| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 514.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 8.55 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2005 | 0.35 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Valor que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 30.00 | 00863335000133 | Openline Internet Ltda | Valor referente ao pagamento de taxa de manutenção do provedor para interne, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2005 | 13061.00 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO/OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2005 | 16950.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2005 | 7.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2005 | 320.00 | 24099947000160 | Equipecar-Equipamentos e Peças para Veículos Ltda | Valor referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2005 | 929.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Comercio de Pneus e Serviços Ltda | Pagamento referente aquisição de peças para veículo da Câmara Municipal, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2005 | 75.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Comercio de Pneus e Serviços Ltda | Pagamento referente a serviço executado no veículo da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2005 | 320.00 | 24099947000160 | Equipecar-Equipamentos e Peças para Veículos Ltda | Valor referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo desta Câmara. EMPENHO ANULADO DEVIDO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2005 | 100.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Pagamento de gratificação salarial inclusa na folha de pagamento dos servidores efetivos, referente ao mês de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2005 | 1700.00 | 00336807000108 | Intercar Turismo e Locação de Veículos Ltda | Pagamento do contrato de locação do veículo Corsa Sedan, Placa MNJ6374/PB, cuja pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2005 | 115.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2005 | 166.50 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Valor referente a ressarcimento de despesas efetuadas em favor da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2005 | 250.00 | 00002722371405 | JOSUE DE SOUZA BARROS | Valor referente ao pagamento de despesas decorentes de acidente causado pelo veículo da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2005 | 721.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas da Câmara Municipal,conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2005 | 8.14 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas da Câmara Municipal, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2005 | 368.40 | 01649601000192 | Comercial Lima | Valor referente ao pagamento de materiais de construção para manutenção do prédio da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2005 | 549.24 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e de limpeza para esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês janeiro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento e Modernização das Açoes Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2005 | 1379.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-Lucena Com. Prod. Eletrônicos Ltda | Bateria 9VPedestral de mesaPedestal ASKMicrofone S/fio MCC 220Telefone S/Fio GETransformador ultrasonEqualizador LL EQ 10Mesa Vox ManRefere-se ao pagamento de aquisição de materiais eletrônicos para esta Câmara Municiapl, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2005 | 2390.80 | 08808826000193 | Posto Veloso | Valor referente ao pagamento de gasolina para abastecimento dos veículos desta Câmara Municipal, no mês de janeiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2005 | 1700.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis Ltda | Refere-se ao pagamento de locação de veículo para esta Câmara Municipal, no mês de fevereiro/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2005 | 7308.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência janeiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2005 | 356.70 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Valor referente a ressarcimento de despesas efetuadas em favor desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/02/2005 | 80.00 | 00005195506418 | Antônio Maciel de Oliveira | Pagamento referente a compra de jornais no mês de janeiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2005 | 338.90 | 08971152000143 | Loja dos Contadores Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/02/2005 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a esta Câmara Municipal no mês de janeiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/02/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de janeiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/02/2005 | 3000.00 | 00013287630482 | Luiz de Marillac Toscano da Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal em janeiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/02/2005 | 456.00 | 06030669000102 | Kelma Jeanne Chacon Chagas | Refere-se ao pagamento de despesas com refeições para servidores desta Câmara Municipal, no período de janeiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2005 | 720.00 | 70121850000123 | Maria Sandra dos Santos Dias | Refere-se ao pagamento de conserto em máquina de xerox pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2005 | 13293.70 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de fevereiro/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de fevereiro/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de fevereiro/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2005 | 16600.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos da Câmara Municipal, mês de fevereiro/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2005 | 237.00 | 05682151000190 | Premium Papelaria e Informática Ltda | Refere-se ao pagamento de suprimentos de informática e material de expediente para esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2005 | 15.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de fevereiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2005 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de serviços de assesoria contábil prestada a esta Câmara Municipal, no mês de fevereiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2005 | 1748.65 | 08808826000193 | Posto Veloso | Valor referente ao pagamento de gasolina para abastecimento dos veículos desta Câmara Municipal, no mês de fevereiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento e Modernização das Açoes Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2005 | 2470.00 | 03321757000175 | IBPM-Inf.Brs. de Pesquisas Municipais Ltda | Placa legislativaPlaquetas de identificaçãoRefere-se ao pagamento de serviços de confecção de placa legislativa e plaquetas de portas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2005 | 100.00 | 00043309518353 | Evemilia Sousa | Refere-se ao pagamento de gratificação salarial inclusa na folha de pagamento dos servidores comissionados,competência de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2005 | 265.