| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 12074.37 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAASSISTENCIA CONTABIL NO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2005 | 140.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELASVIAGENS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2005 | 629.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2005 | 123.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFRENTE AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2005 | 100.00 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2005 | 424.12 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2005 | 32.00 | 00060189142472 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME PORTARIA 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2005 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2005 | 156.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME PORTARIA 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME PORTARIA 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 21.00 | 00004055430426 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO POR UM DIA DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO Superint de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2005 | 79.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA/FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2005 | 11749.77 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAASSISTENCIA CONTABIL NO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTADOR DE EN-COMENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2005 | 106.15 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2005 | 150.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2005 | 87.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2005 | 609.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2005 | 487.53 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2005 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DAGUA NO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME PORTARIA 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2005 | 270.00 | 05280333000135 | A. CLAUDIA DE ARAUJO RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM HD DE 40 PARA O MICRO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2005 | 32.00 | 04386046000141 | C & L COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE FOTOCOPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2005 | 102.00 | 03715186000153 | R.C. DOS CARIMBOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PELA AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2005 | 140.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS, REALIZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIE- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DEBITADA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2005 | 144.60 | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE AO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2005 | 158.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PELA AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2005 | 50.00 | 00076172473468 | ERIVAN FELIX SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAPINTURA DE IDENTIFICA€AO NA MESA DO PLENARIO DOS NOMES DOS VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2005 | 11894.37 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2005 | 50.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2005 | 101.20 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2005 | 677.02 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2005 | 500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2005 | 28.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2005 | 16.55 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2005 | 286.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2005 | 33.40 | 08528861000159 | LIVRARIA ESTUDANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2005 | 60.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2005 | 325.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2005 | 29.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2005 | 630.12 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2005 | 113.80 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2005 | 11749.77 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2005 | 198.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2005 | 140.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2005 | 12.10 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2005 | 3.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2005 | 144.60 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO IRRF DO VEREADOR JUGLIEL LETTIERI P DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2005 | 173.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/05/2005 | 11.68 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/05/2005 | 34.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2005 | 60.60 | 08528861000159 | LIVRARIA ESTUDANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/05/2005 | 240.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/05/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2005 | 140.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2005 | 11919.19 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2005 | 629.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2005 | 141.45 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/05/2005 | 122.39 | 03202585000110 | COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDO PARA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2005 | 233.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2005 | 12.10 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2005 | 177.56 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA RENOVA€AO DE LICEN€A ANO 2005 DA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2005 | 30.00 | 00006168560408 | LUIZ CARLOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS DE CAPINA€AO NA AREA EXTERNA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/06/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/06/2005 | 133.20 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/06/2005 | 32.00 | 00060189142472 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2005 | 629.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/06/2005 | 12409.59 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2005 E 50% DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2005 | 28.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2005 | 160.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2005 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/06/2005 | 190.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/06/2005 | 296.65 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2005 | 315.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA VEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/06/2005 | 40.65 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2005 | 66.50 | 08528861000159 | LIVRARIA ESTUDANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2005 | 144.60 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2005 - COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/07/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/07/2005 | 126.00 | 00004055430426 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS DE PEDREIRO EXECUTADOS NA SEDE DESTACASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/07/2005 | 66.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTADOS NA SEDE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/07/2005 | 295.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/07/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2005 | 151.50 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2005 | 679.10 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2005 | 11919.19 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2005 | 160.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/07/2005 | 24.20 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2005 | 24.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/07/2005 | 496.09 | 02031452000166 | INM INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2005 | 203.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/08/2005 | 200.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/08/2005 | 375.00 | 00002120084475 | EDNALDO CANDIDO DE MACEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE PINTURA NA SEDE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/08/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2005 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2005 | 24.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/08/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/08/2005 | 160.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/08/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/08/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/08/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/08/2005 | 679.10 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/08/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/08/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/08/2005 | 12079.19 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/08/2005 | 598.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2005 | 254.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/08/2005 | 146.90 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2005 | 4.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2005 | 800.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE REPOSI€AO E MANUTEN€AO DO PREDIO SEDE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/09/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/09/2005 | 120.00 | 08107633000105 | IVANILDO SALES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/09/2005 | 34.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/09/2005 | 106.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA VEJA COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/09/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2005 | 629.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/09/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/09/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/09/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/09/2005 | 11919.19 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2005 | 157.00 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2005 | 235.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2005 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2005 | 220.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2005 | 23.80 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2005 | 42.15 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2005 | 280.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/10/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/10/2005 | 54.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SERVI€O DE SOM DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/10/2005 | 145.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/10/2005 | 83.70 | 08528861000159 | LIVRARIA ESTUDANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/10/2005 | 32.00 | 00060189142472 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/10/2005 | 70.00 | 07055170000112 | G L INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE CONSERTO NA IMPRESSORA HP 640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/10/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/10/2005 | 11919.19 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/10/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/10/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2005 | 53.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/10/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/10/2005 | 138.25 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/10/2005 | 629.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAL DO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/10/2005 | 278.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/10/2005 | 103.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E LUBRIFICANTE PARA A MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/10/2005 | 340.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2005 | 18.18 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2005 | 4.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2005 | 215.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/11/2005 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/11/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/11/2005 | 70.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/11/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/11/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/11/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/11/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/11/2005 | 53.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/11/2005 | 629.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAL DO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/11/2005 | 11919.19 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/11/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/11/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/11/2005 | 300.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DESTA CASA NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/11/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/11/2005 | 32.00 | 00060189142472 | SEBASTIAO PINTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/11/2005 | 60.00 | 07055170000112 | GL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO NA IMPRESSORA LEXMARK N/S 6277S29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/11/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/11/2005 | 347.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/11/2005 | 50.00 | 08107633000105 | IVANILDO SALES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMCHIP PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2005 | 201.50 | 08528861000159 | LIVRARIA ESTUDANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/11/2005 | 65.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS NA MANUTECAO NAS INSTALACOES ELETRI CAS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2005 | 161.20 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2005 | 182.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/12/2005 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/12/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/12/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/12/2005 | 225.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/12/2005 | 12637.03 | 99999999999999 | JUGLIEL LETTIERI P DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 12/2005 E 13* SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2005 | 1086.35 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES PATRONAL DO MES 12/2005 E 13* SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/12/2005 | 600.00 | 00087834014404 | THIAGO ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA NO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/12/2005 | 600.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005594292403 | RITA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2005 | 700.00 | 04266374000104 | ALDENIRA DALVA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA NO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2005 | 49.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA NO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/12/2005 | 410.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/12/2005 | 60.00 | 00035831154491 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/12/2005 | 420.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/12/2005 | 23.00 | 00005113582450 | JOAO PAULO SABINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ABERTURA DE LETREIROS NA PARTE INTERNA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/12/2005 | 199.30 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2005 | 54.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2005 | 253.00 | 07595786000186 | L&C COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2005 | 308.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024