| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2005 | 560.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes aos meses de julho, outubro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000014 | 20/01/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de janeiro do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal n.000247 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de janeiro do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2005 | 150.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE F. BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção do computador desta casa legislativa, conforme recibo anexo do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2005 | 44.91 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos seviços de energia eletrica desta Camara Municipal referente ao mes de dezembro de 2004, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2005 | 59.13 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente ao mes de janeiro do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2005 | 17.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORÓ | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um mouse para o computador desta camara municipal conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2005 | 27.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORÓ | Importância que se empenha para o pagamento de material de consumo para esta camara municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2005 | 67.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeições as vereadores, quandoem viagem a cidade de Piancó para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2005 | 32.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua a essa câmara, referente o mes de janeiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2005 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua a esta camara durante o mes de dezembro de 2004, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2005 | 79.85 | 00000000000000 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerograficas de documentos desta Cãmara municipal, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDEMIR FRANCISCO FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamentoregistro meio de filmagens das reuniões desta casa, durante o mes de janeiro do corrente ano conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2005 | 418.90 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2005 | 280.00 | 00003243313473 | MARIA APARECIDA LOPES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento frete de veiculo para viagens com o Sr. Presidente e vereadores a cidade de Piancó, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessora juridica desta camara municipal, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2005 | 1900.00 | 35497502000154 | EBPE-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de confecção de uma placa Legislativa para o quadrienio 2005/2008, conforme nota fiscal n. 0000011 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2005 | 395.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento de debito do telefone desta camara municipal, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/02/2005 | 405.00 | 07060967000108 | STUDIO BRINDES | Importância que se empenha para o pagamento da confeccções de carteriras de indentificação dos vereadores, desta casa legislatriva, conforme nota fiscal n. 000016 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2005 | 5.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento postagem de correspondencias desta camara municipal, no mes de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2005 | 85.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de refeições aos vereadores quando em viagem a cidade de Piancó a serviço desta casa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000026 | 21/02/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade e folha de pagamento desta Camara Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal n. 000283 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de filmagens e fotografoas das sessões desta casa, durante o mes de Fevereiro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2005 | 1021.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento graficos e confecção de carimbos para esta camara municipal, conforme nota fiscal n. 009529 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Fevereiro do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2005 | 42.04 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente ao mes de Fevereiro do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2005 | 30.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua a esta camara durante o mes de Fevereiro de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | SAMUEL MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de conserto de microfones desta casa legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de assessoria juridica desta casa legislativa durante o mes de Fevereiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2005 | 418.90 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2005 | 217.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Março do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2005 | 180.50 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços em informatica duranteo mes de dezembro de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessora juridica desta camara municipal, referente ao mes de Março do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotigraficadas reuniões desta Casa Le3gislativa, referente ao mes de Março do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000039 | 21/03/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Março do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal n.000297 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Março do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2005 | 31.45 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento postagem de correspondencias desta camara municipal, no mes de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2005 | 28.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua a esta camara durante o mes de Março de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2005 | 42.28 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente ao mes de Março do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2005 | 20.00 | 41597832000114 | UNIÃO BRASILEIRA CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de cartografia do Estado da Paraíba para este Poder Legislativo, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2005 | 141.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de refeições aos vereadores quando em viagem a cidade de Piancó a serviço desta casa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2005 | 16.00 | 00004977403460 | Alberto Matias Cavalcante | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerigraficas em documentação desta Câmara Municipal durante o mes de Março do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2005 | 18.00 | 00000000000000 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerigraficas em documentação desta Câmara Municipal durante o mes de Março do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de m,aterias de interesse deste poder, referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Março do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/03/2005 | 418.90 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Março do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2005 | 276.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Março do corrente ano, com vencimento em 01.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2005 | 348.10 | 09287657000156 | Comercial de Estivas Soares Ltda | Importância que se empenha para o pagamento da compra de material de consumo e limpesa paraesta camara municipal, conforme nota fiscal n.002765 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00000873321405 | Keylla Medeiros Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados no assessoramento a comissão de licitação, nos processos e contratos desta camara municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de m,aterias de interesse deste poder, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/04/2005 | 41.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagem para transporte do sr. Rivaldo Araújo pasra a cidade de João Pessoa para resolver assutos de interesse desta Casa Legislativa,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/04/2005 | 55.00 | 05236323000100 | CASA DAS MOUDURAS | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de uma moudura medindo 11cmX85Ccm,conforme nota fiscal de nº000851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/04/2005 | 850.00 | 00003243313473 | MARIA APARECIDA LOPES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços viagens transportando o presidentedesta Casa durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/04/2005 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de cartucho para impressora desta casa legislativa. conforme nota fiscal n.000210, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de prestação de serviços bancarios referente a mes de abril do corrente ano conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2005 | 54.