| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2005 | 197.84 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS,MAQ.E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2005 | 344.90 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS,MAQ.E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€A DE REPOSI€ÇO(MANGUEIRA) DESTINADA AO VEICULO GOL DESTA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2005 | 383.50 | 35503077000169 | J.R.OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO (PIA GRANITO,TRINCHA,FERROLHO,ETC)DESTINADOS PARA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DA PRESIDENCIA , REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2005 | 4115.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO SERVIDORA APOSENTADA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2005 | 120.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE COM O FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DA SILVA,NO DIA 10/01/05A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2005 | 210.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR GEIZIMAR RODRIGUESDA SILVA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 04,06 E 10/01/2005,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2005 | 80.00 | 00001228519439 | RAIMUNDO EDGRES RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE PINTURA NAS HELICES DO VENTILADORES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2005 | 75.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2005 | 1067.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXO 281-1479,281-2123 E281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2005 | 33.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2005 | 270.00 | 00079766919453 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM RESTAURA€AO DE 01 JANELA, UMAPORTA E PINTURA NA PARTE INTERNA DO PREDIODESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2005 | 200.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO E RECIFE -PE PARA TRATAR DEAASUNTIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2005 | 81.21 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9988-7636 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2005 | 320.00 | 02349774000158 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM FOGAO 04 BOCAS ATLAS/BRANCO DESTINADO A CANTINA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2005 | 205.25 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2005 | 1.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§00022-1 DE 25/01/2005, EM VIRTUDE DE TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE VIAGEM PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2005 | 49.70 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DES DESPESACOM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2005 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DEINTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2005 | 69.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIALDES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2005 | 585.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM POR OCASIAO DA POSSE DOS VEREADO RES ELEITOS NO PLEITO DE 03/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2005 | 350.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO A CAPITALDO ESTADO NOS DIAS 07,11,13,17 E 19/01/2005PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM VEICULO DE PLACA KIP 7377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2005 | 180.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E PINTURA DA GELADEIRA DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2005 | 80.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNW 6325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2005 | 178.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS/MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINA DOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAODE DECRETO LEGISLATIVO N.§ 001/2005, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2005 | 110.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2005 | 49.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DECORRENTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2005 | 24.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SELOS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2005 | 900.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA/RITA DE CASSIA P.FEITOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2005 | 248.61 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2005 | 1131.50 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2005 | 28.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN TES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2005 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE SALARIOSDOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2005 | 86.27 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2005 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE SEGURO VEICULO PERTENCENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2005 | 352.50 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2005 | 658.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXO 281-2123 E 281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2005 | 768.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2005 | 2057.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2005 | 140.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DOFUNCIONARIO LUIS GONZAGA FILHO A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNW 6325 NOS DIAS 01 E03 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2005 | 919.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA V300 IMEI 353103002918097 TIM CHIP POS PAGO ICC - ID 03628482 DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2005 | 66.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXO 281-3840 E 281-1479,DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2005 | 3749.24 | 02246241000140 | ANTONIO VEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENSAEREAS RECIFE/BRASILIA/RECIFE SAIDA 01/03/05,VOLTA 05/03/05 E QUATRO DIARIAS NO HOTEL NACIONAL DESTINADOS AO VEREADOR PESIDENTE PEDROJOSE DA SILVA E A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJOPARA PARTICIPAREM DO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA NOS SALOES DOHOTEL NACIONAL/BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2005 | 220.00 | 00079766919453 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO INTERIOR DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2005 | 212.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2005 | 4396.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AARNALDO TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: GILMARA ALVES SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2005 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2005 | 201.00 | 35503077000169 | J.R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO (PINTURA) DESTINADOS A CONSERVACAODO PREDIO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2005 | 596.00 | 05454462000100 | INSTITUTO NAC. DE ASSES.AOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 INSCRICOS NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA DE 01 A 05 DE MARCO NO SALAODO HOTEL NACIONAL EM BRASILIA - DF. PARTICIPANTES PEDRO JOSE DA SILVA E MARIA JOSE DA SILVA,VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2005 | 830.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2005 | 73.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2005 | 200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2005 | 13.06 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2005 | 170.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§00066-3 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2005 | 67.68 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 9988-7636 E 9926-0203 DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2005 | 240.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DOVEREADOR GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVA, PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MND 2985 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2005 | 80.