| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de janeiro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de janeiro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2005 | 1260.00 | 00003216282414 | DILERMANO CAVALCANTE L. NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados de Asses. Juridico a estacasa legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000007 | 27/01/2005 | 1244.96 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2005 | 298.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2005 | 107.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2005 | 123.27 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2005 | 266.70 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS dos Cargos Comissionadoscasa legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000013 | 28/01/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme mota fiscal de serviços n. 000254 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua desta Camara Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/02/2005 | 266.70 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de divulgação em radio de atos deste Poder Legislativo durante o mes de Fevereiro do corrente ano, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento referente a Folha de pagamento dos cargos comissionados desta camara municipal relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000020 | 18/02/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade e folha de pagamento des Camara municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal n. 000282 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Fevereiro do correnta ano, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2005 | 1118.60 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel do veiculo locado a esta camara municipal durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal n.000735 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2005 | 137.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2005 | 244.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2005 | 48.28 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000026 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/02/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de assessoria jurudica a esta camara municipal referente o mes de Fevereiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/02/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento prestados como assessor juridico a esta Camara Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/03/2005 | 50.00 | 04063441000193 | SHOPCAR-COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de alimnhamento e balanceamento doveiculo locado a esta Câmara municipal, conforme nota de serviço n.000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/03/2005 | 270.00 | 04063441000193 | SHOPCAR-COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o veiculo locado a esta Câmara municipal, conforme nota de fiscal n.001940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/03/2005 | 50.00 | 02748437000133 | PAIZÃO COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento do veiculo locado a esta Câmara Municipal , quando em viagem a cidade de Patos, conforme nota fiscal n.001737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Março do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Março do correnta ano, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000035 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000029 | 18/03/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Março do corrente ano, conforme mota fiscal de serviços n. 000296 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de assessoria jurudica a esta camara municipal referente o mes de Março do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento prestados como assessor juridico a esta Camara Municipal, referente ao mes de Março do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2005 | 266.70 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS dos Cargos Comissionadoscasa legislativa, referente ao mes de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2005 | 195.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Março do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2005 | 33.90 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Março do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2005 | 129.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de Março do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000033 | 21/03/2005 | 1257.11 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Março do corrente ano, confor.me nota fiscal n.000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento prestados como assessor juridico a esta Camara Municipal, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2005 | 1161.44 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel do veiculo locado a esta camara municipal durante o mes de ABRIL do corrente ano, conforme nota fiscal n.00766 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2005 | 140.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2005 | 125.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2005 | 38.92 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2005 | 266.70 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS dos Cargos Comissionadoscasa legislativa, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Abril do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Abril do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000054 | 20/04/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Abril do corrente ano, conforme mota fiscal de serviços n. 000329 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000055 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/05/2005 | 200.00 | 00057551782400 | CLAUDOMI FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma diaria ao Sr Presidente em viagem a cidade de João Pessoa para Tratar de Assuntos de interesse legislativo conforme comprovantes de viagem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/05/2005 | 36.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO V SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos, na montagem de um parabrio veiculo locado a esta Camara Municipal conforme nota fiscal de serviço de nº0170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/05/2005 | 45.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO V SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos, no alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo locado a esta Camara Municipal conforme Nfs de nº0172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Maio do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000065 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de MAio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000066 | 20/05/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme mota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/05/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/05/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/05/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento prestados como assessor juridico a esta Camara Municipal, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/05/2005 | 114.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000069 | 23/05/2005 | 1288.05 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/05/2005 | 29.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/05/2005 | 21.59 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/05/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Maio do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/05/2005 | 283.50 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/05/2005 | 205.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Maio do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000076 | 20/06/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme mota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2005 | 283.50 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2005 | 149.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2005 | 32.71 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2005 | 123.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento prestados como assessor juridico a esta Camara Municipal, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000084 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Junho do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Junho do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000074 | 21/06/2005 | 1192.38 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/07/2005 | 316.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no veiculo locado a esta Camra municipal, conforme nota e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/07/2005 | 81.00 | 02748437000133 | PAIZÃO COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento do veiculo locado a esta Câmara Municipal , quando em viagem a cidade de Patos, conforme nota fiscal n.001945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/07/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Julho do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000088 | 20/07/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme mota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Julho do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000090 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento prestados como assessor juridico a esta Camara Municipal, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2005 | 283.60 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000095 | 26/07/2005 | 1137.64 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/07/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/07/2005 | 16.72 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/07/2005 | 189.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/07/2005 | 211.