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002820 DE 27 DE ABRIL DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2005 | 12316.45 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2005 | 38451.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2005 | 14540.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2005 | 32.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2005 | 3945.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2005 | 3982.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2005 | 3970.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2005 | 7585.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2005 | 4160.00 | 00006229337444 | DAMIANA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2005 | 2410.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2005 | 1300.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/04/2005 | 492.00 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE DUAS LOMBADAS NA RUA ABILIO FAUSTINO E EDGAR GOMES E RECUPERACAO DE UM BUEIRO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº000763 DE 25 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000764 | 25/04/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2005 | 9.80 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/04/2005 | 147.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000632 DE 25 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/04/2005 | 160.10 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO NAS ESCOLAS LUCILIA LUCIO E JOSE GREGORIO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000764 DE 25 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000799 | 25/04/2005 | 855.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002420 DE 25 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000800 | 25/04/2005 | 2282.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002419 DE 25 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000801 | 25/04/2005 | 509.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002418 DE 25 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2005 | 111.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2005 | 161.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2005 | 335.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2005 | 3453.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2005 | 1155.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2005 | 0.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 - CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2005 | 106.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002819 DE 27 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2005 | 120.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CONFECCA ODE UM LANCHE SERVIDO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LDO 2006 E PPA 2006 - 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002825 DE 27 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000808 | 27/04/2005 | 1447.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002815 E 002816 DE 27 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000809 | 27/04/2005 | 345.14 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002817 DE 27 DE ABRIL DE 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2005 | 113.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº002818 DE 27 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000802 | 27/04/2005 | 825.44 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTO LOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002533 DE 27 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000805 | 27/04/2005 | 250.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E AGENTES DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002822 DE 27 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000806 | 27/04/2005 | 182.07 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002823 E 002824 DE 27 DE ABRIL DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2005 | 60.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARTER E TROCA DE UM TERMINAL E UMA LAMPADA DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORNE NF DE SERVIÇOS Nº 000423 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2005 | 51.46 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000123 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2005 | 29.40 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000120 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2005 | 22.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GREGORIO DE SOUSA E AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000119 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2005 | 24.25 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000125 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2005 | 180.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | Bomba d´agua SUBMERSAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA RAYMA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000121 DE 28 DE ABRIL DE 2005,E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2005 | 352.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000041 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002570 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2005 | 52.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 CAMARAS DE AR E DOIS PNEUS DESTINADOS AOS CARRINHOS DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000124 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2005 | 264.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE LIPEZA PUBLICA E AGENTES DE VIGILANCIA E MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000122 DE 28 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000830 | 29/04/2005 | 612.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000414 DE 29 DE ABRIL DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2005 | 2505.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000828 | 29/04/2005 | 892.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 372 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA(CONFORME CONVENIO),AS SESSOR JURIDICO,ADVOGADO,CONTADORA E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000416 DE 29 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2005 | 10.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 BLOCOS DE GPS,AO PRECO UNITARIO DE R$1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DE ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2005 | 240.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2005 | 3300.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000825 | 29/04/2005 | 1003.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 418 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIOA DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000412 DE 29 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000826 | 29/04/2005 | 144.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000413 DE 29 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2005 | 3053.40 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2005 | 8074.11 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO VETERINARIO FISCALIZANDO ORGAOS DESTA PREFEITURA COMO O MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO,CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES, | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000823 | 29/04/2005 | 1092.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 455(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000410 DE 29 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000824 | 29/04/2005 | 124.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000411 DE 29 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000827 | 29/04/2005 | 720.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DES TINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CON FORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000415 DE 29 DE ABRIL DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000829 | 29/04/2005 | 3996.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1665 LITROS DE GASOLI NA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000417 DE 29 DE ABRIL DE 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2005 | 1.47 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2005 | 12.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE JUROS DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº.ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000821 | 30/04/2005 | 2820.80 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001626,001627,001628,001629,001630,001631,001632 E 001633 DE 30 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/05/2005 | 156.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LANÇADA INDEVIDA, DO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 574 - CHEQUE 850155 ICMS ESTADUAL, NO NOME DE JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA, REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/05/2005 | 242.40 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LANÇADA INDEVIDA, REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/05/2005 | 260.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ADEMAR ERASMO DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1473 E NOTA FISCAL DE Nº000084 DE 07 DE MARCO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2005 | 300.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO - FREITAS & ALVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE JERONIMO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008 DE 05 DE ABRIL DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000888 | 02/05/2005 | 517.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA(DEFESA CIVIL),DURANTE O DIA 08 DE ABRIL DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEI TA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2005 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº002/2005 - HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 28 DE ABRIL DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073959 DE 02 DE MAIO DE 2005. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A FINALIDADE DE DIVULGA CAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATI VOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTE RESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº000834 DE 02 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2005 | 18.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTAN DO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2005, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000875 | 02/05/2005 | 72.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNACIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONTADORA,ASSESSOR JURIDICO E ADVOGADO QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000880 | 02/05/2005 | 15.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CIRURGIAO DENTISTA,QUE PRESTA SERVICOS AOS SABA DOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2005 | 160.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIA RIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000882 | 02/05/2005 | 657.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2005 | 400.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2005 | 65.00 | 00006997779417 | FRANCINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA E RETIRADA DO MATO DO PATIO INTERNO,ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E LAVAGEM DE DUAS CAIXAS D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000884 | 02/05/2005 | 3500.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF - 1318,PLACA KIM - 8143,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA A UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2005 | 50.00 | 00005425290411 | DAMIAO FERNANDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DO PATIO INTERNO E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2005 | 300.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000887 | 02/05/2005 | 130.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDI NO NETO DE CARVALHO,QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2005 | 661.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573924 DE 03 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA E RETIRADA DO MATO DO PATIO INTERNO E ROCO EM TORNO DAS ES COLAS MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO) E PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2005 | 787.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573923 DE 03 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2005 | 84.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 120 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº573922 DE 03 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2005 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2005 | 9.90 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECO NOMICA FEDERAL,EFETUAR PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA,NO DIA 05 DE MAIO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2005 | 1663.20 | 00000000000000 | GOVERNO DA PARAÍBA - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000895 | 07/05/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002450 DE 07 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2005 | 40.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEI CULO MOTO,PLACA MOL-8996,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TROCA DE BUCHAS DO QUADRO ELASTICO E DA COROA TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA E TROCA DE UM RAIO,INCLUIN DO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2005 | 36.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE DUAS AMBULANCIAS, UM VEICULO CELTA E UMA MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11904211,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2005 | 208.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PA GAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2005 | 3937.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2005 | 928.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2005 | 6187.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2005 | 11.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2005 | 24.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2005 | 30.54 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2005 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO - PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2005 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO - PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2005 | 598.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2005 | 598.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2005 | 930.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIL DE 2005. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2005 | 94.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2005 | 876.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2005 | 2693.55 | 00000000000000 | INSS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2005 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2005 | 161.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA 499-1041,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2005 | 317.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA 499-1035,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2005 | 317.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA 499-1035,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2005 | 161.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA 499-1041,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2005 | 76.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DO TRATOR,DO CARROCAO DO LIXO,DOS CARRINHOS DE MAO E SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM UMA TESOURA DE PODAR ARVORES E EM DOIS CARRINHOS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2005 | 1045.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2005 | 1229.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | RITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 834/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DAMIANA VITAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2005 | 31.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA,CONFORME CONTRATO DE Nº00030405659,CONFORME CONTRATO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2005 | 128.40 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE HIGIENE BUCAL,DESTINADOS A DESTRIBUICAO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº493606 DE 11 DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000910 | 11/05/2005 | 365.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002566 DE 11 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000911 | 11/05/2005 | 40.88 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | 04 tesoura tris reta 11 cmVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 TESOURAS TRIS RETA 11 CM, DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002565 DE 11 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2005 | 70.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA CIDADE PARA A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE) E UMA VIAGEM DA CIDADE PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO PICADA,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000916 | 12/05/2005 | 1305.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002862 E 002863 DE 12 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000917 | 12/05/2005 | 4597.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002860 E 002866 DE 12 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2005 | 197.50 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESE DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2005 | 518.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A ILUMINACAO PUBLICA - LUMINARIAS COLOCADAS EM POSTES EM TORNO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018525 DE 12 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000905 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº002012 DE 20 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000918 | 12/05/2005 | 2328.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002864 E 002865 DE 12 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2005 | 147.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008057 DE 12 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2005 | 617.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2005 | 80.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM LANCHE PARA SER SERVIDO NA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LDO - PPA e LOA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2005 | 207.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | MOUSEMOUSETeclado para microVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002963 DE 13 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2005 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/05/2005 | 2047.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/05/2005 | 12.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 METROS DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE UMA CORTINA PARA A CASA DOS PROFISSIO NAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2005 | 2047.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/05/2005 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2005 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOANA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO DE Nº1486 E NOTA FISCAL DE Nº001100 DE 15 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/05/2005 | 7.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SENHOR JOAO ALVES DE SOUSA E MARIA DE FATIMA RODRIGUES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14 DE MAIO,CONFOR ME DECLARACAO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2005 | 13.10 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA NOBRE E SEU FILHO MATEUS DA SILVA NOBRE,COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO - EXTRACAO DENTARIA EM PESSOA HEMOFILICA NO HEMOCENTRO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº003/2005 - HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 07 DE MAIO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074184. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/05/2005 | 21.90 | 07052784000140 | INFOR COPY(MARCOS ANTONIO TOLENTINO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 146 COPIAS XEROGRAFICAS DE DO CUMENTOS DESTE PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0014 DE 17 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2005 | 11686.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2005 | 5300.00 | 00080619843420 | JANETT JANE LIBERALINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2005 | 422.00 | 06000627000129 | MONT CAR - PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000144 DE 18 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2005 | 95.00 | 00087976145800 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE TODA A AREA INTERNA,LAVAGEM DO PISO DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,ROCO E RETIRADA DE MATO EM VOLTA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002874 DE 18 DE MAIO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MECANICA LUCENA(EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE CORREIA,KIT DE EMBREAGEM,BATENTE E DISCO DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000084 DE 19 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/05/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, AOS SABADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/05/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/05/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/05/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0465 DE 20 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2005 | 2515.35 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADODE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº002109 DE 20 DE MAIO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CON FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2005 | 470.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA GRIPE PARA PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS,NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2005 NOS SITIOS:BOA VISTA,MANDU,PILOES,RIACHO VERDE I,RIACHO VERDE II,CATOLE,LANCHA,POCO DE PEDRA,BOM SUCESSO,CAITITU,GENIPAPEIRO DE CIMA,SERRA DE SAO PEDRO,CARNAUBA,VARZEA GRANDE,LOGRADOURO,PE BRANCO E PE DE SERRA,CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2005 | 150.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA), DA CIDADE ATE O CENTRO MEDICO DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,NOS DIAS:16 E 17 E 18 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2005 | 140.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANU TENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000869 DE 20 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/05/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/05/2005 | 12.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR APRESENTAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/05/2005 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE maio DE 2005 - CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000955 | 25/05/2005 | 121.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002483 DE 25 DE MAIO DE 2005 EM ANEXO E CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2005 | 190.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINA DOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000486 DE 25 DE MAIO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000985 | 25/05/2005 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035427 DE 25 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2005 | 39295.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2005 | 16300.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2005 | 12826.45 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2005 | 5.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMENDO DE UM PNEU DO VEI CULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2005 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000980 | 27/05/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002486 DE 25 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2005 | 18750.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CESSAO DO USO DO SOFTWA RE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº001048,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2005 | 1248.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2005 | 4430.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2005 | 8185.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2005 | 4800.00 | 00006229337444 | DAMIANA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2005 | 74.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSERTO DO BUEIRO DA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO E DA PRACA MI GUEL IZIDRO LEITE E CONSTRUCAO DE UMA LOMBADA NA RUA EDGAR GOMES E UMA NA RUA ABILIO FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2005 | 2460.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2005 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA, REALIZADA DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PESSOA DOENTE DAQUELA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR,NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2005,TENDO SAIDO DA CIDADE DE AGUIAR NO DIA 20 E RETORNADO NO DIA SEGUINTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2005 | 40.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINA LIDADE DE TRANSPORTAR O MENOR HYAGO RANGEL CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA,JUNTAMENTE COM SEUS PAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CLIPS,TENDO SAIDO DA CIDADE DE AGUIAR NO DIA 22 DE MAIO E RETORNADO NO DIA 23 DE MAIO,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2005 | 4175.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2005 | 4082.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2005 | 248.98 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SAO PAULO PARA A CIDADE DE AGUIAR,PARA SUA ESPOSA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO E PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2005 | 1500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/05/2005 | 270.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 ESFERAS 15 X 28, DESTINADOS A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004789 DE 28 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE SOARES LEITE,CON FORME OBITO DE Nº1488 E NOTA FISCAL DE Nº001102 DE 29 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000995 | 30/05/2005 | 61.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002904 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000996 | 30/05/2005 | 2064.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002903 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2005 | 768.00 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONS TRUCAO PARA REALIZACAO DO SERVICO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL - CONSTRUCAO DE CALCADA ENCIMENTADA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000794 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002901 DE 30 DE MAIO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000972 | 30/05/2005 | 119.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002891 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2005 | 18.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002899 E 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000974 | 30/05/2005 | 88.32 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002892 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2005 | 236.40 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000797 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2005 | 362.65 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO TETO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA NO SITIO MALHADA DE VARA E COLOCACAO DE 08 FECHADURAS NAS PORTAS DA REFERIDA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000796 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2005 | 208.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA LUZIA(02),ESCOLA ISOLADA SITIO CAVA CO (01),ESCOLA ISOLADA SITIO PICADA(01),ESCOLA MUNICIPAL DEODA TO CLEMENTINO DE SOUSA (01) E OUTROS MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA, NO SITIO MALHADA DE VARA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002897 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2005 | 53.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS GREGORIO BURITY,PEDRO CIRINO LOPES,SATIRO CLEMENTINO,MARIA LUZIA E LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002898 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2005 | 32.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS CANDIDO RUFINO DE SOUSA,AGENOR MENDES PEDROSA E JOSE CICERO DE MARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002896 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2005 | 240.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | 05 QUADROS NEGROSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 QUADROS NEGRO DESTINADOS AS ESCOLAS JOANA LACERDA LEITE - 03 E ESCOLA DOZINHA BENTO - 02,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002902 DE MAIO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000971 | 30/05/2005 | 808.96 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002900 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEI TA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002602 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000963 | 30/05/2005 | 361.21 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NO MA TADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,PREDIO DA PREFEITURA E CASA DA FAMILIA,CONSFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002889 E 002890 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2005 | 74.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPARA USO NA COPA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002893 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000965 | 30/05/2005 | 502.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002888 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000966 | 30/05/2005 | 118.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002895 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2005 | 130.50 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL E 02 ANCINHOS PARA A LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000795 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2005 | 114.40 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA PARA ILUMINACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, SERVICOS NAS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA E CANDIDO RUFINO DE SOUSA,10 PARES DE LUVAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000798 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2005 | 535.50 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONS TRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000793 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2005 | 95.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS DESTINA DAS A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002894 DE 30 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2005 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2005 | 857.32 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO - PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2005 | 50.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(BOIA PARA CAIXA D´AGUA),CASA DA FAMILIA (BOCAL E FITA ISOLANTE),PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE(BOCAIS DE LOU CA E FITA ISOLANTE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000132 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MA TERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001010 | 31/05/2005 | 442.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 260(DUZEN TOS E SESSENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000418 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 11 TOLDOS PARA JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,INCLUINDO TODO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001011 | 31/05/2005 | 897.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 374(TREZEN TOS E SETENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA,CONFORME CONTRATO,ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO,ADVOGADO,CONFORME CONTRATO,VIATURA POLICIAL,CONFORME CONVENIO E VEICULO DA EMATER CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº000425 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001012 | 31/05/2005 | 156.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN CENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000426 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEI TORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2005 | 26.00 | 07052784000140 | INFOR COPY(MARCOS ANTONIO TOLENTINO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 171 COPIAS XEROGRAFICAS DE DO CUMENTOS DESTE PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0015 DE 19 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2005 | 82.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000131,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2005 | 240.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ - 4259,PARA A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS NA SETIMA REGIAO DE ENSINO - PLANO CURRICULAR NACIONAL(PCN) - PARAMETROS EM ACAO E CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2005 | 420.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO NO MES DE MAIO DE 2005 PROFESSORES DO MUNICIPIO ATE IGARACY DE ONDE OS MESMOS PEGAM ONIBUS PARA ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E UM IMOVEL LOCALI ZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2005 | 24.50 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A SERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS CANDIDO RUFINO DE SOUSA E JOSE CORDEIRO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000133 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2005 | 100.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA JANELA DESTINADA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000129 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2005 | 125.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE COR DEIRO DA SILVA,NO SITIO VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001008 | 31/05/2005 | 1022.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNI TARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000423 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001009 | 31/05/2005 | 153.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 64(SESSEN TA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000424 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,AOS SABADOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001004 | 31/05/2005 | 3648.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.520(MIL E QUINHENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AS DUAS AMBU LANCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000419 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001005 | 31/05/2005 | 1104.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 460(QUATRO CENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº000420 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001006 | 31/05/2005 | 720.