| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2005 | 1471.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO SERVICO PRES-TADO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 400.00 | 99999999999999 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO SALARIO DOTESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT.AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FELIX ANTONIO MENEZES CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO SALARIO DOSECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2005 | 510.00 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A VIAGENS REA-LIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCACAO DOPROGRAMA CONTABIL UTILILIZADO POR ESTA CAMARA MU-NICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2005 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF TARIFA PELOCONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF TARIFA PELOCONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2005 | 360.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA TELEFONICADESSTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2005 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA TELEFONICADESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2005 | 11.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MU-CIPAL RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2005 | 11.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MU-CIPAL RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2005 | 65.72 | 35591536000103 | REST REC PICUI - C DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADAS PELO CONTADOR, PRESIDENTE E TE-SOUREIRO, NO DIA DA ENTRAGA DAS SENHAS DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2005 | 190.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REFERENTE A ASSINA-TURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE13.01.2005 A 12.07.2005, CONF NF N§ 049935 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2005 | 90.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REFERENTE A VIAGENSREALIZAS POR FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO O MES DE JENEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2005 | 144.85 | 99999999999999 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO AO INST. DE PREVID.MUNICIPAL-IPAM REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATI.AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2005 | 130.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DESALGADOS PARA A COMEMORACAO DA NOVA MESA DESTA CA-MARA MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2005 | 80.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA A CONTADORA, TESOUREIRO E DEPARTO.PESSOAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2005 | 40.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX - FRANCISCO C DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DEVIDROS CANELADO INCOLOR, PARA AS PORTAS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, CONF NF 000344, SERIE D MODELO 2,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2005 | 40.00 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DEFECHADURAS PARA AS PORTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF NF 00015, SERIE E SUBSERIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2005 | 30.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA COLOCACAO DOSVIDROS E INSTALACAO DAS FECHADURAS NAS PORTAS DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2005 | 325.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA TELEFONICADESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2005 | 170.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL, CARIMBO), CONF NF 015024EM ANEXO, USADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. O MESDE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2005 | 119.75 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, CONF NF 001649, EM ANEXO, PARASER UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2005 | 150.00 | 00064508293468 | MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A VIAGENS REA-LIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2005 | 157.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE INSS REF A COMPE-TENCIA DE JANEIRO/2005, REF A PARTE EMPRESA DOSEMPREGADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2005 | 2.15 | 00000000000000 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE INSS REF JUROS E MULTAS DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2005, PAGO COM A-TRASO NESTE MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2005 | 7735.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SALARIO DO PES-SOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SERVICO PRESTA-DO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESSA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2005 | 26.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PELA TESOURARIA PARA PAGTO REFA TARIFA DE AGUA RELAT A FATURA DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2005 | 454.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PELA TESOURARIA PARA PAGTO REFA TARIFA TELEFONICA RELAT A FATURA DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2005 | 10.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELERICA, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL, ONDE FUN-CIONA O PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2005 | 240.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E ATOS DO INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL, UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2005 | 1554.33 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS FUNCIONARIOS EFE-TIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2005 | 4.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADA CONTADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2005 | 410.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. RECIBOESPECIFICANDO, EM ANEXO, OCORRIDAS NO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2005 | 30.42 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DIVERSOS SERVI-COS POSTAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2005 | 260.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DIVERSAS VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.RECIBO EM ANEXO ESPECIFICANDO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/03/2005 | 164.43 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO IPAM, REF.APARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM PREDIO PREDIO CAM.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/03/2005 | 2140.