| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET, VIA RADIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA FOLHA DE PAGT§. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS COBRADOS EM CONTACORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000035 | 05/01/2005 | 13200.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPE-CIALISTA NO RAMO DE ADMINISTRACAO PUBLICA C/BACHARELADO EM DIREITO, PARA DEFESA DESTA CA-SA LEGISLATIVA NOS TRIBUNAIS EM QUE A MESMASEJA PARTE, E PARECER NAS COMISSOES PERMANEN-TES OU PROVISORIAS, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000043 | 05/01/2005 | 12000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE P/CONTRATACAO DE ASSESSOR/CONSULTOR CONTABIL ESPECIALISTA NO RAMO DE CONTABILIDADE PUBLICAPARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIAE FINANCEIRA, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2005, CONFORME PROCESSO 001/2005 ECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000051 | 05/01/2005 | 18000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE PARACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE CONTABILIDADEPARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, GERA-CAO DE SAGRES E RELATORIOS DA GESTAO FISCALNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 001/2005 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2005 | 159.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA No (83) 9985 9297, FATURAMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/01/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 197.26 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS0 DIARIAS, COM PERNOITE AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVAJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REUNI-AO SAGRES/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/01/2005 | 804.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO REFEICOES E LANCHES AOSVEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2005 | 1150.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE COQUETEL DE CONFRATERNIZACAO DE FINALDE ANO, AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES E CONVIDADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/01/2005 | 380.00 | 00058211942453 | DIMAS D. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA No MMT-1751/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2005 | 540.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, A CIDADEDE JOAO PESSOA, EM VEICULO PLACA No MMP -3400PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 26/01/2005 | 280.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOESDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2005 | 100.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SELOS DE POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2005 | 545.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS NUM TOTAL DE 02(DUAS) VIAGENS, E 75 FOTOGRAFIAS DE 10 x 15CM, NA CERIMONIA DE POSSE DE ELEICAO DA MESADIRETORA BIENIO 2005/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2005 | 1407.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21% INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2005 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA FOLHA DE PAGT§. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, COBRADOS EM CONTACORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/02/2005 | 87.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA FOLHA DE PAGT§. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIVOS BANCARIOS DE GERACAO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES COMISSIO-DOS E AGENTES POLITCOS DESTA CASA LEGISLATIVAMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/02/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZA-DOS, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, MES DE FEVEREIRO/2005, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2005 | 225.44 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE FEVEREI-RO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2005 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE FEVEREIRO2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2005 | 150.00 | 00815517000139 | GBEX INFO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA DOS COMPUTADORES, MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LEXMARK E-310, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/02/2005 | 104.40 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS, NA AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2005 | 932.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA No 457 2630, FATURA MESDE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/02/2005 | 395.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 3.000 COPIAS E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/02/2005 | 396.00 | 00058211942453 | DIMAS D. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULOTIPO MOTOCICLETA PLACA No MMT 1751/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 23/02/2005 | 521.64 | 09361619000104 | SUPERMERCADO FERNANDES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, LEITE, ACUCARMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: CERA LI-QUIDA, PAPEL HIGIENICO, POLIFLOR, PANO DECHAO, BOM AR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/02/2005 | 159.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE No. (83) 9985 9297, MESDE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2005 | 70.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTONO DIA 24 DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/02/2005 | 222.56 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTETIPO: CANETAS, GRAMPOS, FITA PARA MAQUINA DEESCREVER, PASTA AZ LOMBO LARGO, FITA DUREXENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2005 | 1324.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 354.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE No. (83) 9985 9297, FATU-RA MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2005 | 186.60 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATI-VA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2005 | 6520.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE 04(QUATRO) APARELHOS DE ARCONDICIONADO, MARCA SPRINGER CARRIER (MUNDIALXCJ 1850, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/03/2005 | 200.00 | 04152751000184 | MONTER ENGENHARIA TERMICA INSTALOES LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/03/2005 | 600.00 | 35512243000193 | ELETRONICA PEDROSO - RAFAEL M. PEDROSO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02(DOIS) MICROFONES MARCALESON E 01(UM) ECHOVERB, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/03/2005 | 1040.00 | 00815517000139 | GBEX INFO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM ASSEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS: PLACA MAEPC M-863 DDR - 333 MHZ, PROCESSADOR ATHLON2200 MHZ, COLLER, 256 MB DDR, HD 80 GB, SANSUNG 7.200 RPM, GABINETE ATX C/FONTE 400 W, 4BAIS, MOUSE PS2, TECLADO PS2, GRAVADOR LG CDRW 52X32X52X, CAIXA DE SOM 180W. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/03/2005 | 200.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHQ P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM SESSAO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/03/2005 | 250.