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300(TREZEN TOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000421 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001007 | 31/05/2005 | 139.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000422 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001020 | 31/05/2005 | 2652.59 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A PESSOA CARENTES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001636,001637,001638,001639,001640,001641,001642,001643,001644 E 001645 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES, | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PRO FISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2005 | 80.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 115 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574116 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2005 | 393.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574117 DE 31 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001109 | 01/06/2005 | 522.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001096 | 01/06/2005 | 702.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001097 | 01/06/2005 | 10.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS AOS SABADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001098 | 01/06/2005 | 4000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO - OF - 1318,PLACA KIM - 8143 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001099 | 01/06/2005 | 840.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001100 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOC-6974,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001101 | 01/06/2005 | 2880.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001102 | 01/06/2005 | 920.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES N OSITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001103 | 01/06/2005 | 800.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001104 | 01/06/2005 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001105 | 01/06/2005 | 240.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001106 | 01/06/2005 | 252.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001107 | 01/06/2005 | 240.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001108 | 01/06/2005 | 240.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2005 | 147.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000777 DE 01 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001094 | 01/06/2005 | 240.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONTADORA,ASSESSOR JURIDICO,ADVOGADO E PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2005 | 95.00 | 00075300796468 | CARLOS PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVI SAO DO SISTEMA HIDRAULICO PARA CORRECAO DE VAZAMENTOS NO TRATORDE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2005 | 1.32 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2005 | 2.17 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE junho DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001111 | 02/06/2005 | 1257.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº002917/002918 E 002919 DE 02 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001112 | 02/06/2005 | 249.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº002920 E 002921 DE 02 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2005 | 110.80 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005589 DE 02 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2005 | 97.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,BEM COMO CONSERTOS EM PNEUS DOS CARRINHOS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2005 | 420.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2005 | 46.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PLASTIFICACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2005 | 60.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETA RIA DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 03 DE JUNHO DE 2005,TENDO SAIDO DA CIDADE DE AGUIAR NO DIA 02/2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2005 | 20.34 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF´S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2005 | 8251.95 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2005 | 3423.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2005 | 3328.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001122 | 03/06/2005 | 581.79 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016919 DE 03 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2005 | 290.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000643 DE 03 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001124 | 03/06/2005 | 70.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO SENSOR,KIT DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0413 DE 03 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001125 | 03/06/2005 | 312.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001119 | 03/06/2005 | 418.04 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E UMA BOMBA DE OLEO PARA O VEICULO CELTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016918 DE 03 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13091190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001121 | 03/06/2005 | 120.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE UM ROLAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº000947 DE 26 DE MAIO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2005 | 2945.00 | 07267240000104 | CAMPINA COMPUTADORES(ALEXANDRE NERI DA SILVA) | UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COMPUTADOR E DE UMA IMPRESSORA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007 DE 03 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2005 | 1663.20 | 00000000000000 | GOVERNO DA PARAÍBA - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/06/2005 | 290.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002110 E 002111 DE 03 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/06/2005 | 1711.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2005 | 13.80 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2005 | 60.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE DIRETORA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA REALIZADA NO WALTER PLAY,NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2005 | 288.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2005 | 400.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIA LIZADO - CIRURGIA - NO PACIENTE GERLANDIO FERNANDES,PORTADOR DO CPF:043.892.994-25,RESIDENTE NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, AGUIAR - PB,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2005 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ENCIMENTADO DO PISO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002924 DE 06 DE JUNHO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002923 DE 06 JUNHO DE 2005 E DECLARA CAO EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/06/2005 | 622.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574138 DE 07 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/06/2005 | 672.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000046 DE 04 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/06/2005 | 100.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS - TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA SAVEIRO E TROCA DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO CELTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/06/2005 | 160.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001126 | 07/06/2005 | 2508.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002522 DE 04 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001127 | 07/06/2005 | 478.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002523 DE 04 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001128 | 07/06/2005 | 1644.26 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº 002520 DE 04 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001129 | 07/06/2005 | 1332.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº 018177 DE 04 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001142 | 08/06/2005 | 5688.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002932 E 002933 DE 08 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2005 | 14.20 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS E O MOTO RISTA LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A SE GUINTE PAUTA:ENCONTRO DE CONTAS SAELPA/CELB/GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPIOS,PROGRAMA GARANTIA SAFRA PPA/LDO,NO SINDICATO DOS TRA BALHADORES RURAIS NA CIDADE DE PATOS,NO DIA 07 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2005 | 422.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2005 | 607.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2005 | 65.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2005 | 1006.95 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2005 | 694.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE junho DE 2005. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2005 | 1246.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2005 | 443.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2005 | 1795.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2005 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE COORDENADOR DE MANUTENCAO DE VEICULOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSERTOS A PARTIR DO DIA 13 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2005 | 114.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2005 | 520.00 | 00000000000000 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MU NICIPAL DE AGUIAR E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2005 | 34.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN(ORG.GERLANDIA E FAMILIA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES MUNICIPAIS,EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PARAME TROS CURRICULARES NACIONAIS,CONFORME CONTROLE DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2005 | 2711.98 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2005 | 100.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO JEEP,PLACA PP-0754,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL,PARA O MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO IUNSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2005 | 3620.40 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO IUNSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2005 | 1071.00 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO IUNSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/06/2005 | 709.00 | 07261918000133 | MOLEKA - LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO E ASSESSORIOS DE TRABALHO DESTINADOS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002 DE 13 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/06/2005 | 69.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOCK DO VEI CULO CORSA,PLACA MOJ-9002,DA CIDADE DE PIANCO PARA ITAPORANGA PARA REALIZAR CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0185 DE 13 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/06/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA(DEFESA CIVIL),DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/06/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002983 DE 13 DE JUNHO DE 2005 E DECLA RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/06/2005 | 591.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/06/2005 | 166.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA TELEFONICA 3499-1041,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/06/2005 | 326.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA TELEFONICA 3499-1035,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/06/2005 | 1455.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/06/2005 | 93.00 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/06/2005 | 90.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001158 | 14/06/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002544 DE 14 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/06/2005 | 494.85 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000737 DE 15 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2005 | 11791.62 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IRENE BATISTA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 01.0900/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/06/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/06/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES EM COMPOTAS E BISCUIT,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/06/2005 | 300.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICIDADE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/06/2005 | 300.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/06/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/06/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/06/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/06/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/06/2005 | 970.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOTORRECEPTOR DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000849 DE 16 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/06/2005 | 195.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO ALVES E PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000586 DE 16 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/06/2005 | 147.62 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO ALVES E DA PRACA MIGUEL IZI DRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SAO JOAO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº000676 DE 16 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/06/2005 | 133.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ESCAPE DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000491 DE 16 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/06/2005 | 80.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DO ESTADO,NO DIA 17 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/06/2005 | 252.90 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAS CONTRA GRIPE PARA PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001180 | 17/06/2005 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DO SIS TEMA DE FREIO,RODAS E SUSPENSAO,RECUPERACAO DAS PORTAS,COM TROCA DE MACANETAS E DOS CABOS E DO FORRO LADO ESQUERDO,REVISAO DO SISTEMA ELETRICO E TROCA DO MOTOR DE PARTIDA,CONSERTO DO MAR CADOR DO COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0416 DE 17 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001181 | 17/06/2005 | 2293.52 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PA GAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº016984 E 016985 DE 17 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001182 | 17/06/2005 | 330.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA DES TINADA AO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº016991 DE 17 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/06/2005 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002944 DE 17 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/06/2005 | 150.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000503 DE 17 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/06/2005 | 41.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE DOCES E COMPOTAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002943 DE 17 DE JUNHO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/06/2005 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002941 DE 17 DE JUNHO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/06/2005 | 80.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002942 DE 17 DE JU NHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2005 | 2110.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2005 | 51.30 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRICIDADE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000818 DE 20 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2005 | 98.70 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRICIDADE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000817 DE 20 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2005 | 150.00 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE ELETRICIDADE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000816 DE 20 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2005 | 150.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CURSO DE DOCES EM COMPOTAS,OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574153 DE 20 DE JUN HO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/06/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/06/2005 | 4800.00 | 00006229337444 | DAMIANA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPE ZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/06/2005 | 520.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA AGUIAR/IGARACY,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/06/2005 | 2010.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/06/2005 | 3305.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2005 | 2527.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 - CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/06/2005 | 2892.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/06/2005 | 4795.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2005 | 1190.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/06/2005 | 9744.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLI CA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2005 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO PASSEIO E BALANCIAMENTO DE 04 RODAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035925 DE 20 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/06/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2005 | 17240.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2005 | 490.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE, NO PERIODO DE 07 A 17 DE JUNHO DE 2005,NA ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DE VACINACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2005 | 5300.00 | 00080619843420 | JANETT JANE LIBERALINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MESDE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2005 | 2100.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2005 | 15850.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2005 | 41835.80 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2005 | 12914.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001221 | 21/06/2005 | 60.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E DIRECAO DO VEICULO CORSA PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0418 DE 21 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001222 | 21/06/2005 | 340.04 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017007 DE 21 DE JUNHO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/06/2005 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO PASSEIO E BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO 04 RODAS DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035967 DE 21 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/06/2005 | 70.00 | 00089357175415 | DAMIAO GUTEMBERGUE MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BPH-0045,PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/06/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/06/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2005 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2005 | 60.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 METROS DE T.N.T DESTINADOS A HORNAMENTACAO DO PALCO,ONDE FORAM APRESENTADOS SHOWS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS,NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000177 DE 21 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2005 | 11623.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/06/2005 | 85.65 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BISCUIT,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004102 DE 21 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/06/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002945 DE 21 DE JUNHO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2005 | 1110.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2005 | 176.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/06/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS E DOCES EM COMPOTAS E BISCUIT,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001234 | 27/06/2005 | 2800.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002957 E 002958 DE 27 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2005 | 9.60 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR APRESENTAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 27 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/06/2005 | 4500.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS MUSICAIS(SHOWS E APRESENTACOES),REALIZA DOS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,RELATIVOS AOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2005 | 2000.00 | 00093122101491 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE UM SHOW MUSICAL,COM TRES HORAS DE DURACAO,COM A BANDA BRILHO DA PAIXAO,REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2005 | 178.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE BANDAS PARA FES TEJOS JUNINOS E LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/06/2005 | 460.00 | 00002692592441 | HELENA VIRGULINO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DE BANDAS QUE APRESENTARAM SHOWS MUSICAIS NOS DIAS: 23 E 24 DE JUNHO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM ALUSAO AS FESTAS JUNINAS E REFEICOES DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE SONORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/06/2005 | 290.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO INSTALADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PARA APRESENTACOES DE SHOWS MUSICAIS EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/06/2005 | 750.00 | 00061783650478 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO,02 CARRADAS DE AREIA PARA O PISO ENCIMENTADO NA CRECHE MUNICIPAL E NA RUA EPITACIO TAVARES AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,COLETA E RETIRADA DO LIXO URBANO NOS DIAS:06,07 E 08 DE JUNHO DO CORREN TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/06/2005 | 408.30 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.083 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000596 DE 28 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001239 | 28/06/2005 | 4500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 E MAIS 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA,ITEM 2.2 RELATIVO A ELABORACAO DO PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/06/2005 | 260.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA AO SITIO POCO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2005 | 355.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A INSPETORA ESCOLAR,SENDO UMA VIAGEM PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA NO ST.SERRA DE SAO PEDRO E UMA VIAGEM P/ A ESCOLA ISOLADA NO ST.LANCHA,05 VIAG.TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,ONDE PEGAM ONIBUS P/A CIDA DE DE PATOS ONDE ESTUDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/06/2005 | 1024.76 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001639 DE 28 DE JUNHODE 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001302 | 28/06/2005 | 515.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002561 DE 28 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001303 | 28/06/2005 | 4346.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002564 E 002565 DE 28 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001287 | 28/06/2005 | 1224.27 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02670 DE 28 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001288 | 28/06/2005 | 581.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | CABO P/ESPELHOMICRO MOTOR PREMIUM C/REF.Bandeja 22 X 12 X 01PINÇA PARA ALGODAOPONTA DIAMANTADA 1034PONTA DIAMANTADA 1033PONTA DIAMANTADA 1012PONTA DIAMANTADA 1013PONTA DIAMANTADA 1014PONTA DIAMANTADA VORTEXPONTA DIAMANTADA 1035VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE D.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2005 | 56.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 80 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574164 DE 28 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/06/2005 | 551.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574165 DE 28 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001247 | 28/06/2005 | 1992.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002960 E 002961 DE 28 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/06/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001296 | 30/06/2005 | 432.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000428 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001297 | 30/06/2005 | 3144.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.310(UM MIL TREZENTOS E DEZ)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000432 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001298 | 30/06/2005 | 974.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 406(QUATRO CENTOS E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº000433 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001299 | 30/06/2005 | 124.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 52(CINQUEN TA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000434 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2005 | 80.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUB SECRETARIO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E A FUNDACAO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD,NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001263 | 30/06/2005 | 84.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002972 E 002973 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001264 | 30/06/2005 | 82.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002974 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001265 | 30/06/2005 | 3729.32 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE 001650,001651,001652,001653,001654,001655,001656, 001657,001658,001659,001660,001661,001662,001663,001664 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES, | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2005 | 600.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2005 | 187.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | 03 QUADRO CT NEGRO VERDE MAD.02 CADEADOSFILTRO DE CERAMICAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(01 QUADRO),AMELIA ARANTES(02 QUADROS),GREGORIO SOARES(01 CADEADO),JOA DELFINO (01 CADEADO)E DOZINHA BENTO(01 FILTRO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002971 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001273 | 30/06/2005 | 328.70 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A CONSERTO NO TETO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000828 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2005 | 600.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2005 | 600.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO PICADA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ISOLADA PICADA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2005 | 600.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2005 | 600.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2005 | 600.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2005 | 600.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2005 | 600.00 | 00005954872465 | LEONILIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2005 | 600.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZA NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001300 | 30/06/2005 | 141.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MO TO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000427 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001301 | 30/06/2005 | 931.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 388(TREZEN TOS E OITENTA E OITO)LITORS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000435 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2005 | 384.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000052 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2005 | 2.28 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2005 | 7.79 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2005 | 0.77 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2005 | 8785.51 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2005 | 143.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NA ILUMINA CAO PUBLICA,CRECHE MUNICIPAL,ILUMINACAO DO PATIO DAS ESCOLAS DO ZINHA BENTO E JOANA LACERDA PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JU NINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002975 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001261 | 30/06/2005 | 2190.40 | 02918631000110 | SOARES CONTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA P/CONSTRU CAO DE UM PISO CIMENTADO NA RUA EPITACIO TAVARES,AO LADO DA PRA CA MIGUEL IZIDRO LEITE,UM PISO ENCIMENTADO NA RUA ISAIAS AUGUS TO DE CARVALHO,CONSTRUCAO DE LOMBADAS NAS RUAS CIRILO NUNES,AGE NOR PEDROSA,ISAIAS AUGUSTO,BAIRRO SAO FRANCISCO E MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO - FIO DAS RUAS DA CIDADE E PINTURA DE TAMBORES P/COLETA DE LIXO E SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001295 | 30/06/2005 | 425.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000429 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SESSAO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº001620 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001250 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO D PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001251 | 30/06/2005 | 560.23 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEI TURA,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,CASA DA FAMILIA E OUTROS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002969 E 002970 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2005 | 108.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA COPA DA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002968 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001253 | 30/06/2005 | 430.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002966 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001254 | 30/06/2005 | 153.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | 01 GRAMPEADOR GENNES05 CALCULADORA CASIO GRAMPEADOR EAGLEVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE EDUCA CAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002967 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEI TORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001290 | 30/06/2005 | 66.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000430 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001293 | 30/06/2005 | 1020.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 425 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DES TINADOS A VIATURA DA POLICIA E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVE NIO,VEICULOS DA CONTADORA,ASSESSOR JURIDICO,ADVOGADO E PROFIS SIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000427 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001294 | 30/06/2005 | 1531.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 638(SEIS CENTOS E TRINTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,LOCADO COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000431 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0565 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2005 | 554.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008858 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002668 DE 30 DE JUNHO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001351 | 01/07/2005 | 1492.43 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLI CIAIS E CADEIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº002976,002977,002978,002979 DE 01 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001352 | 01/07/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL - 7769,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2005 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACOR DO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2005 | 25.70 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 01 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001358 | 01/07/2005 | 720.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KD 8456,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001359 | 01/07/2005 | 176.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOC-6974,DESTINADA A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001360 | 01/07/2005 | 4000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001361 | 01/07/2005 | 432.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001362 | 01/07/2005 | 672.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001363 | 01/07/2005 | 2304.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001364 | 01/07/2005 | 192.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001365 | 01/07/2005 | 640.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2005 | 540.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO E MONTAGEM DE UM FORRO DE GESSO NO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR,LOCALIZADO NA RUA EDGAR GOMES,INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL DA CIDADE DE PIANCO ATE A CIDADE DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001367 | 01/07/2005 | 192.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001368 | 01/07/2005 | 252.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001369 | 01/07/2005 | 192.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001370 | 01/07/2005 | 736.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES N OSITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001371 | 01/07/2005 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001354 | 01/07/2005 | 240.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONA CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001355 | 01/07/2005 | 240.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001356 | 01/07/2005 | 240.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNC-8242,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001357 | 01/07/2005 | 950.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2005 | 300.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICIDADE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2005 | 75.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE TRES APARELHOS DE PRESSAO COM Nº SERIE 680674,041787 E 28548,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000860 DE 02 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001386 | 04/07/2005 | 637.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001385 | 04/07/2005 | 102.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONTADORA,ADVOGADO E PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001387 | 04/07/2005 | 397.