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de contas telefônicas desta Câmara Municipal, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2005 | 117.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de débito automático na conta corrente desta Câmara Municipal, relativo a tarifas bancárias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2005 | 2.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de débito automático na conta corrente desta Câmara Municipal, relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2005 | 646.96 | 03308708000100 | Maria das Neves de Araújo Santana | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2005 | 851.70 | 03537945000135 | Gráfica e Editora Mangabeira Ltda | Refere-se ao pagamento de serviços gráficos executados para esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês fevereiro/2005, conforme documentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00013287630482 | Luiz de Marillac Toscano da Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal em fevereiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2005 | 230.00 | 00001461730821 | Otávio Júlio da Silva | Refere-se ao pagamento de serviços prestados para esta Câmara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2005 | 304.00 | 00020587228415 | Zenóbio Luiz Santiago | Refere-se ao pagamento de serviços mecânicos executados no veículo de propriedade desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2005 | 933.32 | 00000000000000 | Fátima de Loudes Vieira/Ootros | Refere-se ao pagamento de férias e 13º Salário dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2005 | 933.32 | 00000000000000 | Fátima de Loudes Vieira/Ootros | Refere-se ao pagamento de férias e 13º Salário/2004 dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2005 | 933.32 | 00000000000000 | Fátima de Loudes Vieira/Ootros | Refere-se ao pagamento de férias e 13º Salário/2004 dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2005 | 7234.50 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS Obrigação Patronal desta Câmara Municipal, competência fevereiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2005 | 1700.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis Ltda | Refere-se ao pagamento de locação de veículo mês de março/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal,mês de janeiro e fevereiro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2005 | 122.00 | 00005195506418 | Antônio Maciel de Oliveira | Pagamento referente ao fornecimento de jornais no mês de fevereiro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/03/2005 | 2.35 | 04869303000104 | JM - Papelaria Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente para esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/03/2005 | 2602.78 | 05209350000186 | Canal Direto - Representações e Serviços Ltda | Refere-se ao pagamento de serviço de manutenção de máquinas de xerox e impressoras desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/03/2005 | 1200.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-Lucena Com. Prod. Eletrônicos Ltda | Microfone Sem fio CRV 120Pagto ref. aquisição de materiais eletrônicos para esta Câmara Municiapl, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/03/2005 | 1150.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-Lucena Com. Prod. Eletrônicos Ltda | Tape Deck HAC W 518 RPagto ref. aquisição de materiais eletrônicos para esta Câmara Municiapl, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2005 | 135.00 | 08971152000143 | Loja dos Contadores Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente para esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês março/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2005 | 13049.05 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos desta Câmara Municipal, mês de março/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2005 | 17800.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal, mês de março/05, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento de servidores comissionados desta Câmara Municipal, mês de março/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Câmara Municipal, mês de março/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2005 | 801.40 | 08808826000193 | Posto Veloso | Valor referente ao pagamento de gasolina para abastecimento dos veículos desta Câmara Municipal, no mês de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2005 | 624.68 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2005 | 22.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/03/2005 | 304.10 | 01649601000192 | Comercial Lima | Valor referente ao pagamento de materiais de construção para manutenção do prédio desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2005 | 1500.00 | 00013287630482 | Luiz de Marillac Toscano da Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal no mês de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/03/2005 | 1500.00 | 00004824547415 | João Freire da Silva Filho | Refere-se ao pagamento de Assessoria Jurídica prestada a esta Câmara Municipal, no mês de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2005 | 782.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas desta Câmara Municipal, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/03/2005 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a esta Câmara Municipal,no mês de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/03/2005 | 2639.00 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Câmara Municipal no mês de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2005 | 117.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/03/2005 | 164.12 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Valor referente a ressarcimento de despesas efetuadas em favor da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2005 | 680.15 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica desta Câmara Municipal do mês de Março/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/03/2005 | 100.