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de Julho do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/07/2005 | 1045.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO V SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 04 pneus e outras peças para o veiculo locado a esta camara municipal, conforme nota fiscal n.000675 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/07/2005 | 360.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO V SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de serviços constantes da nota fiscal n. 0216, destinados ao veiculo locado a esta camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/08/2005 | 100.00 | 00057551782400 | CLAUDOMI FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma diaria ao Sr Presidente em viagem a cidade de Piancó para Tratar de Assuntos de interesse legislativo conforme comprovantes de viagem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000104 | 19/08/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme mota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000105 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/08/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Agosto do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/08/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Agosto do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/08/2005 | 283.50 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/08/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/08/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/08/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento prestados como assessor juridico a esta Camara Municipal, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000112 | 23/08/2005 | 1087.66 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal de nº000824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bencarias, cobradas por cada cheque emitido menor que R$ 40,00 (quarenta Reais), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/08/2005 | 133.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/08/2005 | 33.59 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/08/2005 | 119.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone celular desta camara referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/09/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bencarias, cobradas por cada cheque emitido menor que R$ 40,00 (quarenta Reais), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/09/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Setembro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/09/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Setembro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000120 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/09/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/09/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Setembro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/09/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados de Asses. Juridico a estacasa legislativa, referente ao mes de Setembro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/09/2005 | 1166.20 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel do veiculo locado a esta camara municipal durante o mes de Setembro do corrente ano, conforme nota fiscal n.000837anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000125 | 26/09/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Setembro do corrente ano, conformeNota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/09/2005 | 283.50 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Setembro do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/09/2005 | 50.80 | 02748437000133 | PAIZÃO COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento do veiculo locado a esta CâmaraMunicipal , quando em viagem a cidade de Patos, referente ao mes conforme Nota Fiscal nº002056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/09/2005 | 177.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Setembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/09/2005 | 52.43 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Setembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/09/2005 | 336.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Setembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bencarias, cobradas por cada cheque emitido menor que R$ 40,00 (quarenta Reais), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000133 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/10/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Outubo do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/10/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Outubro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/10/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Outubro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000137 | 20/10/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conformeNota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/10/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000139 | 21/10/2005 | 1249.97 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/10/2005 | 283.50 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/10/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados de Asses. Juridico a estacasa legislativa, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/10/2005 | 134.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/10/2005 | 100.26 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/10/2005 | 314.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/11/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados de Asses. Juridico a estacasa legislativa, referente ao mes de Novembro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/11/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Novembro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/11/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000150 | 18/11/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Novembro do corrente ano, conformeNota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000151 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/11/2005 | 567.00 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Novembro e 13º do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/11/2005 | 139.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/11/2005 | 198.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/11/2005 | 58.98 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/11/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Novembro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/11/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de 13º do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/11/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Novembro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000160 | 29/11/2005 | 1194.76 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/12/2005 | 200.00 | 00057551782400 | CLAUDOMI FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma diaria ao Sr Presidente em viagem a cida-de de J. Pessoa-PB para Tratar de Assuntos de interesse legislativo, conforme comprovantesde viagem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS PATRIMONIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/12/2005 | 283.50 | 00000000000000 | INSS-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS dos funcionarios comissionados desta Camara, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, conforme guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento dos Vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Dezembro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento do comissionados desta casa legislativa referente ao mes de Dezembro do correnta ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2005 | 550.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados a estacasa legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/12/2005 | 660.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados de Asses. Juridico a estacasa legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000173 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS E LOCADORA | Importância que se empenha para o pagamento da locacao de um veiculo para servicos destacasa legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/12/2005 | 500.00 | 03060939000130 | RADIO IBIARA FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgacao de materias deste Poder Legislativo conforme contrato, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000165 | 29/12/2005 | 1364.59 | 04318022000155 | ERANILDA PEREIRA DE L. DANTAS -POSTO SANTA TEREZIN | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de combustivel para abastecimento doveiculo a servico desta Casa Legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000166 | 29/12/2005 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta camara, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, conformeNota fiscal de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/12/2005 | 341.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | IPTU | Importância que se empenha para o pagamento do IPTU - dessa casa Legislativa a PrefeituraMunicipal de Ibiara, referente ao Ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/12/2005 | 150.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para uso dessacasa legislativa referente o mes de Dezembro de 2005. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de agua destacasa legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/12/2005 | 52.27 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de energia eletrica desta casa legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/12/2005 | 142.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de telefone fixo desta casa legislativa, referente ao mes de Dezembro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 175
Última atualização: 11/06/2024