de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/01/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, relativo 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2005 | 320.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo constante na NFVC n 01510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2005 | 2820.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIPAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa legislativa 2005/2008 e nove prismas de mesa em resina. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2005 | 400.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de consumo relativo a NFVC 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2005 | 60.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de Cartucho de impressora conforme NFVC n 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionario efetivos referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2005 | 1833.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados referente a janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2005 | 88.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica relativo ao mes outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2005 | 3.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2005 | 25.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2005 | 60.00 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme a NFVC n 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2005 | 6.00 | 34028316368801 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias enviadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2005 | 1151.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura TIM relativo a parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2005 | 767.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social referente a 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2005 | 219.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de telefone fixo, conforme fatura TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, referente janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2005 | 1865.61 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia medica hospitalar, conforme fatura UNIMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias concedidas, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica referente a janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2005 | 150.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de ar-condicionados da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2005 | 168.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias sem pernoite por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2005 | 1.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2005 | 12.00 | 34028316368801 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias enviadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2005 | 150.00 | 00059221410749 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta Casa de Leis, para tratar de assuntos de interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/02/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, conforme NFS No 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2005 | 400.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet a esta Camara Municipal, durante a Sessao Solene realizada no dia 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, relativo a 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2005 | 1833.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados referente a 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos referente a 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2005 | 886.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo, conforme fatura TELEMAR, relativo a 01 a 30/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2005 | 213.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2005 | 450.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo relativo a NFVC 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesses desta Camara Municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo a 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, referente a 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2005 | 180.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo constante na NFVC No 001533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias concedidas, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2005 | 56.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assunto de interesse desta Camara Municipal, junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2005 | 168.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias concedidas, sem pernoite, por motivo de viagens para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2005 | 767.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social referente a 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2005 | 99.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confecao de 03 (Tres) Carimbos TRODT 4912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2005 | 476.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela das contas do ano de 2004, dos telefones (83)99790038 E (83)99790209, dos parcelamentos de no 983897 e 983798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2005 | 253.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme fatura da TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CA MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/03/2005 | 200.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a manutencao dos ventiladores de teto desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2005 | 80.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de informatica, para o computador desta Camara. Conforme NF 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/03/2005 | 140.00 | 04650623000160 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 rosas embaladas, para a Sessao Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada no dia 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/03/2005 | 123.00 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lembrancas, para a Sessao Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada no dia 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/03/2005 | 30.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto do aparelho celular modelo V.60 da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/03/2005 | 700.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet oferecido por esta Casa na Sessao Solene em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada no dia 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/03/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme NF de no 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/03/2005 | 170.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som para a Sessao Solene oferecida por esta Casa para homenagear o Dia Internacional da Mulher no dia 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/03/2005 | 1012.90 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social referente a 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/03/2005 | 106.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/03/2005 | 1865.61 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia medico hospitalar, conforme fatura da UNIMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, relativo a 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2005 | 1833.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados, relativo a 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos referenta a 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro dias assumidos, ao agente politico Erilson Claudio Rodrigues, relativo a janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Camara Municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2005 | 698.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo relativo ao mes de 02/2005 e umas parcelas do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2005 | 692.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o uso de servicos prestados relativo ao mes de 03/2005 dos telefones (83) 99790209 e 99790038, e tambem do plano empresarial mais da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2005 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de interesse desta Casa Legislativa relativo ao mes de 03/2005 e da 1a parcela do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/03/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/03/2005 | 200.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, conforme nota de no 1552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2005 | 168.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de interesse de assuntos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/03/2005 | 1963.80 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o plano de saude da Camara Municipal, relativo ao mes de 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/03/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, conforme nota fiscal de no1729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2005 | 767.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social relativo ao mes de 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/03/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica relativo ao mes de 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000071 | 31/03/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/03/2005 | 500.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/04/2005 | 200.00 | 00059221410749 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servicos desta Casa de Leis, para tratar assuntos de interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/04/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/04/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesses desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2005 | 59.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM. L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de consumo, para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de Vereadores, relativo a 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2005 | 1833.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados, relativo a 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos, relativo a 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2005 | 56.00 | 00066089379700 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2005 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as segundas parcelas do parcelmento de no 983797 e 983798, devidos as contas do ano de 2004 dos telefones (83) 99790038 e (83) 99790209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2005 | 163.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2005 | 621.