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gratificação salarial inclusa na folha dos servidores comissionados do mês de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2005 | 701.25 | 00017624177404 | Manoel Antonio dos Santos | Refere-se ao pagamento de cinco diárias referente ao deslocamento para Brasília/DF, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2005 | 416.00 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento de sálario de funcionaria efetiva desta Câmara Municipal, do mês de março/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2005 | 415.00 | 00025216015434 | Marcelo Ferreira Lima | Refere-se ao pagamento serviço de confeccao de carteiras de identificacao dos vereadores desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2005 | 8084.99 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS Obrigacao Patronal desta Câmara Municipal, competência marco/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2005 | 2900.00 | 04648914000114 | Ana Maria Diniz carvalho-ME | Refere-se ao pagamento de material para reforma e manutencao do predio desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Maria Zuleide da Silva Correia | Refere-se ao pagamento de décimo terceiro salário/2004, dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2005 | 1597.13 | 04622579000185 | Versailles Viagens e Turismo | Refere-se ao pagamento de passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, em favor do Sr. Manoel Antonio dos Santos para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/04/2005 | 2375.00 | 12913364000141 | V.Lucena Equipamentos Automotivos Ltda | Refere-se ao pagamento de peças de reposicao para o veículo pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/04/2005 | 122.00 | 00005195506418 | Antônio Maciel de Oliveira | Pagamento referente a compra de jornais no mês de março/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/04/2005 | 104.00 | 24559163000177 | Josue Batista dos Santos - ME | Refere-se ao pagamento de peças para o veículo pertencente a esta Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/04/2005 | 7125.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento de vereadores por motivo de participacao em sessão extraordinaria ocorrida nesta Camara Municipal em 23/01/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/04/2005 | 100.00 | 41150053000176 | Casa Arte - Só Consertos/Manoel Barbosa da Silva | Refere-se ao pagamento de conserto e limpeza geral de duas máquinas de datilografia pertencentes a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/04/2005 | 57.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Refere-se a ressarcimento de despesas efetuadas em favor desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/04/2005 | 2700.00 | 10758068000198 | Rodrigues & Cordeiro Ltda | Refere-se ao pagamente de serviços prestados de Buffet em virtude de solenidade realizada por esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/04/2005 | 295.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal (Fone: 3286-2473), conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/04/2005 | 236.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal (Fone: 3286-1300), conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/04/2005 | 230.00 | 05130423000140 | Virtual Informática e Papelaria Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2005 | 85.00 | 08971152000143 | Loja dos Contadores Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente para utilizacao nesta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2005 | 13465.05 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos desta Camara Municipal, do mês de abril/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/04/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Câmara Municipal, mês de abril/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/04/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados assesores de vereadores desta Camara Municipal, mês de abril/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/04/2005 | 18100.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal, mês de abril/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/04/2005 | 45.00 | 40977605000151 | Redsun do Brasil Computadores Ltda | Refere-se ao pagamento de serviços executados em impressora HP Deskjet 692C, pertecente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2005 | 45.00 | 40977605000151 | Redsun do Brasil Computadores Ltda | Refere-se ao pagamento de pecas de reposicao para impressora HP Deskjet 692C, pertecente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/04/2005 | 120.00 | 05909786000188 | La Casserole Restaurante Ltda | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Refere-se ao pagamento de concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês abril/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2005 | 142.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/04/2005 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, relativo ao mês de abril/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/04/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de abril/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00013287630482 | Luiz de Marillac Toscano da Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal em abril/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2005 | 570.00 | 12878526000158 | P.B Oliveira Sobrinho Representacao - ME | Refere-se ao pagamento de servicos (reparo e manutencao) executados em xerox pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2005 | 1667.79 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica desta Câmara Municipal do mês de abril/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/04/2005 | 191.00 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente e de informática para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/04/2005 | 1558.20 | 08808826000193 | Posto Veloso | Valor referente ao pagamento de gasolina para abastecimento dos veículos desta Câmara Municipal, no mês de abril/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/04/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento de folha complementar dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal, mês de abril/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/04/2005 | 8560.13 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento de INSS, Obrigacao Patronal desta Câmara Municipal, competência maio/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/04/2005 | 1700.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis Ltda | Refere-se ao pagamento de locação de veículo para esta Camara Municipal no mês de abril/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2005 | 483.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento de obrigacao patronal desta Camara Municipal relativo a folha de pagamento complementar de servidores comissionados administrativos, mes de abril/05, conforme docuemntos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2005 | 161.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal fone (83)3286-1300, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/05/2005 | 195.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal fone (83)3286-2473, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/05/2005 | 125.00 | 00005195506418 | Antônio Maciel de Oliveira | Refere-se ao fornecimento de jornais no mês de abril/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/05/2005 | 400.00 | 02547583000109 | MANTEC-Comercio e Manutencao de Maq. de Escritorio | Refere-se ao pagamento de serviço de recarga de cartucho de toner para máquina de xerox, modelo D212, pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/05/2005 | 3305.86 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Câmara Municipal no mês de abril/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/05/2005 | 541.19 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo e limpeza para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/05/2005 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no mes de maio/05, conforme docuemtnos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/05/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de maio/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2005 | 15834.