| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 18.30 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFE- RENTA A TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 454.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2005 | 30.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO CONFORME NF 127782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2005 | 78.00 | 01804161000109 | COM DINIZ FERRO E ACO LTDA (O VERGALHAO) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO CONFORME NF 079102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COR- RESPONDENTES A JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COR- RESPONDENTES A JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2005 | 16.90 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2005 | 19.46 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2005 | 325.50 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2005 | 934.80 | 02148988000166 | MARIA JOSE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA PINTURA E CONCERTOS DA CAMARA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2005 | 1052.50 | 00013513482809 | VALDEMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2005 | 26.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2005 | 455.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFOLHA 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2005 | 522.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSERVICOS TERCEIRO 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE A 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/02/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONA- RIOS COMPETENCIA 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA AREA CONTABIL DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2005 | 944.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2005 | 310.70 | 02675953000185 | MERCADINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2005 | 289.00 | 05791642000170 | RANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA (CASA RAMOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2005 | 65.00 | 00000000000000 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PITURA RESTAURACAO DE BIROS FICHARIO E ARMARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2005 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2005 | 179.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2005 | 23.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2005 | 92.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/03/2005 | 520.00 | 05630409000105 | MARCELO CORDEIRO LIMA - FIXAR COM VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/03/2005 | 22.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E- NERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/03/2005 | 239.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTADOSNA NF 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/03/2005 | 252.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ACESSSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MES 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2005 | 125.00 | 02214231000123 | F.G.P DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NF N§000563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2005 | 136.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PROGRAMA CONTABIL A SERVICOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU-LO LOTADO NESTA CAMARA MES 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/03/2005 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/03/2005 | 855.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL. FUNC R$ 455.70 SER. TERC 400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/03/2005 | 3640.00 | 00979711000150 | COLORFILME COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GALERIA DE FOTOD DOS VEREADORES GESTAO 2005/2008. CONFORME NOTA FISCAL N 005925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2005 | 10.90 | 34028316276281 | ECT EMP. BRES. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO SERVICOS POSTAIS REF. AO ENVIO DE BALANCETES AO TRIBUANL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/04/2005 | 189.90 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PARAISO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/04/2005 | 137.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/04/2005 | 25.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/04/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELA BORACAO DO BALACO ANUAL DESTA CAMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/04/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL DESTA CAMARA, MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2005 | 403.99 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL A SERCICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VE- READORES DESTA CAMARA MES 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SUBISIDIOS RELATIVOS AO MES 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MES 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2005 | 855.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/04/2005 | 10.50 | 34028316276281 | ECT EMP. BRES. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/05/2005 | 21.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/05/2005 | 236.30 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME NF 00010 E 00011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/05/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS VEREADORES RELATIVOS AO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/05/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA AREA CONTABIL RELATIVO AO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR JURIDICO, MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/05/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/05/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI- CULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/05/2005 | 297.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA CONFORME NF.00015 E 00016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/05/2005 | 855.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/05/2005 | 29.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/05/2005 | 29.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/05/2005 | 30.00 | 00080562434453 | LAERCIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHA E CAFE PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/06/2005 | 120.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/06/2005 | 252.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARI- FAS TELEFONICAS - CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE UM VEI-CULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2005 | 169.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI- SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SUBSI-DIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/06/2005 | 465.80 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/07/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VE-READORES MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/07/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000089 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/07/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LOTADO NESTA CAMARA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/07/2005 | 33.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/07/2005 | 78.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TELEFONI-CO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/07/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/07/2005 | 855.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/07/2005 | 855.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/08/2005 | 949.60 | 03661572000100 | JOSE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAS CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/08/2005 | 850.00 | 03661572000100 | JOSE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTA-LACAO DE PONTO DE INTERNET NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/08/2005 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/08/2005 | 295.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VE- READORES MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/08/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/08/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOSMES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/08/2005 | 250.00 | 02214231000123 | F.G.P DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAS CORRESPONDENTES A NOTA FISCAL DE N§ 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/08/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU-LO A ESTA EDILIDADE MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/08/2005 | 24.00 | 00080562434453 | LAERCIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE DE CAFE E CHA A ESTA EDILIDADE MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000108 | 20/08/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVICOS CONTA- BEIS REFERENTE MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/08/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/08/2005 | 101.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/09/2005 | 225.70 | 05791642000170 | RANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA (CASA RAMOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/09/2005 | 152.40 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/09/2005 | 653.20 | 70059282000188 | GRAFICA EDITORA JORNAL PRIMEIRA MAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§001361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/09/2005 | 20.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/09/2005 | 24.00 | 00002324986442 | TALES PACHELLY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PASSA- GENS PARA CIDADE DE POMBAL, COM A FUNCIONARIA DALVANIRA DOS SANTOS SOUSA MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/09/2005 | 60.00 | 05525872000197 | SERCOM SEGURANCA RESIDENCIAL E COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/09/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000120 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000121 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ACESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/09/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000123 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU-LO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- GUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/09/2005 | 91.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/09/2005 | 26.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE ENERIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/09/2005 | 855.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/09/2005 | 855.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/09/2005 | 201.10 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/10/2005 | 360.20 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/10/2005 | 276.50 | 05326045000174 | AUTO POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/10/2005 | 228.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/10/2005 | 261.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS- TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000135 | 18/10/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA RELATIVO A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/10/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000138 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA AREA CONTABIL DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000139 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/10/2005 | 33.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/10/2005 | 2745.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENH EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MES 10/2005 DOS VEREADORES/FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SER- VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/10/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/11/2005 | 115.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA- MIGUEL F. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/11/2005 | 136.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COM SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000146 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/11/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL DESTINADO A ESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000148 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA AREA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000149 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00017076633434 | ULYSMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU-LOCADO PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/11/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA CAMARA MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/11/2005 | 577.90 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/11/2005 | 372.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAIS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/11/2005 | 100.00 | 00080562434453 | LAERCIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHA E CAFE PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/11/2005 | 14.72 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/11/2005 | 39.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E- NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/11/2005 | 2745.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/11/2005 | 1.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/12/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ANDREA GEORDANA DA C.O.CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERIADORES MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/12/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONA-RIOS MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/12/2005 | 2170.00 | 99999999999999 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000163 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA AREA CONTABIL MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/12/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA CONTABIL MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/12/2005 | 455.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/12/2005 | 2356.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/12/2005 | 70.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024