| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2005 | 660.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de ligacoes telefonicas utilizadas por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2005 | 92.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de ligacoes telefonicas celular utilizadas por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2005 | 9.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de ligacoes telefonicas utilizadas por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2005 | 39.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de ligacoes telefonicas celular utilizadas por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2005 | 345.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de ligacoes telefonicas utilizadas por este poder legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2005 | 100.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia dos servidores do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2005 | 2430.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio do Presidente da Camara e os Vereadores deste Poder Legislativo durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua na sede do poder legislativo deste municipio referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2005 | 115.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica na sede do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2005 | 412.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamento de informatica destinado a facilitar os trabalhos administrativos do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2005 | 498.91 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado a utilizacao por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este poder legislarivo de assessoria contabil e pessoal referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 31/01/2005 | 60.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este poder legislativo no conserto do capote no predio da camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2005 | 330.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em seu veiculo corsa sedan placa MOJ0789 a este poder legislativo durante o mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2005 | 394.44 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA referente valores pagos a servidores e prestadores de servico no mes de janeiro de 2005 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2005 | 328.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do Micro Computador novadata serie 012ditn, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/02/2005 | 220.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/02/2005 | 200.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma estante de aco para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2005 | 84.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado ao poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2005 | 190.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos destinado ao poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2005 | 307.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica dos fones 386-1088/386-1151 de propriedade poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2005 | 39.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente ao mes de fevereiro de 2005 do predio sede do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2005 | 29.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua no predio sede do poder legislativo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2005 | 16.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica do fone 3861088 pertencente a camara municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2005 | 26.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica celular do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores deste poder legislativo referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2005 | 140.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia dos servidores do poder legislativo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2005 | 2653.32 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do poder legislativo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente para custear viagem a cidade de serra branca, para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto ao banco do brasil naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/02/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria contabil e de pessoal a este Poder Legislativo no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2005 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da 7338-5 FOPAG, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/02/2005 | 200.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Envelopes Timbrados para a utilizacao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/02/2005 | 60.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto da caixa dagua deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2005 | 504.56 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA sobre os vencimentos dos servidores e valores pagos aos prestadores de servido do poder legislativo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2005 | 595.24 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte em seu veiculo gol placa MMS0933 em diversas viagens para o poder legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/03/2005 | 900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Capas de Processo para uso administrativo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/03/2005 | 315.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de placas indicativas para Bereaux, com o nome dos Vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias da Vereadora Rosangela Maria da Conceicao, em viagem as cidades de Campina Grande, Serra Branca e Soledade para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/03/2005 | 500.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema informatizado de Empenhos referente aos meses de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/03/2005 | 210.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2005 | 105.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartuchos de tinta para impressora Epson, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema informatizado de Notas de Empenhos referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2005 | 999.80 | 41597832000114 | CAM DO CARMO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit Biblioteca Rio Brasil Novo Milenio para informacao cultural, para este Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do Balancete financeiro de Marco de 2005 e geracao da folha de pagamento do mesmo mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2005 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2005 | 2621.28 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da camara de vereadores referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Presidente da Camara e Vereadores deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/03/2005 | 140.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as quotas de salario familia dos servidores deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2005 | 32.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria gerada da conta FOPAG debitada automaticamente nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de referente ao consumo de agua deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/03/2005 | 26.99 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao uso da linha no 083-9972-3067 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/03/2005 | 85.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao uso da Linha telefonica no 083-386-1151, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/03/2005 | 43.05 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/03/2005 | 179.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao uso da Linha telefonica no 083-386-1088, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/03/2005 | 22.82 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao uso da linha telefonica no 083-386-1088, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/03/2005 | 8.35 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao uso da linha telefonica no 083-386-1151, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2005 | 160.