| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2005 | 68.60 | 04634129000102 | Ichthys Informática | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS EXTRALIFE (EPSON 480) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2005 | 450.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA, NO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2005 | 190.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CÂMARA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2005 | 390.00 | 00003841344402 | COSMO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUICAÇÃO E RESPONSÁVEL PELOS SÉRVIÇOS BUROCRÁTICO DA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENBTE AS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2005 | 165.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2005 | 200.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNQ 9625-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2005 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de janerio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2005 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REF A JANEIRO DE 2005 CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2005 | 382.55 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2005 | 85.80 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL/ EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2005 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELÉTRICA LISBOA/DARLOZA FERREIRA BRAGA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2005 | 95.00 | 09232778000109 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS COM REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTE ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2005 | 143.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2005 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REF A FEV DE 2005 CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2005 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2005 | 3286.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2005 | 650.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2005 | 250.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CÂMARA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2005 | 300.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2005 | 7.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2005 | 800.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/03/2005 | 480.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/03/2005 | 332.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2005 | 236.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM CONTAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/03/2005 | 200.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ACORDADO EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/03/2005 | 156.25 | 00011021160415 | PETRONIO PAULO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA DESTINADAS AS OBRAS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2005 | 3286.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2005 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2005 | 300.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/03/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/03/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/03/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/04/2005 | 500.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ACORDADO EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/04/2005 | 120.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | REFERENTE A MATÉRIA PUBLICADA NO JORNAL O INTERIORANO, DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2005 | 391.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM CONTAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/04/2005 | 500.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/04/2005 | 300.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/04/2005 | 800.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/04/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/04/2005 | 300.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/04/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal, dos Servidores desta Casa (COMISSIONADO), referente ao mes de Abril/2005, conforme Relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2005 | 624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal (EFETIVO) referente ao mes de Abril/2005, conforme relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/04/2005 | 250.00 | 00001179211499 | JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTEDOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/04/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DA CASA, CONFORMR DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/04/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/04/2005 | 300.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/04/2005 | 230.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERNTE A COMPRA DE GESSO PARA CONCERTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA,CONFORME O DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/04/2005 | 300.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA, CONFORME O DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PREDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/04/2005 | 300.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/04/2005 | 864.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REF A ABRIL DE 2005 CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/05/2005 | 175.00 | 04462518000106 | CLEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PÓLO PARA ESTA CASA, PARA SERVIR DE FARDAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/05/2005 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a aquisição de cerâmica da Câmara Municipal de Sobrado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/05/2005 | 180.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA CASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/05/2005 | 240.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/05/2005 | 849.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FAXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO FAX PARA ESTA CASA CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/05/2005 | 41.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS EXTRALIFE, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/05/2005 | 800.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/05/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2005 | 600.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CASA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal, dos Servidores desta Casa (COMISSIONADO), referente ao mes de Maio/2005, conforme Relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2005 | 624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal (EFETIVO) referente ao mes de Maio/2005, conforme relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/05/2005 | 300.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/05/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/05/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/05/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/05/2005 | 300.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA, CONFORME O DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/05/2005 | 107.45 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/05/2005 | 300.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2005 | 55.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/06/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/06/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/06/2005 | 300.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/06/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DASTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/06/2005 | 900.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | Valor referente a aquisição de material de consumo diversos para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Sobrado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/06/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/06/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/06/2005 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REF A JUNHO DE 2005 CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/06/2005 | 431.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM CONTAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/06/2005 | 800.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/06/2005 | 200.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CASA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/06/2005 | 900.00 | 00006629124464 | Jose Locio Linhares | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUINIPAL, CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/06/2005 | 60.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/07/2005 | 300.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2005 | 300.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2005 | 700.00 | 00006629124464 | Jose Locio Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de Junlho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2005 | 700.00 | 00003566592757 | José Joaquim dos Santos | valor que se empenha pelos servisos prestados como pedreiro na construção do novo prédio da Câmara Municipal de Sobrado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/07/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003387281714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/07/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/07/2005 | 800.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/07/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/07/2005 | 9.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA LIBERAÇÃO ANTECIPADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE SALÁRIO (CRÉDITO EM CONTA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/07/2005 | 107.45 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/07/2005 | 950.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | Valor referente a aquisição de material de consumo diversos para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Sobrado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/07/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/07/2005 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/08/2005 | 55.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/08/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/08/2005 | 300.00 | 00005978644462 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/08/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/08/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/08/2005 | 342.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha rerente a compra de material de consumo para construção do novo prédio desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/08/2005 | 457.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha rerente a compra de material de consumo para construção do novo prédio desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/08/2005 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/08/2005 | 2770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/08/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/08/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/08/2005 | 178.10 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/08/2005 | 900.00 | 00006629124464 | Jose Locio Linhares | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUINIPAL, CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/08/2005 | 1100.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | Valor referente a aquisição de material de consumo diversos para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Sobrado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/08/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/09/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/09/2005 | 300.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha rerente a compra de material para construção do novo prédio desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/09/2005 | 900.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | Valor referente a aquisição de materiais diversos para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Sobrado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/09/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/09/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/09/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/09/2005 | 300.00 | 00005978644462 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETENBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2005 | 476.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2005 | 900.00 | 00006629124464 | Jose Locio Linhares | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUINIPAL, CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/09/2005 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/09/2005 | 678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CAMÂRA MUNICIPAL DE SOBRADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/09/2005 | 54.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2005 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2005 | 91.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2005 | 1000.00 | 06013870000181 | ACONCAP Ass. e Cons. Contábil em Adm Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2005 | 928.20 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha rerente a compra de material de consumo para construção do novo prédio desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/10/2005 | 320.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 ( VINTE ) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG PARA A CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/10/2005 | 677.00 | 00006629124464 | Jose Locio Linhares | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUINIPAL, CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/10/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/10/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/10/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/10/2005 | 300.00 | 00005978644462 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/10/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/11/2005 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/11/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal referente ao mes de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/11/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/11/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/11/2005 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/11/2005 | 735.00 | 02447270000170 | MICRODATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS PARA ESTA CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/11/2005 | 730.00 | 07552815000122 | ART MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS PARA ESTA CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/11/2005 | 127.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/11/2005 | 1025.00 | 05561473000181 | POSTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/11/2005 | 60.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/11/2005 | 300.00 | 00001323363408 | JESUÍNO FABRÍCIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/11/2005 | 300.00 | 00005978644462 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100mhz, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/11/2005 | 250.00 | 03135517000186 | Tecnol Púbilca Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ9625-PB A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/12/2005 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO E RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/12/2005 | 59.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 9.855-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO E DO 13° SALÁRIO DO SERVIDOR(ASSESSOR TÉCNICO) DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/12/2005 | 8066.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente aos vencimentos e vantagens dos vereadores desta casa relativo ao mês de Dezembro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/12/2005 | 4441.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao Pagto da Folha de Pessoal (COMISSIONADO) referente ao mês de Dezembro/2005 mais o 13° terceiro salário, conforme Relatório informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/12/2005 | 208.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MÓVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/12/2005 | 285.00 | 00006629124464 | Jose Locio Linhares | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUINIPAL, CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Atvidades legislativas | Manutencao dos Encargos da Camra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/12/2005 | 40.61 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024