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE(QUATRO) GRADES DE FERRODESTINADA PARA INSTALACAO DE AR CONDICONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/03/2005 | 450.00 | 00039692930491 | JOAO BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTOR E PEDREIRO NOS SER-VICOS DE IMPLANTACAO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/03/2005 | 179.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIOCAO DE CABO DE COBRE DE 25MME CAIXA TRIFASICA PLASTICA DESTINADA AOS SER-VICOS DE INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS DES-TA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/03/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHADE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, MESMES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/03/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/03/2005 | 192.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, FATURAMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTEWS POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, MES DE MARCO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | ORESTES MORATO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALTERACAO DE REDE ELETRICAPARA TRIFASICA PARA ATENDER AO USO DOS AR CONDIOCIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2005 | 350.00 | 00070865540497 | MARIA IVANILDA DE MELO FIDELIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS EATAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/03/2005 | 356.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA DE N§ (83) 457 2630 FATU-RA MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2005 | 203.17 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE MARCO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2005 | 8270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/03/2005 | 310.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULOTIPO MOTOCICLETA PLACA N§ KMA -6773/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 23/03/2005 | 268.00 | 00005802062460 | JOCELIO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DAS INSTALACOES DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/03/2005 | 104.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVACAO FILMAGENS E GRAVACAO DE DVD NA COMEMORACOES DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO PRINCENSENCE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/03/2005 | 430.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2005 | 100.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOI-TE PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2005 | 1679.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/03/2005 | 101.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA FOLHA DE PAGT§. | DEBITO EM CONTA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDA-DE GERACAO DE CREDITO DE REMUNERACAO EM CONTACORRENTE DOS SERVIDORES/AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MARCO/2005, CONFORME DO-CUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/03/2005 | 356.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, FATURAMES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/04/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHADE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA ABRIL/2005 CHEQUE N§ 851885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2005 | 8010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2005 | 203.17 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/04/2005 | 268.00 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRI-CA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/04/2005 | 190.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS PARAAER CONDICIONADOS, E REPOSICAO DE VIDROS NOSVASCULHANTES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/04/2005 | 377.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: MARCO/2005 CHEQUE N§: 851886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/04/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: MARCO/2005 CHEQUE N§: 851895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DECONTAS ANUAL, EXERCICIO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LEONARDO BATISTA DA SIVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA TAMPA DEPROTECAO PARA O SOM, UM SUPORTE PARA COPOS EUMA PORTA NO PULPITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/04/2005 | 350.00 | 00070865540497 | MARIA IVANILDA DE MELO FIDELIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS EATAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 CHEQUE N§: 851888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/04/2005 | 115.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 22/04/2005 | 214.35 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE/ESCRITORIO TIPOPAPEL A4, CLIPES, CARBONO, CANETAS E CAIXA DEDISQUETE, PINCEL ATOMICO, FITAS CREPE, ENTREOUTRO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 22/04/2005 | 380.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 22/04/2005 | 80.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTEDESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE SERRA TA-LHADA, PARA LEVAR MICROCOMPUTADOR PARA FORMA-TACAO E EXCLUSAO DE VIRUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 22/04/2005 | 360.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULOTIPO MOTOCICLETA PLACA N§ KMA -6773/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 22/04/2005 | 214.53 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: ABRIL/2005 CHEQUE N§: 851903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 22/04/2005 | 100.00 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE CABO N§ 06 PARA INSTA-LACAO ELETRICA, DOS APARELHOS DE AR CONDICIO-DO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2005 | 978.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 CHEQUE N§: 851905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2005 | 422.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 CHEQUE N§: 851907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/05/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHADE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA MAIO/2005 CHEQUE N§ 851931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOTE PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851934 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/05/2005 | 370.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/05/2005 | 345.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRIDAS DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DEDOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E CONVOCACOESAOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, PLACA N§ KMA-6773/PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/05/2005 | 350.00 | 00070865540497 | MARIA IVANILDA DE MELO FIDELIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS EATAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2005 | 8550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2005 | 315.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MARCO/2005 CHEQUE N§: 851932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2005 | 7.94 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATELDA LINHA TELEFONICA DE N§ 83 3457 2630, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2005 | 359.