| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/01/2005 | 930.00 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/01/2005 | 150.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de salgadinho para a sessão solene de posse realizada nesta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/01/2005 | 196.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confeccção de álbuns fotográficos e fotografias avulsas para registro de sessão solene realizada nesta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/01/2005 | 100.00 | 00004420193433 | ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza externa do prédio da Cãmara Municipal (trabalho braçal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/01/2005 | 118.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/01/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de cartões telefônicos para utilização pelos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/01/2005 | 100.00 | 00098332597404 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesas com prestação de serviços de moto-taxista no serviço de entrega e distribuição de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/01/2005 | 40.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - ZEZITO DOS CARIMBOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de carimbos para utilização nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/01/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/01/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/01/2005 | 1500.00 | 24547069000106 | ALONSO PEÇAS USADAS EM GERAL (ALONSO L SILVA - ME) | Empenho de despesas com a aquisição de peças usadas (caixa de marcha e amortecedores) para o veículo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/01/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/01/2005 | 3296.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/01/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/01/2005 | 692.16 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/02/2005 | 60.00 | 00096517751491 | Sérgio Januário da Silva | Empenho de despesas com a prestação de serviços na assistência técnica aos computadores da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/02/2005 | 127.00 | 01704313000193 | CLÍNICA DOS PARA-BRISAS | Empenho de despesas com a aquisição de para-brisa para o vículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/02/2005 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/02/2005 | 755.45 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/02/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/02/2005 | 112.70 | 04343809000177 | EMETEL | Empenho de despesas com serviços de inserção de anúncio em lista telefônica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/02/2005 | 220.88 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/02/2005 | 883.50 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/02/2005 | 470.00 | 00065918010491 | José Ribamar Nóbrega Júnior | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos na manutenção de veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/02/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | José Antonio Monteiro | Empenho de despesas com serviço de transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/02/2005 | 178.09 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/02/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/02/2005 | 3296.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/02/2005 | 14000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/02/2005 | 692.16 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/03/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/03/2005 | 423.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de pintura de prédio anexado à Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com o custeio de cartões telefônicos para utilização pelos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/03/2005 | 270.00 | 08679391000124 | FRANKAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutençaõ do veículo FIAT UNO da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/03/2005 | 633.00 | 12612495000199 | PARAUTO | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089 (módulo de injeção eletrônica).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/03/2005 | 7.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/03/2005 | 60.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de cartucho reciclado para impressora desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | José Antonio Monteiro | Empenho de despesas com serviço de transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/03/2005 | 22.50 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/03/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de março/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/03/2005 | 743.65 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/03/2005 | 2256.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de março/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/03/2005 | 14000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/03/2005 | 700.00 | 07148848000101 | COURO E METAL - DALMO RUS R GOMES | Empenho de despesas com a aquisição de material de identificação para os integrantes do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/03/2005 | 200.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE S DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos no veículo da Câmara Municipal - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/03/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO NAC COOP AGRÍCOLA - REVISTA SEM TERRA | Empenho de despesas com a assinatura anual de Revista Sem Terra para informação dos integrantes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/03/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/03/2005 | 619.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/03/2005 | 112.70 | 04343809000177 | EMETEL | Empenho de despesas com serviços de inserção de anúncio em lista telefônica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/03/2005 | 10.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/03/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/03/2005 | 473.76 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/03/2005 | 300.00 | 00087373300472 | JOSE AGLAIR DE MIRANDA CHAGAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de pintura do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/03/2005 | 892.30 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/04/2005 | 466.22 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de pintura de prédio anexado à Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/04/2005 | 142.80 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/04/2005 | 31.15 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/04/2005 | 926.00 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/04/2005 | 1478.40 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/04/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/04/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/04/2005 | 12.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/04/2005 | 130.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutençaõ do veículo FIAT UNO da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/04/2005 | 600.00 | 00087373300472 | JOSE AGLAIR DE MIRANDA CHAGAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de pintura do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/04/2005 | 185.15 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/04/2005 | 85.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELIANO OLIVEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza bicos injetores da injeção eletrônicpal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/04/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/04/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/04/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/04/2005 | 2256.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/04/2005 | 473.76 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/05/2005 | 120.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confeccção de fotografias de vereadores para confecção de material destinado à formação de galeria dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/05/2005 | 115.00 | 00012595472801 | JOANA CELI PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de arranjos de flores ornamentais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/05/2005 | 828.40 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/05/2005 | 941.80 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/05/2005 | 300.45 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/05/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/05/2005 | 100.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a emissão de cópias xerográficas de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/05/2005 | 73.