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos desta Câmara Municipal, do mês de maio/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2005 | 20100.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos desta Câmara Municipal, do mes de maio/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados assesores de vereadores desta Câmara Municipal, mês de maio/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/05/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Câmara Municipal, mês de maio/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Severino Mendes Fernandes | Refere-se ao pagamento de folha complementar de servidor comissionado administrativo desta Câmara Municipal, mês de maio/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Refere-se a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês maio/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/05/2005 | 30.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2005 | 115.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/05/2005 | 300.00 | 24559163000177 | Josue Batista dos Santos - ME | Refere-se ao pagamento de peças para o veículo pertencente a esta Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/05/2005 | 8043.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência maio/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/05/2005 | 83.32 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Valor referente a ressarcimento de despesas efetuadas em favor da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/05/2005 | 1526.51 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica desta Câmara Municipal do mês de maio/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2005 | 1651.55 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Referente ao pagamento da primeira parcela do Termo de Amortização de Débito Previdenciário celebrado entre a Camara Municipal e o IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2005 | 232.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica desta Camara Municipal, fone (83) 3286-2473, onforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2005 | 419.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica desta Camara Municipal fone (83) 3286-1300, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2005 | 125.00 | 00005195506418 | Antônio Maciel de Oliveira | Refere-se ao pagamento de fornecimento de jornais durante o mês de maio/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/06/2005 | 400.00 | 00002460206445 | Julia Nazario de Oliveira | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutencao de computadores desta Camara Municipal, no mes de maio/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/06/2005 | 35.00 | 00082688214420 | Terezinha de Jesus Carlos da Silva | refere-se ao pagamento de fornecimento de um vaso de flores para ornamentacao do Gabinete desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/06/2005 | 3646.05 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Câmara Municipal no mês de maio/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/06/2005 | 3630.00 | 04648914000114 | Ana Maria Diniz carvalho-ME | Refere-se ao pagamento de material de construção destinado a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/06/2005 | 95.00 | 00029260825415 | Maria Neilde de Jesus Bezerra | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeicoes para servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/06/2005 | 425.00 | 05682151000190 | Premium Papelaria e Informática Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/06/2005 | 15854.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores efetivos desta Camara Municipal, mês de junho/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/06/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha de servidores comissionados assesores de vereadores desta Camara Municipal, mês de junho/05, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/06/2005 | 20500.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos desta Câmara Municipal, mês de junho/05, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/06/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Camara Municipal, mês de junho/05, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2005 | 188.44 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2005 | 103.00 | 00029260825415 | Maria Neilde de Jesus Bezerra | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2005 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de servicos de assessoria contabil prestada a esta Câmara Municipal do mês de junho/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/06/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de junho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/06/2005 | 156.10 | 00021493944487 | Valdir Ferreira de Souza | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2005 | 1716.96 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica, plano empresarial, desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2005 | 1651.55 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Refere-se ao pagamento da segunda parcela do Termo de Amortizacao de Debito Previdenciario celebrado entre a Camara Municipal e o IPSEC, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência junho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês junho/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2005 | 500.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos meses de abril, maio e junho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/07/2005 | 125.00 | 00005195506418 | Antônio Maciel de Oliveira | Pagamento referente ao fornecimento de jornais no mês de junho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/07/2005 | 377.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone (83)3286-1300, pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/07/2005 | 194.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone (83)3286-2473, pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/07/2005 | 273.50 | 08971152000143 | Loja dos Contadores Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/07/2005 | 85.88 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/07/2005 | 1866.10 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Câmara Municipal no mês de junho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/07/2005 | 65.00 | 00029260825415 | Maria Neilde de Jesus Bezerra | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeicoes para servidores desta Camara Municipal durante o período de 04/07/05 a 08/07/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/07/2005 | 2200.00 | 01646713000190 | Falcão Comissionária de Veículos Ltda | Refere-se ao pagamento de locação de veículo para o Gabinete do Presidente desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/07/2005 | 15834.