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE MATERIALADQUIRIDO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL(GALERIA LEGISLATIVA E PLAQUETAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/03/2005 | 5.60 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSPOSTAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/03/2005 | 14.60 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA COMPRA DE UM TAPETE NOVO SISAL CONF CUPOM FISCAL N§ 004544,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/03/2005 | 11.97 | 01630115000203 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA COMPRA DE UNS POTES(PARA CAFE, ACUCAR, ETC.) CONF CUPOM FIS-CAL N§ 044930, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/03/2005 | 7.00 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA COMPRA DEUTENSILIOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/03/2005 | 10.83 | 08298333000150 | CART SALES DA SILVA-UNICO OF DE N.PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSCARTORARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/03/2005 | 40.00 | 09250267000101 | ARMAZEM SANTOS - SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA COMPRA DE 16 METROS DE MURIM, PARA CONFECCAO DE FAIXAS, PARAESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/03/2005 | 30.00 | 00004327716464 | ANTONIO ROGERIO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM HOMENAGEM AODIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2005 | 140.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE MATERIA DE EXPEDIENTE PRA ESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF NF 1683EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/03/2005 | 61.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA COMPRA DEFITAS CASSETE E PILHAS PARA O GRAVADOR DESTA CASALEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.CUPOM FISCAL 011752, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2005 | 202.15 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MERCADORIASFORNECIDAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFNF 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2005 | 75.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REFEICOESREALIZADAS PELA CONTADORA, PRESTADORA DO DPTO DEPESSOAL E A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/03/2005 | 160.00 | 02266109000109 | CHURRASCARIA DO CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REFEICOESFEITAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO A SERVICO DA MESMA, NA CIDADE DE AREIA-PB,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2005 | 25.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REFEICAO,FEITAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO A SERVICO DA MESMA, NA CIDADE DE C. GRANDE,RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM PREDIO PREDIO CAM.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2005 | 400.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS - ANTONIO A. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DOIS OSCI-LANTES(VENTILADORES) DE PAREDE, CONF NF N§ 001312,EM ANEXO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA RELAT. AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2005 | 28.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A CAGEPA, PELOCONSUMO DE AGUA, REFERENTE A FATURA DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2005 | 11.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A SAELPA, PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A FATURA DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2005 | 445.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A TELEMAR PELASDESPESAS TELEFONICAS, REF. A CONTA DO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2005 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A EMBRATEL PELASDESPESAS TELEFONICAS, REF. A CONTA DO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INFORME PUBLI-CITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2005 | 8415.01 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGTO DO SALARIODO TESOUREIRO E SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RELATIVO AOSERVICO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, DESTACASA LEGISLATIVA, RELAT. AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABIL, UTILIZADO POR ESTA CASALEGISLATIVA, RELAT. AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DOPREDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2005 | 440.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A VIAGENSREALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMP. GRANDE,E AREIA, CONF. RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2005 | 140.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A VIAGENSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NASCIDADES DE AREIA, SERRARIA E CAMPINA GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2005 | 1465.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. REF. A COTADO SALARIO-FAMILIA DAS SERVIDORAS DESTA CAMARA MU-NICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/03/2005 | 146.50 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. AO IPAM DACONTRIBUICAO PATRONAL(EMPRESA) REF. AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2005 | 180.00 | 00005967598430 | JAZIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE VIAGENSREALIZADA COM A PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARA REPRESENTAR ESTA EDILIDADE, NO MOVIMENTO EMPROL DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO, NA CID.DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/03/2005 | 130.00 | 00016586399874 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. PELO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS ENCOMENDADOS PARA A SESSAOESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MU-LHER, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/03/2005 | 157.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. AO INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS, REF. A PARTE PATRONAL(EM-PRESA), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELAT.AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/03/2005 | 2.15 | 00000000000000 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE JUROS E MUL-TAS DO INSS, PAGO EM ATRASO, RELAT. AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2005 | 150.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA CONFECCAO DECARIMBOS E PAPEL TIMBRADO, CONF NF 015135, REL. AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2005 | 90.00 | 09184128000127 | MARCOA ANTONIO F SILVA-O REI DOS DISCOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMICROFITAS E PILHAS, UTILIZADAS NAS REUNIOES DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2005 | 170.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPALNO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/04/2005 | 157.50 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS REL.A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGTO DOS COMISSIONA-REF. A COMPETENCIA DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM PREDIO PREDIO CAM.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE UMA CORTINA PARA REEQUIPAGEM DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/04/2005 | 90.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA CONFECCAODE CONVITES E COPIAS XEROGRAFICAS, CONF NF 00456EM ANEXO, PARA A SESSAO ESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2005 | 6.00 | 08298333000150 | CART SALES DA SILVA-UNICO OF DE N.PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TARIFA PELOCONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2005 | 12.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPALREL A FATURA DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2005 | 630.