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de fitas cassete e disquetes para utilização nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/05/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/05/2005 | 155.00 | 00015119432468 | José Antonio Monteiro | Empenho de despesas com serviço de transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/05/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/05/2005 | 55.50 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a emissão de cópias xerográficas de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de cartões telefônicos para utilização pelos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/05/2005 | 2376.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/05/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/05/2005 | 498.96 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/06/2005 | 582.10 | 00431274000488 | DIMEX | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos (expediente e outros), destinados às atividades legislativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/06/2005 | 220.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de salgadinhos para a sessão de encerramento do 1º período legislativo de 2005, em coquetel realizado para populares nesta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/06/2005 | 31.15 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/06/2005 | 252.70 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/06/2005 | 22.50 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/06/2005 | 811.80 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/06/2005 | 1293.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/06/2005 | 6.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/06/2005 | 145.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços referente a realização de viagens com integrantes do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/06/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/06/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/06/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/06/2005 | 270.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | Empenho de despesas com a aquisição para fogos de artifício para solenidade de encerramento do período legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de cartões telefônicos para utilização pelos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/06/2005 | 65.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias xerográficas de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/06/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de matéria de interesse legislativo no Diário Oficial do Estado da Paraíba - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/06/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/06/2005 | 3523.98 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de JUNHO/05 acrescido da 1ª parcela do 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/06/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/06/2005 | 738.15 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de junho/05 e 1ª parcela do 13º salário | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/07/2005 | 125.00 | 00032471815472 | ROMULO BARROS DE LIMA | Empenho de despesas com serviço de transporte da Vereadora Barta Alves de Araújo da Câmara Municipal quando a serviço legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/07/2005 | 802.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus e acessórios para manutençaõ do veículo FIAT UNO da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/07/2005 | 88.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de cambagem e suspensão na manutenção do veículo FIAT UNO da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/07/2005 | 156.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM E DIST DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do serviço de som da Cãmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/07/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de matéria de interesse legislativo no Diário Oficial do Estado da Paraíba - Processo de Inexigibilidade (Termo de Ratificação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/07/2005 | 996.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/07/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/07/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/07/2005 | 533.30 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/07/2005 | 90.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM E DIST DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do serviço de som da Cãmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/07/2005 | 700.00 | 00051106183487 | IRAQUITAN NERI DE ALBUQERQUE | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO E TRAÇÃO) na manutenção de veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/07/2005 | 235.33 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/07/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/07/2005 | 740.03 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/07/2005 | 2376.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/07/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/08/2005 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/08/2005 | 387.69 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/08/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/08/2005 | 31.15 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/08/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de matéria de interesse legislativo no Diário Oficial do Estado da Paraíba - Processos Licitatórios (resultados) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/08/2005 | 1510.25 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/08/2005 | 338.70 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/08/2005 | 300.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação e consertos do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/08/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/08/2005 | 135.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias xerográficas de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/08/2005 | 338.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/08/2005 | 257.89 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/08/2005 | 65.48 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/08/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/08/2005 | 250.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Empenho de despesas com serviço de auxílio ao setor de licitações da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/08/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/08/2005 | 2376.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/09/2005 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/09/2005 | 156.00 | 06117074000199 | AUTO PERÇAS OLIVEIRA - VVIVIANE Mª S OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do veículo FIAT UNO da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/09/2005 | 31.15 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de cartões telefônicos para utilização pelos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/09/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/09/2005 | 22.50 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/09/2005 | 596.00 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/09/2005 | 250.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação e consertos do aparelho de som da Câmara Municipal e aluguel de equipamentos para realização de sessão solene. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/09/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/09/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/09/2005 | 150.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE A PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolo para a sessão solene da Cãmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/09/2005 | 110.00 | 00079895581491 | JOÃO TARGINO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o transporte de integrantes do poder legislativo municipal, quando a serviço do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/09/2005 | 42.00 | 00026242621487 | MARIA JOSE SOARES DE ANDRADE | Empenho de despesas com a confecção de arranjos de flores ornamentais para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/09/2005 | 1973.50 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/09/2005 | 51.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de fitas cassete, VHS e disquestes para uso na Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/09/2005 | 150.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias xerográficas de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/09/2005 | 105.00 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e manutenção de computadores da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/09/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/09/2005 | 2376.