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM DOFUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2005 | 2032.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2005 | 768.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSTECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2005 | 217.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2005 | 160.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DOVEREADOR ARNALDO TRAJANO DE ARAUJO A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 6603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2005 | 202.00 | 00004619021415 | LUOREN€O SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO JORNAL O NORTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2005 | 400.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CON-DUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,14,16,18 E 21 DE FEVEREIRO/2005, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIP 7377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2005 | 86.20 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2005 | 1057.50 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2005 | 26.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§ 00047-7 DE 03/02/2005 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2005 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2005 | 966.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 281-2123 E 281-3840 DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2005 | 375.00 | 72629140000134 | HOTEL NACIONAL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PRESIDENTE O SR. PEDRO JOSE DASILVA E A VEREADORA MARIA JOS� ARAéJO, QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA PARA O ENCONTRO NACIONALDE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2005 | 11.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO DE TERIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA CASA LEGILATIVA NO JORNAL ATRIBUNA DO VALE EDICAO DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2005 | 100.85 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGIS-LATIVA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA OENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2005 | 100.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VERADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2005 | 90.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2005 | 100.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA DE OLIVEIRA ARAUJO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 3860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2005 | 76.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2005 | 80.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2005 | 450.00 | 06865137000195 | R.H. CALCO PNEUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOIS PNEUS 185/65r14 DESTINADOS AO VEICULO GOL PERTEN CENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2005 | 180.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE REPONSABILIDADEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2005 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A APOSENTADAACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS A: ARNALDO TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: ANA CRISTINA NASCIMENTO E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2005 | 4362.67 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2005 | 434.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA/VIVIANE MARIA S.OLIV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PECAS DESTI-NADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2005 | 210.30 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2005 | 583.20 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2005 | 157.24 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2005 | 1190.00 | 07148848000101 | COURO E METAL/DALMO RUS RODRIGUES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PORTA DOCUMENTOS,AGENDAS E CHAVEIROS DESTINADOS A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2005 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2005 | 80.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DA SILVA ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVAEM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2005 | 80.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DA SILVA ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2005 | 327.40 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9988-7636 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2005 | 254.20 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA/LIMA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2005 | 180.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECECAO DE SALGADOS DESTINA DOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA SESSAO ES PECIAL REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO EM COME MORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2005 | 147.00 | 35503077000169 | J.R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TINTAS E UMAFECHADURA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2005 | 100.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRINALDADE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO EX VEREADOR JOAO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2005 | 582.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2005 | 1424.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2005 | 100.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EPOLIMENTOS NOS VEICULOS (GOL E KOMBI) PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2005 | 380.00 | 00079766919453 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2005 | 84.00 | 00000000000000 | LOUREN€O SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBADURANTE O PERIODO DE 1§ A 24 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2005 | 240.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICU-LO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2005 | 320.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CON-DUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KPI 7377, NOS DIAS04,08,10 E 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2005 | 200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2005 | 70.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA IN TERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2005 | 35.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR VALDEMIR COUTINHO DE LUCENAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTACASA LEGISLATIVA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE D EPLACA MNB 4325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A TRIBUNADO VALE - EDICAO MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2005 | 448.59 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2005 | 255.00 | 09051871000109 | CASA DOS CHOCOLATES/A.F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GARRAFOES DEAGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2005 | 80.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2005 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2005 | 31.39 | 02246241000140 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§00051-5 DE 16/02/2005, EM VIRTUDE DE TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2005 | 40.00 | 00079004245472 | RONALDO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO MANUTENCAO DO CARBURADOR DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2005 | 140.08 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2005 | 48.00 | 34028316368640 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2005 | 80.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO LUIS GONZAGA DA CRUZFILHO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB4325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2005 | 951.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTODE FATURAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 281-3840 E281-2123 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/04/2005 | 329.