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/07/2005 | 109.00 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS J A D ESPUMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BRINQUEDO TECA DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000541 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/07/2005 | 308.43 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS J A D ESPUMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BRIQUEDOTECA DESTINADA A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005385 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/07/2005 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006149 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2005 | 63.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS,CROCHE E BORDADO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000216 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/07/2005 | 86.30 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS,CROCHE E BORDADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002071 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/07/2005 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADES ESPORTIVAS,OFERECIDO PELO PRO GRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006150 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/07/2005 | 100.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DESTINADOS AO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008893 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/07/2005 | 79.01 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE DOCES EM COMPOTAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002430 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/07/2005 | 25.06 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE BISCUIT,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002434 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/07/2005 | 22.78 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE BISCUIT,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/07/2005 | 149.99 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BISCUIT,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002431 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/07/2005 | 70.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009747 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/07/2005 | 16.50 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BISCUIT,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000685 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/07/2005 | 100.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002125 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/07/2005 | 100.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004258 DE 05 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/07/2005 | 48.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº009749 DE 05 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/07/2005 | 32.00 | 70098025000155 | CASA DO ARTESAO-LUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2005 | 70.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005386 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/07/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FI NALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001389 | 05/07/2005 | 2800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002983 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CON FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/07/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CON FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/07/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14316996,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001416 | 07/07/2005 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002984 DE 05 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001417 | 07/07/2005 | 468.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINA DAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574342 DE 07 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/07/2005 | 60.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),INCLUINDO ROCO E RETIRADA DE MATO EM TRONO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/07/2005 | 782.04 | 02421421001606 | INTELING TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/07/2005 | 9.10 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/07/2005 | 20.00 | 08602666000121 | PROTECON | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 02 MAPAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/07/2005 | 77.50 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2005 | 209.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA E CONFECCAO DE 04 CAVALETES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/07/2005 | 131.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2005 | 1663.20 | 00000000000000 | GOVERNO DA PARAÍBA - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/07/2005 | 50.00 | 12939310000155 | COMDISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/07/2005 | 50.00 | 12939310000155 | COMDISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/07/2005 | 29.19 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CURSO DE DOCES EM COMPOTAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574343 DE 07 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2005 | 11312.47 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/07/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IRENE BATISTA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 01.0900/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2005 | 7582.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/07/2005 | 1795.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/07/2005 | 607.42 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2005 | 443.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/07/2005 | 1006.95 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/07/2005 | 1246.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2005 | 441.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2005 | 422.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2005 | 694.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE julho DE 2005. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2005 | 65.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE juLho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2005 | 90.00 | 00052761924487 | AURIENE ALVES | TAMBOR METALICOVALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 TAMBORES METALICOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/07/2005 | 160.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/07/2005 | 745.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | 01 ARMARIO 02 PORTAS C/CHAVE LUXOMESA 1,20M LUXO P/02 GAVGAVETEIROC/2 GAV FOGAO DAKO INDUSTRIALVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ARMARIO,01 MESA E 01 GAVETEIRO DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR E UM FOGAO DAKO DESTINADO A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003338 DE 08 DE JULHO DE 2005 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2005 | 2711.98 | 00000000000000 | INSS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/07/2005 | 80.00 | 00066691885600 | GERALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO JEEP,DO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/07/2005 | 3649.80 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2005 | 1071.00 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/07/2005 | 73.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/07/2005 | 10.40 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR OTAVIO ALVES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/07/2005 | 37.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LEVAR SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/07/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002998 DE 12 DE JULHO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/07/2005 | 171.58 | 02930076000141 | SUBMARINO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM LIVRO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 666690 DE 12 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2005 | 44.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/07/2005 | 545.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/07/2005 | 10.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SENHOR JOSE DAMIAO SARMENTO PAR O HOSPITAL REGIONAL EM PATOS PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/07/2005 | 13.20 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SENHORA LUIZA MARIA PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/07/2005 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO 6º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA TRATAR DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO DIA 13 DE JULHO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001437 | 13/07/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002602 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001438 | 13/07/2005 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036475 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001439 | 13/07/2005 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036476 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001440 | 13/07/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZA DOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036477 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/07/2005 | 490.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0421 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001442 | 13/07/2005 | 3486.84 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017063 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001443 | 13/07/2005 | 5842.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002999 E 003000 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001436 | 13/07/2005 | 1110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036474 DE 13 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/07/2005 | 900.00 | 00031137112824 | AUCIKLEBER DE BOZANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOWS MUSICAIS COM A BANDA SHOW ESTRELA,QUE FORAM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE CADA DIA,ANTECEDENDO AS APRESENTACOES DE OUTRAS BANDAS MUSICAIS E NO BAIRRO SAO FRANCISCO NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO,LOGO APOS A APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA COM MORA DORES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SOLVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/07/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/07/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/07/2005 | 80.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VLOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/07/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003006 DE 15 DE JULHO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/07/2005 | 80.00 | 00007422441488 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA,CONFOR ME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/07/2005 | 109.50 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NAS MOTOS DE PLACA MOJ-8893 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PLACA MOL-8996 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2005 | 151.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/07/2005 | 620.00 | 00007282391408 | CICERO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOZINHA BENTO,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/07/2005 | 670.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA LACERDA LEITE,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/07/2005 | 138.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 138 CARGAS DE AREIA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,AMELIA ARANTES,DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/07/2005 | 171.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/07/2005 | 744.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/07/2005 | 34.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 34 CARRA DAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NAS RUAS IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,AGENOR MENDES PEDROSA E CIRILO NUNES. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 34 CARRA DAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NAS RUAS IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,AGENOR MENDES PEDROSA E CIRILO NUNES. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/07/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OUTROS ORGAOS PUBLICOS,NO DIA 19 DE JULHO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/07/2005 | 161.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA TELEFONICA 3499-1041,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/07/2005 | 317.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA TELEFONICA 3499-1035,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/07/2005 | 1398.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/07/2005 | 333.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/07/2005 | 7.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO HONORATO SOBRINHO PARA O HOSPITAL REGIONAL COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2005, CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/07/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003010 DE 18 DE JULHO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/07/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003011 DE 19 DE JULHO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/07/2005 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE- PE,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 20 DE JULHO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/07/2005 | 160.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DE DIVIDA DESTA PREFEITURA COM FGTS,VIAGEM NO DIA 20 DE JULHO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2005 | 11308.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/07/2005 | 9.20 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR APRESENTAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/07/2005 | 100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006843 DE 20 DE JULHO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/07/2005 | 80.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006839 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/07/2005 | 80.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº006840 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2005 | 100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº006842 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2005 | 50.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CROCHE,RETALHOS E BORDADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000232 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2005 | 50.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000200 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2005 | 22.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DOCES EM COMPOTAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000199 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2005 | 100.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CROCHE,BORDADO E RETALHOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000493 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/07/2005 | 70.00 | 04609132000176 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PLEO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº000115,000116 E 000117 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2005 | 50.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000494 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2005 | 170.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº006841 DE 20 DE JULHO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/07/2005 | 110.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM 06 TENSIOMETROS COM Nº045041,047446,042278,047361,046405 E 045588 E CONSERTO DE UM ESTETOSCOPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000880 DE 21 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/07/2005 | 145.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO -CONSERTO DA MANGUEIRA DO EQUIPO,CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO E DRENAGEM DO BALAO DO COMPRESSOR DE AR, E NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA - CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO REGULAGEM DO REFLETOR,DRENAGEM DO COMPRESSOR,REDUCAO DA MANGUEIRA DA SERINGA TRIPLICE E TROCA DO REPARO DA VALVULA DO SUGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/07/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/07/2005 | 600.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/07/2005 | 2550.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/07/2005 | 17380.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/07/2005 | 8704.60 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/07/2005 | 6.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JERONIMO FERREIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 22 DE JULHO DE 2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/07/2005 | 5300.00 | 00080619843420 | JANETT JANE LIBERALINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2005 | 6607.14 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2005 | 12914.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/07/2005 | 15850.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/07/2005 | 8162.50 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/07/2005 | 41715.80 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/07/2005 | 19211.96 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001517 | 22/07/2005 | 382.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000864 DE 22 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001518 | 22/07/2005 | 135.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SO BENTO)E ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº000863 DE 22 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001519 | 22/07/2005 | 9174.35 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS:LIDIA CABRAL DE SOUSA,AME LIA ARANTES LEITE,DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA LEITE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000862,000865,000866,000867 E 000868 DE 22 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/07/2005 | 2892.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/07/2005 | 1504.59 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/07/2005 | 310.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/07/2005 | 175.84 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/07/2005 | 2310.01 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/07/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/07/2005 | 4795.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/07/2005 | 19.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/07/2005 | 3305.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/07/2005 | 1933.76 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/07/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/07/2005 | 3809.18 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/07/2005 | 2400.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/07/2005 | 2010.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/07/2005 | 1013.33 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/07/2005 | 1013.34 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/07/2005 | 1500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/07/2005 | 2110.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/07/2005 | 20.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000235 DE 20 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/07/2005 | 110.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CURSO DE DOCES EM COMPOTAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORMENOTA FISCAL DE Nº574379 DE 22 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/07/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003018 DE 22 DE JULHO DE 2005 E DECELARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/07/2005 | 1225.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/07/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERA RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA IZABEL AMELIA CESAR, CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº001126 DE 24 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001551 | 25/07/2005 | 2117.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003032 E 003033 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001552 | 25/07/2005 | 64.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NO TA FISCAL DE Nº003034 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/07/2005 | 17.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE DOCES EM COMPOTAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003029 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/07/2005 | 260.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 22 DE JULHO DO CORREN TE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/07/2005 | 260.00 | 00029259169453 | JOSE HILDO MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 22 DE JULHO DO CORREN TE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/07/2005 | 208.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/07/2005 | 260.00 | 00000401018865 | IZAIA PINTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/07/2005 | 156.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 22 DE JULHO DO CORREN TE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/07/2005 | 260.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 22 DE JULHO DO CORREN TE ANO,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001534 | 25/07/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/07/2005 | 131.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003023 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/07/2005 | 75.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CADEADO ADESIVO PVC E JOELHO 1/2)E NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000136 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/07/2005 | 90.00 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 600 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001532 | 25/07/2005 | 535.24 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NO ACOUGUE PUBLICO,MATA DOURO PUBLICO,CASA DA FAMILIA E PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003019 E 003020 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/07/2005 | 806.66 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA CASA DA FAMILIA,ILU MINACAO PUBLICA,ALMOXARIFADO DA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003021 E 003022 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/07/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/07/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001544 | 25/07/2005 | 1929.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003030 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2005 | 950.00 | 00082638071404 | MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA ARANTES LEITE,LO CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/07/2005 | 1650.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,LO CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001547 | 25/07/2005 | 818.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003031 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/07/2005 | 70.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | 01 CALDEIRÃO01 FILTRO01 CESTO TELADO C/TAMPAVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO PARA USO NA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE(FILTRO) ESCOLA JOANA LACERDA LEITE(CALDEIRAO) E NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CESTO TELADO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003028 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2005 | 115.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A REFEICAO DOS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº003027 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/07/2005 | 758.98 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 ESTATUTOS,06 ATAS,12 RECONHECIMENTO DE FIRMAS,02 CARTOES DE AUTOGRAFOS E UMA CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DAS RE DES MUNICIPAIS DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0054 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/07/2005 | 350.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001542 | 25/07/2005 | 210.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003025 E 003026 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001543 | 25/07/2005 | 170.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003024 DE 25 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/07/2005 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/07/2005 | 10.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA LEITE E SUA ESPOSA JOSEFA MARIA DE LACERDA PARA A MATERNIDADE,VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO DO BENE FICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/07/2005 | 270.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | CAMA TUBOART SOLT.ITALIACOLCHAO ORTOBOMVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMA E DE UM COLCHAO DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA CASA DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003362 DE 26 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/07/2005 | 135.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS DA CIDADE PARA A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,SENDO UMA TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONS TRUCAO PARA CONSERTO DA REFERIDA ESCOLA E UMA TRANSPORTANDO UM FOGAO INDUSTRIAL PARA A MESMA ESCOLA,UMA VIAGEM PARA AS ESCOLAS CANDIDO RUFINO DE SOUSA,MANOEL RUFINO DE CALDAS E JOSE CICERO DE MARIA TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES CONSERTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/07/2005 | 310.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 48 CARTEIRAS ESCOLARES E DEZESSETE MESAS DAS ESCOLAS CANDIDO RUFINO DE SOUSA,MANOEL RUFINO E JOSE CICERO DE MARIA,CONSERTO EM TRES JANELAS DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/07/2005 | 384.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 DE 26 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001554 | 26/07/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/07/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/07/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/07/2005 | 360.00 | 00061783650478 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA,REALIZADOS EM VEICULO CACAMBA,PLACA BOO-0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NAS RUAS AGENOR MENDES PEDROSA,CIRILO NUNES E BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/07/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NAS RUAS AGENOR MENDES PEDROSA,CIRILO NUNES E BAIRRO SAO FRANCISCO.VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NAS RUAS AGENOR MENDES PEDROSA,CIRILO NUNES E BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/07/2005 | 360.00 | 05390966000104 | ENGWHERE ORACAMENTOS LTDA | 01 LIVRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000040 DE 23 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/07/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/07/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/07/2005 | 49.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRICIDADE,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000137 DE 26 DE JULHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/07/2005 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MAODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006181 DE 26 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001571 | 26/07/2005 | 100.60 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRICIDADE,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000870 DE 26 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2005 | 140.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIBUS,PLACA MBB-1318 PARA A CIDADE DE COREMAS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),PARA ATIVIDADES RECREATIVAS,NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001589 | 27/07/2005 | 418.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574387 DE 27 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/07/2005 | 250.00 | 00005306100430 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS BOM SUCESSO,CAITITU EGENIPAPEIRO DESDE O INICIO DO SITIO BOM SUCESSO ATE O EXTREMO DO MUNICIPIO NO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/07/2005 | 250.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS BOM SUCESSO,CAITITU EGENIPAPEIRO DESDE O INICIO DO SITIO BOM SUCESSO ATE O EXTREMO DO MUNICIPIO NO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/07/2005 | 140.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA MNG-1249,DA CIDADE DE AGUIAR A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO NOME(LETREIROS)DAS ESCOLAS;LIDIA CABRAL DE SOUSA,AMELIA ARANTES LEITE,JOANA LACERDA LEITE E DOZINHA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/07/2005 | 300.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/07/2005 | 300.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/07/2005 | 300.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2005 | 300.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2005 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2005 | 300.00 | 00005954872465 | LEONILIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AO MESS DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2005 | 300.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2005 | 300.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2005 | 300.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/07/2005 | 60.00 | 00072668903491 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS - CONFECCAO E COLOCA CAO DE UMA CAPA PLASTICA NO COLCHAO DA MACA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001576 | 27/07/2005 | 2947.95 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001666,001667,001668,001669,001670,001671,001672,001673, 001676,001678,001679,001680 E 001681 DE 27 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001594 | 28/07/2005 | 951.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002636 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001595 | 28/07/2005 | 131.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | BOTICAO INFANTIL Nº16LIMA PARA OSSO Nº11CABO PARA BISTURICURETA GRACY 7.8CURETA MINISONDA MILIMETRADAVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002760 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001596 | 28/07/2005 | 1272.65 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002761 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001597 | 28/07/2005 | 1056.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº002635 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001598 | 28/07/2005 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DETECTOR FETAL PORTATILVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADO A EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018526 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001599 | 28/07/2005 | 74.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018525 DE 28 DE JULHO DE 2005 EM ANEXO E CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001600 | 28/07/2005 | 925.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002638 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001601 | 28/07/2005 | 3413.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002637 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2005 | 290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | FOGAO DAKO INDUSTRIALVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO DAKO INDUSTRIAL DESTI NADO A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003365 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/07/2005 | 330.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | CARTEIRASVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003366 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/07/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002709 DE 28 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEI TORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2005 | 320.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO PROJETO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL(LOA)PARA O EXERCICIO DE 2006 E DO PLANO PLURIANUAL(PPA) PARA O QUADRIENIO 2006-2009,NOS DIAS 1º E 02 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/07/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001610 | 29/07/2005 | 391.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOSE TRINTA)LI TROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000445 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM, PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2005 | 2543.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2005 | 9.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001604 | 29/07/2005 | 1627.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 678(SEIS CENTOS E SETENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,LOCADO COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000437 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001605 | 29/07/2005 | 1092.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 455(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA,VEICULO EMATER,CONFORME CONVENIO,VEICULOS DA CONTADORA,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,ADVOGADO CONFORME CON TRATO E NOTA FISCAL DE Nº000444 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001606 | 29/07/2005 | 84.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14(CATORZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000446 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/07/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0571 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/07/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO PICADA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ISOLADA PICADA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/07/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZA NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DU RANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001627 | 29/07/2005 | 952.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 397(TREZENTOS E NOVENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000442 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001628 | 29/07/2005 | 158.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)DESTINADOS A MOTO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000440 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2005 | 3328.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2005 | 8760.32 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001611 | 29/07/2005 | 165.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 69(SESSENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000439 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/07/2005 | 230.60 | 07067332000132 | BRASILFARMA PRODUTOS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/07/2005 | 216.54 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE HIGIENE BUCAL,DESTINADOS A DESTRIBUICAO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº503927 DE 29 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001614 | 29/07/2005 | 2779.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.158(MIL CENTO E CINQUENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO E A AMBULANCIA IPANEMA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000441 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001615 | 29/07/2005 | 837.