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Serra Branca e Soledade para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2005 | 267.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimeto de material de construcao, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2005 | 120.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de som do Predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2005 | 1040.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes de projetos e requerimentos dos anos de 1962 a 2004, e copias xerograficas, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2005 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do balanco geral referente ao ano de 2004, do poder legislativo do municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2005 | 245.16 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacao patronal gerada da folha de pagamento dos servidores deste poder legislativo, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2005 | 60.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de remanufaturamento de cartucho de impressora Epson Color deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2005 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Poder Legislativo na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste municipio, referente aos meses de abril, maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2005 | 357.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na telefonia fixa fones 3386-1088 e 3386-1151 utilizados por este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servidor deste Poder Legislativo para custear viagem a Campina Grande para tratar de assuntos deste Poder, junto a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/04/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de abril de 2005, a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/04/2005 | 12.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao com espiral de balancetes deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/04/2005 | 260.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a manutencao do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/04/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Presidente deste Poder Legislativo destinado a custear viagem a Campina Grande para tratar de assuntos deste Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/04/2005 | 12.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao com espiral de balancetes deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2005 | 12.00 | 34028316518552 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos a diversos com a finalidade de comunicacao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria contabil, geracao de balancetes, folha de pagamento e sistema gfip/ sefip referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2005 | 525.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo gol placa MMS0933PB, no transporte dos servidores deste Poder Legislativo em diversas viagens durante o mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2005 | 28.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia celular fone 9972-3067, utilizadas por este Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua destinado a manutencao deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2005 | 56.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica por este Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a primeira secretaria deste Poder Legislativo em viagem a Soledade para tratar de assuntos deste Poder junto ao Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Presidente deste Poder Legislativo para custear viagem a Serra Branca para tratar de assuntos deste Poder junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/04/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de Vereadores e Presidente da Camara Municipal de Gurjao referente ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/04/2005 | 2616.66 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidos deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2005 | 140.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quota salario-familia de servidores deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/04/2005 | 35.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada automaticamente em conta corrente FOPAG nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/04/2005 | 450.00 | 04220242000141 | J VILANIO ASSUNCAO DE MELO LULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 09 carteiras em couro com identificacao parlamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/04/2005 | 376.91 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPREGADOR referente servidores e prestadores de servico competencia abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/04/2005 | 44.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU LIMA JR & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a servidores em viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/04/2005 | 26.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado a manutencao administrativa deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/05/2005 | 419.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa fones 3386-1151 e 3386-1088, utilizado por este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/05/2005 | 31.78 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartucho de tinta para impressora de utilizacao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/05/2005 | 59.45 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica utilizado por este Poder Legislativo, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/05/2005 | 25.00 | 06015103000101 | DAYANA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos de impressora de uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/05/2005 | 50.00 | 02658811000100 | RAQUEL LUNA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria nokia para o telefone celular utilizado por este Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/05/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Presidente do Camara Municipal, destinada a viagem ao municipio de Campina Grande para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/05/2005 | 202.68 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado ao uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de vereadora, primeira secretaria, em viagem ao municipio de Soledade, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo com o Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2005 | 28.83 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia celular utilizado por este Poder Legislativo referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consuno de agua utilizada no Predio Sede deste Poder Legislativo Municipal referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2005 | 299.36 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado ao uso deste Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2005 | 505.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo placa MMS0933PB, no transporte de membros deste poder legislativos em diversas viagens durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Contabil a este Poder Legislativo, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servidor tesoureiro destinado a viagem ao municipio de Serra Branca, para tratar de interesses deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil naquele municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Presidente da Camara Municipal, destinado a viagem ao municipio de Serra Branca, para tratar de assuntes de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil naquele municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores e comissionados referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2005 | 148.89 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia de servicos deste Poder Legislativo referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos Vereadores deste Poder Legislativo Municipal, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/05/2005 | 500.26 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL sobre vencimentos de servicores e prestadores de servico referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/05/2005 | 320.