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 01/03,04/03,07/03,10/03 E 22/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2005 | 768.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2005 | 95.00 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2005 | 103.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2005 | 80.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNW 6325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2005 | 102.00 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2005 | 92.00 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2005 | 128.90 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E COPIAS XEROGRAFICAS QUANDO EMESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2005 | 395.00 | 35503077000169 | J.R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIODESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2005 | 754.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MA ELABORACAO DE PREOJETO DE REFOR MA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2005 | 196.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-1479 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AARNALDO TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2005 | 4362.67 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: CRISLEIDE COELHO B. DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2005 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INATIVA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2005 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DEINTERNET QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2005 | 79.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2005 | 170.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEI CULOS (GOL E KOMBI) PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2005 | 1356.97 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISE DERIVADOS DESTINADOS AOS VEICULOS (GOL EKOMBI) PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2005 | 90.00 | 00035080140453 | LUIS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE JOSE PEDRO DA SILVA E O VEREADOR GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTANA ZONA RURAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2005 | 93.00 | 00004619021415 | LOUREN€O SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O CORREIO DA PARAIBA E O NORTEDURANTE O PERIODO DE 24/03/ A 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2005 | 325.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO/CYNTIA ROSSI PALHANO DE L.MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 31 FOTOS15X21 REFERENTE AO PREOJETO DE RESTAURACAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, 30 FOTOS 15X21,02MONTAGENS DA SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2005 | 260.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA/RITA DE CASSIA P.FEITOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO CONSERTO DEHD E MANUTENCAO DE ESATBILIZADOR PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2005 | 2051.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2005 | 415.75 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 9988-7636 E 9926-0203 DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO OPAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA ARAUJO OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMNF 3860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2005 | 400.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA,EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KIP 7377 NOS DIAS 05,07,11,13 E 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2005 | 400.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEISIMAR RODRIGUES DA SILVAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6618 NOSDIA 06,06,08,14 E 18/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2005 | 448.52 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2005 | 80.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,EM VEICU-LO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 5925 NODIA 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2005 | 200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA DE INTERSSE DESTA CASA LEGILSTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2005 | 170.30 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTRESSE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2005 | 575.10 | 02183757000193 | EDITORA ABRI S.A. | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DE REVISTA VEJACOM A VIGENCIA DE 02 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SREVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2005 | 1.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§00154-6 DE 20/04/2005, EM VIRTUDE DE TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2005 | 48.00 | 34028316368640 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SELOS DESTI-NADOS A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2005 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2005 | 1168.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 3281-2123 E 3281-3840 DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2005 | 502.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE FGTSCOMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2005 | 1121.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2005 | 80.00 | 00001170757448 | EDVALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVAA CAPITAL DO ESTADO PARA CONSERTO, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 2046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2005 | 50.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO AMPLIFICADOR GRADIENTE, MOD A-IIPERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2005 | 76.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DEEPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2005 | 9.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-1479 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2005 | 90.00 | 08832644000158 | INDICE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA (01) COLECAO DE LIVROS JURIDICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2005 | 290.00 | 00079767567453 | LUCIANO MARINHO FELINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SOM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2005 | 110.00 | 00030867533404 | HERBERT MORAIS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CADEIRAS DO PLENA RIO E GALERIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2005 | 188.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000844353485 | ROGERIO SILVA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR VALDEMIR COUTINHO DE LUCENAA CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BJG 7657 NOS DIAS 04 E 09DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2005 | 80.00 | 05843745000136 | HD INFORMATICA ANTONIO DAMIAO A.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DESEFIP 7.0 DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2005 | 85.00 | 00022607854415 | SEVERINA BARBOSA DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2005 | 799.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNADES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA V150 GSM DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2005 | 224.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-1479 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2005 | 180.30 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA/LIMA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSERVACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/05/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2005 | 4359.47 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2005 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INATIVA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AARNALDO TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2005 | 402.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAOAMPARADA PELA LEI 132/86 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DEJANEIRO A MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/05/2005 | 101.