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos desta Camara Municipal, mês de julho/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/07/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Camara Municipal, mes de julho/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/07/2005 | 20500.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados desta Câmara Municipal, mês de julho/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/07/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados assesores de vereadores desta Câmara Municipal, mês de julho/ 2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/07/2005 | 872.37 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e limpeza para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/07/2005 | 360.00 | 02547583000109 | MANTEC-Comercio e Manutencao de Maq. de Escritorio | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção técnica na máquina de xerox pertencente a esta Camara Municipal de Caapora, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2005 | 1883.68 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/07/2005 | 66.50 | 05834099000140 | Qualitech - New Company Prod. de Informática Ltda | Refere-se ao pagamento de um cartucho para impressora HP, pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/07/2005 | 108.00 | 00029260825415 | Maria Neilde de Jesus Bezerra | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeições para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/07/2005 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Munipal no mes de julho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/07/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de julho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2005 | 35.00 | 04857830000190 | Cartuchos e Tonner Ltda | Refere-se ao pagamento de recarga de cartucho para impressora desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2005 | 1651.54 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Referente ao pagamento da terceira parcela do Termo de Amortizacao de Debito Previdenciario celebrado entre esta Câmara Municipal e o IPSEC, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Refere-se a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês julho/2005, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS Obrigacao Patronal desta Câmara Municipal, competência de julho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2005 | 189.07 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/07/2005 | 1160.00 | 00860626000178 | ALVECAR-J.M Veículos, Peças, Serviços e Acessório | Refere-se ao pagamento de serviços executados no veículo de propriedade desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/07/2005 | 85.85 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Refere-se a ressarcimento de despesas efetuadas em favor da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/08/2005 | 201.00 | 00029260825415 | Maria Neilde de Jesus Bezerra | Refere-se ao fornecimento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/08/2005 | 2166.30 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Câmara Municipal no mês de julho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/08/2005 | 155.00 | 07387031000196 | José Alves da Silva Filho | Refere-se ao fornecimento de jornais durante o mes de julho/05, para esta Camara Municipal conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/08/2005 | 563.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone (83)3286-1300 desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/08/2005 | 283.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone (83) 3286-2473 desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/08/2005 | 2200.00 | 01646713000190 | Falcão Comissionária de Veículos Ltda | Refere-se ao pagamento de locação de veículos para o Gabinete do Presidente desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/08/2005 | 70.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifa s bancárias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/08/2005 | 2.80 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/08/2005 | 522.30 | 06567442000109 | Central Max - Cesar Augusto Bezerra | refere-se ao pagamento de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/08/2005 | 75.95 | 35591536000103 | Restaurante Recanto do Picui | Refere-se ao fornecimento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento e Modernização das Açoes Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/08/2005 | 700.00 | 09142381000118 | MAKEL - Máquinas e Equipamentos Escritorio Ltda | Refere-se a aquisicao de cinco estantes de aço com 06 pratileiras marca PANDIN, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/08/2005 | 36.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-Lucena Com. Prod. Eletrônicos Ltda | Refere-se ao pagamento de baterias para microfone, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento e Modernização das Açoes Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/08/2005 | 2908.00 | 05080834000178 | A INFORMATICA -Informaq Com.R.S. Informatica Ltda | Refere-se a quisicao de um microcomputador petium e uma impressora HP 3745, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se a pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/08/2005 | 15854.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores efetivos desta Camara Municipal, mês de agosto/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/08/2005 | 20500.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento dos servidores comissionados desta Câmara Municipal, mês de agosto/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/08/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento dos vereadores desta Câmara Municipal, mês de agosto/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/08/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento de servidores comissionados desta Camara Municipal, mês de agosto/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00011059125404 | Sebastiao Nestor Abrantes Sarmento | Refere-se ao pagamento de servicos de assesoria juridica prestada a esta Camara Muncipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento e Modernização das Açoes Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/08/2005 | 276.00 | 05080834000178 | A INFORMATICA -Informaq Com.R.S. Informatica Ltda | Refere-se a quisicao de um No-Break Stay 700 Biv, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/08/2005 | 30.00 | 05080834000178 | A INFORMATICA -Informaq Com.R.S. Informatica Ltda | Refere-se a quisicao de um mouse e duas caixa de som para computador, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/08/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês agosto/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/08/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência agosto/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/08/2005 | 483.01 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e limpeza para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/08/2005 | 2171.24 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefonica desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/08/2005 | 2400.