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso do servico prestado relativo ao mes de 03/2005 e do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2005 | 112.00 | 00000000000000 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (02) duas diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2005 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa relativo a 04/2005 e a 2a parcela do parcelamento da divida de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/04/2005 | 1324.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados relativo ao mes 04/2005 dos telefones (83) 99790038 e (83) 99790209, e tambem do plano empresarial mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/04/2005 | 767.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, referente a 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/04/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro viagens, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2005 | 168.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/04/2005 | 140.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartuchos de impressora, para consumo por esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/04/2005 | 180.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, para Esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000094 | 27/04/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/04/2005 | 450.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo, conforme nota fiscal de no 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/04/2005 | 1963.80 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o plano de saude da Camara Municipal, relativo ao mes 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/05/2005 | 130.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, relativo a 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/05/2005 | 450.00 | 01654602000125 | I. F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com caretiras porta documentos para o Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/05/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de Vereadores, relativo a 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos, relativo a 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2005 | 2115.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, relativo a 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, conforme nota fiscal de no 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000105 | 24/05/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000106 | 24/05/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/05/2005 | 647.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados relativo a 03/2005 e do parcelamento da divida de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/05/2005 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida de 2004, dos telefones (83) 99790038 e (83) 99790209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/05/2005 | 1500.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, relativo a 05/2005, dos telefones 99790038 e 99790209, como tambem do Plano empresarial mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/05/2005 | 106.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, relativo a 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/05/2005 | 500.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo por esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2005 | 300.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de exepediente, conforme nota fiscal de no 1607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/05/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/05/2005 | 168.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2005 | 200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela da divida de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/05/2005 | 885.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, referente a 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/05/2005 | 1963.80 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o plano de saude da Camara Municipal, relativo ao mes 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/06/2005 | 56.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/06/2005 | 25.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartucho para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/06/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/06/2005 | 94.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, relativo ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/06/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2005 | 100.00 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para manutencao do predio desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores, referente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios efetivos, relativo a 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2005 | 2115.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, relativo a 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios efetivos, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2005 | 1057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000132 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, relativo a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000133 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2005 | 150.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse da Camara Municipal, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/06/2005 | 200.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 35 (Trinta e cinco) refeicoes, realizadas no dia 24 de maio de 2005, durante palestra realizada nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/06/2005 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela da divida de 2004, das contas dos telefones (83) 99790038 e 99790209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/06/2005 | 953.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado relativo ao mes de maio/2005, doplano empresarial mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/06/2005 | 1963.80 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude desta Casa, relativo ao mes 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/06/2005 | 755.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado relativo ao mes de maio/2005 e do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/06/2005 | 200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela da divida de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/06/2005 | 400.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo feita por esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/06/2005 | 168.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/06/2005 | 885.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social, referente a 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/06/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) diarias, sem pernoite, para tratar de assunto de interesse desta casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/07/2005 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela da divida de 2004, parcelamentos no 983798 e 983797, das contas dos telefones (83) 99790038 e 99790209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/07/2005 | 150.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/07/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, referente julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/07/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa Lesgilativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/07/2005 | 64.11 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, relativo ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/07/2005 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude da Camara Municipal, referente ao mes 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores, referente a Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios efetivos, referente a 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2005 | 2115.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios comissionados, referente a 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000155 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000156 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2005 | 150.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de interesse deste Casa de Leis, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/07/2005 | 450.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo, para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/07/2005 | 626.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestado, relativo a 06/2005 e a 5a parcela da divida de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/07/2005 | 1076.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, relativo a 06/2005, do plano Empresarial Mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/07/2005 | 200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela da divida de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/07/2005 | 885.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social, referente a 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/07/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/07/2005 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos do interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/08/2005 | 98.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, referente a 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/08/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de servicos de informatica, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/08/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/08/2005 | 360.00 | 06186521000161 | EXTERMINIO HIGIENIZACAO GIULIANO CESAR BRITO DE NA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detetizacao e descupizacao do Predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/08/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios efetivos, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/08/2005 | 1515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios comissionados, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000173 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000174 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/08/2005 | 150.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de interesse desta Casa de Leis, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/08/2005 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude da Camara Municipal, referente a 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/08/2005 | 300.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, conforme Nota Fiscal de no 1687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/08/2005 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela da divida de 2004, pacerlamentos de no 983797 e 983798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/08/2005 | 1205.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, relativo a 07/2005, do Plano Empresarial Mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/08/2005 | 507.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, relativo a 07/2005 e a ultima parcela da divida de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/08/2005 | 200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a parcela da divida de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/08/2005 | 885.