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/05/2005 | 198.90 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/05/2005 | 100.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA CASALEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNB 4325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/05/2005 | 500.00 | 00021839786434 | RIVALDO CANUTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAO DO CARPETE DOPLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/05/2005 | 80.00 | 00004159578420 | ENOC MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O CARPETE A SER COLOCADO NO PLENARIODESTA CASA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNL 1773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/05/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIP 7377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2005 | 320.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE DE ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIP 7377, NOS DIAS03,05,16 E 19/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2005 | 160.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE PODER LEGIS-LATIVO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2005 | 2122.15 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2005 | 80.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS GERAL COM POLIMENTO NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF 3860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2005 | 200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA DE INTERSSE DESTA CASA LEGILSTIVA DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2005 | 119.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTRESSE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2005 | 50.00 | 00028871880463 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NO PREDIO DESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2005 | 280.00 | 00077047206434 | WALTER SOUZA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE QUATRO (04) MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A ES TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2005 | 190.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO GOL,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2005 | 240.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEISIMAR RODRIGUES DA SILVAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6618 NOSDIA 16,18 E 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2005 | 446.94 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2005 | 2370.00 | 03321757000175 | IBPM INFORMATIVO BRAS DE PESQ. MUN. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM (01) QUADRO LEGISLATIVO EM RESINA CRISTALIZADA 2005 A2008 COM CHASSI DE N.§ 000089 DESTINADO A ES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2005 | 193.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SREVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE SUGURO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2005 | 492.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS,MAQ.E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2005 | 1008.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS,MAQ.E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2005 | 150.00 | 09051871000109 | CASA DOS CHOCOLATES/A.F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2005 | 502.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE FGTSCOMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2005 | 1129.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2005 | 80.00 | 00003104241430 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAO DE 15 (QUINZE) PLACAS DEGESSO NO FORRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/06/2005 | 1348.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 3281-2123 E 3281-3840 DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/06/2005 | 336.07 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGIS-LATIVA.( TELEFONIA CELULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/06/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2005 | 530.24 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2005 | 178.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-1479 DE RESPONSABILI-DADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2005 | 64.80 | 35503077000169 | J.R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AARNALDO TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2005 | 4121.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INATIVA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2005 | 503.02 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 9925-9992 E 9926-0203 DERESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2005 | 80.30 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2005 | 2.26 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§00175-9 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2005 | 28.35 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGIS-LATIVO (TELEFONIA CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2005 | 200.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS GERAL COM POLIMENTO NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2005 | 2267.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2005 | 799.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNADES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA V150 GSM DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. (VICE-PRESIDENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2005 | 240.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEISIMAR RODRIGUES DA SILVAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6618 NOSDIAS 13,15 E 17/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KJA 5489 NO DIA 17/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2005 | 240.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE DE ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIP 7377, NOS DIAS08,10,16 E 13/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A FUNCIONARIA MARIA LUIZA DA SILVAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIP 7377,NOSDIA 02 E 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2005 | 160.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NOSDIAS 01 E 03 DO ANO EM CURSO, EM VEUCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2005 | 92.60 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTRESSE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAOAMPARADA PELA LEI 132/86 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DEJUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/06/2005 | 200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA DE INTERSSE DESTA CASA LEGILSTIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SREVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2005 | 80.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIA BANCARIA SOBRE A FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2005 | 91.22 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESAO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO SEGURO OURO AUTO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2005 | 80.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLI-VEIRA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKIP 7377 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2005 | 75.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2005 | 25.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FECHADURA DO VEICULO PERTENCEN- TE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2005 | 1102.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 3281-2123 E 3281-3840 DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2005 | 443.00 | 00020297386468 | SEBASTIAO AQUINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA SUBSTITUICOES DO MADEIRAMENTO NO TETO DO PREDIODO ANEXO 2 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2005 | 1133.69 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2005 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTEO PERIODO DE 28/05/2005 A 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2005 | 4.