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/08/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal,no mes de agosto/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/08/2005 | 1651.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Refere-se ao pagamento da quarta parcela do Termo de Amortizacao de Debito Previdecnciario celebrado entre esta Camara Municipal e o IPSEC, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/08/2005 | 147.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-ae ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/08/2005 | 1025.00 | 00005694790456 | Vanilzo Pereira de Souza | Refere-se ao pagamento de prestacao de servico de confeccao de fardamento para os servidores desta Camara Municipal, conforme docuemtos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/08/2005 | 305.00 | 05682151000190 | Premium Papelaria e Informática Ltda | Refere-se ao pagamento de suprimentos de informática e material de expediente para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/08/2005 | 75.69 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Refere-se a ressarcimento de despesas efetuadas em favor da Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/08/2005 | 1013.00 | 69922243000183 | Marinho Auto Peças- Com. a varejo peças acessorios | Refere-se ao pagamento de peças para o veículo pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/09/2005 | 155.00 | 07387031000196 | José Alves da Silva Filho | Refere-se ao fornecimento de jornais durante o mes de agosto/05, para esta Camara Municipal conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/09/2005 | 589.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone (83)3286-1300 pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/09/2005 | 224.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone (83)3286-2473, pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2005 | 2200.00 | 01646713000190 | Falcão Comissionária de Veículos Ltda | Refere-se ao pagamento de locacao de um veículo para o Gabinete do Presidente desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/09/2005 | 3364.41 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Câmara Municipal no mês de agosto/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/09/2005 | 1189.05 | 07403511000101 | Papel Forte Varejista Ltda | Refere-se ao pagamento de utensílios domesticos para a cantina desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento e Modernização das Açoes Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2005 | 844.00 | 07403511000101 | Papel Forte Varejista Ltda | Refere-se ao pagamento de um fogao, uma mesa e quatro cadeiras destinados a cantina desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/09/2005 | 360.00 | 03537945000135 | Gráfica e Editora Mangabeira Ltda | Refere-se ao pagamento dos servicos de fabricacao plaquetas para identificacao do patrimonio desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/09/2005 | 1700.00 | 00860626000178 | ALVECAR-J.M Veículos, Peças, Serviços e Acessório | Refere-se ao pagamento de peças de reposicao para o veículo pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00011059125404 | Sebastiao Nestor Abrantes Sarmento | Refere-se ao pagamento de servicos de assesoria juridica prestada a esta Camara Muncipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/09/2005 | 15834.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores estatutarios desta Camara Municipal, mês de setembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/09/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento de folha dos servidores comissionados desta Camara Municipal, mes de setembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/09/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Camara Municipal, mes de setembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/09/2005 | 20550.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento de folha dos servidores comissionados desta Camara Municipal, mes de setembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/09/2005 | 477.00 | 00386075000152 | POLAR REFRIGERACAO-Marcos Jose Miranda da Silva | Refere-se ao pagamento de servicos executados em ar condicionado pertencente a esta Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/09/2005 | 8074.50 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS Obrigacao Patronal desta Camara Municipal, mes de setembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/09/2005 | 440.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-Retifica Campinense Comercio Ltda | Refere-se ao pagamento de servicos executados no veiculo pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/09/2005 | 80.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-Retifica Campinense Comercio Ltda | Refere-se ao pagamento de pecas para o veiculo pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/09/2005 | 35.00 | 04857830000190 | Cartuchos e Tonner Ltda | Refere-se ao pagamento de recarga de cartucho para impressora desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/09/2005 | 2400.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/09/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, mes de setembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/09/2005 | 900.00 | 00017624177404 | Manoel Antonio dos Santos | Refere-se ao pagamento de diarias relacionadas ao deslocamento do Presidente desta entidade para Joao Pessoa no mes de setembro/05, para tratar de assuntos relacionados a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/09/2005 | 900.00 | 00016176227453 | Joao Bosco Freitas Chaves | Refere-se a elaboracao e analise do relatorio dos bens patrimoniais desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/09/2005 | 600.00 | 00027910695420 | Deusimar Alves Sarmento | Refere-se a prestacao de servico de identificacao e numeracao dos bens patrimoniais desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mes setembro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Construção de Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/09/2005 | 28197.73 | 02272621000150 | CONCRETAL - Construtora Leonço Ltda | Refere-se ao pagamento da primeira parcela para execucao dos servicos de conclusao do anexo desta Camara Municipal, conforme docuemtnos em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/09/2005 | 1651.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Referente ao pagamento da quinta parcela do Termo de Amortizacao de Debito Previdenciario celebrado entre esta Câmara Municipal e o IPSEC, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/09/2005 | 148.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se a pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/09/2005 | 2514.20 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefonica desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/09/2005 | 93.39 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Refere-se ao ressarcimento de despesas efetuadas em favor da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/10/2005 | 495.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone 3286-1300 deta Camara municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/10/2005 | 270.