| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 21850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 3919.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2005 | 790.92 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APOSENTADORIADE SERVIDORES REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2005 | 5411.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2005 | 67.00 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2005 | 106.60 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TEL:9971-9035 DO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2005 | 602.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA REF.AO N§391-2444 DO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2005 | 250.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DA LINHA 391-1436, REF.JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2005 | 259.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DA LINHA 391-2444, REF.JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2005 | 148.92 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 007149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2005 | 60.00 | 40944068000143 | ADALBERTO DOIRCE DE ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOVALES TRANSPORTE DESTINADO A SERVIDORES DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/02/2005 | 179.68 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DA LINHA 9971-9035 REF.FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/02/2005 | 21850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/02/2005 | 3310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/02/2005 | 790.92 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE CONTADOR REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA REF AO MES FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2005 | 84.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 007349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2005 | 47.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES CONF. NOTA FISCAL DE CONS. 00492 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/02/2005 | 55.38 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2005 | 1806.80 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL 000301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/02/2005 | 54.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 391-1436 REF; AO MES DE FEVEREIRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2005 | 63.63 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2005 | 250.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO BOQUEIRAO FM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.NOTA FISCAL 0053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2005 | 146.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NOTAS FISCAIS 000124 E 000125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 391-1436, REF.AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2005 | 274.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 391-2444, REF.AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/03/2005 | 5283.60 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REF.AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/03/2005 | 9.50 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE OLEO DESTINADO A MOTO PERTENCENTE AO LEGISLATI-VO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 053177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/03/2005 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO LEGIS-LATIVO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 033899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2005 | 104.00 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DELAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2005 | 238.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NOTA FISCAL N§008010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2005 | 300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL N§4068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/03/2005 | 163.00 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 010891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/03/2005 | 67.04 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA TO TERMINAL 9971-9035, REF.AO MES DE MAR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/03/2005 | 60.00 | 40944068000143 | ADALBERTO DOIRCE DE ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTACASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2005 | 64.75 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2005 | 1782.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTEN AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2005 | 3310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2005 | 790.92 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2005 | 80.50 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL 0499 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/03/2005 | 150.00 | 12732293000180 | JOTE-PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS,CONF.NOTA FISCAL 0474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/03/2005 | 188.20 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL 000130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/03/2005 | 250.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONF.NOTA FISCAL 0054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2005 | 185.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 034324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/04/2005 | 4884.60 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/04/2005 | 365.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 391-2944 REF.MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/04/2005 | 98.98 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9971-9035 REF AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/04/2005 | 82.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/04/2005 | 60.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 391-1436 REF.MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/04/2005 | 450.00 | 04220242000141 | J.VILANIO ASSUNCAO DE MELO LULA - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARTEIRAS EM COURTO COM IDENTIFICACAO PARLAMEN-TAR, CONF.NOTA FISCAL 000337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/04/2005 | 425.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA MNI2969/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL N§51457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/04/2005 | 60.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.COM. E SERV.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM IMPRESSORA, CONF.NOTA FISCAL 002432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2005 | 3310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2005 | 790.92 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES REF.AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF.AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2005 | 1788.07 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 000307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2005 | 4884.60 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/04/2005 | 68.70 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL 0500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2005 | 57.09 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/04/2005 | 60.00 | 40944068000143 | ADALBERTO DOIRCE DE ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/04/2005 | 1250.00 | 04220242000141 | J.VILANIO ASSUNCAO DE MELO LULA - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE QUADRO PARA GALERIA DOS VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/04/2005 | 480.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL 4122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/05/2005 | 250.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VR.QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONF.NOTA FISCAL 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/05/2005 | 82.00 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DELAVAGEM E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/05/2005 | 177.80 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA CONF.NOTA FISCAL N§ 000136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2005 | 493.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DOS TERMINAIS N§S. 3391-1436 E 3391-2444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/05/2005 | 70.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICAO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 082087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/05/2005 | 238.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UM VENTILADOR, CONF.NOTA FISCAL 497925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/05/2005 | 30.00 | 00084073705415 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2005 | 3310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2005 | 790.92 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIASREF.AO MES DE DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF.AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/05/2005 | 1786.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTESAO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/05/2005 | 80.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODESTINADOS A CANTINA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/05/2005 | 85.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINA A SERVIDORES E VEREADORES, CONF.NOTA FISCAL 0405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/05/2005 | 4966.35 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. A PARTE PATRONAL DO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/05/2005 | 89.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA RER.AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/05/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONF.NOTA FISCAL 035459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/05/2005 | 250.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/06/2005 | 31.50 | 00003330221496 | SILVIA CLEMENTE CRUZ | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/06/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-1436, REF. MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/06/2005 | 285.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-2444, REF. MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/06/2005 | 214.80 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA, CONFNOTAS FISCAIS 000142,000143,000144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/06/2005 | 78.10 | 00041443136468 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DURANTE VIAGEM DE VEREADORES A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/06/2005 | 80.00 | 03943491000100 | CENTRAL NAC.DE CATALOGOS TELEF.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMARA NO CATALOGO TELEFONICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/06/2005 | 674.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 4190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/06/2005 | 470.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 4191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/06/2005 | 158.19 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 9971-9035, REF.AO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2005 | 127.60 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 9971-9035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2005 | 95.25 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2005 | 1860.