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2005 | 984.00 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TELA ANTIADERENTE 1,20X1,20 (CARPETE) DES TINADO AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2005 | 244.00 | 00020297386468 | SEBASTIAO AQUINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA SUBSTITUICOES DO MADEIRAMENTO NO TETO DO PREDIODO ANEXO 2 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/07/2005 | 530.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/07/2005 | 394.00 | 00020297386468 | SEBASTIAO AQUINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA SUBSTITUICOES DO MADEIRAMENTO E TELHAS DO PREDIODO ANEXO 2 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/07/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2005 | 200.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-1479 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AARNALDO TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/07/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/07/2005 | 6627.70 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005 E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/07/2005 | 614.97 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2005 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INATIVA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE JULHO/2005 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/07/2005 | 405.56 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/07/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE CARTAO PARA ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS JUNTO A ESSE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/07/2005 | 225.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS (45 FOTOS 15X21) POR OCASIAO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO ITABAIANENSE AO CANTOR SIVUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2005 | 25.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR UM ALBUM DEFOTOGRAFIAS PARA AS FOTOS DA SOLENIDADE ONDEO CANTOR SIVUCA RECEBEU O TITULO DE CIDADAOITABAIANENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/07/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KJA 5489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/07/2005 | 240.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEISIMAR RODRIGUES DA SILVAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMD 2985 NOSDIAS 12,14 E 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/07/2005 | 240.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEPLACA KIP 7377, NOS DIAS 04,06 E 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/07/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O FUNCIONARIO LUIS GONZAGA DA C.FILHOA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE PLACA KIP 7377, NOS DIAS 11 E 13/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/07/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/07/2005 | 27.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9988-7636 DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/07/2005 | 41.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/07/2005 | 155.46 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 9925-9992 E 9921-7997 DERESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/07/2005 | 200.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS GERAL COM POLIMENTO NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/07/2005 | 1962.80 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/07/2005 | 505.00 | 00020297386468 | SEBASTIAO AQUINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA SUBSTITUICOES DO MADEIRAMENTO E TELHAS DO PREDIODO ANEXO 2 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/07/2005 | 60.00 | 00008711453400 | SEVERINO ABILIO NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MECANICO SUBSTITUINDO PECAS DOVEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESSA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/07/2005 | 124.00 | 09051871000109 | CASA DOS CHOCOLATES/A.F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/07/2005 | 60.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES/SEVERINO DOS RAMOS RODRIG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CON- SERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2005 | 80.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EMVEUCULO DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2005 | 60.40 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2005 | 33.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TINTAS ) DESTINADAS A CONSERVACAO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2005 | 97.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTRESSE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/07/2005 | 304.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2005 | 1000.00 | 03204824000171 | ELIONETE G.DE SOUZA /ST¦ INES MAT. CONST | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOS AO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SREVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2005 | 395.78 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9926-0203 DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2005 | 57.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO SEGURO OURO BB DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2005 | 49.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DEEPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2005 | 200.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA/RITA DE CASSIA P.FEITOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2005 | 1095.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 3281-2123 E 3281-3840 DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2005 | 185.00 | 00020297386468 | SEBASTIAO AQUINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ANEXO 2DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/08/2005 | 210.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO DESTINADO AO SERVIDOR JOELSON ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/08/2005 | 160.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTU RA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/08/2005 | 502.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/08/2005 | 80.00 | 00035080140453 | LUA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS VEREADORES GEIZIMAR RODRIGUES DASILVA E PEDRO JOSE DA SILVA AO SITIO MANOELDE MATOS EM VEICULO DE PLACA KFV 7332, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/08/2005 | 185.00 | 00020297386468 | SEBASTIAO AQUINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ANEXO 2DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/08/2005 | 129.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIL DEEXPEDIENTE DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/08/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/08/2005 | 104.00 | 05807339000460 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2005 | 227.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE PREFIXO 3281-1479 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/08/2005 | 4455.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA INATIVA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE AGOSTO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/08/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AARNALDO TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/08/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/08/2005 | 82.00 | 05807339000460 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/08/2005 | 80.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EMVEUCULO DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/08/2005 | 2169.65 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2005 | 270.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEICU LOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/08/2005 | 41.