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica fone 3286-2473 desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/10/2005 | 155.00 | 07387031000196 | José Alves da Silva Filho | Refere-se ao fornecimento de jornais durante o mes de setembro/05, para esta Camara Municipal conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/10/2005 | 3285.06 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Camara Municipal no mês de setembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/10/2005 | 2200.00 | 01646713000190 | Falcão Comissionária de Veículos Ltda | Refere-se ao pagamento de locacao de veiculos para o Gabinete do Presidente desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/10/2005 | 56.00 | 04562361000182 | Sady Bezerra Oliveira | Refere-se a aquisição de carimbos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00011059125404 | Sebastiao Nestor Abrantes Sarmento | Refere-se ao pagamento de servicos de assesoria juridica prestada a esta Camara Muncipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/10/2005 | 300.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos tecnicos especializados junto a Comissao Permanente de Licitação - CPL desta Camara Municipal no mes de setembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/10/2005 | 15834.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios estatutarios desta Camara Municipal, mes de outubro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/10/2005 | 20550.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Camara Municipal, mes de outubro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/10/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento de folha de servidores comissionados desta Camara Municipal, mes de outubro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/10/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Camara Municipal, mes de outubro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/10/2005 | 50.00 | 02547583000109 | MANTEC-Comercio e Manutencao de Maq. de Escritorio | Refere-se a serviço de manutencao tecnica na maquina de xerox, modelo D212, pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Construção de Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/10/2005 | 14098.87 | 02272621000150 | CONCRETAL - Construtora Leonço Ltda | Refere-se ao pagamento da segunda parcela para execucao dos servicos de conclusao do anexo desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/10/2005 | 920.08 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo e limpeza para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/10/2005 | 200.00 | 00017624177404 | Manoel Antonio dos Santos | Refere-se ao pagamento de diarias relacionadas ao deslocamento do Presidente desta entidade Joao Pessoa-PB no mes setembro/05, para tratar de assuntos relacionados a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/10/2005 | 450.00 | 00010905200420 | Dinart Moreira e Santos | Refere-se ao pagamento de serviço manutencao em micro-computador e impressora HP 3420, pertencentes a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/10/2005 | 1651.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Refere-se ao pagamento da 6ª(sexta) parcela do Termo de Amortizacao de Debito Previdenciario celebrado entre esta Camara Municipal e o IPSEC, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/10/2005 | 8074.50 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS Obrigacao Patronal desta Camara Municipal, mes de outubro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/10/2005 | 2400.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/10/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao da folha de pagamento e empenhos desta Camara Municipal, mes de outubro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/10/2005 | 2146.38 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefonica desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Refere-se a concessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mes outubro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2005 | 145.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/10/2005 | 0.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/11/2005 | 155.00 | 07387031000196 | José Alves da Silva Filho | Refere-se ao fornecimento de jornais durante o mes de outubro/05, para esta Camara Municipal conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Construção de Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/11/2005 | 10000.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - Construtora Leonço Ltda | Refere-se ao pagamento da terceira parcela para execucao dos servicos de conclusao do anexo desta Camara Municipal, conforme docuemtnos em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/11/2005 | 469.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica (83)3286-1300 pertencente a esta camara municipal, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/11/2005 | 200.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Referente ao pagamento de conta telefonica (83)3286-2473 pertencente a essa Camara Municipal, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/11/2005 | 2194.09 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Câmara Municipal no mês de outubro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/11/2005 | 173.80 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Valor referente a ressarcimento de despesas efetuadas em favor da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/11/2005 | 863.52 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e limpeza, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/11/2005 | 2200.00 | 01646713000190 | Falcão Comissionária de Veículos Ltda | Refere-se ao pagamento de locação de veículos para o Gabinete do Presidente desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/11/2005 | 160.00 | 05909786000188 | La Casserole Restaurante Ltda | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/11/2005 | 1000.00 | 00011059125404 | Sebastiao Nestor Abrantes Sarmento | Refere-se ao pagamento de servicos de assesoria juridica prestada a esta Camara Muncipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/11/2005 | 15814.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de novembro/2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/11/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de novembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/11/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de novembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/11/2005 | 20550.00 | 00000000000000 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de novembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/11/2005 | 2400.