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/09/2005 | 498.96 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/10/2005 | 135.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confeccção de álbuns fotográficos e fotografias avulsas para registro de sessão solene realizada nesta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/10/2005 | 31.15 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/10/2005 | 350.44 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/10/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/10/2005 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/10/2005 | 990.45 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Empenho de despesas decorrentes da renovação do licenciamento (emplacamento anual) do veículo da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/10/2005 | 2376.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/10/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/10/2005 | 1691.10 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/10/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/10/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/10/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/10/2005 | 498.96 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/10/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/10/2005 | 334.45 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2005 | 100.00 | 24101933000214 | MOÇA FLORES - NILDO OLIVEIRA PONTES | Empenho de despesas com os serviços de confecção de coroa de flores utilizada como homenagem ao ex-vereador (Severino Augusto da Silva) falecido em 30/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/11/2005 | 340.00 | 06117074000199 | AUTO PERÇAS OLIVEIRA - VVIVIANE Mª S OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do veículo FIAT UNO da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/11/2005 | 31.15 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/11/2005 | 1746.25 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/11/2005 | 344.45 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de cartões telefônicos para utilização pelos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/11/2005 | 299.40 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de assinatura anul da revista ISTO É (periodicidade semanal) para acesso público na Cãmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/11/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/11/2005 | 204.04 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/11/2005 | 10.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/11/2005 | 31.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de fitas cassete e disquetes para utilização nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/11/2005 | 63.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias xerográficas de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/11/2005 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | Empenho de despesa mensal com a cessão de uso do sistema integrado de contabilidade e administração, referente ao mês de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/11/2005 | 161.19 | 33000118000179 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas da Câmara Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/11/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/11/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/11/2005 | 2376.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/11/2005 | 498.96 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/11/2005 | 150.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/11/2005 | 756.38 | 13004510000189 | BOMPREÇO S/A | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados à realização de sessão solene na Cãmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas ocorridas através de débito em conta referente a taxas pelo fornecimento de extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/12/2005 | 50.00 | 00016046030463 | FERNANDO EDSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com a emissão de fotografias de sessão solene realizada na Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/12/2005 | 31.85 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/12/2005 | 22.50 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho de despesas como assinante de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/12/2005 | 55.00 | 00015119432468 | José Antonio Monteiro | Empenho de despesas com serviço de transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/12/2005 | 85.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAÚJO DE ALCÃNTARA | Empenho de despesas com a realização de transporte de servidores da Câmara quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/12/2005 | 300.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do aparelho de som da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/12/2005 | 900.00 | 00034301194487 | Maria Lucia dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com prestação de serviços contábeis no registro de receitas e despesas e outros procedimentos correlatos, referente ao mês de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/12/2005 | 2020.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - P.F. COMB LUBRIFICANTES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para consumo no veículo FIAT UNO de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/12/2005 | 922.51 | 00431274000488 | DIMEX | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos (expedientes e outros), destinados às atividades legislativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/12/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C FERNANDES E OUTROS VEREADORES | Empenho de despesas com o pagamento dos subsídios de todos os vereadores do Poder Legislativo, referente ao mês de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2005 | 3564.00 | 00000000000000 | JOSUÉ DIAS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de DEZEMBRO/05 e 2ª parcela do 13º salário/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/12/2005 | 800.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE MEDEIROS BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria jurídica junto a esse Poder Legislativo, durante o mês de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2005 | 104.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de instalação de gambiarras para a realização de sessão solene na Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00000000000191 | GERALDO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de jantar de confraternização para o encerramento do ano legislativo, com a participação de vereadores e convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2005 | 581.00 | 00000000000000 | COPACOL COMERCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades legislativas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2005 | 748.44 | 00000000000000 | INSS - PARTE PATRONAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores desta casa legislativa, em favor do INSS, referente ao competência de dezembro/2005 e 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2005 | 710.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de cartões telefônicos para utilização pelos servidores desta casa legislativa e ainda agendas para iuso dos vereadores e aerogramas natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2005 | 655.57 | 13004510000189 | BOMPREÇO S/A | Empenho de despesas com a aquisição de materiais (gêneros alimentícios e outros) destinados à realização de confraternização natalina da Cãmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2005 | 210.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do serviço de som urilizado no vento de confraternização natalina dos integrantes da Câmara Municipal e convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2005 | 260.00 | 00045727198453 | LUZIANA MARIA DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de show ao vivo (seresta) no evento de confraternização natalina dos integrantes da Câmara Municipal e convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2005 | 210.00 | 00030645352420 | CARLOS ALBERTO CAMPOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de garçons (num total de 04) no evento de confraternização natalina dos integrantes da Câmara Municipal e convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/12/2005 | 310.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de salgadinhos para a confraternização natalina dos integrantes da Câmara Municipal e convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de transporte de servidores da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002760589412 | VICENTE DE ASSIS EUSEBIO | Empenho de despesas com a locação de cadeiras utilizadas no evento de confraternização natalina dos integrantes da Câmara Municipal e convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024