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: ABRIL/2005 CHEQUE N§: 851932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2005 | 203.17 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/05/2005 | 1346.80 | 01913454000116 | M. FRASAO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS, PINTURA DOPREDIO SEDE, REPAROS HIDRAULICOS E MUDANCA DEREDE DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/05/2005 | 160.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTEDESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE SERRA TA-LHADA, PARA PEDIDO DE MATERIAL GRAFICO, E BUSCAR OS MESMOS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/05/2005 | 593.30 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DEAR CONDICIONADOS, MUDANCA DE REDE ELETRICAPINTURA DO PREDIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2005 | 220.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§: 851937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 23/05/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: ABRIL/2005 CHEQUE N§: 851939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/05/2005 | 210.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2005 | 1092.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851943 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/06/2005 | 150.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1.5(UMA E MEIA) DIARIA COMPERNOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851973 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/06/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHADE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA JUNHO/2005 CHEQUE N§ 851965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/06/2005 | 150.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1.5(UMA E MEIA) DIARIA COMPERNOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851973 PERIODO DA DIARIA: 21-22/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/06/2005 | 380.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRIDAS DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DEDOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E CONVOCACOESAOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, PLACA N§ YLS-0822/PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/06/2005 | 360.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2005 | 324.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2005 | 364.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2005 | 231.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/06/2005 | 950.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA NUM TOTALDE 02(DUAS) VIAGENS DURANTE OS DIAS 09 E 21DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2005 | 246.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2005 | 8550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/06/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: MAIO/2005 CHEQUE N§: 851975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2005 | 1049.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 CHEQUE N§: 851976 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/07/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE N§: 851978 PERIODO DA DIARIA: 04-05 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/07/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA JULHO/2005 CHEQUE N§ 851998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/07/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE N§: 851949 PERIODO DA DIARIA: 18-20 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA FOLHA DE PAGT§. | DEBITO EM CONTA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDA-DE GERACAO DE CREDITO DE REMUNERACAO EM CONTACORRENTE DOS SERVIDORES/AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MARCO/2005, CONFORME DO-CUMENTACA ANEXA. DEB. AUT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/07/2005 | 284.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA, CAIXAS DE ARQUIVO E PAPEL OFICIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/07/2005 | 323.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRIDAS DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DEDOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E CONVOCACOESAOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, PLACA N§ YLS-0822/PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/07/2005 | 340.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. FOTOCOPIAS: 2.200 UND. ENCARDENACOES: 23 UND.CHEQUE N§: 852003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/07/2005 | 352.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: JUNHO/2005 CHEQUE N§: 851999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/07/2005 | 246.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2005 | 8550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/07/2005 | 182.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: JULHO/2005 CHEQUE N§: 852004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/07/2005 | 81.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIASDE 10x15 CM. DE REALIZACOES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/07/2005 | 875.00 | 00815517000139 | GBEX INFO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UMA) PLACA MAE PCM 863, FONTE ATX 450 W, HD DE 80 GB SAMSUNG ETONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK E-310, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. OBS: PECAS DESTINADAS A EQUIPAMENTO PC DANIFICADO POR ALTERACAO DE CORRENTE ELETRICA. CHEQUE N: 852011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/07/2005 | 69.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§: 852010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/07/2005 | 280.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 CHEQUE N§: 852007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/07/2005 | 311.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 CHEQUE N§: 852008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/07/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: JUNHO/2005 CHEQUE N§: 852014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/07/2005 | 1549.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 CHEQUE N§: 852012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/08/2005 | 310.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 CHEQUE N§: 852048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/08/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE N§: 852015 PERIODO DA DIARIA: 08-10 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 15/08/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA AGOSTO/2005 CHEQUE N§ 852038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/08/2005 | 237.00 | 00092942261404 | SIDNEI ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, BLOCOS RASCUNHO E BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRA-DOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/08/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: JULHO/2005 CHEQUE N§: 852044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 18/08/2005 | 2320.04 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA PAPELARIA UNIVERSAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES DE OFICIO, ENVELOPES DE 18x24, FLS DEAUTORIZACAO DE XEROX, CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOS VEREADORES, E ENVELOPES DE 24x34, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2005 | 257.