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/11/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, competência de novembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/11/2005 | 8074.50 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência novembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/11/2005 | 300.00 | 00017624177404 | Manoel Antonio dos Santos | Refere-se ao pagamento de tres diarias correspondetes ao deslocamento do Presidente desta Camara Municipal para João Pessoa nos dias 4,10 e 18 de novembro de 2005, para tratar de assuntos relacionados a esta Camara Municipal, conforme docimentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/11/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês novembro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/11/2005 | 185.69 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/11/2005 | 292.60 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Refere-se a compra de material de expediente e de informatica para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/11/2005 | 1500.00 | 00001206564423 | SANDRO DA SILVA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de decimo terceiro salario/2005, para servidor comissionado desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/11/2005 | 339.02 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | refere-se ao pagamento de generos alimenticios e material de limpeza para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento de obrigacao Patronal sobre 13º salario2005 de servidor comissionado desta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00061226300472 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA | Refere-se ao pagamento de 13º salario/2005 de servidor comissionado desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00075924315487 | ELIZABETE MARINHO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de 13º salario/2005 de servidor comissionado desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2005 | 420.00 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal sobre 13º salario/2005, de servidores comissionados desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/12/2005 | 173.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica (Fone:3286-2473) desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/12/2005 | 175.00 | 07387031000196 | José Alves da Silva Filho | Refere-se ao fornecimento de jornais durante o mes de novembro/05, para esta Camara Municipal conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/12/2005 | 344.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica desta Camara Municipal(Fone: 3286-1300), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/12/2005 | 2200.00 | 01646713000190 | Falcão Comissionária de Veículos Ltda | Refere-se ao pagamento de locacao de veiculos para o Gabinete do Presidente desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/12/2005 | 41.03 | 08558538000128 | Picanha do Bastos | Refere-se ao pagamento de refeicoes para servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/12/2005 | 2274.24 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustível utilizado pelos veículos desta Camara Municipal no mes de novembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/12/2005 | 115.50 | 08558538000128 | Picanha do Bastos | Refere-se ao pagamento de refeicoes para servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/12/2005 | 127.00 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Refere-se ao pagamento de aerograma de natal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/12/2005 | 15814.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha do 13º Salario/2005, dos servidores estatutarios desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/12/2005 | 17050.00 | 00000000000000 | Agmar Bezerra de Queiroz/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha do 13º Salario/2005, dos servidores comissionados desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/12/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha do 13º Salario/2005, dos comissionados desta Camara Municipal, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/12/2005 | 15814.86 | 00000000000000 | Ana Beatriz Ferreira Monteiro/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores estatutarios desta Camara Municipal, mes de dezembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/12/2005 | 28500.00 | 00000000000000 | CLEIDIONES LUCAS VIEIRA/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos vereadores desta Camara Municipal, mes de dezembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/12/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | DARIO ALVES DA SILVA FILHO/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados desta Camara Municipal, mes de dezembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/12/2005 | 7250.00 | 00000000000000 | Allan Kardec Alexandre de Souza/OUTROS | Refere-se ao pagamento da folha dos servidores comissionados desta Camara Municipal, mes de dezembro/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/12/2005 | 400.00 | 00017624177404 | Manoel Antonio dos Santos | Refere-se ao pagamento de quatro diarias correspondentes ao deslocamento do Presidente desta Camara para Joao Pessoa nos dias 23 e 29 de novembro/2005, e nos dias 2 e 7 de dezembro/2005, para tratar de assuntos de relacinados a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/12/2005 | 997.99 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios e material de limpeza para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00011059125404 | Sebastiao Nestor Abrantes Sarmento | Refere-se ao pagamento de servicos de assesoria juridica prestada a esta Camara Muncipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/12/2005 | 2400.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/12/2005 | 600.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Camara Municipal, mes de dezembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnol. em Contab. Pública Ltda. | Refere-se a concessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mes de dezembro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2005 | 9628.50 | 00000000000000 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS Obrigacao Patronal desta Camara Municipal, sobre a folha de pagamento de dezembro/2005, dos vereadores e servidores comissionados e sobre 13º Salario dos servidores comissionados, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2005 | 135.00 | 07387031000196 | José Alves da Silva Filho | Refere-se ao fornecimento de jornais durante o mes de dezembro/05, para esta Camara Municipal conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/12/2005 | 206.71 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/12/2005 | 1304.25 | 01982212000184 | Posto de Combustíveis SW Ltda | Refere-se ao pagamento de combustivel utilizado pelos veiculos desta Camara Municipal no mes de dezembro/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Construção de Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/12/2005 | 4098.87 | 02272621000150 | CONCRETAL - Construtora Leonço Ltda | Refere-se ao pagamento da quarta (ultima) parcela para execucao dos servicos de conclusao do anexo desta Camara Municipal, conforme documemtos em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/12/2005 | 512.54 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Refere-se a compra de material de expediente e de informatica para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024