| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na Câmara Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a subsídios de vereadores relativo ao mes de Janeiro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento da folha dos servidores, Referente ao mês de Janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2005 | 1100.00 | 00089379470487 | Marinaldo bezerra pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagto dos honorarios Advocaticios, referente ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2005 | 790.60 | 05395053000172 | Joel Araújo dos santos | valor referente a aquisição de combustivel detinado ao veículo locado a esta edilidade de placa MMY0030 referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de Marca FIAT UNO MILLE, e placa MMY-0030, referente ao mes de Janeiro/2005, conf.Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor referente a serviços técnico especializado na escrita contabil, relativo ao mes de janeiro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Obrigacoes Patronais do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/02/2005 | 297.96 | 00000000000000 | ISTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E PESSOAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/02/2005 | 412.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES DESTINADO AOS ASSESSORES CONTADOR E ADVOGADO REFERENTE AO MES DE JANEIO E FEVEREIRO/2005.CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/02/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, relativo ao mes de FEVEREIRO/2005, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos sevviços prestados dos assessores e comicionados relativo ao mês de fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/02/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de minha propriedade de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030, referente ao mes de fevereiro/2005, conf.contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/02/2005 | 800.00 | 08847410000184 | comercial de combustíveis cajá ltda. | REFERENTE QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2005 DE PLACA MMY 0030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/02/2005 | 600.00 | 00039141349415 | JOSÉ RAUL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM NA DIPLOMAÇÃO E POSSSE DOS VEREADORES, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C NO MES DE FEVEREIRO,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Obrigacoes Patronais do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/03/2005 | 372.44 | 00000000000000 | ISTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E PESSOAL NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/03/2005 | 1030.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocaticios,referente ao mês de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/03/2005 | 325.00 | 00002456529499 | SANDRO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E CINQUENTA BOTÕES DE ROSAS DESTINADO A ESSA CAMARA REFERENTE AO MÊS MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/03/2005 | 236.24 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CAMARA, CONFORME NF 004790 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/03/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor referente a serviços técnico especializado na escrita contabil, relativo ao mes de Fevereiro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/03/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, relativo ao mes de março/2005, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/03/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de minha propriedade de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030, referente ao mes de março/2005, conf.contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/03/2005 | 58.04 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JAN,FEV,MARÇO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos sevviços prestados dos assessores e comicionados relativo ao mês de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/03/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor referente a serviços técnico especializado na escrita contabil, relativo ao mes de março/2005,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/03/2005 | 17.12 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS, REFERENTE AO MES DE DEZ DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/03/2005 | 800.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/03/2005 | 700.00 | 07148848000101 | DALMO RUS RODRIGUES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SETE(07) PASTAS DOCUMENTO PC3 E DUAS(02) PASTAS DOCUMENTO PL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/03/2005 | 120.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA RADIO LOCAL DESSE MUNICIPIO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/03/2005 | 412.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARCO DE 2005, CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/04/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, relativo ao mes de abril/2005, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos sevviços prestados dos assessores e comicionados relativo ao mês de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/04/2005 | 720.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR - VENTILADORES | VentiladorValor referente a aquisição de 03 (três) ventiladores para esta Câmara Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C Nº 5.910-2 NO MES DE ABRIL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocaticios,referente ao mês de Fevereiro/2005, comforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/04/2005 | 10.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a ATM/MULTA E JUROS sobre o pagamento do INSS parte Servidor, relativo a competência 03/2005, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/04/2005 | 600.00 | 05075639000150 | MARIA´S PAPELARIA | Valor referente aos serviços de fotocópias, encadernações e digitações de documentos desta casa, conforme notas fiscais nºs 000102 e 000753 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de minha propriedade de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030, referente ao mes de Abril/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/04/2005 | 1000.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor referente a serviços técnicos especializado na escrita contabil, relativo ao mes de Abril/2005,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocaticios,referente ao mês de Abril/2005, comforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/04/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente aos Serviços de Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme nf nº 000892 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/05/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, relativo ao mes de maio/2005, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C Nº 5.910-2 NO MES DE MAIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/05/2005 | 380.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/05/2005 | 300.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | MESA PARA COMPUTADORVALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA PARA COMPUTADOR CONFORME NF Nº 002733 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor referente a serviços técnicos especializado na escrita contabil, relativo ao mes de maio/2005,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/05/2005 | 243.45 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2004.CONF DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/05/2005 | 1100.