| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 12658.00 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DESCRIMINADO NO ANEXO III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/02/2005 | 12658.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/02/2005 | 2316.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DESCRIMINADO NO ANEXO III | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/03/2005 | 12658.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/03/2005 | 244.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/04/2005 | 12658.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/05/2005 | 12658.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/06/2005 | 12658.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/06/2005 | 244.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/07/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/07/2005 | 89.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALCOM DESPESAS DE REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ALEM DE 02 (DUAS) //ATAS, CONFORME DESCRIMINADOS NO RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/07/2005 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALNA QUALIDADE DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUHLO DE 2005, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/07/2005 | 84.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/08/2005 | 350.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRETADOS A CAMARAMUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NA ELABORACAO DOS PROJETOS DE LEI //CRIANDO O DESMEMBRAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO E DOS CARGOS CO -MISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/08/2005 | 350.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRETADOS A CAMARAMUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO CONSERTO DE 40 (QUARENTA) CADEI -RAS , COMPOSTA DE ASSENTO, COMPREENDENDO A REPOSICAO DE PLASTICO E ESPUMA, TODAS PERTNCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUALCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/08/2005 | 153.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 015777, DESTINADOS AOS TRABALHOS NACAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALNA QUALIDADE DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/08/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/08/2005 | 863.81 | 99999999999999 | MARIA LINETE BATISTA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/08/2005 | 165.39 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/09/2005 | 70.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA DATILOGRAFIA OLIVETT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE A ANEXA Nº 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/09/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR ACIMACITADO DESTINADO A SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TCE-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/09/2005 | 400.00 | 00013274228400 | MARIA LINETE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2005, PELO O FATO DA MESMA NAO CONSTAR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/09/2005 | 118.00 | 00004939087492 | ROSANGELA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 06 (SEIS) CARIMBOS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA Nº 0002, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/09/2005 | 385.60 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2805, 2803 E 2804, DESTINADOS AO U-SO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/09/2005 | 863.81 | 99999999999999 | MARIA LINETE BATISTA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/10/2005 | 10.00 | 00088564967472 | ELETRONICA G. ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOGRAVADOR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/10/2005 | 40.50 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/10/2005 | 180.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) BLOCOS RECIBO06 BLOCOS PAPEL OFICIO TIMBRADO, 100 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO E 100 ENVELOPES MADEIRA TIMBRADO, CONFORME ESPESIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA 000965, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALNA QUALIDADE DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/10/2005 | 367.00 | 05347221000154 | DECABEL-COM. VAREJISTA DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001443, DESTINADOSA DISTRIBUICAO AOS SRS. VEREADORES E AUTORIDADES PRESENTES, QUANDO DE //UMA REUNIAO ESPECIAL SOBRE O REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/10/2005 | 550.00 | 00000000000000 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA CONFECCAO DE SALGADOS COMO: PASTEL, COXINHA, EMPADINHA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS SRS. VEREADORES E AUTORIDADES PRESENTES /APOS O TERMINO DA REUNIAO ESPECIAL SOBRE O REFERENDO NESTE DIA 14 DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/10/2005 | 168.54 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/10/2005 | 453.60 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES SUPERTETO E 02 (DOIS) VENTILADORES TURBO, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº025942, ALEM DE 01 (UM) APARELHO TELEFONE SEM FIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº025941, TODOS DE USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/10/2005 | 200.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL ANEXA Nº 000709, DE USO EXCLUSIVO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNIICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/10/2005 | 40.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PEDESTAL PARA REPOSICAO NO MICROFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, ALEM DE 01 (UM) CACHIMBO TAMBEMPARA O MICROFONE PERTENCENTE AO SOM DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DES-CRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS //COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTESEM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/10/2005 | 38.60 | 02588240000184 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL, SACOLASDE PLASTICOS E GUARDANAPOS, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXADESTINADOS AO USO NO COQUITEL OFERECIDO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDODA REUNIAO ESPECIAL SOBRE O REFERENDO NESTE DIA 14 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/10/2005 | 900.00 | 07184290000110 | INATEC-INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRICOES DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA NUM TOTAL DE 05 (CINCO), CONFORME RELACOAO ANEXA, QUANDODA PARTICIPACAO DO XI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDOPELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/10/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RONILDO TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA ESTA DO DA PARAIBANO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTURBO DE 2005, CONOFRME COMPROVANTES DE TAXASDE INSCRICOES E CERTIFICADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA ESTA DO DA PARAIBANO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTURBO DE 2005, CONOFRME COMPROVANTES DE TAXASDE INSCRICOES E CERTIFICADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JURANDIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA ESTA DO DA PARAIBANO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTURBO DE 2005, CONOFRME COMPROVANTES DE TAXASDE INSCRICOES E CERTIFICADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA ESTA DO DA PARAIBANO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTURBO DE 2005, CONOFRME COMPROVANTES DE TAXASDE INSCRICOES E CERTIFICADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA ESTA DO DA PARAIBANO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTURBO DE 2005, CONOFRME COMPROVANTES DE TAXASDE INSCRICOES E CERTIFICADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/10/2005 | 863.81 | 99999999999999 | MARIA LINETE BATISTA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/10/2005 | 117.59 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/11/2005 | 120.00 | 00060348623453 | FRANCISCO VICENTE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE VENTILADORES E LUMINARIAS E AINDA NA REVISAO NA REDE ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004229740484 | JOSEFA ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DECACHOEIRA DOS INDIOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/11/2005 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DECACHOEIRA DOS INDIOS NA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALNA QUALIDADE DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/11/2005 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTOANEXA COM VENCIMENTO EM 17/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/11/2005 | 1200.