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a manutencao do Predio Sede deste Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/05/2005 | 297.62 | 00043604897491 | ROSANDRO FERRAZ PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca e apoio em sessoes realizadas nesta Camara Municipal referente periodo de marco a maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/06/2005 | 9.01 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa fone 33861088 via Embratel utilizados por este Poder Legisltivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/06/2005 | 475.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa fone 33861551 referente maio de 2005 utilizados por este Poder Legistativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/06/2005 | 52.25 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado a manutencao de instalacoes fisicas deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/06/2005 | 56.38 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente ao mes de junho de 2005, por este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/06/2005 | 550.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 11 carteiras para a Camara Municipal de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a primeira secretaria destinado a custear viagem a Soledade para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Contador, senhor Milton Moreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/06/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Presidente da Camara Municipal para custear viagem a Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/06/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de junho de 2005, a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Contabil, na geracao de Balancete, Geracao de Folha de Pagamento, Sistema SEFIP/GEFIP, referente ao mes de junho de 2005, a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Tesoureiro da Camara Municipal destinado a custear viagem a Serra Branca para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil juntamente com o Presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo Municipal referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2005 | 3016.68 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e subsidios de servidores e comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2005 | 148.89 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia dos servidores e comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Presidente desta Camara Municipal destinado a custear viagem a Serra Branca para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2005 | 163.87 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de INSS referente ao mes de dezembro de 2005, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2005 | 416.70 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo Gol placa MMS0983, em diversas viagens a este Poder Legislaivo, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/06/2005 | 52.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia celular fone 9972-3067, referente ao mes de junho de 2005, utilizados por este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua na sede do Poder Legislativo Municipal referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2005 | 80.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e colocacao de gavetas nos biros deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2005 | 32.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre creditos em FOPAG conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/06/2005 | 581.38 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL sobre vencimentos e servicos prestados referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/06/2005 | 210.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a manutencao das instalacoes fisicas da sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/07/2005 | 500.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remanufatura de cartucho tonner para impressora optra T520 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados veiculacao de materia publicitaria deste Poder Legislativo na Revista Tudo a Ver edicao de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/07/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo junto ao comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria da Vereadora em viagem a cidade Soledade, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2005 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Serra Branca, para junto a agencia do Banco Brasil para resolver assuntos pertinentes aos vencimentos dos Servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema informatizado de empenhos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao consumo de agua deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2005 | 82.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n. 083-9972-3067 de uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2005 | 43.31 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica na sede deste Poder Legislativo, referente ao mes de Julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2005 | 96.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica 083-3386-1151, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/07/2005 | 389.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n. 083-3386-1088 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/07/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem a cidade de Serra Branca para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo Junto a agencia do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/07/2005 | 41.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de lanches para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/07/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de Contador na Confeccao do Balancete de Julho, Gerando a folha de Pagamento dos servidores e Vereadores e GEFIP deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/07/2005 | 450.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo Gol - Placa MMS 0933, em diversas viagens a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/07/2005 | 32.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre creditos FOPAG referente ao mes de julho de 2005, debitados automaticamente em conta corrente FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/07/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores e presidente deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/07/2005 | 148.89 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia dos servidores deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/07/2005 | 2900.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores deste Poder Legislativo referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/07/2005 | 1000.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com edicao de materia do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/07/2005 | 528.49 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de escritorio para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/07/2005 | 300.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da fonte da impressora Lexmark T520 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/08/2005 | 401.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa fones 3386-1151 / 3386-1088, vencimento 01/08/2005, por este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/08/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Presidente do Legislativo em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/08/2005 | 614.24 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL referente competencia JULHO/2005, sobre vencimentos de servidores e prestadores de servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/08/2005 | 64.75 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no predio sede deste Poder Legislativo referente ao mes agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/08/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/08/2005 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editas de interesse do municipio, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/08/2005 | 680.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de material de limpeza destinado a uso no predio sede deste Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/08/2005 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/08/2005 | 54.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefonia celular fone 9972-3067 utilizado por este Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2005 | 230.