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TARIFA TELE-FONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURADO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2005 | 4.00 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSPOSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2005 | 30.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE OSCILANTES(VENTILADORES)NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2005 | 6.63 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE MERCADORIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMENF 005453, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2005 | 4.24 | 01630115000203 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE MERCADORIAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 00842915, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2005 | 60.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELAS VIAGENSA SERVICO DESTA CAMAR MUNICIPAL DE PILOES A SERRA-RIA NO VEICULO DE PALCA MM-2698, NO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2005 | 20.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELAS VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DEPILOES A AREIA, COM VEICULO DE PLACA MMV-8161, NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARAMUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS COMISSIONADOS(SECRETARIO/TESOUREIRO), DESTA CAMARA MUNICIPAL RELAT O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2005 | 1465.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIA DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MU-NICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA LOCA-CAO DO PROGRAMA CONTABIL, UTILIZADA POR ESTA CAMA-MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2005 | 490.00 | 00005967598430 | JAZIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS REA-LIZADAS COM REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL,AS CIDADES DE JOAO PESSOA, AREIA, CAMPINA GRANDE,E GUARABIRA , NO VEICULO DE PLACA MMQ-0789, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/04/2005 | 94.49 | 99999999999999 | MARIA V. COSTA BANDEIRA - CASA N RESTAUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REFEICOESREALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLA-TIVA NA CIDADE DE C. GRANDE, NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DA INTERLEGIS, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2005 | 494.10 | 02031452000166 | INM INST NACIONAL MUNICIPALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA CONFECCAODE BOTTONS E CARTEIRAS VEREADORES PARA ESTA CASALEGISLATIVA, CONF NF N§ 000369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2005 | 47.44 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSPOSTAIS NO ENVIO DOS BOTTONS E AS CARTEIRAS VEREA-DORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF VALE POSTAL N§81 4444637 0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/05/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/05/2005 | 57.00 | 99999999999999 | COCA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF COMPRAS DE MATERIAL (ARAME, FIO, LAMPADA E FECHADURA), UTILIZADO NAMANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/05/2005 | 47.50 | 00005967598430 | JAZIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA MESA DE SOM, DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/05/2005 | 165.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CH PIZZ CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REALI-ZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA, QUANDO ASERVICO DA MESMA, OCORRIDAS NO MES DE MARCO E A-BRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/05/2005 | 30.00 | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO COMER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REALI-ZADAS PELO TESOUREIRO E PRESIDENTE, QUANDO A VISI-TA AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO CONSUMODE AGUA RELATIVO A FATURA DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2005 | 13.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A FATURA DE ABRIL DE2005, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2005 | 2.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TARIFA TE-LEFONICA A EMBRATEL REF O MES DE MAIO DE 2005, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2005 | 486.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A TELEMAR REFTARIFA TELEFONICA REF O MES DE ABRIL DE 2005, DES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETARIO/ TESOUREI-RO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2005 | 1619.17 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIOFAMILIA FUNCIONARIOS EFETIVOS(CONTADORA/AUX SERV GERIAS), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO ALUGUELDO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADA PORESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL,ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2005 | 500.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELAS VIA-GENS REALIZADAS, PELO PRESIDENTE E TESOUREIRO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA, DISCRIMINADAS EMRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/05/2005 | 146.50 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO AO IPAM, RE-FERENTE A PARTE PATRONAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/05/2005 | 157.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTEEMPRESSA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. O MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/05/2005 | 2.15 | 00000000000000 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS JUROS EMULTAS DO INSS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2005 | 499.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA COMPRADE MERCADORIAS, FORNECIDAS PARA ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/06/2005 | 455.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDO POR ESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.NF N 001776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/06/2005 | 150.00 | 00005967598430 | JAZIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO POR VIAGEM REA-LIZADA EM VEICULO SANTANA DE PLACA MMQ-0789, COMFUNCIONARIO DESSA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DECONTAS, RELAT. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/06/2005 | 101.00 | 09184128000127 | MARCOA ANTONIO F SILVA-O REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISI-CAO DE MERCADORIAS UTILIZADAS POR ESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME NF N 002727 EM ANEXO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/06/2005 | 48.28 | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO COMER LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO DE REFEICOES FEITAS PORREPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO NAVINDA AO TCE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM PREDIO PREDIO CAM.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/06/2005 | 500.