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/08/2005 | 93.00 | 05807339000460 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/08/2005 | 727.72 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 9926-0203,9921-7997E 9925-9992 DE RESPONSABILIDADE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/08/2005 | 1300.00 | 03204824000171 | ELIONETE G.DE SOUZA /ST¦ INES MAT. CONST | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS CERRADAS DESTINADAS A COBERTURA DO ANEXO 2 DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/08/2005 | 1099.64 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/08/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/08/2005 | 180.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTRESSE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2005 | 240.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEISIMAR RODRIGUES DA SILVAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMD 2985 NOSDIAS 02,06 E 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/08/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KJA 5489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/08/2005 | 14.27 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO EM VEICULO PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO,QUANDO A SERVICO DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/08/2005 | 130.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§00347-6 DE 26/08/2005, EM VIRTUDE DE TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/08/2005 | 130.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DO PREDIO (ANEXO 2) DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2005 | 300.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEM QUANDO EM OCASIAO DE ENTREGA DE TITULO DE HONRA AO MERITO AO CANTOR SIVUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/08/2005 | 472.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2005 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/08/2005 | 27.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9988-7636 DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2005 | 240.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE DE ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEPLACA KIP 7377, NOS DIAS 12,15 E 18/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2005 | 80.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO LUIZ GONZAGA DA C.FILHO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM VEICULODE PLACA KIP 7377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2005 | 102.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA SOBRE A FOPAG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2005 | 220.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CON-DUZINDO MEMBROS DA MESA DIRETORA A CAPITAL DOESTADO E AO MUNICIPIO DE FERRERIROS-PB EM VEICULO DE PLACA MNC 6603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SREVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2005 | 144.27 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2005 | 0.25 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO 331-0DE 20/08/2005, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2005 | 50.00 | 00012799874487 | ONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE UMA PORTA PARA A ENTRADA DO PLENARIO DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/09/2005 | 1200.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE PREFIXO 3281-1479;3281-2123 E 3281-3840 ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/09/2005 | 82.00 | 35503077000169 | J.R.OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS FLUORESCENTES,STARTS E FECHADURAS,DESTINADOS PARACONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2005 | 77.25 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ASSINATURADO JORNAL O NORTE,DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/09/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/09/2005 | 4355.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA APOSENTADA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/09/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/09/2005 | 80.00 | 00035080140453 | LUIS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O SITIO MANOEL DE MATOS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/09/2005 | 74.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/09/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO PESSOA A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVANOS DIAS 05 E 12 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2005 | 531.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE FGTSCOMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2005 | 1125.05 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2005 | 275.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS GERAL COM POLIMENTO NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2005 | 128.55 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2005 | 747.00 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2005 | 327.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2005 | 1000.00 | 03204824000171 | ELIONETE G.DE SOUZA /ST¦ INES MAT. CONST | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MADEIRAS CERRADAS E TELHAS DESTINADAS PARAA COBERTURA DO ANEXO 2 DO PREDIO DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2005 | 320.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVAPARA A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVAEM VEICULO DE PLACA MNW 6325/PB,NOS DIAS 02 ,05,08 E 13/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2005 | 240.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO PESSOA CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSEARAUJO , A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA NOSDIAS 06,08 E 13/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2005 | 80.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EMVEUCULO DE PLACA MNS 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KJA 5489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2005 | 160.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEREADOR VALDEMIR COUTINHO DE LUCENA,A SERVI€O DESTA CASALEGISLATIVA,EM VEICULO DE PLACA MNB 4325 DIAS14 E 16/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2005 | 150.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEREADOR RONALDO GOMES DA SILVA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,EM VEICULO DE PLACA MNB 4325 NOS DIAS19 E 21/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2005 | 52.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DESALARIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2005 | 1099.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DE TARIFA PELA PRESTA€ÇO DESERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/10/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/10/2005 | 84.00 | 09051871000109 | CASA DOS CHOCOLATES/A.F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/10/2005 | 560.79 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/10/2005 | 74.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.(01 CX. DE RELAT.80 COL 1 VIASEM TARJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/10/2005 | 300.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA/RITA DE CASSIA P.FEITOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PLACA MAE E MEMORIA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/10/2005 | 236.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/10/2005 | 322.52 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/10/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/10/2005 | 4355.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/10/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/10/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/10/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA APOSENTADA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2005 | 80.00 | 00011046999826 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS CONDUZINDO VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA,PARA MANOEL DE MATOS , PARA AVERIGUA€ÇO DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/10/2005 | 80.