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: JULHO/2005 CHEQUE N§: 852037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/08/2005 | 356.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: AGOSTO/2005 CHEQUE N§: 852037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/08/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/08/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/08/2005 | 246.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/08/2005 | 380.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. FOTOCOPIAS: 2.800 UND. ENCARDENACOES: 20 UND.CHEQUE N§: 852040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/08/2005 | 385.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/08/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DEONTAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CHEQUE N§: 852039 PERIODO DA DIARIA: 23-25 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/08/2005 | 490.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO PRESIDENTEDESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO, EM VEICULO PLACA N§ MMP-3400/PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. CHEQUE N§: 852042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 25/08/2005 | 70.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§: 852043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2005 | 1255.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 CHEQUE N§: 852045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2005 | 80.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS POSTAIS ORDINARIOSDESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§: 852047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 15/09/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2005 CHEQUE N§ 852067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/09/2005 | 330.00 | 00001373973480 | LADY DIANA FAUSTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADORA DE ATAS, DEMONSTRATIVOS E CONCILIACOES BANCARIAS, DESTA CA-SA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/09/2005 | 396.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: AGOSTO/2005 CHEQUE N§: 852068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS A REALIZACAO DO I SEMINARIO DE MARKETINGPOLITICO E DIREITO MUNICIPAL A REALIZAR PELACAMARA MUNICIPAL. CHEQUE N§: 852069PERIODO DA DIARIA: 20-22 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/09/2005 | 261.11 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2005 | 210.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAONO CURSOS DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADOPELA FAMUP/CNM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 21/09/2005 | 334.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/09/2005 | 390.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. FOTOCOPIAS: 2.700 UND. ENCARDENACOES: 30 UND.CHEQUE N§: 852071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/09/2005 | 390.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE SERRA TALHADA, CALUMBIFLORES, CARNAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§. 852073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 22/09/2005 | 1606.64 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA - SUP. FERNANDES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDREX, AGUA SANITA-RIA, SABONETES, GUARDANAPOS, PASTILHAS SANITARIAS, SACOS PARA LIXO, LÇ DE A€O, BUCHA PARAPRATO, CAFE, A€éCAR, POTE DE CHA, LEITE MOLI-CO, BISCOITO, DESCATAVEIS, DETERGENTE, CERALIQUIDA, RODOS, ALCOOL, LUSTRA MOVEIS, VASSOURAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/09/2005 | 744.00 | 00815517000139 | GBEX INFO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA LASER E-310, CONSERTO E SUBSTITUI€ÇO CI-LINDRO IMPRESSORA E-310, CONSERTO DO MONITORSAMSUNG, RECARGA DE TONNER IMPRESSORA E-310MENUTEN€ÇO DE IMPRESSORA FX 2180 E CONSERTODE FONTE DE IMPRESSORA FX 2180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2005 | 1240.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/10/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS A REALIZACAO DO I SEMINARIO DE MARKETINGPOLITICO E DIREITO MUNICIPAL A REALIZAR PELACAMARA MUNICIPAL. CHEQUE N§: 852078PERIODO DA DIARIA: 03-05 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/10/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: AGOSTO/2005 CHEQUE N§: 852079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/10/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2005 CHEQUE N§ 852092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/10/2005 | 330.00 | 00001373973480 | LADY DIANA FAUSTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADORA DE ATAS, DEMONSTRATIVOS E CONCILIACOES BANCARIAS, DESTA CA-SA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 852093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/10/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/10/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERV. COMIS. 13o. SALARIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2005 | 261.11 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/10/2005 | 250.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2005 | 334.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/10/2005 | 7701.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERV. COMIS. 13o. SALARIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 24/10/2005 | 680.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BUSCARMATERIAL DESTINADO AO I SEMINARIO DE MARKE-TING POLITICO E DIREITO MUNICIPAL A REALIZARPELA CAMARA MUNICIPAL, E A SERRA TALHADA BUS-CAR MATERIAL GRAFICO. PLACA No. AEH 7790/SP CHEQUE No. 852098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/10/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852117PERIODO DA DIARIA: 27-29 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/10/2005 | 1240.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 852115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/11/2005 | 560.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COSTURA NA CONGFEC€ÇO DEFARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1§ PARCELA. CHEQUE N§: 852125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CARPINTARIA NA APOSI€ÇO DEARMA€ÇO EM MADEIRA E LONA NAS INSTALA€åES DAAABB - PARA REALIZA€ÇO DO I SEMINARIO DE MAR-KETING POLITICO E DIREITO MUNICIPAL, REALIZA-DO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/11/2005 | 200.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MESAS E CA-DEIRAS PARA AABB PARA REALIZA€ÇO DO I SEMINA-RIO DE MARKETING POLITICO E DIREITO MUNICIPALREALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/11/2005 | 240.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO A. DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE SOM DESTINADO PARA REALIZA-€ÇO DO I SEMINARIO DE MARKETING POLITICO E DIREITO MUNICIPAL REALIZADO PELA CAMARA MUNICI-PAL NA AABB DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 04/11/2005 | 155.