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE | Importância que se empenha para o pagamento de refeições ao Sr. presidente em viagem a cidade Campina Grande, participando do V Seminário Interlegis da Região Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2005 | 57.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de refeições aos vereadores quando em viagem a cidade de Piancó a serviço desta casa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2005 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR FRANCISCO FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamentoregistro meio de filmagens das reuniões desta casa, durante o mes de Abril do corrente ano conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2005 | 25.00 | 00080620140453 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços realizados em capinagem e retiradade entulhos na murada do Prédio da Câmara, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2005 | 57.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOUDES FLORETINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços realizados em fotografias de Vereadores a serviços das CPI instalada nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2005 | 400.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVÉIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de equipamentos para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal n.003169. 02 escrivaninhas um aparelho telefonico intelbras premium | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessor juridico desta Casa Legislativa, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000068 | 20/04/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Abril do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Abril do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotigraficadas reuniões desta Casa Legislativa, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/04/2005 | 418.90 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Abril do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/04/2005 | 21.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/04/2005 | 52.14 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente ao mes de Abril do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000075 | 29/04/2005 | 1050.00 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de locaçaõ de um veiculo para serviços desta Casa Legislativa, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua a esta Casa Legislativa durante o mes de Abril do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/05/2005 | 52.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/05/2005 | 327.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para serviços desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal n.006648 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/05/2005 | 210.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Abril do corrente ano, com vencimento em 01.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/05/2005 | 213.10 | 02031452000166 | INM- Instituto Nacional Municipalista LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de confecção de carteiras funcionais para esta casa legislativa, conforme nota fiscal anexo. n.000408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/05/2005 | 355.00 | 02362843000163 | POSTO JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o veiculo locado a esta Camara Municipal, conforme nota fiscal n.000584 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000082 | 20/05/2005 | 1050.00 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de locaçaõ de um veiculo para serviços desta Casa Legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000083 | 20/05/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Maio do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2005 | 165.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de refeições aos vereadores quando em viagem a cidade de Piancó a serviço desta casa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Maio do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessor juridico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Maio do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotigraficadas reuniões desta Casa Legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias de interesse deste poder, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2005 | 478.80 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2005 | 311.10 | 09287657000156 | Comercial de Estivas Soares Ltda | Importância que se empenha para o pagamento da compra de material de consumo e limpesa paraesta camara municipal, conforme nota fiscal n.002875 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/05/2005 | 124.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento dE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA cASAlEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2005 | 46.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento d confecção de carimbos para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal n.009767 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/06/2005 | 39.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/06/2005 | 284.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Maio do corrente ano, com vencimento em 01.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/06/2005 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento da recarga de cartuchos para impressora desta casa legislativa. conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/06/2005 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento da recarga de cartucho para impressora desta casa legislativa. conforme nota fiscal n. 000279, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2005 | 35.00 | 00003069440495 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeições as vereadores, quandoem viagem a cidade de Patos para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2005 | 142.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de refeições aos vereadores quando em viagem a cidade de Piancó a serviço desta casa, durante o mes de junho d.o corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na confecção de diplomade titulo de cidadão Igaracyence e cópias xerograficas em dovumentos de interesse da CãmaraMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2005 | 22.00 | 00000000000000 | JOSE QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na de fitas VHS para usoda CPI, realizada nesta Cãmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Junho e 50% do decimo terceiro do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000109 | 20/06/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Junho do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessor juridico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Junho do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotigraficadas reuniões desta Casa Legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000113 | 20/06/2005 | 1050.00 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de locaçaõ de um veiculo para serviços desta Casa Legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias de interesse deste poder, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2005 | 250.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE F. BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do conserto do computador desta casa legislativa, conforme recibo anexo do mes deJunho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2005 | 325.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerograficas de documentos da sercretaria da camara municipal e da CPI realizada nesta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2005 | 718.20 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Junho e 50% do decimo terceiro do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2005 | 20.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de limpeza e retirada de entulhos do pátio da Câmara Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2005 | 40.00 | 00009963890830 | LECRENATO C. DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de documentos desta Camara durante o mes de junho do corrente ano, conforme nrecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/06/2005 | 58.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua desta camara referente aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/06/2005 | 147.22 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente aos meses de maio e junho do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/06/2005 | 561.20 | 02362843000163 | POSTO JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o veiculo locado a esta Camara Municipal, conforme nota fiscal n.000588 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/07/2005 | 299.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Junho do corrente ano, com vencimento em 01.