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/05/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente aos Serviços de Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme nf nº 000900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/05/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de minha propriedade de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030, referente ao mes de maio/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/05/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocaticios,referente ao mês de maio/2005, comforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/05/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos serviços prestados dos assessores e comicionados relativo ao mês de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C NO MES DE JUNHO/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Arlindo Alves Cavalcante | Valor que se empenha referente a compra de material de consumo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/06/2005 | 450.00 | 00091728312434 | Luiz Mendes Medeiros | Valor que se empenha referente a servisos de encanamento, elétricos e reparos nas instalações desta casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/06/2005 | 57.17 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a multas pelo atrazo do pagamento do INSS parte servidor, relativo a competência de Março e Abril/2005, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/06/2005 | 615.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | valor que se empenha referente a compra de mercadorias diversas conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/06/2005 | 230.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | Valor que se empenha referente a serviços gráficos para esta casa conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/06/2005 | 1030.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de fotos para a galeria Legislativa da Gestão 2005/2008 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/06/2005 | 10.39 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a multa pelo atrazo do pagamento do INSS parte servidor, relativo a competência Junho/2005, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocaticios,referente ao mês de Junho/2005, comforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de minha propriedade de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030, referente ao mes de Junho/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/06/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, relativo ao mes de Junho/2005, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria contábil relativo ao mes de Junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2005 | 600.00 | 00002537673425 | Iara Silva da Costa Cavalcanti | Valor que se empenha referente aos vencimentos e vantagens da tesoureira desta casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/06/2005 | 1120.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos serviços prestados dos assessores relativo ao mês de Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/06/2005 | 281.00 | 03367245000140 | JOÃO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/06/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente aos Serviços de Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C NO MES DE JULHO/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de fotos para a galeria Legislativa da Gestão 2005/2008 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocarcios,referente ao mês de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de minha propriedade de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030, referente ao mes de Julho/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria contábil relativo ao mes de Julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos serviços prestados dos assessores relativo ao mês de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/07/2005 | 600.00 | 00002537673425 | Iara Silva da Costa Cavalcanti | Valor que se empenha referente aos vencimentos e vantagens da tesoureira desta casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/07/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, relativo ao mes de Julho/2005, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/07/2005 | 1200.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/07/2005 | 194.00 | 05075639000150 | MARIA´S PAPELARIA | Valor referente aos serviços de fotocópias, encadernações e digitações de documentos desta casa, conforme nota fiscal nº 000106 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/07/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente aos Serviços de Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/08/2005 | 16.17 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS, REFERENTE AO MES DE DEZ DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/08/2005 | 76.27 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/08/2005 | 140.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE Nº 3284-1010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/08/2005 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA CÂMARA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria contábil relativo ao mes de Agosto/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/08/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, relativo ao mes de Agosto/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de fotos para a galeria Legislativa da Gestão 2005/2008 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/08/2005 | 600.00 | 00002537673425 | Iara Silva da Costa Cavalcanti | Valor que se empenha referente aos vencimentos e vantagens da tesoureira desta casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/08/2005 | 1250.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE PAGA REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/08/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente aos Serviços de Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/08/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Volor que se empenha correspondente a locação do veiculo de minha propriedade de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030, referente ao mes de Agosto/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos serviços prestados dos assessores relativo ao mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/08/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocarcios,referente ao mês de Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/09/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente a Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA TARIFAS DE EXTRATO POSTULADO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº5.910-2 NO MÊS DE SETEMBRO/2005 CONFORME DISCRIMINA O EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/09/2005 | 96.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE Nº 3284-1010, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/09/2005 | 296.55 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO USO DO CELULAR QUE PERTENCE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 29/07/05 A 19/08/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/09/2005 | 20.25 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/09/2005 | 350.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de quadros e fotos dos vereadores desta Edilidade.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/09/2005 | 220.00 | 04603770000180 | Eletrônica Artec Ltda. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de um amplificador de som para esta câmara municipal, conforme a nota fiscal de serviços de nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/09/2005 | 600.00 | 00002537673425 | Iara Silva da Costa Cavalcanti | Valor que se empenha referente ao vencimento prestado como na função de tesoureira, desta casa municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/09/2005 | 1250.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME A NOTA FISCAL Nº001099 SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/09/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, desta câmara municipal relativo ao mês de Setembro/2005, conforme segue a relação de documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor se empenha correspondente ao pagamento dos assessores desta câmara municipal, referente ao mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Valor que se empenha correspondente a locação de um veìculo de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030 referente ao mês de Setembro/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/10/2005 | 120.