| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 69.00 | 08797540000150 | ROVECOL CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA PELA SERVI€O CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA DIST DE COMBUST E LUB LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 9054.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 1985.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 1985.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS E COMISSIONADO NO MES DE JAN/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 260.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ORESTADO A ESTA CAMARA COMO MOTORISTA NO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 465.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/04 DESTA CAMARA CONFORME CONTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2005 | 1985.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONISTAS DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 180.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR REF. FORNECIMENTO DE DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2005 | 124.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA DIST DE COMBUST E LUB LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA CONFORME N.F.V.C.N§013186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2005 | 729.84 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2005 | 80.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2005 | 80.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 271.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA EDILIDADE CONFORME N F N§ 014873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIA PELOS SERVCOS PRESTADOS A ESSA CASA EM FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO FORMECIMENTO DE DIARIA AO NOSSO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONFORME DOCUMENTOSANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2005 | 50.00 | 00099999999999 | LUIS TRAJANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURO, ARQUIVO E RETELHAMENTO DO PREDIO DACAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS EM JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2005 | 260.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTA CASA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2005 | 550.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE CESSAO DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOA DO MES DE JANEIRO DE 2005 DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2005 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMNETO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2005 | 260.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2005 | 3.06 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME LEVANTAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE DIARIA FORNECIDA AO NOSSO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2005 | 379.01 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2005 | 355.41 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2005 | 621.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA COM VENCIMWENTO EM 01/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2005 | 616.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGENS A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2005 | 999.80 | 41597832000114 | CAM DO CARMO - EPP | VALOR REFERENTE COMPRA DE UM KIT DE LIVORS PARA BIBLIOTECA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2005 | 82.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR REFEWRENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2005 | 550.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL P/ CESSAO DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INT. PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/03/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2005 | 33.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO PARA ESTA CASA DE MARCA INTELBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTSOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2005 | 125.60 | 05375834000103 | LIRA & PAIVA LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2005 | 250.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO CARRO E FORRO DO PISO DO GOL DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/03/2005 | 9054.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR FERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2005 | 2206.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA,MENTO DO SERVIDOR NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2005 | 260.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2005 | 270.00 | 00083986634487 | FRANCISCO ABILIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2005 | 693.36 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE EM MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2005 | 100.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA DESTA CASA EM MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ENTULHOS LOCALIZADO NO MURO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PGTO DE TRES DIARIAS P/ VIAG ENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSU NTSOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2005 | 1286.00 | 08797540000150 | ROVECOL CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE REVISAO E SERVICOS DO GOL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2005 | 331.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2005 | 688.43 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA EM MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/04/2005 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ASSINATURA E DIVULGACAO DOS NOSSOS SERVICOS A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2005 | 128.10 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 0495 PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2005 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER NEGOCIOS JUNTO A ORGAO ESTADUAL CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2005 | 180.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CASA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2005 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/04/2005 | 80.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000824, PARA SERVICO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/04/2005 | 850.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR REFERENTE COMPRA DE UM APARELHO DE FAX DA MARCA PANASINIC PARA ESTA CAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007232. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2005 | 1249.96 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE EM ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2005 | 10060.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR FERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2005 | 150.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA DESTA CASA EM ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2005 | 260.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2005 | 2206.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNUES E OUTROS | +ALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2005 DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA EM ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2005 | 483.86 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2005 | 106.00 | 01144593000122 | PATOS COM. COMB. E DERIV. PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE PGTO DO CUPOM FISNAL N§ 007663, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2005 | 267.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/05/2005 | 180.00 | 00083986634487 | FRANCISCO ABILIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/05/2005 | 300.00 | 00004223562479 | FRANCISCO VICENTE | VALOR REFERENTE CONFEC€AO E INSTALA€ÇO DE UMA PORTA DE MADEIRA NESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2005 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ASSINATURA E DIVULGACAO DOS NOSSOS SERVICOS A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/05/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER NEGO CIOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/05/2005 | 80.00 | 04931959000100 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CONSERTO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/05/2005 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER NEGOCIOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2005 | 90.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA JUNTO AO PRESIDENTEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2005 | 703.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2005 | 260.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA DESTA CASA EM MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2005 | 10060.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR FERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2005 | 260.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2005 | 2190.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA,MENTO DO SERVIDOR NO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/05/2005 | 285.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO DO GOL DESTA CAMARA CONFORME APOLICE N§ 12772559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/05/2005 | 230.46 | 85031334000185 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE 01/04 PARCELA DO SEGURO FRANQUIA PARA O GOL DA CAMARA, CONFORME PROPOSTA 998039943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2005 | 1143.24 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA 01/04 PARCELA DOSEGURO DO GOL DA CAMARA , CONFORME APOLICE 12777559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2005 | 60.12 | 07187111000106 | EDIANE TAVARES - ME | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 007, PELOS SERVI€O DE XEROX E ENCARDENA€AO PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/05/2005 | 135.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PASTA EXECUTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2005 | 47.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA MULTA DE LICENCIAMENTO FORA DO PRAZO DO VEICULO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2005 | 510.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 PNEUS PARA O CARRO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 000603 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2005 | 138.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA EM MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2005 | 92.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CAMARA EM VIAGEM CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/06/2005 | 172.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2005 | 509.03 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/06/2005 | 55.80 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA AOS SERVI€OS DESTA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/06/2005 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ASSINATURA E DIVULGACAO DOS NOSSOS SERVICOS A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/06/2005 | 28.