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social, referente a 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2005 | 485.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/08/2005 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/09/2005 | 55.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM. L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho de tinta HP 29 A compativel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, referente a 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/09/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao dos servicos legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/09/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, relativo a 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2005 | 2745.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, referente a setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2005 | 1515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios comissionados, referente a setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000193 | 20/09/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, referente a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000194 | 20/09/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, referente a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2005 | 150.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/09/2005 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, referente a 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/09/2005 | 240.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e instalacao de mastros para bandeiras para Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2005 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude da Camara Municipal, relativo a 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/09/2005 | 150.00 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para manutencao desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/09/2005 | 500.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/09/2005 | 325.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, relativo a 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/09/2005 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a parcela da divida de 2004, parcelamentos de no 983797 e 983798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/09/2005 | 150.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/09/2005 | 894.60 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social, referente a 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/09/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2005 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, referente a 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/10/2005 | 150.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de um Carro de Som, para divulgacao do interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/10/2005 | 90.00 | 00014415453449 | JOSE MAIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Xerox para esta Camara Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/10/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao dos servicos legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/10/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos Vereadores, referente a Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, referente a 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/10/2005 | 1515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, referente a 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/10/2005 | 846.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, relativo a 09/2005, do Plano Empresarial Mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/10/2005 | 150.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa Legislativa, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000216 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, referente a OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/10/2005 | 84.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (02) duas diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/10/2005 | 500.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000219 | 31/10/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, referente a OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/10/2005 | 225.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/11/2005 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a parcela da divida de 2004, das contas dos telefones (83)99790038 e (83)99790209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/11/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, referente a 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/11/2005 | 675.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso do servico prestado referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/11/2005 | 931.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso do servico prestado relativo ao mes de Outubro/2005, do Plano Empresarial Mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/11/2005 | 185.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/11/2005 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Plano de Saude da Camara Municipal, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/11/2005 | 708.56 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social, referente a OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/11/2005 | 135.00 | 00004223801481 | JOSE ADRIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto do aparelho de som e de (03) tres microfones desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/11/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, referente a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/11/2005 | 1515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados, relativo a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios efetivos, referente a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000233 | 21/11/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica, referente a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000234 | 21/11/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cotabeis, referente a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/11/2005 | 150.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/11/2005 | 88.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/11/2005 | 3.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em telefonia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/11/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, referente a 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/11/2005 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude desta Casa de Leis, relativo a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/11/2005 | 52.78 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Copa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/11/2005 | 898.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servico prestado, relativo a 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/11/2005 | 44.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/11/2005 | 885.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social, referente a 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/11/2005 | 650.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/11/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/11/2005 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/12/2005 | 757.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/12/2005 | 69.90 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um escada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/12/2005 | 150.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao do interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/12/2005 | 81.00 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para manutencao desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/12/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos Vereadores, referente a 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000255 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica, referente a DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000256 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2005 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude da Camara Municipal, relativo 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionario efetivo, referente a DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2005 | 1515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados, referente a 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/12/2005 | 51.60 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/12/2005 | 330.00 | 05019530000103 | A CREATIV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um monitor para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/12/2005 | 912.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, relativo ao plano empresarial +. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/12/2005 | 150.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/12/2005 | 945.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social referente 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/12/2005 | 700.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS - IVANILDO MOREIRA PALITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 10 trofeus em acrilico, para homenagem em sessao solene. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/12/2005 | 303.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, referente a OUTUBRO e NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/12/2005 | 772.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servico prestado, referente ao plano empresarial mais, relativo a 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/12/2005 | 650.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/12/2005 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2005 | 629.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de servicos prestados, referente a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/12/2005 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta Casa de Leis, referente a DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2005 | 2500.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet prestado em solenidade no dia 30 de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2005 | 304.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2005 | 350.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recepcao em solenidade realizada por esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2005 | 230.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Mestre de Cerimonia em Solenidade realizada por esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/12/2005 | 9.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/12/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024