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VLR REF. PAGTO DA 1¦ PARC PELA COMPRA DE UM A-PARELHO DE FAX MULTIFUNCIONAL 4255 Q5611AHP, PARAESTA CASA LEGISLATIVA, CONF NF N§ 001538 EM ANEXO,DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/06/2005 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGTO PELA MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR NA SUBSTITUICAO DO COOLER E OXIDACAO DAMEMORIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF DE SERVI-COS N§ 000143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGTO PELO SERVICO PRESTADO JUN-TO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS CO-MISSIONADOS(SECRETARIO/TESOUREIRO) RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSISIOS DOS VE-READORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2005 | 1505.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS FUN-CIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL, UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2005 | 542.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA TELEFONICADESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2005 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AFATURA DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2005 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA PELO CON-SUMO DE AGUA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2005 | 158.26 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO IPAM, REF.A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/06/2005 | 1100.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DOVEICULO FIAT UNO MILLE SMART, ANO 2001 PLACA MYN6410, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. COPIADO CONTRATO EM ANEXO, RELAT. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM PREDIO PREDIO CAM.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/06/2005 | 500.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA 2¦ PARCELARESTANTE REF A COMPRA DA MULTIFUNCIONAL(FAX) PARAESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/06/2005 | 146.35 | 00073359920449 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REFERENTE REFEICOESREALIZADAS POR VEREADORES E FUNCIONARIOS, QUANDO ASERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/06/2005 | 510.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON P. DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUT. DO VEICULO FIATUNO, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. A 23/05A 22/06/05, CONF NF 001373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/06/2005 | 752.50 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 1¦ PARCELA(50%)DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/07/2005 | 20.13 | 06152018000195 | MARIA V. COSTA BANDEIRA - CASA N RESTAUR | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO POR REFEICOES REA-LIZADAS PELA PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DESTA CASALEGISLATIVA, QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2005 | 1505.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2005 | 1100.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DOVEICULO FIAT UNO SMART, LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO SALARIO DOTESOUREIRO E SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIAPL, RELATIVO, AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE , UTILIZADO POR ESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2005 | 75.00 | 00005606583461 | ANTONIO RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2005 | 18.00 | 08298333000150 | CART SALES DA SILVA-UNICO OF DE N.PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF OS SER-VICOS CARTORIAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL REL. OMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2005 | 30.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF OS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABO DO MICROFONE,UTILIOZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2005 | 71.21 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM COPIASXEROGRAFICAS UTILIZADAS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2005 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO CONSUMO DEAGUA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2005 | 11.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PPARA PAGTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A FATURA DO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2005 | 498.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA TELE-FONCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A CONTA DOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/07/2005 | 350.00 | 00078868564491 | JOSE CANDIDO SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/07/2005 | 157.50 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS POR PARTEDA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/07/2005 | 4.30 | 99999999999999 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2005 | 250.00 | 00056979894404 | EDMILSON SILVESTRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE LETREI-ROS NA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA E NO PLENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/07/2005 | 410.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO FIAT SMART LO-CADO A ESTA CAMARA, REF AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/07/2005 | 221.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO FIAT SMART LO-CADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/07/2005 | 334.25 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A CAMARA. VALOR REF A 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/08/2005 | 250.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTESERVICO DE FOTOGRAFIA PRESIDENCIAL E CONFECCAO DEUMA PLAQUETA EM ACRILICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/08/2005 | 450.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPUT. COM SUBSTI-TUICAO DE PECAS (PROCESSADOR, COOLER E PLACA MAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/08/2005 | 141.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CH PIZZ CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REFEICOESREALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REF OS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/08/2005 | 24.00 | 09250267000101 | ARMAZEM SANTOS - SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA COMPRA DE12 METROS DE TECIDO (MURIM), PARA CONFEC DE DUASFAIXAS, DE HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DA EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA POR ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAR.TX.JUR.CPMF.MU | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIAPELA EMISSAO DE CHEQUE DE BAIXO VALOR, REF. O MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/08/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO INFORME PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DES-TA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/08/2005 | 1100.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO VEI-CULO DE PLACA MYN 6410, LOCADO A SERVICO DESTA CA-MARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/08/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/08/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO SERVICO PRES-TADO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, DESTA CAM. MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/08/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL, UTILIZADO POR ESTA CAM. MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/08/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/08/2005 | 443.