| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato do mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 23.00 | 00000000000000 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de uma Ata desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2005 | 50.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2005 | 162.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica do mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2005 | 260.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2005 | 1000.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diversas viagens para Joao Pessoa, Mamanguape e Jacarau, a servico desta Casa Legislativa no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000071 no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/02/2005 | 200.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no concerto do esgoto do predio desta Casa Legislativa, no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/02/2005 | 160.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gravador Sony, conforme nota fiscal 008743. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2005 | 800.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para Joao Pessoa e Mamanguape com o Presidente a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de funcionarios do mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/02/2005 | 11250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/02/2005 | 153.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica do mes de Fevereiro/2004, conforme nota fiscal 04521592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/02/2005 | 96.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica do mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa, no mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/02/2005 | 260.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Zelador desta Casa legislativa, correspondente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/02/2005 | 2507.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencias 12/2004 e 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/03/2005 | 71.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/03/2005 | 410.50 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho correspondente aos meses de janeiro/2005 e fevereiro/2005, conforme notas fiscais de servicos 001613 e 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/03/2005 | 963.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de nove carteiras legislativas em couro, conforme nota fiscal de servicos 002798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/03/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vereadores do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/03/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/03/2005 | 700.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal 00087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa, correspondente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/03/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo Fiat Uno, placa JED 4820/PB, a disposicao desta casa legislativa no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/03/2005 | 260.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Zelador desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/03/2005 | 109.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de marco/2005, conforme nota fiscal de servicos 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de Abril/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Vereadores do mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios dos mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo UNO, placa JDE 4820/PB, a disposicao desta casa legislativa, correspondente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, correspondente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2005 | 700.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal 00088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Zelador desta casa legislativa, correspondente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de Maio/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/05/2005 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de informativo publicitario, conforme nota fiscal de servicos 008234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema informatizado de empenho referente ao mes de Abril/2005, conforme nota fiscal de servicos 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/05/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Vereadores do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de funcionarios do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa, no mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/05/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo UNO, placa 4820/PB a disposicao desta casa legislativa, no mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/05/2005 | 700.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel conforme nota fiscal 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador desta casa legislativa, correspondente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Maio/2005, conforme nota fiscal de servicos 001842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/05/2005 | 8464.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, competencias 01/2005, 02/2005, 03/2005 e 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de Junho/2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/06/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa no mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/06/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um UNO placa JED 4820/PB, a disposicao desta casa legislativa no mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/06/2005 | 700.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/06/2005 | 340.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador desta casa legislativa, correspondente ao mes de Junho/2005 e diferenca de salario 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/06/2005 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de informativo publicitario conforme nota fiscal006280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria no mes de Julho/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/07/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com edicao de materia do interesse dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/07/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vereadores do mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Funcionarios do mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/07/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/07/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo FIAT UNO, placa JED 4820/PB, a disposicao desta casa legislativa no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/07/2005 | 700.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel no mes de Julho/2005, conforme nota fiscal 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/07/2005 | 300.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Zelador desta casa legislativa, correspondente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente aos meses de Junho/2005 e Julho/2005, conforme notas fiscais de servicos 001905 e 001967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de funcionarios do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/08/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo UNO, placa JED 4820/PB, a disposicao desta casa legislativa, no mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/08/2005 | 700.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador desta casa legislativa, no mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/08/2005 | 6550.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencias 05/2005, 06/2005 e 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/09/2005 | 700.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel, conforme nota fiscal 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/09/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo UNO, placa JED 4820/PB, a disposicao desta casa legislativa, correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/09/2005 | 300.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Zelador desta casa legislativa, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/09/2005 | 4263.79 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencias 08/2005 e 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/10/2005 | 700.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/10/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo UNO, placa JED 4820/PB a disposicao desta casa legislativa no mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Zelador desta casa legislativa no mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/10/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Agosto/2005, conforme nota fiscal de servicos 002029 e ao mes de Setembro/2005, conforme nota fiscal de servicos 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/11/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo UNO, placa JED 4820/PB, a disposicao desta casa legislativa, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/11/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica no mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador desta casa legislativa, correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/11/2005 | 700.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/12/2005 | 190.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/12/2005 | 1200.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 quadro com fotos dos vereadores, conforme nota fiscal de servicos 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/12/2005 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de divulgacao de notas de interesse desta edilidade e informativo publicitario, conforme nota fiscal de servico 006592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/12/2005 | 130.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material conforme nota fiscal 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/12/2005 | 1140.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqiusicao de material para a reforma e pintura do predio da camara, conforme nota fiscal 000349. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/12/2005 | 200.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 00875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/12/2005 | 721.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo UNO placa JED 4820/PB, a disposicao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/12/2005 | 788.40 | 05232105000190 | AGROSIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reforma e pintura do predio da camara, conforme notas fiscais 000027 e 000028. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/12/2005 | 885.00 | 05232105000190 | AGROSIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reforma e pintura do predio da camara, conforme nota fiscal 000029. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/12/2005 | 900.00 | 00001189630400 | BERNARDO DA SILVA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra na reforma e pintura do predio da camara. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho correspondente aos meses de Outubro/2005 (NF 002155) e Novembro/2005 (NF 002218). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios referente ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/12/2005 | 100.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a reforma e pintura do predio da camara, conforme nota fiscal 0000391. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/12/2005 | 1000.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel conforme nota fiscal 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/12/2005 | 753.42 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica no mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/12/2005 | 85.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servisco prestados de revelacao, conforme nota fiscal de servicos 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000983495467 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de zelador desta casa legislativa, correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/12/2005 | 4325.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencias 10/2005 e 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/12/2005 | 690.00 | 05232105000190 | AGROSIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a reforma e pintura do predio da camara, conforme notas fiscais 000225 e 000226. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
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Última atualização: 11/06/2024