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDODOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/10/2005 | 296.67 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DE PLACASKFZ-5841/PB E MOA-6354/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/10/2005 | 160.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE VIAGEM CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 E 05/10DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/10/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA CASALEGISLATIVA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 07 E 10/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/10/2005 | 581.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2005 | 1353.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE PREFIXO 3281-1479;3281-2123 E 3281-3840 ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2005 | 88.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2005 | 458.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2005 | 240.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVAPARA A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVAEM VEICULO DE PLACA MNW 6325/PB,NOS DIAS 06 ,14 E 17/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2005 | 240.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE DE ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEPLACA KIP 7377, NOS DIAS 11,13 E 18/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KJA 5489,NO DIA 20/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2005 | 110.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2005 | 250.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA/RITA DE CASSIA P.FEITOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO,INSTALA€ÇO E RESTAURA€ÇO DE UM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2005 | 534.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-3840;3281-2123 E 3281-1479,DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2005 | 55.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2005 | 513.74 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 206,32 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA POROCASIAO DOS MESMOS PRESTAREM SERVI€OS NO DIADO PPLEBISCITO DO DESARMANENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2005 | 1482.75 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 595,48 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2005 | 544.89 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DO PAGAMENTO DO SEGURO OURODOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2005 | 275.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS GERAL COM POLIMENTO NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2005 | 994.65 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 399,45 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASATECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2005 | 160.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS JOELSON ALVES E LUIZGONZAGA DA CRUZ,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO DE PLACA MNW-6325,A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA,NOS DIAS 04 E 20/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/11/2005 | 240.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€Aå DE 30 LIVROS DEPROSA,PENSAMENTOS E POESIA,DO AUTOR FABIO MOZART,COM OS TÖTULOS "PATRIA ARAMADA" E "DEMOCRACIA NO AR", DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/11/2005 | 80.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO LUIZ GONZAGA DA CRUZ PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/10/2005PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/11/2005 | 502.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE FGTSE INFORMA€åES A PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP,COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/11/2005 | 1089.89 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2005 | 390.00 | 00098317687449 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE ANTENA, CABOSE PLACA DE RADIO,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTA€AO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2005 | 50.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/11/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/11/2005 | 50.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FEREIRA-SL PNEUS E SERV | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS REALIZADOS EMPNEUS DO VEICULO KOMBI DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/11/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/11/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA APOSENTADA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/11/2005 | 4455.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/11/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/11/2005 | 150.00 | 00007078242491 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DEDETIZA€ÇO NOS ANEXOS 1 E 2 DESTA CASA LEGISLATIVA,CONTRA CUPINS,BARATAS,MOSCAS E OUTROS INSETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/11/2005 | 100.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA,REVISAO DA INSTALA€ÇO E TROCADO RETENTOR DO MOTOR DA KOMBI DE PLACA KFG5841,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/11/2005 | 212.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAKFG-5841,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/11/2005 | 160.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOSDIAS 01 E 04/11/2005,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/11/2005 | 85.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3281-1479 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MESESOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/11/2005 | 75.91 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/11/2005 | 1398.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE PREFIXO 3281-1479;3281-2123 E 3281-3840 ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 ,DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/11/2005 | 70.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA , REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/11/2005 | 626.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA/VIVIANE MARIA S.OLIV | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/11/2005 | 290.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA/VIVIANE MARIA S.OLIV | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2005 | 80.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEREADOR RONALDO GOMES DA SILVA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,EM VEICULO DE PLACA MNB 4325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/11/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/11/2005 | 84.00 | 09051871000109 | CASA DOS CHOCOLATES/A.F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2005 | 99.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/11/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR VALDEMIR COUTINHO DE LUCENAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E07/11/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/11/2005 | 240.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 ,10 E 14/112005 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/11/2005 | 240.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O VEREADOR GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MNW-6325,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NOS DIAS 14,16 E 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/11/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KJA 5489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2005 | 150.00 | 00000844353485 | ROGERIO SILVA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNS-3630 PARA SUBSTITUIR OVEICULO KOMBI DE PLACA KFZ-5841 DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O DIA DO PLEBISCITO DO DESARMANENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2005 | 275.