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS TELEFO-NICA, REF A CONTA DO MES DE JULHO DE 2005, DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/08/2005 | 11.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF A FATURA DE JULHODE 2005, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/08/2005 | 34.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE AGUARELATIVO A FATURA DE AGOSTO DE 2005, DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/08/2005 | 1505.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/08/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALRIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAM. MUNICIPAL RE-LAT. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/08/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPALRELAT. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/08/2005 | 320.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON P. DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE COMBUSTIVELADQUIRIDO PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA, RE-RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF NF 001417,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/08/2005 | 334.25 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 2§ PARCELA PE-LA COMPRA DE MATERIAS USADOS NA MANUTENCAO DESTACAM. MUNICIPAL RERENTE AO MES DE AGOSTO/05 CONF NFN 001965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/08/2005 | 157.50 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS REFERENTEA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,DESTA CAM. MUNICIPAL RELAT. A COMPET. DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/08/2005 | 4.30 | 99999999999999 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTAS DOINSS RELAT A COMPET. DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/09/2005 | 405.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTIVELUSADO NO VEICULO LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2005 | 1100.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO ALUGUEL DOVEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF O MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2005 | 1505.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELAT. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/09/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSFAMILIA DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MU-CIPAL, RELAT. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2005 | 386.77 | 99999999999999 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A TELEMAR REF.A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/09/2005 | 10.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF A FATURA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2005 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO CONSUMO DEAGUA RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/09/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTAB PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CA-MARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO SERVICOPRESTADO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUCIPAL NO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/10/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUELDO PREDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/10/2005 | 678.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUS-TIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO,LOCADO POR ESTA CAMARA PARA SERVICO DA MESMA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/10/2005 | 360.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAM. MU-NICIPAL, REF. OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/10/2005 | 30.00 | 00064524027491 | CICERO P SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA CONFECCAODE FAIXAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REL. A EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/10/2005 | 55.00 | 00018575439472 | MARLUCE BATISTA PRAZERES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA CONFECCAODE UM ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/10/2005 | 60.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/10/2005 | 120.00 | 00003253407497 | ROSEMIL DOMINGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA CONFECCAODE MOLDURAS DE VIDRO, PARA AS GALERIAS DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/10/2005 | 130.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE MERCADORIAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/10/2005 | 35.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA RECARGADE CARTUCHO PARA OS SRVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/10/2005 | 230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA 1¦ PARCELAPELA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO LO-DO E ESTA CAMARA PARA SERVICO DA MESMA, CONF NF ERECIBO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/10/2005 | 250.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELAS MERCA-DORIAS FORNECIDAS PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF NF EM ANEXO, REFER. OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAR.TX.JUR.CPMF.MU | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF TERIFA BANCA-RIA, DESCONTADA NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/10/2005 | 157.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTEEMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/10/2005 | 7.52 | 00000000000000 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE JUROS E MUL-TAS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAR.TX.JUR.CPMF.MU | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA BANCA-RIA PELA EMISSAO DE CHEQUE DE BAIXO VALOR, RELAT.AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/10/2005 | 145.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISICAODE PECAS, ESPECIFICADAS NA NF 001017 EM ANEXO, U- TILIZADAS PARA O VEICULO LOCADO PARA SERVICO DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MU-NICIPAL RALAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2005 | 1662.50 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/10/2005 | 385.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF TARIFA TE-FONICA SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2005 | 13.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELAT. A FATURA DO MES DE SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF O CONSUMO DE AGUA RELAT. A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2005 | 5.00 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SERVICOS POS-TAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2005 | 3.12 | 00000000000000 | FORUM JUDICIARIO DA COMAMRCA DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE COPIAS XEROGRA-FICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2005 | 1100.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO VEI-CULO FIAT UNO SMART, PLACA MYN 6410, A DISPOSICAODESTA CAM. MUNICIPAL RELAT. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL RELAT. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/10/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AO MESOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/10/2005 | 696.