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo placa MNK5774, em viagem a Joao Pessoa no transporte do Presidente deste Poder Legislativo para participar do Evento sobre PPA e LDO realizado pelo PCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/08/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos Vereadores e Presidente do Poder Legislativo referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/08/2005 | 2900.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/08/2005 | 148.89 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia de servidores deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/08/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Presidente deste Poder Legislativo destinado a custear viagem a Serra Branca para tratar de assuntes de interesse desta casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a primeira secretaria para custear viagem a Soledade para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servidor para custear viagem a Serra Branca para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/08/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Assessoria Contabil, na geracao de Balancete, Geracao de Folha de Pagamento, sistema SEFIP/GFIP, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua utilizada no predio sede deste Poder Legislativo referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/08/2005 | 32.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada automaticamente em conta corrente FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ NOBREGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bibliotecaria, na organizacao de arquivos deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/08/2005 | 90.50 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a este Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/08/2005 | 435.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo placa MMS0933, a em viagens diversas a este Poder Legislativo referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/08/2005 | 560.95 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL sobre vencimentos de servidores e prestadores de servicos deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/08/2005 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em microcomputador amazon pc serie s/n e teclado pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/09/2005 | 1200.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisisacao de uma Placa Legislativa 2005/2008, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/09/2005 | 292.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, para este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao consumo de agua deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/09/2005 | 85.56 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/09/2005 | 324.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n. 83-3386-1088, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2005 | 231.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa referente ao uso da linha telefonica n. 83-3386-1151, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/09/2005 | 480.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens com seu veiculo de Palca MMS0933, em diversas viagens a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/09/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Presidente da Camara e demais vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/09/2005 | 2900.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2005 | 148.89 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as quotas de salario familia dos sevidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/09/2005 | 32.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente nesta data coforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/09/2005 | 160.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias em viagens as cidades de Serra Branca e Soledade, para resolver assuntos de interesse deste Poder legislativo junto a agencia do Banco do Brasil e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em viagem a cidade de Soledade para junto ao Escritorio de Contabilidade resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em viagem a cidade de Serra Branca para junto a agencia do Banco do Brasil, para resolver assuntos de interesse deste Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2005 | 618.96 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o parcela do parcelamento solicitado em 30/09/2005, LCD no 35.867.425-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/10/2005 | 165.00 | 07219096000122 | ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recargas de cartuchos de empresora Epson destinado a utilizacao administrativa deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/10/2005 | 2105.26 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica para evitar recolhimento de constribuicao social dos agentes politicos conforme contrato com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ NOBREGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bibliotecaria, na organizacao de arquivos deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/10/2005 | 645.22 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL referente vencimentos de servidores e prestadores de servico deste Poder Legislativo no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/10/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Contabil, Geracao de Balancete, Folha de Pagamento, sistema SEFIP/GFIP, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/10/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/10/2005 | 48.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia celular fone 99723067 utilizadas por este Poder Legislativo, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/10/2005 | 335.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonai fixa fone 33861088 utilizado por este Poder Legislativo referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/10/2005 | 196.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia fixa fone 33861151 utilizado por este Poder Legislativo referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/10/2005 | 10.54 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em telefonia fixa operadora Embratel por este Poder Legislativo, referente ao mes de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/10/2005 | 92.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio sede deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/10/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e sistema informatizado de empenho referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/10/2005 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Poder Legislativo referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores deste Poder Legislativo referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2005 | 2900.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores deste Poder Legislativo referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2005 | 148.89 | 00048271233491 | MIRIAN CANDIDO BURITY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia de servidores deste Poder Legislativo referenta ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a custear viagem a Serra Branca junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/10/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Contabil, Geracao de Balancete, Folha de Pagamento, sistema SEFIP/GFIP referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no fornecimento de agua ao predio sede deste Poder Legislativo referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear viagem a Soledade no escritorio do Contador, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/10/2005 | 160.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para custear viagens as cidades de Serra Branca junto ao Banco do Brasil e a Soledade junto ao escrito do contador para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/10/2005 | 480.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veicuo gol placa MMS0933 em diversas viagens a este Poder Legistivo durante o mes de outubro de 2005,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/10/2005 | 12.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada automaticamente em conta corrente FOPAG nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/10/2005 | 105.