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS //COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/11/2005 | 152.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 016121, DESTINADOS AOS TRABALHOS NACAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/11/2005 | 84.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTOANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/11/2005 | 42.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 360 XEROX DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, ALEM DE 02 ENCADERNACAO E 01 FAX, CON -FORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/11/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/11/2005 | 863.81 | 99999999999999 | MARIA LINETE BATISTA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/11/2005 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALNA QUALIDADE DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/11/2005 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACOES DE REQUERIMENTOS E PROJETOS A FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 3745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/11/2005 | 720.00 | 07184290000110 | INATEC-INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRICOES DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA NUM TOTAL DE 04 (QUATRO), CONFORME RELACOAO ANEXA, QUANDODA PARTICIPACAO DO CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO //PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEG, NA CIDADE DE NATAL-RNNO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/11/2005 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEG, NA CIDADE DE NATAL ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE, NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2005, CONOFRME REQUERIMENTOSE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/11/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ITAMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEG, NA CIDADE DE NATAL ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE, NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2005, CONOFRME REQUERIMENTOSE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/11/2005 | 880.00 | 00000000000000 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEG, NA CIDADE DE NATAL ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE, NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2005, CONOFRME REQUERIMENTOSE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/11/2005 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO NOXV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO INATEG, NA CIDADE DE NATAL ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE, NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2005, CONOFRME REQUERIMENTOSE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/11/2005 | 138.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS - CONSTRUSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001371, DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/11/2005 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DECACHOEIRA DOS INDIOS NA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/11/2005 | 300.00 | 00004229740484 | JOSEFA ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DECACHOEIRA DOS INDIOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/11/2005 | 159.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCRIVANIA GERMAI2061 PLUS MG, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 013753 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | RONILDO TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DADA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/12/2005 | 118.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTOANEXA COM VENCIMENTO EM 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/12/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/12/2005 | 863.81 | 99999999999999 | MARIA LINETE BATISTA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/12/2005 | 828.69 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E ELETIVOSDA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMEGUIA ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/12/2005 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACOES DE REQUERIMENTOS E PROJETOS A FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 3775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/12/2005 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALNA QUALIDADE DE CONTADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/12/2005 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DECACHOEIRA DOS INDIOS NA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/12/2005 | 300.00 | 00004229740484 | JOSEFA ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DECACHOEIRA DOS INDIOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/12/2005 | 880.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO131º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DO RECIFE-PE, PROMOVIDO PELA U.N.VNO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME REQUERIMENTOS E DO-DUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/12/2005 | 880.00 | 00000000000000 | JURANDIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO131º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DO RECIFE-PE, PROMOVIDO PELA U.N.VNO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME REQUERIMENTOS E DO-DUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/12/2005 | 880.00 | 00000000000000 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO131º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DO RECIFE-PE, PROMOVIDO PELA U.N.VNO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME REQUERIMENTOS E DO-DUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/12/2005 | 828.69 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E ELETIVOSDA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORMEGUIA ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/12/2005 | 880.00 | 00000000000000 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO131º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DO RECIFE-PE, PROMOVIDO PELA U.N.VNO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME REQUERIMENTOS E DO-DUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/12/2005 | 400.00 | 00047254424453 | JOSIAS TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE TELHAS, RIPAS E UMALINHA, ALEM DE ASSENTAMENTO DE PORTAS COM FORRAS E FERREGENS, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS //COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/12/2005 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPALNA QUALIDADE DE CONTADOR, CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO ORÇAMENTO PROGRAMA 2005, ALEM DA ELABORAÇAO DO PPA QUADRIENIO 2006 A 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/12/2005 | 1160.00 | 01881211000143 | UNV-UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AS INSCRICOES DOS SRS.VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 03 VEREADORES E O TESOUREIRO, PARA PARTICIPAR DO 131º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES MUNICIPAIS EASSESSORES, REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/12/2005 | 126.00 | 00004939087492 | CARIMBO & CIA - ROSANGELA DE SOUSA SOARES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇOES DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAOPARA VEREADORES E FUNCIONARIOS, CERTIFICADOS DE TITULOS DE CIDADAO ALEMDE CARIMBOS DE MADEIRA PARA AS COMISSOES PERMANENTES DA CAMRA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0008 E RECIBO EM ANEXO, PAGO COM CHEQUE Nº000072 AG. 0040 DA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024