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON P. DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTACAMARA MUNICIPAL RELAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/10/2005 | 230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 2¦ PARCELA REFA AQUSICAO DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO A ESTACAMARA MUNICIPAL RELAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/11/2005 | 220.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS REF. APARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELA-TIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/11/2005 | 10.29 | 00000000000000 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTAS DOINSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/11/2005 | 250.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DECOMBUSTIVEL DO CARRO UNO MILLE LOCADO A ESTA CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/11/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAM. MUNICIPAL RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/11/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VE-READORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/11/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELAT AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/11/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SERVICO PRESTADOJUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/11/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/11/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEAGUA, RELATIVO A TARIFA DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/11/2005 | 13.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/11/2005 | 319.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA TELE-FONICA, RELATIVO A CONTA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/11/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/11/2005 | 1505.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELAT. AO MESNOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/11/2005 | 1100.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/11/2005 | 300.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DECOMBUSTIVEL DO CARRO UNO MILLE LOCADO A ESTA CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/11/2005 | 55.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/11/2005 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA ULTIMA PARCE-LA REF. A NOTA FISCAL 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/12/2005 | 834.52 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS FUNC. COMISSIONADOS REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/12/2005 | 86.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO F. OLIVEIRA- PICANHA DO BASTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO COM REFEICOES REA-LIZDAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO A SERVICO DA MESMA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/12/2005 | 441.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS PARTE PATRO-NAL DESTA CASA LEGISLATIVA REF AS COMPETENCIAS DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/12/2005 | 16.24 | 99999999999999 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MUL-TAS DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMI-SSIONADOS DESTA CAM. MUNICIPAL, DO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/12/2005 | 708.50 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA SEGUNDA PARCELA DODECIMO TERCEIRO E O SALARIO DE DEZEMBRO/2005 DO A-SSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELAT. AOMES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/12/2005 | 220.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS PARTE PA-TRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELAT A COMPET. DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/12/2005 | 3.02 | 00000000000000 | INSS-JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/12/2005 | 220.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS PARTE PA-TRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELAT. A COMPETENCIADE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2005 | 163.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS PARTE PA-TRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELAT. A COMPETENCIADO DECIMO TERCEIRO NO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2005 | 1032.50 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2005 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO FAMI-LIA DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MUNICI-PAL RELAT. AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2005 | 516.25 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA SEGUNDA PARCE-LA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CAM MUNICIPAL RELAT. AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSCOMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT.AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2005 | 8329.92 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSISIOS DOSVEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT.AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATI-VA RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/12/2005 | 400.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRIISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/12/2005 | 1100.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO VEI-CULO UNO SMART PALCA MYN 6410, A DISPOSICAO DESTACAMARA MUNICIPAL RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/12/2005 | 520.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/12/2005 | 37.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE A-GUA RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 DES-TA CAM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/12/2005 | 14.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE E-NERGIA RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005,DESTA CAM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2005 | 378.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO COM DESPESAS DETELEFONIA, RELATIVO A CONTA DO MES DE NOOVEMBRO DE2005, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2005 | 130.00 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO COM DESPESAS POS-TAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/12/2005 | 30.78 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA DIFERENCA DODECIMO TECEIRO SALARIO DO TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL NO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2005 | 353.50 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL ADQUIRIDO PARA O VEICULO UNO SMART LO-CADO A ESTA CAM MUNICIPAL NO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/12/2005 | 635.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON P. DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO SMART LOCADO A ESTACAM MUNICIPAL RELAT AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/12/2005 | 420.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICI-PAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05,CONF NF 002125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 277
Última atualização: 11/06/2024