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 349(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMR NOTA FISCAL DE Nº000443 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES, | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/07/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/07/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/07/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001624 | 29/07/2005 | 432.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000438 DE 29 DE JULHO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/07/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2005 | 300.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICIDADE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS E DOCES EM COMPOTAS E BISCUIT,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001698 | 01/08/2005 | 597.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001667 | 01/08/2005 | 240.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONA CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001668 | 01/08/2005 | 240.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNC-8242,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001669 | 01/08/2005 | 950.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001670 | 01/08/2005 | 977.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001682 | 01/08/2005 | 240.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001671 | 01/08/2005 | 168.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001672 | 01/08/2005 | 560.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001673 | 01/08/2005 | 360.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001674 | 01/08/2005 | 644.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001675 | 01/08/2005 | 378.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001676 | 01/08/2005 | 4000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001677 | 01/08/2005 | 168.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001678 | 01/08/2005 | 154.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOC-6974,DESTINADA A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001679 | 01/08/2005 | 252.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001680 | 01/08/2005 | 2016.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001681 | 01/08/2005 | 168.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001683 | 01/08/2005 | 630.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KD 8456,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001684 | 01/08/2005 | 588.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001666 | 01/08/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC,PLA CA MNL-7769,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001664 | 01/08/2005 | 82.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AO ASSESSOR JURIDICO, CONTADORA E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE agosto DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001665 | 03/08/2005 | 196.11 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLI CIAIS E CADEIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003060 E 003061 E 03 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001701 | 03/08/2005 | 1279.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003057,03058 E 003059 DE 03 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,AVISOS,DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00858 DE 03 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000859 DE 03 DE AGOSTO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2005 | 50.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003062 DE 03 DE AGOSTO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/08/2005 | 50.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/08/2005 | 108.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2005 | 79.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/08/2005 | 1609.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO EXERCI CIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/08/2005 | 507.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SECRETA RIA DE SAUDE,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/08/2005 | 429.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001711 | 04/08/2005 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº036988 DE 04 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/08/2005 | 375.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/08/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CON FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/08/2005 | 22.50 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DESPESA DE REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPOR TANDO DAMIAO TRAJANO CORDEIRO E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA CORDEIRO E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO,PARA REALIZAR CIRURGIA NEUROLOGICA,VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/08/2005 | 569.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44315 DE 08 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001716 | 08/08/2005 | 1465.20 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000892,000893,000894 DE 08 DE AGOSTO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001713 | 08/08/2005 | 472.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA VILA LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000895 DE 08 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001712 | 08/08/2005 | 549.60 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO TETO DO PREDIO DA PREFEITURA,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA EPITACIO TAVARES,BERNARDINO BENTO E TAPA BURACOS NAS RUAS JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ANTONIO ALVES E AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000891 DE 08 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001717 | 09/08/2005 | 667.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574405 DE 09 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2005 | 70.00 | 00004739012421 | DUCILEIDE DA SILVA SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2005 | 2806.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001729 | 10/08/2005 | 5643.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003071 E 003072 DE 10 DE AGOSTO DE 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001730 | 10/08/2005 | 1190.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003073 DE 10 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2005 | 4500.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0648 DE 10 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2005 | 8.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SENHORA BENEDITA MATIAS DANTAS COM SEU FILHO JOSE WESLEY M.DANTAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA,VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2005 | 60.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM FOR RO EM UMA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15567023,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2005 | 261.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CONFECÇÃO DE UM FORRO PARA UMA SALA DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000140 DE 10 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2005 | 5016.90 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO IUNSS PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2005 | 174.50 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2005 | 278.10 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.781(DUAS MIL SETECENTOS E OITENTA E UMA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000607 DE 10 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2005 | 154.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2005 | 38.30 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2005 | 1663.20 | 00000000000000 | GOVERNO DA PARAÍBA - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2005 | 60.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2005 | 404.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2005 | 7346.31 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2005 | 1795.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO EX-VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2005 | 694.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2005 | 65.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2005 | 542.32 | 00000000000000 | INSS | JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2005 | 422.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/08/2005 | 10.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EFETUAR PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA,NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2005 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/08/2005 | 10.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO LINS DE SOUSA(COORDENADOR DE PRODUTIVIDADE RURAL)PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE PAGAR A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA,VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/08/2005 | 17.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUZIA E GERALDO JOSE PEREIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/08/2005 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE SAUDE,NOS DIAS DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/08/2005 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE JUN TO A VARA DO TRABALHO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA,VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001737 | 13/08/2005 | 2400.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003156 DE 13 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001738 | 13/08/2005 | 2230.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA INSTALACAO DA INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003157 DE 13 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001739 | 13/08/2005 | 1781.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003158 DE 13 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001740 | 13/08/2005 | 926.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003160 DE 13 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001741 | 13/08/2005 | 257.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003159 DE 13 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001884 | 13/08/2005 | 5080.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NF Nº 003155 DATADA DE 13 DE AGOSTO DE 2005, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/08/2005 | 8.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUIZA GOMES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/08/2005 | 70.00 | 00004483621475 | MARIA LEITE LUCENA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CON FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LEVAR O SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/08/2005 | 70.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/08/2005 | 70.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2005 | 630.00 | 00005430028452 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/08/2005 | 490.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COMPLE TA DE DUAS MESAS,DOIS BUREAUX E UM ARMARIO,PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO,INCLUINDO TODO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/08/2005 | 130.00 | 00005430028452 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CON FORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/08/2005 | 450.00 | 00031137112824 | AUCIKLEBER DE BOZANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELA,REALIZADO NA QUADRA MUNI CIPAL NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2005,COMO PARTE DA PROGRAMACAO DO III JOAO PEDRO DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/08/2005 | 520.00 | 00000000000000 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2005 | 2594.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2005 | 8766.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/08/2005 | 580.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DE COLETA DO LIXO:AMPLIACAO DA CARROCERIA DE MADEIRA,CONSERTO COM TROCA DE TABUA E COLOCACAO DE ZINCO NO LASTRO,INCLUINDO TODO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/08/2005 | 170.00 | 00002742770852 | PEDRO ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DAS PAREDES DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO,CONFORME PLA NILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/08/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/08/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MESDE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/08/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/08/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/08/2005 | 2100.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SOLVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/08/2005 | 20.00 | 00078946379472 | ROZILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS - 02 REMENDOS VULCANIZADOS E UM REMENDO TOPER,DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/08/2005 | 2100.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINNA D´FREITAS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/08/2005 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR(DR. WELLINGTON ONIAS ALVES) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO - ECOCARDIOGRAMA - REALIZADO NO MENOR EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001762 | 17/08/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002681 DE 17 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001765 | 18/08/2005 | 530.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº018687 DE 18 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001766 | 18/08/2005 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº037247 DE 18 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001767 | 18/08/2005 | 1084.75 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS PITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº002687 DE 18 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/08/2005 | 269.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ASPIRADPOR DE PO ELECTROLUX HIDROVAC 60H 220V DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001305 DE 18 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/08/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCINETTE MARIA DA CONCEICAO COM SEU FILHO PARA O HOSPITAL INFANTIL,VIAGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/08/2005 | 837.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 POLTRONA TRAMONTINA BERTIOGA,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001306 DE 18 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001764 | 18/08/2005 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº037246 DE 18 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/08/2005 | 175.00 | 00002692592441 | HELENA VIRGULINO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA PERFUME DE MULHER,QUE APRESENTOU SHOW MUSICAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2005 NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES EM ALUSAO AO III JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/08/2005 | 32.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE TRANSFERENCIA DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/08/2005 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/08/2005 | 23.25 | 00000000000000 | CARTORIO DA DISTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DISTRIBUICAO,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/08/2005 | 271.11 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CENTO E VINTE SEIS AUTEN TICACAOES E UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO,BEM COMO CONTRIBUI CAO DO FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0058 DE 19 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/08/2005 | 178.86 | 00000000000000 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS),NAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO,ABILIO FAUSTINO,MANOEL CLEMENTINO,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,RUA DO CAMPO E AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/08/2005 | 2555.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/08/2005 | 40.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM UM AMALGADOR - VIBRAMAT E EM UM ESTETOSCOPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000905 DE 19 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2005 | 442.05 | 12736583000100 | DIAS & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 DE 20 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2005 | 40.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE PRESSAO DO FILTRO DE CONBUSTIVEL E REPARO DE VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0431 DE 20 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001776 | 20/08/2005 | 154.43 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA E AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017185 DE 20 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/08/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IRENE BATISTA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 01.0900/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/08/2005 | 7078.75 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001779 | 22/08/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/08/2005 | 260.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER, NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/08/2005 | 208.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO AS MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/08/2005 | 260.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/08/2005 | 670.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR A PATOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E UMA VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS NO SITIO CAITITU,VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ- 4259,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/08/2005 | 13.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA FELIX DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/08/2005 | 11.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO CORREIA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA VALDECI CORREIA NUNES SOARES,PARA O HOSPITAL REGIONAL,VIAGEM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/08/2005 | 60.00 | 00006865806484 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/08/2005 | 260.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/08/2005 | 208.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/08/2005 | 260.00 | 00029259169453 | JOSE HILDO MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ES TRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/08/2005 | 260.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/08/2005 | 650.00 | 00061783650478 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM PARA RETIRADA DE ANIMAIS DA ZONA URBANA,COLETA E RETIRADA DE LIXO DURANTE DOIS DIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA,REALIZA DOS EM VEICULO CACAMBA,PLACA BOO - 0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/08/2005 | 872.50 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O DER E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/08/2005 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA DO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/08/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/08/2005 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE JUNTO A SAELPA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/08/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001845 | 23/08/2005 | 522.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,CASA DA FAMILIA E OUTROS ORAGAOS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003123 E 003124 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001824 | 24/08/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/08/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/08/2005 | 8.30 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/08/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/08/2005 | 4795.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/08/2005 | 2582.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/08/2005 | 310.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/08/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/08/2005 | 3305.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/08/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/08/2005 | 2100.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/08/2005 | 2010.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/08/2005 | 15850.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/08/2005 | 41805.80 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/08/2005 | 13364.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/08/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/08/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/08/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/08/2005 | 120.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE - DATASUS,PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CARTAO SUS,PARA DIGITADORES,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/08/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/08/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/08/2005 | 17590.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/08/2005 | 2110.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/08/2005 | 1500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/08/2005 | 976.60 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001772 DE 25 DE AGOSTO 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001805 | 25/08/2005 | 239.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002809 DE 25 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001806 | 25/08/2005 | 1343.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002810 DE 25 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001807 | 25/08/2005 | 4960.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002701 E 002702 DE 25 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001808 | 25/08/2005 | 835.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO NAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002703 DE 25 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/08/2005 | 32.95 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000757 DE 25 DE AGOSTO DE 2005,EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/08/2005 | 350.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIA LIZADO -CIRURGIA EM MARIA EDVANIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/08/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUZIA E SUA ACOMPANHANTE,PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO - ORTOPEDIA VIAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/08/2005 | 67.28 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM REGISTRO DE ESCRITURA E FARPEN DE UM IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/08/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CAIXAO FUNERARIO,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO SILVINO DE SOUZA,CONFORME OBITO DE Nº1494 E NOTA FISCAL DE Nº001137 DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2005 | 70.00 | 00012795883813 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2005 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002752 DE 29 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2005 | 70.00 | 00006116300448 | JERISMAR MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS LANCHA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2005 | 220.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS LANCHA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/08/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2005 | 70.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 7ª REGIAO DE ENSINO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PICADA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA ALUNOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO PICADA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2005 | 300.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,NO SITIO MALHADA DE VARA,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/08/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/08/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZA NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES, | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2005 | 490.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE,NO PERIODO DE 16 A 26 DE AGOSTO DE 2005,NA ZONA RURAL,CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2005 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SIA - PAB),REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001835 | 30/08/2005 | 2510.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.046(MIL E QUARENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO E A AMBULANCIA IPANEMA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000357 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001836 | 30/08/2005 | 1147.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 478(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40 (DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CELTA E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000447 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001837 | 30/08/2005 | 720.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000450 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001876 | 30/08/2005 | 3086.92 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001693,001694,001695,001696,001697,001698,001699,001700, 001701,001702,001703,001704,001704,001705 E 001706 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001851 | 30/08/2005 | 224.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003121 E 003122 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2005 | 75.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003115 DE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001853 | 30/08/2005 | 341.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003113 E 003114 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2005 | 1247.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3449-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2005 | 240.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001838 | 30/08/2005 | 1192.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 497(QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000448 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2005 | 80.00 | 03910480000116 | O P MOTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA FX - 3D(TITAN KS) DELPHI,DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000122 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001848 | 30/08/2005 | 156.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS AMELIA ARANTES(IV PROJETO FOLCLORICO),LIDIA CABRAL(III PROJETO DO JOAO PEDRO),JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003127 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001849 | 30/08/2005 | 228.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA USO NA ESCOLA MARIA LUZIA(DOIS QUADROS NEGROS),ESCOLA GREGORIO SOARES BUITY(DOIS QUADROS NEGROS E UM GRAMPEADOR),ESCOLA JOANA LACERDA(UM GRAMPEA DOR,UM CADEADO E UMA TORNEIRA PARA FILTRO),ESCOLA DOZINHA BENTO (UM GRAMPEADOR E UM CADEADO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003118 DE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001850 | 30/08/2005 | 983.37 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003117 DE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2005 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JIDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001832 | 30/08/2005 | 399.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000352 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001839 | 30/08/2005 | 108.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$6,00(SEIS REAIS)DESTI NADOS AS MAQUINAS DO DER,NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº000355 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001840 | 30/08/2005 | 666.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 392(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,70(UM REAL A SETENTA CENTAVOS)DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER,NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº000353 DE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2005 | 82.50 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PROCURACAO E DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2005 | 121.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA,SERVICOS NA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DA FAMILIA,ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO CATOLE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000149 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001833 | 30/08/2005 | 2820.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESP.AO FORNEC.DE 1.775(MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),DESTINADOS A UM VEICULO CORSA PLACA NL-7769,LOCADO COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,VEICULOS DA CONTADORA,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATOS, VEICULO DA EMATER E VIATURA DA POLICIA CONF.CONVENIO E NOTA FISCAL Nº000449 DE 30/08/2005, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001834 | 30/08/2005 | 72.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000354 DE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEI TORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2005 | 113.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA E OUTROS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003128 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001846 | 30/08/2005 | 496.34 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003125 E 003126 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2005 | 126.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DOS PROFESSORES DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR,REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E A SECRE TARIA DE SAUDE PARA USO NO DIA NACIONALDA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003119 E 003120 DE 30 DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/08/2005 | 70.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2005 | 1006.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2005 | 1687.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2005 | 443.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2005 | 100.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA EM CICERO GOMES LEANDRO,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2005 | 69.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001919 | 01/09/2005 | 240.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONA CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001920 | 01/09/2005 | 950.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001921 | 01/09/2005 | 240.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNC-8242,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001934 | 01/09/2005 | 240.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2005 | 3328.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2005 | 187.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001923 | 01/09/2005 | 242.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOC-6974,DESTINADA A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001924 | 01/09/2005 | 3168.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001925 | 01/09/2005 | 336.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001926 | 01/09/2005 | 540.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001927 | 01/09/2005 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001928 | 01/09/2005 | 264.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001929 | 01/09/2005 | 880.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001930 | 01/09/2005 | 264.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001931 | 01/09/2005 | 4000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001932 | 01/09/2005 | 900.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KD 8456,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001933 | 01/09/2005 | 264.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001935 | 01/09/2005 | 1012.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001936 | 01/09/2005 | 924.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2005 | 8779.22 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001912 | 01/09/2005 | 1226.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003134/003136 DE 01 DE SETEMBRO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2005 | 132.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA DE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2005 | 727.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001915 | 01/09/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2005 | 158.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2005 | 434.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SERVICOS DE SOLDA E TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MARIA LUZIA NO SITIO BOM SUCESSO,SERVICOS DE SOLDA EM PORTAS EM JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001939 | 01/09/2005 | 180.33 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003137 E 003138 DE 01 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DETINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSE EMIDIO DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1495 E NOTA FISCAL Nº001138 DE 01 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001958 | 02/09/2005 | 732.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2005 | 70.00 | 00004003964403 | JOSE BENTO DE ASSIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2005 | 70.00 | 00004572948410 | GERALDA OLIVEIRA AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/09/2005 | 185.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001941 | 02/09/2005 | 152.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AO ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO, CONTADORA E PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/09/2005 | 9.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A DIRETORA DE CONTROLE DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DA CONTADORA,NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/09/2005 | 102.04 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACA MOJ-8893 - TROCA DA CHAVE DE CONTATO,LIMPEZA DO CARBURADOR,ALINHAMENTO DA RODA TRASEIRA COM TROCA DA MOLA DO CAVALETE LATERAL E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,PLACA MOL-8996 - TROCA DO PINO DO CAVALETE CENTRAL DA MOLA DO PEDAL DE PARTIDA,TROCA DO ANEL DE ESCAPE E DO PATIM DO FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/09/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0501 DE 02 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/09/2005 | 985.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO AO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2005 DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO COM O DER E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/09/2005 | 234.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/09/2005 | 300.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2005 | 300.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/09/2005 | 300.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/09/2005 | 300.