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE Nº 3284-1010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/10/2005 | 25.06 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N 9217946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/10/2005 | 377.50 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO USO DO CELULAR QUE PERTENCE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20/08/05 A 19/09/05, CONFORME A DISCRIMINAÇAO DA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº5.910-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2005 CONFORME DISCRIMINA O EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/10/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente a Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme nota fiscal de n 000922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocarcios, referente ao mês de Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria contábil relativo ao mes de Setembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/10/2005 | 380.00 | 00000000000000 | Arlindo Alves Cavalcante | Valor que se empenha referente a compra de material de consumo para esta camara municipal,referente ao mes de outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira | valor se empenha correspondente ao pagamento dos assessores desta câmara municipal, referente ao mês de Outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/10/2005 | 600.00 | 00002537673425 | Iara Silva da Costa Cavalcanti | Valor que se empenha referente ao vencimento prestado como na função de tesoureira, desta casa municipal,referente ao mes de Outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/10/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, desta câmara municipal relativo ao mês de Outubro/2005, conforme segue a relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/10/2005 | 55.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | valor que se empenha referente a aquisiçao de um cratucho Lexmark Z503 preto,sendo destinado ao uso dos trabalho desta camara municipal, conforme nota fiscal de n 003109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/10/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Valor que se empenha correspondente a locação de um veìculo de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030 referente ao mês de Outubro/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/10/2005 | 400.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de quadros e fotos dos vereadores desta Edilidade.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria contábil relativo ao mes de Outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/10/2005 | 1205.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME A NOTA FISCAL Nº001118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocarcios, referente ao mês de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Thiago Silva da Costa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como assessor desta câmara municipal, referente ao mês de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº5.910-2 NO MÊS DE NOVEMBRO/2005 CONFORME DISCRIMINA O EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/11/2005 | 107.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE Nº 3284-1010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/11/2005 | 371.28 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO USO DO CELULAR QUE PERTENCE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20/09/05 A 19/10/05, CONFORME A DISCRIMINAÇAO DA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/11/2005 | 24.30 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N 9217946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/11/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, desta câmara municipal relativo ao mês de Novembro/2005, conforme segue a relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/11/2005 | 600.00 | 00002537673425 | Iara Silva da Costa Cavalcanti | Valor que se empenha referente ao vencimento prestado como na função de tesoureira, desta casa municipal,referente ao mes de Novembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/11/2005 | 1000.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME A NOTA FISCAL Nº001099 SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Jõao Leonel Gomes | valor referente ao pagamento do servidor lotado na camara municipal, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria contábil relativo ao mes de Outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | valor correspondente ao pagamento dos serviços prestados dos assessores relativo ao mês de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocarcios, referente ao mês de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/11/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Valor que se empenha correspondente a locação de um veìculo de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030 referente ao mês de Novembro/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/11/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente a Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme nota fiscal de n 000927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº5.910-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DISCRIMINA O EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/12/2005 | 700.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO NO TAMANHO OFÍCIO DUPLO PERSONALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira e outros | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro/2005 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/12/2005 | 435.52 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/12/2005 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor referente a Locação de um microcomputador Sempron 2200H, 256MB, HD 40GB, Monitor de 15, Teclado, Mouse, Caixas de Som, Impressora LEXMARK 7603, conforme nota fiscal de n 000932, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/12/2005 | 270.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA RADIO LOCAL DESSE MUNICIPIO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/12/2005 | 122.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/12/2005 | 26.50 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE A. DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N 10993326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/12/2005 | 371.28 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO USO DO CELULAR QUE PERTENCE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2005 CONFORME A DISCRIMINAÇAO DA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/12/2005 | 1150.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 001144 SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00043454399491 | Sandro Ferreira de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria contábil relativo ao mes de dezembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00089379470487 | Marinaldo Bezerra Pontes | valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos honorarios Advocaticios,referente ao mês de dezembro/2005, comforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/12/2005 | 1500.00 | 00084102730478 | Paulo Cavalcanti Dias | Valor que se empenha correspondente a locação de um veìculo de Marca FIAT UNO MILLE EP, e placa MMY-0030 referente ao mês de dezembro/2005, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DESSTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/12/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do vereadores, desta câmara municipal relativo ao mês de dezembro/2005, conforme segue a relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO LEONEL GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Thiago Silva da Costa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Alisson Alves de Oliveira | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/12/2005 | 600.00 | 00002537673425 | Iara Silva da Costa Cavalcanti | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/12/2005 | 40.72 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLATIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM XEROX DE BALANCENTES DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024