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Julho do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000121 | 20/07/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Julho do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessor juridico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2005 | 19.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerograficas de documentos da sercretaria da camara municipal e da CPI realizada nesta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2005 | 126.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de refeições aos vereadores quando em viagem a cidade de Piancó a serviço desta casa, durante o mes de julho d.o corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000128 | 20/07/2005 | 1050.00 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de locaçaõ de um veiculo para serviços desta Casa Legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Julho do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotigraficadas reuniões desta Casa Legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias de interesse deste poder, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/07/2005 | 478.80 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2005 | 353.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para serviços desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal n.006862 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/07/2005 | 382.00 | 02362843000163 | POSTO JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o veiculo locado a esta Camara Municipal, conforme nota fiscal n.000595 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/07/2005 | 10.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua desta camara referente aos meses de maio e julho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/07/2005 | 35.19 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente aos meses de maio e julho do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/08/2005 | 212.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES-SOARES CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de material de consumo diversos, destinados a serviços desta casa legislativa, conforme nota fiscal 000883 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/08/2005 | 252.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Julho do corrente ano, com vencimento em 01.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/08/2005 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de m,aterias de interesse deste poder, conforme fatura e recibo anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/08/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Agosto do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/08/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000141 | 22/08/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Agosto do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/08/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessor juridico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/08/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Agosto do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000144 | 22/08/2005 | 1050.00 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de locaçaõ de um veiculo para serviços desta Casa Legislativa, referente ao mes de Agost do corrente ano, conforme recibo anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/08/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias de interesse deste poder, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/08/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotigraficadas reuniões desta Casa Legislativa, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/08/2005 | 250.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE F. BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção do computador desta casa legislativa, conforme recibo anexo do mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/08/2005 | 56.18 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/08/2005 | 15.00 | 00004977403460 | Alberto Matias Cavalcante | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerigraficas em documentação desta Câmara Municipal durante o mes de agosto do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/08/2005 | 82.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeições as vereadores, quandoem viagem a cidade de Piancó para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/08/2005 | 62.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de material para a confecção do suporte dos mastros para os pavilhões nacional, estadual e municipal desta Camara legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/08/2005 | 478.80 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/08/2005 | 288.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Agosto do corrente ano, com vencimento em 01.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/08/2005 | 44.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua desta camara , conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/08/2005 | 31.16 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente ao mes de Agosto do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/08/2005 | 285.00 | 02362843000163 | POSTO JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o veiculo locado a esta Camara Municipal, conforme nota fiscal n.000601 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/08/2005 | 82.48 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerograficas de documentos da sercretaria da camara municipal , conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/09/2005 | 328.40 | 09287657000156 | Comercial de Estivas Soares Ltda | Importância que se empenha para o pagamento da compra de material de limpesa paraesta camara municipal, conforme nota fiscal n.003148 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/09/2005 | 252.75 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais constantesna nota fiscal de nº 003306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias de interesse deste poder, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000163 | 20/09/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Set do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000159 | 20/09/2005 | 1050.00 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de locaçaõ de um veiculo para serviços desta Casa Legislativa, referente ao mes de Setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/09/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Setembro do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/09/2005 | 520.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como assessor juridico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/09/2005 | 110.00 | 00099187060400 | ALBENY FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços no transporte de dois milheiros deTijolos destinados a construção da calçada do suporte dos mastros dos pavilhôes nacionais da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/09/2005 | 125.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições ao Sr. Presidente edemias vereadores, quando os mesmos tratavam de assuntos de interesse legislativo na cidadede Piancó, Junto ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/09/2005 | 135.00 | 00002351558456 | ADAILTON SEVERO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados como pedreiro na construção da calçada do suporte do mastro dos pavilhões nacionais da Camara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/09/2005 | 180.00 | 07246388000154 | GRAFICA GARANHUNS | Importância que se empenha para o pagamento graficos e confecção de calendários informativosconforme nota fiscal de nº0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/09/2005 | 21.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/09/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotigraficadas reuniões desta Casa Legislativa, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua desta camara , conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/09/2005 | 49.08 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente ao mes de Setembro do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/10/2005 | 294.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Setembro do corrente ano, com vencimento em 01.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/10/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Setembro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/10/2005 | 283.50 | 02362843000163 | POSTO JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o veiculo locado a esta Camara Municipal, conforme nota fiscal n.000606 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2005 | 65.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados no concerto deCadeiras e Prateleiras da camara Municipal de Igaracy. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2005 | 75.00 | 00080620140453 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços realizados como servente de pedrei-calçada do suporte dos mastros dos pavilhoes nacionais da Camara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2005 | 68.