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/09/2005 | 300.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/09/2005 | 608.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 19 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000070 DE 02 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/09/2005 | 300.00 | 00005954872465 | LEONILIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AO MESS DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/09/2005 | 300.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/09/2005 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2005 | 300.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001947 | 02/09/2005 | 1275.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001968 | 05/09/2005 | 986.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011292 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001969 | 05/09/2005 | 1141.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003145 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001970 | 05/09/2005 | 5664.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003143 E 003144 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/09/2005 | 260.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/09/2005 | 260.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/09/2005 | 260.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/09/2005 | 260.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO AO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/09/2005 | 260.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO AS MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/09/2005 | 1300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTO - ME | CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001989 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001971 | 06/09/2005 | 310.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011294 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001972 | 06/09/2005 | 127.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,PREDIOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000927DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001973 | 06/09/2005 | 312.60 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE COLOCACAO DE VENTILADORES DE TETO NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONSERTO E TROCA DA CAIXA DE DESCARGA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,TROCA DE FECHADURAS E COLOCACAO DE FERROLHOS COM CADEADOS NA ESCOLA MARIA LUZIA NO SITIO BOM SUCESSO E ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO SITIO CATOLE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000924 DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/09/2005 | 157.50 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004895 DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/09/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE JUNTO A SUDEMA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/09/2005 | 116.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL E SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS BERNARDINO BENTO E CIRILO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/09/2005 | 80.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO,NO SEBRAE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001978 | 06/09/2005 | 1525.20 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO E REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA,PINTURA E RECUPERACAO DAS PAREDES DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000923 DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001979 | 06/09/2005 | 168.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS),DAS RUAS BERNARDINO BENTO,SEVERINO AMANCIO,BAIRRO EVANDRO CABRAL,HELIO RENE DE LACERDA GUEDES E CONSERTO NO MATADOURO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000926 DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001980 | 06/09/2005 | 483.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO EVANDRO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000925 DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2005 | 2523.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001983 | 06/09/2005 | 646.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574462 DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/09/2005 | 230.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PECA(POLAR)NA ANTENA PARABOLICA E NO RECEPTOR DA ESCOLA AMELIA ARANTES E CONSERTO NO SATELITE DE RECEPCAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/09/2005 | 100.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS(CLINICA DR.ANTONIO FAUSTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O MENOR DENIS BRASILEIRO DE BOZZANO,CONFORME CERTIDAO DE NASCIMENTO Nº8368 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/09/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DETINADA AO SEPULTAMENTO DE JOAO JOSE IDELFONSO,CONFORME OBITO DE Nº1497 E NOTA FISCAL Nº001139 DE 06 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/09/2005 | 210.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIBUS,PLACA MOH-0079,TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA BANDA DE FANFARRA DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA A CIDADE DE AGUIAR PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORA CAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/09/2005 | 590.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE UMA BANDA DE FANFARRA,DURANTE O DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/09/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000878 DE 08 DE SETEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/09/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000879 DE 08 DE SETEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/09/2005 | 60.00 | 70098470000204 | POSTO SAO MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL - 7769,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001983 DE 08 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/09/2005 | 72.10 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/09/2005 | 9.90 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO DAMIAO LINS DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EFETUAR PAGAMENTO DA GRDE,NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/09/2005 | 9.90 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,EFETUAR PAGAMENTO DA GRDE,NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/09/2005 | 695.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ESTUFA PARA ESTERILIZACAO/ SECAGEM MEDICATE,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018828 DE 08 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/09/2005 | 25.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA EDVANIA DA SILVA,PARA A CLINICA SAO LUCAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/09/2005 | 210.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIBUS,PLACA KIM-8143 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE UMA MARATONA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2005,REALI ZADA PELA 7ª REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/09/2005 | 2806.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/09/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16834993,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/09/2005 | 5098.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/09/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CON FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/09/2005 | 2337.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/09/2005 | 694.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/09/2005 | 65.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/09/2005 | 422.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/09/2005 | 1006.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/09/2005 | 1687.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/09/2005 | 2472.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/09/2005 | 9158.11 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/09/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 840/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/09/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/09/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/09/2005 | 60.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DE HILTON NOBRE XAVIER NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO - PREGAO PRESENCIAL,NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007670,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/09/2005 | 384.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S.A - SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DE PE ARNO 40 CM,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº964893 DE 11 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/09/2005 | 7.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMIAO TRAJANO CORDEIRO E SUA ACOMPANHANTE MARIA CORDEIRO PARA FAZER RETORNO MEDICO,NO DIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002003 | 12/09/2005 | 849.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574469 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/09/2005 | 161.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 230 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574471 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/09/2005 | 62.85 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 419 COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE PIANCO E SOUSA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017 DE 13 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/09/2005 | 393.92 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VISTURIA E PARECER TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/09/2005 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETI ZACAO SOLIDARIA - MANTIDO PELA AAPAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003162 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/09/2005 | 56.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS,CROCHE E BORDADO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/09/2005 | 15.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002009 | 14/09/2005 | 1589.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003161 E 003162 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/09/2005 | 50.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000207 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/09/2005 | 115.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº001002 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/09/2005 | 44.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE RETALHOS,CROCHE E BORDADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001001 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/09/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/09/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA,CONFORME OBITO DE Nº1498 E NOTA FISCAL DE Nº001140 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/09/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/09/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/09/2005 | 300.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/09/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/09/2005 | 1225.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/09/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/09/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/09/2005 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/09/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE LANCHES E ARTESANATO EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/09/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002033 | 15/09/2005 | 446.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,MESAS E BUREAUX DAS ESCOLAS: GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II) E MARIA ANGELINA NOBRE(SITIO RIACHO VERDE I)E MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000932 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/09/2005 | 640.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000077 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002035 | 15/09/2005 | 2313.90 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000935,000936 E 000937 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/09/2005 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002020 | 15/09/2005 | 920.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº018903 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/09/2005 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE POLITICA DE ATEN CAO A SAUDE MENTAL REALIZADA NO AUDITORIO DO SINDICATO RURAL,NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/09/2005 | 50.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DE CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FI NALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB,REALIZADO NO AUDITORIO DO 6º NUCLEO DE SAUDE,NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/09/2005 | 35.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TROCA DA MANGUEIRA DA INJECAO ELETRONICA E DO REPARO DO PATIM NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0435 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINNA D´FREITAS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/09/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/09/2005 | 14.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA LA VES RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE FRANCISCO FEITOSA GUEDES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIA DO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SOLVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/09/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002032 | 15/09/2005 | 1790.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS PITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº002729 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002014 | 15/09/2005 | 102.20 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA(MADEIRA PARA ANDAIME) E UM COMPENSADO PARA A CASA DA FA MILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000933 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/09/2005 | 585.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/09/2005 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE JUNTO A VARA DO TRABALHO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002017 | 15/09/2005 | 207.40 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA RAMIRO GOMES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000934 DE 15 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002049 | 16/09/2005 | 781.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003269 DE 16 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/09/2005 | 60.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/09/2005 | 50.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº007020 DE 19 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/09/2005 | 50.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE INFORMATICA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7007021 DE 19 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/09/2005 | 50.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007022 DE 19 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/09/2005 | 50.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº007019 DE 19 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/09/2005 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE FABRICACAO DE LANCHES,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003171 DE 19 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/09/2005 | 14.48 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/09/2005 | 8.59 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/09/2005 | 185.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA TRANSPORTAR O SENHOR MANOEL XAVIER QUE FALECEU NO HOSPITAL REGIONAL ATE O SITIO RIACHO VERDE NO MUNICIPIO DE AGUIAR E UMA VIAGEM NO DIA 07 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA AMELIA ARANTES PARA O DESFILE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/09/2005 | 31.90 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DE DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SUDEMA,NO DIA 20 DE SETEM BRO DE 2005,DE ACORDO COM LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/09/2005 | 890.00 | 00082638071404 | MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA LAVANDERIA MARIA MOXOTO,LOCALIZADA A RUA IVO PEREIRA LIMA,CONFORME CONTRATO E PLANILHA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/09/2005 | 12.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/09/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUIZA GOMES DA SILVA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002057 | 19/09/2005 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - MANTIDO PELA AAPAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03172 DE 19 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/09/2005 | 800.00 | 00005430028452 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA MARIA ELZIR RAMALHO,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002023 | 20/09/2005 | 154.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017256 DE 15 DE SE TEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002064 | 20/09/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002739 DE 20 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002065 | 20/09/2005 | 4136.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002743 E 002744 DE 20 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/09/2005 | 130.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM UMA CANETA ODONTOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000920 DE 16 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/09/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002507 DE 20 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2005 | 2594.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2005 | 8989.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINACAO PUBLI CA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/09/2005 | 10.20 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR APRESENTAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 20 DE SETEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/09/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO A SENHORA AMBROSA REGINA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA,VIAGEM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/09/2005 | 50.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/09/2005 | 50.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2005 | 0.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/09/2005 | 42.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/09/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002086 | 23/09/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/09/2005 | 3305.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/09/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/09/2005 | 2100.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/09/2005 | 772.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTPO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE UM POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CAITITU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/09/2005 | 2010.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/09/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/09/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/09/2005 | 2582.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/09/2005 | 310.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/09/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002075 | 23/09/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/09/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/09/2005 | 4795.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/09/2005 | 401.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TONER DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PRE FEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº005869 DE 23 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/09/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/09/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/09/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SIA - PAB),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002080 | 23/09/2005 | 135.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017285 DE 23 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/09/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/09/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/09/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SIA - PAB),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/09/2005 | 17977.90 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/09/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/09/2005 | 41743.80 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/09/2005 | 15250.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/09/2005 | 13364.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002087 | 23/09/2005 | 151.38 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017286 DE 23 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/09/2005 | 170.00 | 00030265827434 | JOSE VALDIVINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/09/2005 | 1500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/09/2005 | 2110.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARROS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PECAS DE ROUPAS PARA O CURSO DE TEATRO E DANCA,OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002101 | 26/09/2005 | 991.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003201 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002099 | 26/09/2005 | 254.09 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003193 E 003194 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002100 | 26/09/2005 | 239.65 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003198 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/09/2005 | 219.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS ESTUDANTES NO DESFI LE DO DIA 07 DE SETEMBRO,UM LANCHE PARA AS GESTANTES NA CAMPA NHA DE ALEITAMENTO MATERNO NOS DIAS:14 E 15 DE SETEMBRO E UM LANCHE PARA OS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO ESCOLAR DO DIA 02 DE SETEMBRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº003195 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/09/2005 | 77.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003200 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/09/2005 | 161.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CENTROS DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DA FAMILIA E CASA DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003199 DE 26 DE SETEM BRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002093 | 26/09/2005 | 735.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA, CASA DA FAMILIA,PETI E OUTROS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003196 E 003197 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002094 | 26/09/2005 | 604.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO E LAVANDERIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003191 E 003192 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO BAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2005 | 150.00 | 00003774681422 | ANTONIO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO MEDICO JOSE PAULINO DE SOUSA,LIMPEZA DO MATO DAS RUAS E EM TORNO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de galerias e esgotos, bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/09/2005 | 145.00 | 00005140338432 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS:RAMIRO GOMES,IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E ODILIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/09/2005 | 180.00 | 00024574859830 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/09/2005 | 286.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 286(DUZENTAS E OITENTA E SEIS)CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,LAVANDERIA PUBLICA,CEMITERIO,PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/09/2005 | 190.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PIN TURA DOS NOMES(LETREIROS) DA LAVANDERIA MARIA MOXOTO,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO E CONFECCAO DE UMA PLACA " PROIBIDO COLOCAR LIXO "NA RUA IZAIAS AUGUSTO DECARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/09/2005 | 170.00 | 00002813875406 | DAMIAO BOZANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/09/2005 | 75.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO), | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA MAQUINA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5455 DE 23 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/09/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES, | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/09/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/09/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZA NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/09/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/09/2005 | 300.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/09/2005 | 300.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/09/2005 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/09/2005 | 300.00 | 00005954872465 | LEONILIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AO MESS DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/09/2005 | 300.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/09/2005 | 300.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/09/2005 | 300.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/09/2005 | 300.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/09/2005 | 300.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/09/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2005 | 300.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/09/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/09/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/09/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE LANCHES E ARTESANATO EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/09/2005 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/09/2005 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ENCADERNACOES DO CURSO DE INFORMATICA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7311 DE 27 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/09/2005 | 80.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/09/2005 | 70.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº007055 DE 27 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/09/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/09/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/09/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/09/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/09/2005 | 50.00 | 00072667346491 | SEVERINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2005 | 100.00 | 09275132000109 | SUPERMERCADOS GUEDES(LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020307 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2005 | 300.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001009 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/09/2005 | 150.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2005 | 50.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001008 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002102 | 28/09/2005 | 42.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA JOANA LACERDA(MANGUEIRA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003202 DE 26 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002795 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2005 | 370.00 | 00000000000000 | GERALDO DELFINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CAITITU,INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2005 | 220.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2005 | 580.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTU LHOS DA ZONA URBANA,REALIZADOS EM VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2005 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JIDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2005 | 13.20 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHOA JOSEFA MARIA ALVES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/09/2005 | 565.90 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574492 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2005 | 50.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº59389 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002151 | 29/09/2005 | 2034.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003210 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2005 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006279 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2005 | 150.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002665 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2005 | 12.90 | 00000000000000 | INSS | ENCARGOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2005 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - (NEUROLOGISTA) E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(ELE TROENCEFALOGRAMA)REALIZADO NO PACIENTE CICERO GOMES LIANDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO,EXAME REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002164 | 30/09/2005 | 1170.94 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 461(QUATROCENTOS E SESSENTA E UM)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000361 DE 30 DE SETEM BRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2005 | 3202.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2005 | 8766.26 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002159 | 30/09/2005 | 1984.94 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001708,001709,001710,001711,001712,001714,001715,001716 E 001717 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002160 | 30/09/2005 | 2532.38 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 997(NOVECENTOS E NOVENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO E A AMBULANCIA IPANEMA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000358 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002161 | 30/09/2005 | 1140.46 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 449(QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,54 (DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CELTA E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000359 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2005 | 350.13 | 08723181000196 | GRAN - MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059045 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002163 | 30/09/2005 | 914.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360(TREZENTOS E SESSEN TA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DSETINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE Nº000360 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2005 | 158.40 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A MIL QUINHENTAS E OITENTA E QUATRO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000614 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002153 | 30/09/2005 | 1663.70 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 655(SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000362 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002154 | 30/09/2005 | 1374.14 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 541(QUINHENTOS E QUARENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATOS,VEICULO DA EMATER E VIATURA DA POLICIA,CONFORME CONVENIOE NOTA FISCAL DE Nº000363 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2005 | 114.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000364 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2005 | 1087.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002158 | 30/09/2005 | 388.96 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E 208(DUZENTOS E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,87(UM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000365 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2005 | 2.29 | 00000000000000 | INSS | ENCARGOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002235 | 03/10/2005 | 953.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000963 E 000964 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002236 | 03/10/2005 | 712.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,RUA NOVA,BAIRRO EVANDRO CABRAL,ILUMINACAO PUBLICA E INSTALACAO DE ANTENA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000962 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/10/2005 | 114.57 | 00000000000000 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS),NAS RUAS:IVO PEREIRA LIMA,CLARINDO HONORATO DE SOUSA.ABILIO FAUSTINO,ODILIO PEREIRA,JUSTINO NUNES,IRINEU LACERDA,CIRILO NUNES E RUA DO CAMPO,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/10/2005 | 158.00 | 00075300796468 | CARLOS PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZA MENTO D´AGUA NO BLOCO DO MOTOR DO TRATOR DE PNEUS 275 E LUBRIFICACAO DO REFERIDO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002239 | 03/10/2005 | 126.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000959 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002240 | 03/10/2005 | 130.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINA CAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000958 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/10/2005 | 98.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 MASTROS PARA BANDEIRAS,CONSERTO EM UM BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSERTO EM 04 CADEIRAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002230 | 03/10/2005 | 180.33 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DOS POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003219 E 003220 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002231 | 03/10/2005 | 1146.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003216/03217/003218 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002232 | 03/10/2005 | 217.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ADVOGADO,CONTADORA,PROFESSORES E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002233 | 03/10/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/10/2005 | 853.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000089 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/10/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000879 DE 08 DE SETEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/10/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0519 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/10/2005 | 40.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PICADA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ISOLADA PICADA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002252 | 03/10/2005 | 252.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002253 | 03/10/2005 | 252.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002254 | 03/10/2005 | 336.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002255 | 03/10/2005 | 4000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002256 | 03/10/2005 | 231.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOC-6974,DESTINADA A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002257 | 03/10/2005 | 840.