| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2005 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005IRRF...R$ 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 2680.00 | 99999999999999 | JANE KARLA SOARES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MESDE JANEIRO DE 2005. INSS.....R$ 205,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000043 | 21/01/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. ISS.........R$ 50,00 CH: 851653 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 800.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE2005. CH: 851673 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000060 | 24/01/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851675 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2005 | 84.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CH: 851674 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2005 | 63.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. CH: 851674 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2005 | 392.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CH: 851674 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2005 | 84.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2005 | 1300.00 | 00070869715453 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA KIA 9375 PB DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEJANEIRO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 20,40 CH: 851676 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2005 | 117.80 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851679 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2005 | 90.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTE CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CH: 851681 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851682 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005.IRRF....R$ 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2005 | 2836.36 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. INSS....R$ 205,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000175 | 21/02/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.ISS...R$ 80,00 IRRF..R$ 65,40 CH: 851684 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000183 | 21/02/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTACAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.ISS...R$ 50,00 CH: 851685 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2005 | 700.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE2005. CH: 851706 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2005 | 22.80 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851707 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2005 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CH: 851707 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2005 | 80.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. CH: 851707 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2005 | 289.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CH: 851707 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000248 | 23/02/2005 | 1300.00 | 00070869715453 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA KIA 9375 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 20,40 CH: 851686 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2005 | 360.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E AO TCE NOS DIAS 10,15,18 E 23/02/2005. CH: 851709 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2005 | 160.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA E DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851710 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851697 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2005 | 150.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS,LAMPADAS E TOMADAS DESTINADAS A CONSERTO REALIZADOS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851712 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/03/2005 | 153.45 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851713 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/03/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851714 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/03/2005 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851715 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2005 | 212.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851721 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2005 | 800.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEMARCO DE 2005. CH: 851717 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000345 | 22/03/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 80,00 IRRF..R$ 65,40 CH: 851718 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000353 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 50,00 CH: 851719 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000361 | 22/03/2005 | 1300.00 | 00070869715453 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KIA9375 PB DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. ISS...R$ 65,00 IRRF..R$ 20,40 CH: 851720 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2005 | 562.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS(CONTRIBUICAO PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2005. CH: 851722 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/03/2005 | 426.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS REFERENTE ACONTRIBUICAO PATRONAL,REFERENTE A COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2005. CH: 851722 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851716 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/03/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. IRRF...R$ 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/03/2005 | 2836.36 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. INSS...R$ 205,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2005 | 10.80 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851723 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. CH: 851723 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/03/2005 | 199.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. CH: 851723 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2005 | 64.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. CH: 851723 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2005 | 270.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 851743 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2005 | 106.00 | 00000000000000 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851742 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2005 | 426.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA MARCO DE 2005. CH: 851744 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. IRRF....R$ 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/04/2005 | 2836.36 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. INSS....R$ 205,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/04/2005 | 787.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE2005. CH: 851788 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000523 | 25/04/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851745 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000531 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851786 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/04/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851787 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000591 | 25/04/2005 | 1300.00 | 00070869715453 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KIA9375 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DENR.0001/2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 20,40 CH: 851784 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/04/2005 | 270.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851790 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/04/2005 | 316.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DECONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851789 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/04/2005 | 60.00 | 00003653860490 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA REALIZACAODE SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER REALIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA08/03/2005. ISS...R$ 3,15 CH: 851791 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/04/2005 | 63.15 | 00003653860490 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA REALIZACAODE SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER REALIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA08/03/2005. ISS...R$ 3,15 CH: 851791 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2005 | 93.68 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS....R$ 4,68 CH: 851792 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/04/2005 | 25.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851755 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/04/2005 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 851755 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2005 | 89.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. CH: 851755 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/04/2005 | 278.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. CH: 851755 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2005 | 426.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA ABRIL DE 2005. CH: 851794 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/05/2005 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA HM MODELO 3820PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851795 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2005 | 84.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851796 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2005 | 3386.49 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2005 | 720.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE2005. CH: 851802 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000710 | 20/05/2005 | 1300.00 | 00070869715453 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KIA9375 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DENR.0001/2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 20,40 CH: 851770 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000728 | 20/05/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851769 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000736 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851771 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/05/2005 | 170.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851803 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/05/2005 | 85.00 | 00000000000000 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONFIGURACAO DO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 4,25 CH: 851804 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/05/2005 | 21.75 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851808 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/05/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 851808 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/05/2005 | 94.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. CH: 851808 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/05/2005 | 454.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 851808 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/05/2005 | 270.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851806 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851772 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2005 | 340.31 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA MAIO DE 2005. CH: 851809 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2005 | 3386.49 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2005 | 600.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE2005. CH: 851835 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000868 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00070869715453 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KIA9375 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DENR.0001/2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 20,40 CH: 851812 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000876 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851832 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000884 | 20/06/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851811 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851833 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/06/2005 | 125.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851838 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/06/2005 | 320.00 | 01654602000125 | I.F.DOS SANTOS - COURO & METAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTEIRAS EM COURO COMIDENTIFICACAO PARLAMENTAR DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851839 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 851837 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/06/2005 | 90.