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS E PLA-CAS INDICATIVAS PARA REALIZA€ÇO DO I SEMINA-RIO DE MARKETING POLITICO E DIREITO MUNICIPALREALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/11/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL JUNTO A SECRERIA DE SEGURAN€A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852132PERIODO DA DIARIA: 07-09 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/11/2005 | 1617.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: 13o. SALARIO CHEQUE N§: 852131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 16/11/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/11/2005 | 330.00 | 00001373973480 | LADY DIANA FAUSTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADORA DE ATAS, DEMONSTRATIVOS E CONCILIACOES BANCARIAS, DESTA CA-SA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/11/2005 | 265.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM DESTINADOA ENTREGA DE COMENDAS E TITULOS DE CIDADÇOPRINCESENSE, SESSAO REALIZADA NA AABB, NO DIA18/11/2005, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/11/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/11/2005 | 246.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/11/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERV. COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA; NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/11/2005 | 250.00 | 00049864483404 | ISMAE CICERO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDIONADO, DESTA CA-SA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/11/2005 | 160.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DO PRESIDENTEDESTA CASA LEGISLATIVA AS CIDADES DE JURU, TAVARES E MANAIRA, ENTREGAR CONVITE PARA PARTI-CIPAR DO I SEMINARIO DE MARKETING POLITICO E DIREITO MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO D-20 PLACAGMC 0087/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/11/2005 | 205.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§: 852157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/11/2005 | 630.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE APOSTILAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO AOSPARTICIPANTES DO I SEMINARIO DE MARKETING PO-LITICO E DIREITO MUNICIPAL, REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. CHEQUE N§: 852159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 22/11/2005 | 140.00 | 00006978991449 | JOSE LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS INSTALA€åES DAA A B B PARA REALIZA€ÇO DO I SEMINARIO DE MARKETING POLITICO E DIREITO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 22/11/2005 | 403.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 22/11/2005 | 670.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA E SERRA TA-LHADA PARA AQUISI€AO DE COMENDAS E TITULOS DECIDADAOS ENTREGUES DURANTE SESSAO SOLENE REA-LIZADA, DIA 18/11/2005, AOS AGRACIADOS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 22/11/2005 | 200.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: SETEMBRO-OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 852153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/11/2005 | 15.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATELDA LINHA TELEFONICA DE N§ 83 3457 2630, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 852160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/11/2005 | 369.97 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 852160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/11/2005 | 754.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/11/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. CHEQUE N§: 852161PERIODO DA DIARIA: 24-26 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2005 | 339.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 852163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2005 | 1255.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 12/12/2005 | 100.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DECORATIVASDE BIRO, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 14/12/2005 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/12/2005 | 407.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 19/12/2005 | 330.00 | 00001373973480 | LADY DIANA FAUSTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADORA DE ATAS, DEMONSTRATIVOS E CONCILIACOES BANCARIAS, DESTA CA-SA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/12/2005 | 246.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/12/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ SERV. COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/12/2005 | 14500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/12/2005 | 305.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/12/2005 | 448.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE E. PARAIBA -SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2005 | 220.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852188PERIODO DA DIARIA: 21-23 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/12/2005 | 420.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/12/2005 | 680.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO PLACA AEH:7790/PB, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/12/2005 | 942.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 852193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/12/2005 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA ESTADUAL, CONFORMEANEXA. CHEQUE N§: 852194PERIODO DA DIARIA: 28-30 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/12/2005 | 550.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DO I SEMINARIODE MARKETING POLITICO E DIREITO MUNICIPAL REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/12/2005 | 150.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MESAS E CA-DEIRAS PARA AABB PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS, CO-MENDAS, EM VEICULO PLACA MMT:1880/PB, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 29/12/2005 | 250.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA LEGIS-TIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/12/2005 | 1255.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/12/2005 | 200.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 852205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/12/2005 | 46.96 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CANETASCLASSICADOR E PASTAS SUSPENSAS, DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. CHEQUE N§: 852206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/12/2005 | 225.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS POSTAIS ORDINARIOSDESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTACASA LEGISLATIVA, E RENOVA€ÇO ANUAL DA CAIXAPOSTAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852197/198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 29/12/2005 | 79.70 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO INSTALA€ÇO DE DECORA€ÇO NATALINA DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA CHEQUE N§: 852199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUL. DE PRINCESA ISABEL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 29/12/2005 | 1333.50 | 09361619000104 | SUPERMERCADO FERNANDES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE, DESCATAVEIS E DE COZINHA, DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024