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002258 | 03/10/2005 | 966.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002259 | 03/10/2005 | 252.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002260 | 03/10/2005 | 157.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA) E MANOEL RUFINO DE SOUSA(SITIO CASCAVEL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000960 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002261 | 03/10/2005 | 900.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KD 8456,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002262 | 03/10/2005 | 540.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002263 | 03/10/2005 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002264 | 03/10/2005 | 3034.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002265 | 03/10/2005 | 882.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002241 | 03/10/2005 | 17.90 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO CENTRO MEDICO JOSE PAULINO DE SOUSA PARA INSTALACAO DE UM ESTUFA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000961 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002242 | 03/10/2005 | 86.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDNTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002901 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002243 | 03/10/2005 | 103.93 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº019016 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002244 | 03/10/2005 | 440.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE N?7002902 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002245 | 03/10/2005 | 1382.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002900 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002246 | 03/10/2005 | 240.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNC-8242,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002247 | 03/10/2005 | 950.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002248 | 03/10/2005 | 240.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONA CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002249 | 03/10/2005 | 240.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/10/2005 | 194.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ESTANTES DE ACO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003462 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002251 | 03/10/2005 | 1030.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002266 | 03/10/2005 | 422.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/10/2005 | 70.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/10/2005 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FABRICACAO DE LANCHES PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003214 E 003215 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/10/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE ANTONIO DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1500 E NOTA FISCAL DE Nº001142 DE 04 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002270 | 04/10/2005 | 548.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017313 DE 04 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002271 | 04/10/2005 | 511.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTAFISCAL DE Nº002766 DE 04 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/10/2005 | 370.40 | 12736583000100 | DIAS & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000058 DE 04 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2005 | 1117.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO TONER PRETO E UM FOTORRECEPTOR,DESTINADO A SECRETARIA DE DMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001266 DE 04 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/10/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº004/2005 - HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 05 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº076966. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/10/2005 | 785.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA TEREZINHA XAVIER DE JESUS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME OBITO DE Nº5.671 E NOTA FISCAL Nº000225 DE 05 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/10/2005 | 70.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/10/2005 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO PRONAF,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO - SEGURO SAFRA,NO DIA07 DE OUTUBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002435 | 08/10/2005 | 217.15 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CELTA(HIDROVACUO) E AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017330 DE 08 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002281 | 10/10/2005 | 3710.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002776 E 002777 DE 10 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18152275,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2005 | 2806.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2005 | 1779.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2005 | 4953.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2005 | 101.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2005 | 510.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS,01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS - EXAMES MEDICO E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2005 | 169.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2005 | 9.00 | 00013292196434 | JOSE NETODA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE 03 CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/10/2005 | 6206.52 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2005 | 2337.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2005 | 65.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2005 | 1006.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2005 | 694.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2005 | 422.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2005 | 1687.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2005 | 443.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2005 | 50.00 | 00026219528875 | DALCIRA BRASILEIRO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/10/2005 | 50.00 | 00004739012421 | DUCILEIDE DA SILVA SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/10/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 840/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002286 | 11/10/2005 | 5481.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003242 E 003243 DE 11 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002287 | 11/10/2005 | 2444.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003244 E 003245 DE 11 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002288 | 11/10/2005 | 829.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº574545 DE 11 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/10/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CON FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/10/2005 | 295.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS:GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II) E MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),INCLUINDO O TRANSPORTE ATE AS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/10/2005 | 44.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/10/2005 | 421.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/10/2005 | 8.59 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/10/2005 | 381.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002295 | 15/10/2005 | 1330.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002781 DE 15 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002296 | 15/10/2005 | 579.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019096 DE 15 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002297 | 17/10/2005 | 530.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003325 DE 17 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/10/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/10/2005 | 95.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010041 DE 17 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/10/2005 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/10/2005 | 50.00 | 00004489576471 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/10/2005 | 50.00 | 00004471514440 | EVA JULIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/10/2005 | 50.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (COLPOSCOPIA),REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/10/2005 | 22.50 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOs DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000491 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/10/2005 | 9.10 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PRESTACOES DE CO NTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICI PIO,VIAGEM NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/10/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/10/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINNA D´FREITAS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/10/2005 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/10/2005 | 5.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DE CONSERTO DE UM PNEU DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/10/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUZA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(COLPOSCOPIA),VIAGEM NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/10/2005 | 70.00 | 00004289939406 | DAMIANA CLAUDIA M. BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GEEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/10/2005 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/10/2005 | 50.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2005 | 50.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003270 DE 20 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2005 | 500.40 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001891 DE 20 DE OUTUBRO 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002321 | 20/10/2005 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - MANTIDO PELA AAPAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003272 DE 20 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002322 | 20/10/2005 | 1601.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003271 DE 20 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002323 | 20/10/2005 | 315.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSO C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011440 DE 20 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2005 | 7582.65 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2005 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO CICERO BATISTA PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002319 | 20/10/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002607 DE 20 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2005 | 2582.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2005 | 2594.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2005 | 10570.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2005 | 4.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/10/2005 | 2010.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/10/2005 | 2100.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/10/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/10/2005 | 3305.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/10/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/10/2005 | 600.00 | 00004875443404 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PERICIA,RELATIVA AO PROCESSO Nº026.2003.010.376 - 1 - 1ªVARA DE PIANCO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/10/2005 | 4795.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002333 | 21/10/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2005 | 310.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/10/2005 | 2582.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/10/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/10/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/10/2005 | 41833.80 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE AO MES DE OUUTBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/10/2005 | 13364.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/10/2005 | 14950.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/10/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SIA - PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/10/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2005 | 17290.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/10/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/10/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/10/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/10/2005 | 2110.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/10/2005 | 1500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/10/2005 | 150.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº005065 DE 22 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2005 | 15.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TALOES DE CARTELAS PARA REALIZACAO DE UM BINGO COM AS PESSOAS QUE PAGARAM IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2005 | 110.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº005064 DE 22 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/10/2005 | 50.00 | 00069024286468 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/10/2005 | 114.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PARA CONFECCAO DE UM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO SEXUALIDADE E RISCOS, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003299 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/10/2005 | 157.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003284 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002385 | 25/10/2005 | 100.01 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003282 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/10/2005 | 50.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/10/2005 | 96.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PETI E OUTROS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003300 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002358 | 25/10/2005 | 484.33 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO PARA USO NA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,SEDE DO CONSELHO TUTELAR,PETI E OUTROS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003287 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/10/2005 | 1022.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002361 | 25/10/2005 | 674.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CONSELHO TUTELAR,PETI E OUTROS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003285 E 003286 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/10/2005 | 10.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/10/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº004/2005 - HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 22 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº077437. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/10/2005 | 58.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003301 DE 25 DE OUTUBRODE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002364 | 25/10/2005 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº038608 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002365 | 25/10/2005 | 1578.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002796 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/10/2005 | 38.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003296 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002367 | 25/10/2005 | 315.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,JOSE PAULINO DE SOUSA,CASA DO PSF(PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003289 E 003290 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002368 | 25/10/2005 | 247.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE: DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,JOSE PAULINO DE SOUSA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003297 E 003298 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/10/2005 | 86.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/10/2005 | 1200.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428,PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL SEVERINO DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO E VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI - REBICA PARA CAES E GATOS,CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002371 | 25/10/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002794 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/10/2005 | 115.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/10/2005 | 250.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/10/2005 | 684.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002375 | 25/10/2005 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº038609 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002380 | 25/10/2005 | 1004.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003293 E 003294 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/10/2005 | 139.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2005 | 352.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 11 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000084 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/10/2005 | 40.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PICADA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ISOLADA PICADA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/10/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/10/2005 | 90.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FILTRO PARA A ESCOLA JOANA LACERDA,01 FILTRO PARA A ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003295 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/10/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/10/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZA NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/10/2005 | 845.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DA CRIANCA E PARA REFEICOES DOS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR REALI ZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003291 E 003292 DE 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/10/2005 | 24.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS PARA A ESCOLA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA (SÍTIO VARZEA GRANDE) E 02 CADEADOS PARA A ESCOLA LÍDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NF Nº 003295 DE 25 DE OUTUBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/10/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/10/2005 | 18.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA DAMIANA JUVINA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/10/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES, | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/10/2005 | 50.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA) REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA VITAL DA SILVA,NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/10/2005 | 160.00 | 00005140338432 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOAQUIM LOPES,RUA NOVA E BAIRRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/10/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/10/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/10/2005 | 235.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS E OBJETOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/10/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/10/2005 | 150.00 | 00002813875406 | DAMIAO BOZANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/10/2005 | 100.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA - RETIRADA DE CUPINS,TROCA DE RIPAS E CONSERTO EM DUAS PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/10/2005 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PAA COPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/10/2005 | 70.00 | 00002588490450 | IVANILDO HONORATO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/10/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/10/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002838 DE 27 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002404 | 27/10/2005 | 2304.79 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001718,001719,001720,001721,001722,001723,001725,001726 E 001727 DE 27 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/10/2005 | 300.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/10/2005 | 300.00 | 00005954872465 | LEONILIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AO MESS DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/10/2005 | 300.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/10/2005 | 300.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/10/2005 | 300.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/10/2005 | 300.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002426 | 28/10/2005 | 1275.08 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 502(QUINHENTOS E DOIS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000369 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/10/2005 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JIDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002421 | 28/10/2005 | 3792.22 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.493(MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54 (DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULAN CIA SAVEIRO,AMBULANCIA IPANEMA,VEICULO CELTA E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000366 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002422 | 28/10/2005 | 1371.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 540(QUINHENTOS E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000367 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/10/2005 | 6.70 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/10/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/10/2005 | 421.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002416 | 28/10/2005 | 132.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000372 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/10/2005 | 80.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DE HILTON NOBRE XAVIER NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033585 DE 27 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/10/2005 | 1814.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002432 | 28/10/2005 | 2844.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.120(MIL CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATOS,VEICULO DA EMATER,VIATURA DA POLICIA,CONFORME CONVENIO E CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINTE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000368 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002420 | 28/10/2005 | 460.02 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 246(DUZENTOS E QUARENTA E SEIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,87(UM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS)DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000371 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002428 | 29/10/2005 | 128.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002975 DE 29/10/2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002429 | 29/10/2005 | 1361.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002976 DE 29 DE OUTUBO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/10/2005 | 157.70 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS,FEITA PELA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº515619 DE 29 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002402 | 29/10/2005 | 438.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002805 DE 29 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2005 | 209.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S.A - SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR ARNO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA DIRETORIA DE PESSOAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº968216 DE 30 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2005 | 320.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001778 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2005 | 22.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA SOARES DE LACERDA E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA,NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2005 | 12.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2005 | 8785.09 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2005 | 3139.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002485 | 01/11/2005 | 800.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002486 | 01/11/2005 | 540.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002487 | 01/11/2005 | 220.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOC-6974,DESTINADA A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002488 | 01/11/2005 | 840.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002489 | 01/11/2005 | 240.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002490 | 01/11/2005 | 920.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002491 | 01/11/2005 | 240.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002492 | 01/11/2005 | 900.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KD 8456,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002493 | 01/11/2005 | 2880.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002494 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002495 | 01/11/2005 | 240.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002496 | 01/11/2005 | 336.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2005 | 250.00 | 00002957155451 | JOSE OTACILIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),CONSERTO NAS ISNTA LACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO) E LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002498 | 01/11/2005 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002481 | 01/11/2005 | 240.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONA CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002482 | 01/11/2005 | 950.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002483 | 01/11/2005 | 240.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002484 | 01/11/2005 | 240.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNC-8242,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITE RIO SAO SEBASTIAO E DO CEMITERIO SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002478 | 01/11/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2005 | 220.56 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERV.REALIZADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACA MOJ-8893 - LIMPEZA NO CARBURADOR E NO TANQUE,ALI NHAMENTO NA RODA TRASEIRA,COM TROCA DE RAIOS E MOTO DA SAUDE PLACA MOL-8996-SERV.DE TROCA DA RODA TRASEIRA,TROCA DE BUCHAS DA COROA,TROCA DA JUNTA DO FILTRO DE OLEO DO ANEL DE ESCAPE E DO OLEO DO MOTOR,TROCA DE RAIOS TRASEIROS,SERV. DE ALINHAMENTO DA RODA TRASEIRA,SERV.DEMONTAGEM DA SUSPENSAO DIANTEIRA E DA PARTE DIREITA DO MOTOR,TROCA DOS DISCOS SEPARADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2005 | 115.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0524 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000918 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2005 | 50.00 | 00006658634467 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002500 | 03/11/2005 | 670.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002803 | 03/11/2005 | 1151.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003308/003309/003310 DE 01 de NOVEMBRO DE DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002804 | 03/11/2005 | 184.67 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PRÉDIOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA, ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003311/003312 DE 01 de NOVEMBRO DE DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/11/2005 | 130.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/11/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PLACA MOO-2404,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/11/2005 | 320.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO(TO MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX),REALIZADO NO PACIENTE MANOEL AGOSTINHO NETO,CONFORME NOTA FISCAL Nº008262 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2005 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/11/2005 | 160.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUB - SECRETARIO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DA AMQ (AVALIACAO PARA MELHORIA DE QUALIDADE DA SAUDE DA FAMILIA),REALIZADO NA ASPLAN,NO DIA 04 DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002505 | 03/11/2005 | 505.26 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017421 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/11/2005 | 180.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MMW-0736,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA REGINA DA CONCEICAO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E O SENHOR BENEDITO SOARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002507 | 03/11/2005 | 752.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/11/2005 | 534.30 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA MMP-3757,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002512 | 04/11/2005 | 527.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679153 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002513 | 04/11/2005 | 5783.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003317 E 003318 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002514 | 04/11/2005 | 1970.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003319 E 003320 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002515 | 04/11/2005 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - MANTIDO PELA AAPAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003322 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2005 | 87.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO NO MOTOR DO VEICULO CORSA,PLACA MOJ-9002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002772 | 04/11/2005 | 13680.43 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SÁTIRO CLEMENTINO DANTAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO (BM 01), CONFORME CONTRATO/CARTA CONVITE Nº 020/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/11/2005 | 330.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000948 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/11/2005 | 170.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA COSMA BERNARDINA DA CONCEICAO,RESIDENTE NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 27 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/11/2005 | 68.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO), | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5464 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2005 | 110.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000527 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002518 | 05/11/2005 | 2241.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002817 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002519 | 05/11/2005 | 2773.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002818 E 002819 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002520 | 05/11/2005 | 240.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE DIABETES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002816 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/11/2005 | 2791.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº007180 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/11/2005 | 70.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/11/2005 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/11/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/11/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/11/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE LANCHES E ARTESANATO EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/11/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/11/2005 | 80.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007184 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/11/2005 | 100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007185 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/11/2005 | 100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007182 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/11/2005 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR SEVERINO ALVES FILHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SITIO MANDU,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002551 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/11/2005 | 50.00 | 00004335772408 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/11/2005 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE FABRICACAO DE LANCHES,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003331 E 003332 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/11/2005 | 235.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM RADIO GRAVADOR C/CD PLAYER, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008179 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/11/2005 | 320.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEFESA CIVIL E SAELPA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2005, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/11/2005 | 690.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA E VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO,REALIZADOS EM VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/11/2005 | 8.90 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/11/2005 | 50.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALI ZADO - (COLPOSCOPIA),REALIZADA NA PACIENTE SINEIDE ALVES DA SILVA ROBERTO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/11/2005 | 50.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL PARA SUA RESIDENCIA NO SITIO CAITITU,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/11/2005 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO PARA TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE PNCD, DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/11/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/11/2005 | 40.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES CONSERTADAS PARA AS ESCOLAS:GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II) E MARIA AMELIA FREIRES (SITIO RIACHO VERDE II). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/11/2005 | 205.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR(JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA ANAUGER 900,DESTINADA AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE LANCHA III,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000896 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/11/2005 | 9.20 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006,REALIZADA NO FETAG,NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/11/2005 | 11.20 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006,REALIZADA NO FETAG NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/11/2005 | 11.20 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO E O COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL PARA O FETAG PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/11/2005 | 50.