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS GERAL COM POLIMENTO NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2005 | 1182.70 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2005 | 220.00 | 00075279355453 | JULIO CESAR COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2005 | 80.00 | 00011046999826 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSPARA O SITIO MANOEL DE MATOS , NO VEICULO DEPLACA KFV-7332,CONDUZINDO VEREADORES PARA AVERIFICA€ÇO DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2005 | 566.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2005 | 267.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 04 CARTUCHOSDESTINADOS COLORIDOS E PRETO ,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2005 | 368.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2005 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/12/2005 | 96.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2005 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2005 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DO PAGAMENTO DO SEGURO OURODO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2005 | 200.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA€ÇO DE SESSOES ORDINARIAS DACAMARA MUNICIPAL PERIODO DE SUAS REALIZA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2005 | 1063.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A/FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE FGTSE INFORMA€åES A PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP,COMPETENCIAS 09 E 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2005 | 1105.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2005 | 1120.50 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 450,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/12/2005 | 160.00 | 04018901000161 | MARIA OLINDINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 60AH,DESTINADA AO VEICULO KOMBI DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/12/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 05/12/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/12/2005 | 40.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM A CIDADE DE FERREIROS-PE NO VEICULODE PLACA KMB-3849/PB,NO DIA 05/12/2005 ,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/12/2005 | 80.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO ESTAVA A SERVI€O DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/12/2005 | 282.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSI€ÇO DO PRESIDENTEDESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/12/2005 | 250.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTACASA LEGISLATIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2005 | 4455.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2005 | 2179.90 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005 (2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2005 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2005 | 204.99 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SR¦ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DO 13§ SALARIO/2005.(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA APOSENTADA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA APOSENTADA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DO 13§ SALARIO/2005. (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/12/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/12/2005 | 1800.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILMARA ALVES DA SILVA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2005 | 120.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€åES DE VIAGENS CONDUZINDO A COMISSÇO DE VEREADORES PARA VERIFICA€ÇO DAS ESTRADAS DE MANOEL DE MATOS,NOS DIAS 05,08 E 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMA RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/12/2005 | 30.00 | 00006457502474 | SEVERINO SOARES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI€OSPRESTADOS NA HIDRAULICA DO SANITARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/12/2005 | 160.00 | 00007558040400 | MANOEL BENTO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOSDIAS 08 E 13/12/2005,CONDUZINDO O FUNCIONARIOJOELSON ALVES DE OLIVEIRA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/12/2005 | 60.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEDOIS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2005 | 160.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEREADOR VALDEMIR COUTINHO DE LUCENA,A SERVI€O DESTA CASAGISLATIVA,NOS DIAS 14 E 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2005 | 95.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 01 CARRO DE MAO E UMA PA,DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/12/2005 | 200.00 | 00004577189437 | MIRIAM LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL CORRESPONDENTE A 8/12 DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/12/2005 | 200.00 | 00004553808480 | JOSE ALEXANDRE MACARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL CORRESPONDENTE A 8/12 DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/12/2005 | 75.00 | 00001269296450 | LUCICLEIDE COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL, CORRESPONDENTE A 3/12 DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/12/2005 | 288.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEINSETICIDAS PARA DEDETIZA€ÇO DOS ANEXOS 1 E 2DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/12/2005 | 130.00 | 34028316368640 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/12/2005 | 250.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE EDICAO NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/12/2005 | 424.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/12/2005 | 1090.00 | 00006358954474 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 60 ALMO€OSPARA A CONFRATERNIZA€ÇO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/12/2005 | 275.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS GERAL COM POLIMENTO NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/12/2005 | 1151.50 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/12/2005 | 914.82 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 367,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/12/2005 | 72.42 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO ESTAVA A SERVI€O DESTEPODER LEGISLATIVO,NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/12/2005 | 240.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A VEREADORA MARIA JOSE ARAUJO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06,14 E 20/122005 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/12/2005 | 240.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O VEREADOR GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MNW-6325,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NOS DIAS 02,14 E 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/12/2005 | 160.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MNW-6325,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NOS DIAS 01 E 12/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/12/2005 | 80.00 | 00085324434434 | ERNANDO ALVES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA SONIA OLIVEIRA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KJA 5489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2005 | 160.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O FUNCIONARIO LUIS GONZAGA DA C.FILHOPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/12/2005 | 80.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DA SILVAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA,NOS DIAS 19 E 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2005 | 80.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR RONALDO GOMESDA SILVA , PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ASERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2005 | 86.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO DECORRENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS DEDESPESAS BANCARIAS E TARIFA PELO PAGAMENTO DESALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/12/2005 | 280.00 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UM PARA BRISA PARA O VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024