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reparacao de substituicao das caixas de som de microcomputador deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/10/2005 | 80.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear viagem a Soledade junto ao escrito do contador para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/10/2005 | 17.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada automaticamente em conta corrente FOPAG nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/11/2005 | 2268.91 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL sobre subsidios de vereadores, vencimentos de servidores e prestadores de servico referetne ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/11/2005 | 730.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente para este Poder Legislativo, durante o Mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/11/2005 | 77.26 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao uso de energia, por este Poder Legislativo durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/11/2005 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio de gurjao, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/11/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Presidente da Camara e Vereadores deste Poder Legislativo referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/11/2005 | 148.89 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia dos servidores deste Poder Legislativo referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/11/2005 | 3000.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores deste Poder Legislativo referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/11/2005 | 750.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do 13o dos servidores deste Poder Legislativo, referente ao mes de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/11/2005 | 2374.81 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL sobre subsidios de vereadores e vencimentos de servidores e prestadores de servico deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/11/2005 | 32.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada automaticamente em conta corrente FOPAG, gerada na movimentacao de transferencia de saldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/11/2005 | 490.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo Gol, placa MMS 0933, em viagens para este Poder Legislativo, durante o mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JANIO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Tesoureiro em viagem a cidade Serra Branca, para junto a angencia do BB resolver assuntos de interesses deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/11/2005 | 160.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias do Presidente da Camara em viagens as cidades de Serra Branca e Soledade, pra junto a agencia do BB e Escritorio de Contabilidade respectivamente, resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria da 1o Secretaria da Camara em viagem a cidade de Soledade, para junto ao Escritorio de Contabilidade, resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/11/2005 | 900.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honararios de Assessoria Contabil, geracao da folha, geracao da SEFIP deste Poder Legislativo, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/11/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de notas de empenhos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de consumo de agua deste Poder Legislativo durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/11/2005 | 20.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa da linha telefonica numero 83-3386-1088, referente ao uso durante o mes de novembro, por este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/11/2005 | 300.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica no 83-3386-1088, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/11/2005 | 164.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica no 83-3386-1151, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/11/2005 | 140.00 | 00000076712451 | ZELANE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de setecentos salgados para confraternizacao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/11/2005 | 630.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de nove gradeados de ferros para as janelas no predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/11/2005 | 32.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para este Poder Legislativo, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/11/2005 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada automaticamente em conta correte nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/12/2005 | 999.80 | 05371132000143 | FLC MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit bibliotecario brasil novo milenio para informacao cultural destinado ao acervo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/12/2005 | 75.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no predio sede deste Poder Legislativo referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/12/2005 | 250.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2005 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas, editais e avisos referente ao mes de dezembro de 2005, debitado automaticamente em conta corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2005 | 8464.50 | 00000000000000 | OSMAN COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores e preseidente, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2005 | 750.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do 13 salario 2005, dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2005 | 3010.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2005 | 148.89 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario-familia dos servidores deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Tesoureiro em viagem a Serra Branca para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a vereadora em viagem a soledade para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2005 | 160.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias do Presidente em viagens a Serra Branca e Soledade para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil e no Contador respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/12/2005 | 32.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada automaticamente em conta corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ NOBREGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de documentacao e arquivos deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/12/2005 | 150.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 20 encadernacoes c/50 folhas e 1000 fotocopias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua no predio sede deste Poder Legislativo referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/12/2005 | 6.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elefonia fixa referente novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/12/2005 | 46.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia celular fone 9972-3067 deste Poder Lgislativo, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/12/2005 | 97.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa fone 3386-1151, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/12/2005 | 217.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de telefinia fixa fone 3386-1088, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/12/2005 | 312.39 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL sobre 13 Salario 2005 dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/12/2005 | 2522.40 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL sobre subsidios de vereadores e presidente deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/12/2005 | 595.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do presidente e tesoureito para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo em diversas localidades durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados a Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/12/2005 | 188.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as atividades administrativas do Poder Legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 268
Última atualização: 11/06/2024