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE DANCA E TEATRO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº001019 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/11/2005 | 300.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/11/2005 | 150.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2005 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006329 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2005 | 50.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº061590 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2005 | 70.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009578 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2005 | 50.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2005 | 50.00 | 00004572948410 | GERALDA OLIVEIRA AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2005 | 2049.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2005 | 5184.36 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO MÊS DE novembro/2005, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2005 | 2337.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2005 | 65.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2005 | 1006.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2005 | 694.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2005 | 567.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2005 | 1624.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2005 | 821.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2005 | 1528.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2005 | 558.00 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIVRO E ASSINATURA DE UMA REVISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº300275 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 900/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2005 | 1250.83 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 379/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2005 | 7621.85 | 00000000000000 | MARIA JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 380/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2005 | 2648.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002557 | 10/11/2005 | 270.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSO C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011493 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2005 | 4976.68 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/11/2005 | 356.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19488821 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2005 | 300.00 | 00003836565404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/11/2005 | 130.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2005 | 72.90 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/11/2005 | 495.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000085 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/11/2005 | 2592.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/11/2005 | 300.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRE TARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/11/2005 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE JUNTO A VARA DO TRABALHO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2005 | 88.20 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002793 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2005 | 61.80 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000869 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2005 | 50.00 | 00007565761486 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/11/2005 | 100.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA E CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/11/2005 | 11.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002575 | 14/11/2005 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO CORSA E CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº038977 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/11/2005 | 11.55 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002577 | 14/11/2005 | 20700.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 2P - FIAT,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004110 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002578 | 14/11/2005 | 1989.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº002833 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002579 | 14/11/2005 | 656.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº019310 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002580 | 14/11/2005 | 20700.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 2P-FIAT,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004111 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/11/2005 | 17.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA USO NO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007110 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/11/2005 | 180.00 | 01244808000187 | GMS - COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PERSONALIZACAO DE 02 VEICULOS UNO MILLER FIRE 2P - FIAT E CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0718 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/11/2005 | 390.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/11/2005 | 40.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO AGUIAR.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/11/2005 | 75.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/11/2005 | 50.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FERNANDES DE LACERDA PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2005 DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/11/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/11/2005 | 2100.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINNA D´FREITAS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/11/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/11/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/11/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2005 | 2100.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/11/2005 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2005 | 90.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE AR E DE UM PENU DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000529 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2005 | 70.00 | 00003229363493 | MARIA INES DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS (SHORTS E MEOES)PARA O CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2005 | 50.00 | 00007007162460 | JOSE ADELMIR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2005 | 50.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2005 | 322.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049145 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002604 | 18/11/2005 | 147.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003356 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/11/2005 | 299.75 | 00018293009896 | JOSE DANIZETE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDAD DE SAO PAULO,CONFORME DECLARACAO E COPIA DA PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2005 | 139.80 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049144 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2005 | 154.30 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT,DOADA PELA AASS-ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5297 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002597 | 18/11/2005 | 567.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003416 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002701 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/11/2005 | 18.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/11/2005 | 50.00 | 00080789820382 | COSME BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TUBOS NO BUEIRO DA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,UTILIZANDO UM VEICULO MUK,PLACA MNO-5273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002609 | 21/11/2005 | 399.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001006 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002610 | 21/11/2005 | 372.20 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS:ROMANA SOARES LEITE E IRINEU LACERDA,SERVICOS NO PREDIO DO SINAL DE TV,NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL(SETOR PESSOAL),SERVICO NO MEIO FIO DA RUA RAMIRO GOMES,NA SECRETARIA DE SAUDE E NO MATADOURO PUBLICO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº001007 E 001008 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002607 | 21/11/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2005 | 9.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/11/2005 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (BIOPSIA),REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA VITAL DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002612 | 21/11/2005 | 877.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001002 E 001003 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/11/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/11/2005 | 20.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/11/2005 | 500.00 | 00006720167456 | ANTONIO CARLOS XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCA LIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/11/2005 | 1000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/11/2005 | 140.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS EM VEICULO GOL,PLACA CEQ-8638,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MATIAS LEITE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002618 | 21/11/2005 | 1159.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003355 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/11/2005 | 299.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO DAKO INDUSTRIAL,DESTINADO A ESCOLA MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003519 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002620 | 21/11/2005 | 69.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE COLOCACAO DE UM PORTAO DE FERRO NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001009 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002621 | 21/11/2005 | 1085.60 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679174 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002622 | 21/11/2005 | 3798.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003357 E 003358 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/11/2005 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/11/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/11/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ARTESANATO EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/11/2005 | 168.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 240 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679175 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/11/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/11/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/11/2005 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2005 | 70.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/11/2005 | 200.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRSEPONDENTE A COMPRA DE 02 ESTANTES DE ACO DESTINADAS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003520 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002650 | 22/11/2005 | 39.48 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001004 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002629 | 22/11/2005 | 111.70 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TAPETE E DE UM PROTETOR DO CARTER DA AMBULANCIA FIAT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017483 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002739 | 22/11/2005 | 430.10 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,87(UM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS)DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000377 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2005 | 40.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS - IVO RIVALDO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 PARES DE PLACAS DESTINADAS A VEICULOS DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/11/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/11/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002628 | 22/11/2005 | 110.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001005 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/11/2005 | 2594.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/11/2005 | 11210.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/11/2005 | 0.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 - CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002627 | 22/11/2005 | 260.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM HD SAMS 80GB,DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003427 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/11/2005 | 2703.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/11/2005 | 118.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000159 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/11/2005 | 1800.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/11/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/11/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/11/2005 | 3305.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/11/2005 | 2582.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/11/2005 | 9.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICI PIO,VIAGEM NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/11/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/11/2005 | 310.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/11/2005 | 4795.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/11/2005 | 96.55 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES E DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002657 | 23/11/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/11/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/11/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/11/2005 | 9.00 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO AGUIAR.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/11/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SIA - PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/11/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/11/2005 | 206.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR,TROCA DE MANGUEIRA DO SISTEMA PNEUMATICO DO EQUIPO,E NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA - TROCA DO TERMINAL DE BAIXA ROTACAO,CONSERTO DO BRACO DA CADEIRA,LUBRIFICACAO DA CADEIRA E REVISAO DO SUGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/11/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/11/2005 | 17398.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/11/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/11/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/11/2005 | 152.47 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE 2P,PLACA MOU - 1029,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/11/2005 | 152.47 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE 2P,PLACA MOU-1079,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/11/2005 | 12614.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/11/2005 | 14950.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/11/2005 | 41863.80 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/11/2005 | 1500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/11/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/11/2005 | 78.35 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/11/2005 | 480.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR CADASTRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITI OS:OLHO D´AGUA DE FORA,LOGRADOURO,PE DE SERRA,CARRAPATO,CARNAU BA,V.GRANDE,GENIPAPEIRO DE CIMA,CAITITU,BOM SUCESSO E S.DE SAO PEDRO E DUAS VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO.ESTUDANTES,PARA REALIZAR PROVAS DO VESTIBULAR 2006 DA UFCG,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002744 | 24/11/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002857 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002680 | 24/11/2005 | 1498.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002859 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2005 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR EVANDRO DELFINO LEITE E SUA FILHA MARIA ALTAMIRIA DELFINO LEITE PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2005 | 220.00 | 00013290266400 | EDIMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2005 | 450.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/11/2005 | 100.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALI ZADA 0 OFTALMOLOGISTA REALIZADA EM ANTONIO GERALDO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/11/2005 | 105.00 | 00066691885600 | GERALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COLOCACAO E PINTURA DE UM PORTAO DE FERRO(2,48 X 2,20M),CONSERTO NO TETO E NO PISO DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/11/2005 | 600.00 | 00047504714453 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A 06 VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS XIV JOGOS ESCOLARES DO VALE DO PIANCO - JEVAP`S CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/11/2005 | 180.00 | 00002386896463 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE 20 METROS CUBICOS DE PEDRA GRANITICA PARA ALVENARIA EM SERVICOS DE UM BUEIRO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/11/2005 | 110.00 | 00039645894468 | MANOEL RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DO PATIO DA LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/11/2005 | 300.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/11/2005 | 660.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE PEDRA GRANITICA DO SITIO CABELUDO,MUNICIPIO DE PIANCO,ATE A CIDADE DE AGUIAR E DUAS CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO DA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2005 | 286.38 | 00000000000000 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO,CONFORME XEROX DA PASSAGEM E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/11/2005 | 50.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/11/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2005 | 300.00 | 00006763904479 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECA DASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002693 | 28/11/2005 | 695.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,CASA DOS PROFESSORES E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003373 E 003374 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002694 | 28/11/2005 | 510.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR E OUTROS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003374 E 003375 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2005 | 137.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E OUTROS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003378 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2005 | 171.10 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.711 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000624 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002879 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2005 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE NOMES(LETREIROS)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,INCLUINDO O MATERIAL E TRANSPORTE ATE O LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2005 | 576.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2005 | 40.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZA NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/11/2005 | 40.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PICADA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ISOLADA PICADA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2005 | 300.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2005 | 300.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2005 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2005 | 300.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2005 | 300.00 | 00005954872465 | LEONILIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AO MESS DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2005 | 300.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2005 | 300.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2005 | 300.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2005 | 300.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/11/2005 | 140.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRASPORTANDO UM PORTAO DE FERRO E OUTROS MATERIAIS PARA SERVICOS NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002728 | 28/11/2005 | 980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003383 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002729 | 28/11/2005 | 1011.44 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003382 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2005 | 40.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO SITIO CAITITU,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/11/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/11/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/11/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002711 | 28/11/2005 | 198.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALORCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003380 E 003381 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002712 | 28/11/2005 | 239.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA E NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003379 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção e Ampliação de parques, canteiros , calçadões e jardins. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/11/2005 | 1755.00 | 00007301979487 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 135 METROS DE PEDRA ITACOLOMI, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA JOANA LACERDA E EM FRENTE A QUADRA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 650632, EM ANEXO | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/11/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2005 | 415.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO NAS RUAS:DO CAMPO,ROMANA SOARES LEITE,PEDRO NUNES,IRINEU LACERDA,ANTONIO ALVES,MANOEL CLEMENTINO,EM TORNO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E BAIRRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/11/2005 | 470.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE UM BUEIRO COM CONSTRUCAO DE PONTAS DE ALA NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/11/2005 | 210.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002741 | 29/11/2005 | 4330.70 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.705(MIL SETECENTOS E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA IPANEMA,AMBULANCIA FIORINO,VEICULO FIAT UNO MILE,CELTA E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000374 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002742 | 29/11/2005 | 1219.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000373 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002743 | 29/11/2005 | 2498.39 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001730,001732,001733,001734,001735,001736,001737,001738, 001739,001740 E 001741 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002750 | 29/11/2005 | 1488.44 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 586(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000375 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2005 | 307.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR(04/11/2005)E UM LANCHE OFERECIDO DURANTE UMA REUNIAO COM OS PAIS DE ALUNOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(22/11/2005),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003376 E 003377 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/11/2005 | 3139.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/11/2005 | 8791.39 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/11/2005 | 60.00 | 00016012356404 | ELPIDIO MARCOS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - CIRURGIAO BUCO - MAXILO - FACIAL,PARA O MENOR FRANCISCO RAILSON ALVES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/11/2005 | 407.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2005 | 150.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRIA),PARA ALDIETE ERASMO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002735 | 29/11/2005 | 3091.18 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.217(MIL DUZENTOS DUZENTOS E DEZESSETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATOS,VEICULO DA EMATER,VIATURA DA POLICIA,CONFORME CONVENIO E CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769 LOCADO P/FICAR A DISPOSICAO DE SEC.DE ADMINISTRACAO E DO GABINE TE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000376 DE 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002736 | 29/11/2005 | 156.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000378 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2005 | 1192.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002738 | 29/11/2005 | 1010.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM POCO DA COMUNIDADE LANCHA III,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001025 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2005 | 102.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003384 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/11/2005 | 150.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001996 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/11/2005 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001998 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/11/2005 | 300.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005104 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2005 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE COMPUTACAO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003445 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/11/2005 | 100.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUIAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013064 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/11/2005 | 150.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATOEM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002840 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2005 | 80.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013062 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/11/2005 | 70.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº013091 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/11/2005 | 50.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000750 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/11/2005 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006353 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/11/2005 | 50.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001997 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2005 | 50.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2005 | 10.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O PAPEL E ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS,REALIZADO NO FETAG,NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2005 | 13.70 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NO VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,VIAGEM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2005 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JIDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003104 | 01/12/2005 | 920.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002814 | 01/12/2005 | 1632.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002815 | 01/12/2005 | 2880.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002816 | 01/12/2005 | 540.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002817 | 01/12/2005 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002818 | 01/12/2005 | 920.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002819 | 01/12/2005 | 336.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002820 | 01/12/2005 | 240.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002821 | 01/12/2005 | 240.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002822 | 01/12/2005 | 840.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002823 | 01/12/2005 | 220.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOC-6974,DESTINADA A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002824 | 01/12/2005 | 240.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002825 | 01/12/2005 | 800.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002826 | 01/12/2005 | 900.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KD 8456,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002810 | 01/12/2005 | 240.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONA CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002811 | 01/12/2005 | 240.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNC-8242,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002812 | 01/12/2005 | 240.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002813 | 01/12/2005 | 950.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002807 | 01/12/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2005 | 93.60 | 00553922000126 | COLOR SHOP COM. E SERV. MAT FOTOG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES DE FOTOS 10 X 15 COLORIDOS DE PREDIOS E SERVICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005629 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000918 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0544 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2005 | 97.00 | 00003242842413 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA E PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002828 | 02/12/2005 | 1103.35 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº003408,003409 E 003410 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002829 | 02/12/2005 | 183.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003411 E 003412 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002830 | 02/12/2005 | 202.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ADVOGADO,CONTADORA,PROFESSORES E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002838 | 02/12/2005 | 462.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2005 | 1037.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002003 DE 21 DE DEZEMBRO 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002833 | 02/12/2005 | 445.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002873 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2005 | 90.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754 DO SITIO POCO DE PEDRA ATE A CIDADE DE AGUIAR E UMA VIAGEM DO SITIO CAITITU ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002835 | 02/12/2005 | 920.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002836 | 02/12/2005 | 996.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003056 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002837 | 02/12/2005 | 1058.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003057 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/12/2005 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002843 | 05/12/2005 | 10315.30 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SÁTIRO CLEMENTINO DANTAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO (BM 02), CONFORME CONTRATO/CARTA CONVITE Nº 020/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/12/2005 | 320.00 | 01081707000132 | kILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A HORNAMEN TACAO NATALINA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010371 DE 05 DE DEZEM BRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/12/2005 | 440.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A HORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001865 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/12/2005 | 106.50 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A HORNAMEN TACAO DE NATAL DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000138 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/12/2005 | 50.00 | 00004335772408 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/12/2005 | 1275.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/12/2005 | 1275.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/12/2005 | 50.00 | 00004739012421 | DUCILEIDE DA SILVA SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/12/2005 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO JORNAL OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/12/2005 | 245.41 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/12/2005 | 320.40 | 12736583000100 | DIAS & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000061 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/12/2005 | 50.00 | 00004003964403 | JOSE BENTO DE ASSIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/12/2005 | 50.00 | 00005331582494 | KATIA FRANCISCA JOSE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/12/2005 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20837844,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/12/2005 | 160.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUB SECRETARIO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETA RIA ESTADUAL DE SAUDE,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/12/2005 | 280.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº128227 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002862 | 09/12/2005 | 6310.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003420 E 003421 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2005 | 2648.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/12/2005 | 5984.68 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2005 | 150.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENFEITES DE NATAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013471 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2005 | 80.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA PARA O GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O DIGITADOR DO CADASTRO UNICO,NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/12/2005 | 6003.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/12/2005 | 2337.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/12/2005 | 65.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/12/2005 | 1006.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/12/2005 | 694.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/12/2005 | 567.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/12/2005 | 1246.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2005 | 506.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/12/2005 | 2077.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/12/2005 | 6619.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA PARTE EMPRESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2005 | 200.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA PARA O GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O DIGITADOR DO CADASTRO UNICO,NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2005 | 320.