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. CH: 851837 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/06/2005 | 259.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 851837 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/06/2005 | 360.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851841 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/06/2005 | 340.31 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA JUNHO DE 2005. CH: 851842 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/07/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2005 | 3407.76 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2005 | 600.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE2005. CH: 851865 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001007 | 20/07/2005 | 1300.00 | 00070869715453 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KIA9375 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DENR.0001/2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 20,40 CH: 851843 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001015 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE NR.001/2005. ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851844 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001023 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851864 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/07/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851866 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/07/2005 | 7.50 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851867 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 851867 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/07/2005 | 59.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. CH: 851867 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/07/2005 | 198.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 851867 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/07/2005 | 216.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851869 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/07/2005 | 360.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851872 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/07/2005 | 319.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA JULHO DE 2005. CH: 851871 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/08/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/08/2005 | 3407.76 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005.INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/08/2005 | 600.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO D-20 CAMINHONETE VINCULADAAS ATIVIODADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MESDE AGOSTO DE 2005. CH: 851919 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/08/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851896 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001155 | 19/08/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851895 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001163 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851894 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/08/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851873 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/08/2005 | 200.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUICIPAL. CH: 851893 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/08/2005 | 1400.00 | 00003606717806 | MIZAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLETMODELO D-20 CUSTON, DE PLACA KIN 1440 PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS....R$ 70,00 IRRF...R$ 35,40 CH: 851918 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/08/2005 | 319.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA AGOSTO DE 2005. CH: 851920 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/08/2005 | 250.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851898 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/08/2005 | 32.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851897 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. CH: 851897 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/08/2005 | 44.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. CH: 851897 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/08/2005 | 234.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 851897 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/09/2005 | 79.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851901 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/09/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851903 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/09/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/09/2005 | 3407.76 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05.INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/09/2005 | 600.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE2005. CH: 851928 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/09/2005 | 1400.00 | 00003606717806 | MIZAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLETMODELO D-20 CUSTON, DE PLACA KIN 1440 PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 70,00 IRRF...R$ 35,40 CH: 851900 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/09/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851929 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001333 | 20/09/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851926 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001341 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851927 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/09/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851930 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/09/2005 | 256.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851931 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/09/2005 | 319.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA SETEMBRO DE 2005. CH: 851933 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/09/2005 | 37.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851934 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/09/2005 | 54.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 851934 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/09/2005 | 246.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 851934 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.CH: 851934 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/09/2005 | 90.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851935 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/10/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/10/2005 | 3407.76 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao dos Servi‡os Legislativos | Reaparelhamento da Cƒmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/10/2005 | 40.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851961 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/10/2005 | 600.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE2005. CH: 851959 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/10/2005 | 1400.00 | 00003606717806 | MIZAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLETMODELO D-20 CUSTON, DE PLACA KIN 1440 PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 70,00 IRRF...R$ 35,40 CH: 851958 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001481 | 20/10/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851955 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001490 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851956 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/10/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851957 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/10/2005 | 30.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851960 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/10/2005 | 235.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 851960 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/10/2005 | 48.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 851960 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851960 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/10/2005 | 214.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851963 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/10/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851962 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/10/2005 | 319.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA OUTUBRO DE 2005. CH: 851965 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/10/2005 | 180.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851966 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/11/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMMBRO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/11/2005 | 3407.76 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05.INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001627 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 851984 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001635 | 18/11/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 851987 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/11/2005 | 1400.00 | 00003606717806 | MIZAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLETMODELO D-20 CUSTON, DE PLACA KIN 1440 PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS....R$ 70,00 IRRF...R$ 35,40 CH: 851986 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/11/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851989 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/11/2005 | 268.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851991 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/11/2005 | 625.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE2005. CH: 851994 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/11/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS....R$ 12,50 CH: 851993 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/11/2005 | 42.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851992 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CH: 851992 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/11/2005 | 29.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851992 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/11/2005 | 268.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851992 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/11/2005 | 319.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. CH: 851996 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/11/2005 | 180.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851997 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/12/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ADELSON FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IRRF....R$ 50,40 PENSAO..R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/12/2005 | 3407.76 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05.INSS....R$ 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/12/2005 | 1400.00 | 00003606717806 | MIZAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLETMODELO D-20 CUSTON, DE PLACA KIN 1440 PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS....R$ 70,00 IRRF...R$ 35,40 CH: 852019 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001783 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS....R$ 50,00 CH: 852017 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001791 | 14/12/2005 | 1600.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 852018 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/12/2005 | 250.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS....R$ 12,50 CH: 852021 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/12/2005 | 33.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 852024 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CH: 852024 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/12/2005 | 66.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 852024 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/12/2005 | 189.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 852024 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/12/2005 | 319.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PROVENIENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005. CH: 852022 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/12/2005 | 360.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 852027 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/12/2005 | 560.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE2005. CH: 852025 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao e Coordenacao Geral | Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/12/2005 | 319.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 852028 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 188
Última atualização: 11/06/2024