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeições as vereadores, quandoem viagem a cidade de Piancó para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2005 | 35.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDILSON LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de solda realizados emSolda nos suporte dos mastros dos pavilhoes nacionais da Camara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de Outubro do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2005 | 80.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias de interesse deste poder, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000184 | 20/10/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Out do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/10/2005 | 2179.80 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/10/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de filmagens e fotografoas das sessões desta casa, durante o mes de Setembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/10/2005 | 44.35 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/11/2005 | 185.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerograficas de documentos da sercretaria da camara municipal , conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/11/2005 | 201.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES-SOARES CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de material de consumo diversos, destinados a serviços desta casa legislativa, conforme nota fiscal 000999 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/11/2005 | 589.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVÉIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de equipamentos para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal n.003512 uma TV a Cores Panasonic TC-20RM 20". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/11/2005 | 51.58 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente ao mes de Outubro do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/11/2005 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua desta camara , conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000191 | 16/11/2005 | 700.40 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de locaçaõ de um veiculo para serviços desta Casa Legislativa, referente ao mes de Novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/11/2005 | 299.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Outubro de 2005 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/11/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de novembro do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000194 | 21/11/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de nov do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/11/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/11/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Outubro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/11/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Novembro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/11/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de filmagens e fotografoas das sessões desta casa, durante o mes de Novemnro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/11/2005 | 2179.80 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Novembro do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/11/2005 | 180.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORÓ | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais de expediente conforme nota fiscal de nº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/11/2005 | 10.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/11/2005 | 202.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municipal referente ao mes Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/12/2005 | 400.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SIL- FARDAMENTOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento da aquisiçãi de bandeiras para esta camara legislativa, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/12/2005 | 98.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerograficas de documentos da sercretaria da camara municipal , conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/12/2005 | 797.50 | 02261838000164 | irmãos miguel ltda | Importância que se empenha para o pagamento de material constante da nota fiscal n.00203, para pintura e conservação dp predio desta camata municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2005 | 520.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos Serviços de assessoria juridica a esta Casa Legislativa durante o mes de Dezembro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2005 | 25.70 | 00000000000000 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de postagem de correspondencia desta casa legislativa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do fornecimento de agua desta camara , conforme fatura anexo, dos meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2005 | 6.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento os serviços de telefonia fixa desta camara municCONFORME FAtura anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2005 | 96.71 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de energia eletrica desta camara municipal referente aos meses de novembro e dezembro do corrente, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2005 | 90.00 | 00080620140453 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços realizados limpeza e retirada de entulhos no predio sede desta camara municipal, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2005 | 70.00 | 00048299464153 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços realizados limpeza e retelhamentono predio sede desta camara municipal, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2005 | 65.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de refeições as vereadores, quandoem viagem a cidade de Piancó para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2005 | 750.00 | 00014520255848 | Antonio Marcos de Sousa Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com o presidente desta casa legislativa para as cidades de João Pessoa, Patos e Piancó, resolvendo assuntois de interesse desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2005 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de filmagens e fotografoas das sessões desta casa, durante o mes de Dezembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000218 | 20/12/2005 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Contabilidade Assessoria Tecnica e Folha de pagamento desta Camara, referente ao mes de Dez do corrente ano,conforme contrato, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2005 | 350.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE F. BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de conserto do computador desta casa legislativa conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento folha de pagamento do pessoal comissionados referente ao mes de dezembro e o 13º do corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2005 | 3409.83 | 00000000000000 | I. N. S. S | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios desta Casa, referente ao mes de Dezembro e 50% do 13,º do corrente ano, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000222 | 26/12/2005 | 369.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVÉIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisiç]ão de um aparelho de DVD Playergradiente D-470, conforme nota fiscal n. 003610 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/12/2005 | 486.00 | 02261838000164 | irmãos miguel ltda | Importância que se empenha para o pagamento de material constante da nota fiscal n.00207, para pintura e conservação dp predio desta camata municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/12/2005 | 343.30 | 09287657000156 | Comercial de Estivas Soares Ltda | Importância que se empenha para o pagamento da compra de material de limpesa paraesta camara municipal, conforme nota fiscal n.003574 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/12/2005 | 400.00 | 00004754939409 | Ronaldo Ribeiro de Oliveira | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços como pedreiro na reforma da calçada e pintura exreno e interna do predio sede desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/12/2005 | 500.00 | 00007043429447 | Ronildo Ribeiro de Oliveira | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços como pedreiro na reforma da calçada e pintura exreno do predio sede desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/12/2005 | 200.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de materiais para construção da calçada do predio sede desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2005 | 105.00 | 08298630000104 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de autenticação de documentos para ser enviadosao tribunal de contas do Estado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 229
Última atualização: 11/06/2024