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VAFOR REFERENTE PAGAMENTO DO CONSERTO DA BUZINA DO CARRO DA CAMARA, CONFORME DOC. 928 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2005 | 122.00 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAJEM A JOÇO PESSOA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2005 | 661.92 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2005 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR FERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2005 | 260.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2005 | 260.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA DESTA CASA EM JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA,MENTO DO SERVIDOR NO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/06/2005 | 2030.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRAS. DE PESQ. EDUCATIVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONFECÇO DE UMA PLACA DA GESTAO 2005/2005 E 09 CARTEIRAS LEGISLATIVA PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/06/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA EM JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/06/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER NEGO CIOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2005 | 70.00 | 35568849000140 | COMERCIO VAREJISTA DE PE€AS E ACESSORIOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 002940, PELO MATERIAL UTILIZADO NO CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2005 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO MATERIAL FORNECIDO A ESSA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2005 | 129.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA VENCIDA EM 15/09/03, 15/06/04, 16/08/04, 15/11/04 E 30/06/05, DESTEA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2005 | 361.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2005 | 580.96 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PRESTA€ÇO DE SERVI€O NA LIMPEZA DO LIXO NA MURALHA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/07/2005 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR FERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2005 | 718.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2005 | 300.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/07/2005 | 260.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA DESTA CASA EM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/07/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNUES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2005 DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/07/2005 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ASSINATURA E DIVULGACAO DOS NOSSOS SERVICOS A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA EM JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/07/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/07/2005 | 80.00 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAJEM A JOÇO PESSOA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2005 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA PARA ESTA CASA COM VENCIMENTO EM JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2005 | 470.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/08/2005 | 221.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME N. F. N§015860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/08/2005 | 25.00 | 01202888000108 | COMERCIO VAREJISTAMAT. CONSTRUCAOLTDA | VALOR REFERENTE COMPRADE UMA FECHADURA PARA ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2005 | 580.96 | 00000000000000 | INNS | WALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2005 | 2595.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA,MENTO DO SERVIDOR NO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2005 | 24.74 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE MULTA DA GUIA DO INSS DO MES DE JULHO DE 2005, PAGO EM ATRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/08/2005 | 50.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REINSTALACAO DA INTERNET E ELIMINACAO DE VIROS NO S COMPUTADORES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/08/2005 | 101.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA AOS SERVI€OS DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2005 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 19/08/2005 | 300.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 19/08/2005 | 260.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA DESTA CASA EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/08/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/08/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/08/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/08/2005 | 300.00 | 07246388000154 | GRAFICA GARANHUNS | VALOR REFERENTE CONFECCAO DE CALENDARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F. 0031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA PARA ESTA CASA COM VENCIMENTO EM AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/08/2005 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ASSINATURA E DIVULGACAO DOS NOSSOS SERVICOS A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2005 | 847.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2005 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ASSINATURA E DIVULGACAO DOS NOSSOS SERVICOS A ESTA CASA CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/09/2005 | 9.21 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO DO GOL DESTA CAMARA CONFORME APOLICE N§ 12772559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/09/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PGTO DE UMA DIARIA P/ VIAG EM0 A CIDADE DE CAJAZEIRAS P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/09/2005 | 603.02 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/09/2005 | 601.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA,MENTO DO SERVIDOR NO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/09/2005 | 573.53 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/09/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PGTO DE UMA DIARIA P/ VIAG EM0 A CIDADE DE CAJAZEIRAS P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2005 | 300.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/09/2005 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR FERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/10/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PGTO DE UMA DIARIA P/ VIAG EM0 A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/10/2005 | 580.97 | 00000000000000 | INNS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/10/2005 | 180.00 | 00083986634487 | FRANCISCO ABILIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/10/2005 | 39.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA PARA ESTA CASA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/10/2005 | 554.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA DO VENCIMENTO 01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/10/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/10/2005 | 134.00 | 40965634000284 | POSTO OP€AO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA, CONFORME CUPOM FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/10/2005 | 132.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/10/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA,MENTO DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2005 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR FERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/10/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PGTO DE UMA DIARIA P/ VIAG EM0 A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/10/2005 | 255.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PE€AS PARA CONSERTO DO SOM DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/10/2005 | 89.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/10/2005 | 612.00 | 08797540000150 | ROVECOL CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR REFERENTE COMPRA DE PE€AS PARA O CARRO DESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 027043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/10/2005 | 300.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/10/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/10/2005 | 737.36 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO NO CARRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/10/2005 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PGTO DE UMA DIARIA P/ VIAG EM0 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/11/2005 | 240.00 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEPE€A DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/11/2005 | 138.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DO GOL PLACA MNB5604 PERTENCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/11/2005 | 580.97 | 00000000000000 | INNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/11/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/11/2005 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/11/2005 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/11/2005 | 180.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/11/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/11/2005 | 657.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/11/2005 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/11/2005 | 90.00 | 00083986634487 | FRANCISCO ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/11/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/12/2005 | 300.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SERVI;O PRESTADO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/12/2005 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2005 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2005 | 150.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL N§S 000553 E 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2005 | 38.76 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE XEROX PARA ESTA EDIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/12/2005 | 27.24 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RERETENTE PAGAMENTO DAS FATURAS VENCIDAS EM 24/11/05 E 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/12/2005 | 90.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFETE FORNECOMENTO D`AGUA NOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/12/2005 | 580.97 | 00000000000000 | INNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/12/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2005 | 9054.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/12/2005 | 388.91 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE- SA COM TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/12/2005 | 433.65 | 00000000000000 | INNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS REFERENTE AO MES DE 13§/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/12/2005 | 925.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE NOV/DEZ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024