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA PARA O GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O DIGITADOR DO CADASTRO UNICO,NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002857 | 09/12/2005 | 1302.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001031 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/12/2005 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA FUNASA E SAELPA,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/12/2005 | 38.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/12/2005 | 10.40 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE COPIAS DE 03 CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/12/2005 | 91.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2005 | 73.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2005 | 15.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2005 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/12/2005 | 50.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002880 | 13/12/2005 | 1885.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003428 E 003430 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/12/2005 | 49.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679213 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002882 | 13/12/2005 | 665.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679212 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/12/2005 | 50.00 | 00003900190461 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/12/2005 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME MEDICO ESPECIALI ZADO,REALIZADA NA PACIENTE ELIS PATRICIA LEANDRO GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002874 | 13/12/2005 | 5969.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002892 E 002893 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002875 | 13/12/2005 | 2449.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº002890 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002876 | 13/12/2005 | 904.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº019483 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002877 | 13/12/2005 | 246.04 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBU LANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017549 DE 13 DE DEZEM BRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2005 | 11.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/12/2005 | 700.00 | 00007187378491 | PLANTAS E JARDINS - ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A PRACA MIGUEL JOAQUIM BENTO DE SOUSA, UM CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA JOANA LACERDA E UM CANTEIRO EM FRENTE A CHECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº667494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/12/2005 | 8.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/12/2005 | 8872.69 | 00000000000000 | MARIA JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 380/97. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/12/2005 | 2604.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002884 | 14/12/2005 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA E CORSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº039559 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/12/2005 | 150.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO SOARES LEITE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002887 | 14/12/2005 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNE US DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E CELTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº039560 DE 14 DE DEZEM BRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/12/2005 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/12/2005 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ARTESANATO EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMI LIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/12/2005 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALI ZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/12/2005 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE NOVEMVRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRA MA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/12/2005 | 50.00 | 00072667346491 | SEVERINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/12/2005 | 225.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA NBCA CIRANDA, 01 VENTILADOR 30 CM NV-32 CLASSIC E 01 LIQUIDIFICADOR AUTOCLEAN 3 VELOCIDADES BAC3, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS QUE QUITARAM O IPTU REFERENTE AO ANO DE 2005, CONFORME NF Nº 008301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/12/2005 | 113.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/12/2005 | 700.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/12/2005 | 2416.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/12/2005 | 395.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002902 | 15/12/2005 | 4500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E O PROVENIENTE A 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2 RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/12/2005 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/12/2005 | 205.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº047692 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/12/2005 | 30.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº047693 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/12/2005 | 390.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/12/2005 | 378.00 | 05782548000154 | URQ LABOR(TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSA SEM TARJA DE IDENTIFICACAO 810 ML CX. C/100,PARA COLETA D´AGUA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000133 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002920 | 19/12/2005 | 323.83 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003480 E 003481 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/12/2005 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002922 | 19/12/2005 | 289.12 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003479 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/12/2005 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SIA - PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/12/2005 | 50.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UMA ALMAGAMADOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000969 DE 19 DE DEZEM BRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FAZER SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2005 | 10.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JERONIMO PEREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2005 | 300.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2005 | 300.00 | 00005954872465 | LEONILIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AO MESS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2005 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2005 | 300.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2005 | 300.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2005 | 300.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2005 | 300.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2005 | 300.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002936 | 19/12/2005 | 1159.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003488 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2005 | 300.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CA PACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/12/2005 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL. BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/12/2005 | 330.00 | 00007901528435 | SEVERINO RUFINO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM POCO AMAZONAS NA COMUNIDADE LANCHA III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/12/2005 | 294.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE URBANIZACAO DO CANTEIRO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL,SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA ABILIO FAUSTINO,RUA EDGAR GOMES,RUA AGENOR PEDROSA,BAIRRO EVANDRO CABRAL;SERVICOS DE REPOSICAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2005 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002911 | 19/12/2005 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/12/2005 | 57.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0033482 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/12/2005 | 118.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001547 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002915 | 19/12/2005 | 609.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,LIMPEZA PUBLICA,MATADOURO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003486 E 003487 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 900/2001. BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2005 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/12/2005 | 50.00 | 00004384657412 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/12/2005 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2005 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ALVES IZIDIO,CONFORME OBITO DE Nº1508 E NOTA FISCAL DE Nº 001143 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2005 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006389 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2005 | 150.02 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002893 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2005 | 50.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº005543 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2005 | 150.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002040 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2005 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002038 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2005 | 50.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002039 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/12/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/12/2005 | 1105.00 | 00000000000000 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2005 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003486 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2005 | 300.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005152 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2005 | 310.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2005 | 155.00 | 00000000000000 | kENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2005 | 2582.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2005 | 1291.25 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002945 | 20/12/2005 | 282.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003487 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2005 | 136.60 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENT AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2005 | 4795.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/12/2005 | 2360.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2005 | 860.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA OS SERVICOS DE URBANIZACAO DE UM CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA JOANA LACERDA,TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO PARA A PLANTACAO DE MUDAS DE PLANTAS NA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,NOS CANTEIROS EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL E NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,FEITO EM VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2005 | 1800.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00072664690400 | DAMIANA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2005 | 2967.50 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/12/2005 | 5496.67 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO RURAL, AÇÃO SOCIAL, PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2005 | 2703.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2005 | 1245.50 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002793 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2005 | 2594.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/12/2005 | 10902.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2005 | 3305.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2005 | 1652.50 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2005 | 1100.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROVAS DO PSS 2005/2006 E 03 VIAGENS A CIDADE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL PARA PARTICIPAR DE UM CURSINHO PRE - VESTIBULAR NOS DIAS 19 E 26 DE NOVEMBRO E 03 DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2005 | 41863.80 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2005 | 14950.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2005 | 20193.24 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2005 | 7580.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2005 | 12614.20 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2005 | 6369.60 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/12/2005 | 2725.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/12/2005 | 3305.92 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/12/2005 | 8275.09 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/12/2005 | 4981.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, ECD ACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00003269401469 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002963 | 20/12/2005 | 1870.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSO C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011572 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2005 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2005 | 17098.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2005 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2005 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2005 | 600.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE MIOLOGIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2005 | 8713.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2005 | 2550.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2005 | 400.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 TOLDOS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003171 | 21/12/2005 | 284.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2005 | 500.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,89M X 2,12M,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2005 | 5000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº002989 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2005 | 4965.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/12/2005 | 320.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS:ABILIO FAUSTINO,EDGAR GOMES,JUSTINO NUNES, AGENOR MENDES PEDROSA,COLOCACAO DE DOIS PORTOES DE FERRO NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA;SERVICOS NO CALCAMENTO DA RUA BERNARDINO BENTO PARA PASSAGEM DE FIO ELETRICO PARA SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003010 | 21/12/2005 | 489.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DASRUAS:EDGAR GOMES,JUSTINO NUNES,ABILIO FAUSTINO E AGENOR MENDES PEDROSA;SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL (FECHADURAS)E PINTURA DAS JANELAS E PORTA DO CORETO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001051 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2005 | 1360.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO DE UM CANTEIRO LOCALIZADO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOANA LACERDA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2005 | 70.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003014 | 21/12/2005 | 86.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE URBANIZACAO DE UM CANTEIRO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL,UM CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA JOANA LACERDA E PREFEITURA MUNICIPAL(TOALHEIRO) CONFORME NOTAFISCAL DE Nº001052 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003015 | 21/12/2005 | 5124.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE URBANIZACAO DE UM CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA JOANA LACERDA,UM CANTEIRO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL E PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001048,001049 E 001054 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2005 | 720.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO DE UMCANTEIRO LOCALIZADO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2005 | 148.00 | 00002813875406 | DAMIAO BOZANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/12/2005 | 18.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/12/2005 | 52.00 | 00003242842413 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/12/2005 | 108.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO E CONFECCAO DE UMA ESCADA DE 4M PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/12/2005 | 265.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/12/2005 | 183.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCA CAO,CASA DOS PROFESSORES E CASA DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003483 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/12/2005 | 87.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA E SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003005 | 21/12/2005 | 1572.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003477 E 003478 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/12/2005 | 141.95 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES,PLASTIFICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2005 | 4.00 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2005 | 790.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES DE FERRO PARA O ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA,CONFECCAO DE DUAS GRADES DE FERRO EM FORMATO DE ARVORE DE NATAL PARA AS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA E MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFECCAO DE GRADE DE FERRO EM FORMATO DO Nº44 EM ALUSAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2005 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2005 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2005 | 80.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003511 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2005 | 70.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003512 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2005 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº003510 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/12/2005 | 260.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003484 E 003485 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/12/2005 | 75.00 | 03726177000168 | NEM INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUF.EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02823 DE 22 DE DEZEMBRO DE 005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/12/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003026 | 22/12/2005 | 1373.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003520 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003027 | 22/12/2005 | 3162.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003518 E 003519 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/12/2005 | 130.00 | 03726177000168 | NEM INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUF DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02822 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/12/2005 | 1000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/12/2005 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/12/2005 | 10.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS,NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/12/2005 | 512.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000116 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2005 | 3139.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/12/2005 | 8791.39 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/12/2005 | 569.56 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NO ACOUGUE PUBLICO,PREFEITURA,LIMPEZA PUBLICA,SERVICOS NA ESCOLA AMELIA ARANTES E HORNAMENTACAO DE NATAL DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº000161,000162 E 000163 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/12/2005 | 99.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/12/2005 | 299.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/12/2005 | 157.07 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACA MOJ-8893 E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,PLACA MOL-8996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2005,DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/12/2005 | 50.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/12/2005 | 50.00 | 00006865806484 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/12/2005 | 150.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/12/2005 | 150.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/12/2005 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003041 | 26/12/2005 | 1150.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003556,003557 E 003558 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003042 | 26/12/2005 | 179.22 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO DE Nº002/2005 E NOTAS FISCAIS DE Nº003560 E 003562 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003043 | 26/12/2005 | 1800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2005 | 515.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 ARMACOES DE MADEIRA(GARAJAU)PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES PLANTADAS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;CONFECCAO E COLOCACAO DE UM CANCELAO DE 3,30M X 1,70M PARA O TERRENO ONDE FICA O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO;SERVICOS EM DUAS PORTAS DO CENTRO MEDICO DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003047 | 26/12/2005 | 507.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2005 | 160.00 | 00047504714453 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO MUDAS DE PLANTAS ADQUIRIDAS POR ESTA PREFEITURA,PARA A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,UM CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA JOANA LACERDA E UM CANTEIRO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2005 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/12/2005 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DA SAUDE,NO DIA 2 7 DE DEZEMBRO DE 2005,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/12/2005 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000918 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/12/2005 | 535.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO SHOW CHAMEGO,REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/12/2005 | 650.00 | 00031137112824 | AUCIKLEBER DE BOZANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELA,REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2005 EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E SONORIZACAO DE EVENTO ORGANIZADO PELA DA EQUIPE CASA DA FAMILIA COM OS INSTRUTORES E ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/12/2005 | 70.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/12/2005 | 600.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRE TARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/12/2005 | 300.00 | 00006763904479 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECA DASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/12/2005 | 470.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL PARA FAZER CADASTRO DOS PEQUENOS AGRICULTORES NO SEGURO SAFRA 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/12/2005 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005250 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/12/2005 | 220.00 | 00024574859830 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2005 | 300.00 | 00003319086464 | FRANCISCO SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/12/2005 | 1380.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DURANTE TRES DIAS DO MES DE DEZEMBRO EM QUE O TRATOR DA PREFEITURA ESTAVA QUEBRADO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBA NA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005,FEITO EM VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/12/2005 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,MEDINDO 100M X 100M,PARA A CONSTRUCAO DE UM ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO DO LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/12/2005 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/12/2005 | 300.00 | 00039645894468 | MANOEL RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGI LANCIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/12/2005 | 300.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/12/2005 | 300.00 | 00003243143454 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGI LANCIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/12/2005 | 290.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA URBANIZACAO DOS CANTEIROS EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003077 | 26/12/2005 | 1043.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679223 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003078 | 26/12/2005 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,MANTIDO PELA AAPAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003561 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2005 | 300.00 | 00007919566444 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/12/2005 | 300.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/12/2005 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JIDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/12/2005 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA S/Nº,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/12/2005 | 1737.80 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DOIS RETROPROJETORES E DUAS TELAS TRIPE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002813 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/12/2005 | 1905.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE SOM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E 03 MICROFONES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000710 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/12/2005 | 40.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PICADA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE UMA SALA DE AULA,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ISOLADA PICADA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/12/2005 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/12/2005 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA AOS SABADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/12/2005 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/12/2005 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/12/2005 | 536.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA E AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00567 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003067 | 26/12/2005 | 240.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONA CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003068 | 26/12/2005 | 240.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNC-8242,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003069 | 26/12/2005 | 240.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003070 | 26/12/2005 | 950.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/12/2005 | 330.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA,PLACA MMU- 3428,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO PARA INTENSIFICACAO DE VACINACAO COM AS CRIANCAS QUE NAO FORAM VACINADAS NA CAMPANHA NACIONAL,CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/12/2005 | 140.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003073 | 26/12/2005 | 877.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/12/2005 | 300.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003075 | 26/12/2005 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002912 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003076 | 26/12/2005 | 3500.16 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001742,001743,001744,001745,001746,001747,001748,001749,001750,001751,001752 E 001753 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/12/2005 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/12/2005 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003096 | 27/12/2005 | 102.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ALAVANCAS APICAL ADULTO,DES TINADA AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003112 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003097 | 27/12/2005 | 2232.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002918,002919 E 002923 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/12/2005 | 375.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/12/2005 | 35.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-DR.MAXIN A. F.DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,REALI ZADOS EM JANES GOMES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003100 | 27/12/2005 | 1224.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003113 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/12/2005 | 650.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA AMPLIFICADA 550W DES TINADA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000712 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003102 | 27/12/2005 | 798.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO LAJES,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003133 | 27/12/2005 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR RESIDENTE NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003139 | 27/12/2005 | 228.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOL-2810,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003105 | 27/12/2005 | 252.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003106 | 27/12/2005 | 228.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA BFF-3073,DESTINADO A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,SITUADA NA ZO NA RURAL NO SITIO LAGES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003107 | 27/12/2005 | 209.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOC-6974,DESTINADA A LOCOMOCAO DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA,SITUADA NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003108 | 27/12/2005 | 228.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MNN-5339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003109 | 27/12/2005 | 540.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003110 | 27/12/2005 | 760.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003111 | 27/12/2005 | 900.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KD 8456,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003112 | 27/12/2005 | 672.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO - OF-1318,PLACA KIM - 8143,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003113 | 27/12/2005 | 2736.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MMQ-8012,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/12/2005 | 10.59 | 00000000000000 | INSS | ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/12/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0601 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/12/2005 | 1223.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/12/2005 | 340.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO MECANISMO DE IMPRESSAO DA COPIADORA XEROX WORKCENTER 420,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000792 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/12/2005 | 1275.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/12/2005 | 1275.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003115 | 28/12/2005 | 138.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 LITROS DE OLEO LUBRI FICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000384 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003116 | 28/12/2005 | 2717.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.070LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CEN TAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATOS, VEICULO DA EMATER,VIATURA DA POLICIA,CONFORME CONVENIO E CORSA CLASSIC,PLACA MNL-7769 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000381 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002929 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2005 | 8.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003118 | 28/12/2005 | 501.16 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 268(DUZENTOS E SESSENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,87(UM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000383 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003123 | 28/12/2005 | 10177.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003532,003534,003536,003537 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003124 | 28/12/2005 | 2019.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 795(SETECENTOS E NOVENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54 (DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,FIAT UNO MILE E MOTO PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000382 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/12/2005 | 733.80 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002050 DE 28 DE DEZEMBRO 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003120 | 28/12/2005 | 5125.72 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.018(DOIS MIL E DEZOITO)LITROS DE GASOLINA,AO ´PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA IPANEMA,AMBULANCIA FIORINO,VEICULO FIAT UNO MILE,CELTA E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000380 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003121 | 28/12/2005 | 1066.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000379 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/12/2005 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS NEBULIZADORES INALAMAX PLUS MALETA,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019570 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2005 | 33.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2005 | 1818.00 | 02195267000107 | CULTURA PB - COMERCIAL FERNANDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 QUADROS VERDES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001183 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003130 | 29/12/2005 | 19800.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 360 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA TUBO 7/8,ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO 10MM,BRACO COMPENSADO 15MM,AMBOS REVESTIDO EM FORMICA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003637 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2005 | 121.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2005 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/12/2005 | 1800.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ABSOLUTO MUSICAL,REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NODIA 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003138 | 31/12/2005 | 5420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº039982 DE 31 DE DEZEMBRODE 2005,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024