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2005 | 4954.11 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2005 | 100.64 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE XEROX, FAX E ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/06/2005 | 59.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES CONF.NOTA FISCAL 0150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/06/2005 | 257.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE [OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONF.NOTA FISCAL 036164 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/06/2005 | 250.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTA FISCAL 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/07/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-1436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/07/2005 | 373.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-2444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2005 | 30.00 | 00003330221496 | SILVIA CLEMENTE CRUZ | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/07/2005 | 80.00 | 03943491000100 | CENTRAL NAC.DE CATALOGOS TELEF.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMARA NAS LISTAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/07/2005 | 140.72 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9971-9035, REF. O MES DE JU -LHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/07/2005 | 90.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO, CONF.NOTA FIS-CAL 000243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PENSAO DOS SERVI-DORES APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/20050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DEJULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DEJULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/07/2005 | 4954.11 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/07/2005 | 1839.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/07/2005 | 56.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES E VEREADORES DURANTE A REALIZACAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS,CONF.NOTA FISCAL 0388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/07/2005 | 78.06 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/07/2005 | 194.30 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CANTINA DESTACASA, CONF.NOTAS FISCAIS 000155/000156/000157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/07/2005 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONF.NOTA FISCAL 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/08/2005 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A VEICULO PERTENTEA ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 017125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/08/2005 | 31.50 | 00003330221496 | SILVIA CLEMENTE CRUZ | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE O ES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/08/2005 | 80.00 | 03943491000100 | CENTRAL NAC.DE CATALOGOS TELEF.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DO TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/08/2005 | 233.17 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 9971-9031, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/08/2005 | 358.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 3391-2444, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/08/2005 | 63.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 3391-1436, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/08/2005 | 129.00 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/08/2005 | 144.27 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/08/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/08/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIEMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/08/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSOES DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/08/2005 | 4954.11 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/08/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PORPRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/08/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PORPRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/08/2005 | 168.40 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. NOTA FISCAL 000161 E000162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/08/2005 | 98.26 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/08/2005 | 3.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EXTRATOS E SERV.BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/09/2005 | 1780.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 000321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/09/2005 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/09/2005 | 34.50 | 00003330221496 | SILVIA CLEMENTE CRUZ | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/09/2005 | 367.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-2444 REFAO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/09/2005 | 63.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-1436 REF.AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE SETEMBR0/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE SETEMBR0/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2005 | 89.56 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2005 | 193.83 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9971-9035 REF. O MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2005 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTA FISCAL 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/09/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/10/2005 | 31.50 | 00003330221496 | SILVIA CLEMENTE CRUZ | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/10/2005 | 4954.11 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/10/2005 | 1772.20 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA CASA CONF.NOTA FISCAL 000327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/10/2005 | 338.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-2444, REF.SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/10/2005 | 66.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-1436, REF.SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/10/2005 | 59.50 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES CONF.NOTA FISCAL 000500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/10/2005 | 270.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMA-TICA E SUA INSTALACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APOSENTADORIADOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA CONTABIL E ADMINIST.REF.OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULT.JURIDICA REF.OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2005 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEU CONFORME NOTA FISCAL 038506 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/10/2005 | 11.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/10/2005 | 74.05 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/10/2005 | 87.58 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/10/2005 | 2.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EXTRATO E TARIFA DE CHEQUE DE BAIXO VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/11/2005 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/11/2005 | 30.00 | 00003330221496 | SILVIA CLEMENTE CRUZ | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/11/2005 | 314.77 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9971-9035 REF. OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/11/2005 | 281.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-2444 REF. OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/11/2005 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-1436 REF. OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/11/2005 | 4954.11 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREBVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/11/2005 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPORESSORA LASER, CONF.NF. 000443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/11/2005 | 147.01 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/11/2005 | 251.60 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOMATERIAIS DESTINADO A CANTINA DESTA CASA CONF.NOTAFISCAL 000171/000172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/11/2005 | 105.00 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/11/2005 | 287.50 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES CONF.NOTA FISCAL 000280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/11/2005 | 48.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/11/2005 | 165.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL 055518 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/11/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/11/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/11/2005 | 4954.11 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE NOV2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/11/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APOSENTADORIA DE SERVIDORES REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/11/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/11/2005 | 764.61 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF.AO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/11/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/11/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/11/2005 | 25.80 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL 000513 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/11/2005 | 89.43 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/11/2005 | 237.22 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDAE TE-LEFONICA DO TERMINAL 9971-9035,REF.NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/11/2005 | 4.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/12/2005 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF. NOTA FISCAL 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/12/2005 | 296.20 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN-CIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MNI 2969 E MNK6439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/12/2005 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-1436, REF.AO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/12/2005 | 196.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-2444, REF.AO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/12/2005 | 215.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO CONF.NOTA FISCAL 017545 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2005 | 100.95 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2005 | 81.59 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIRA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9971-9035, REF. DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2005 | 3641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APOSENTADORIADE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2005 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DESERVIDORES APOSENTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/12/2005 | 82.60 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DURANTE CONFRATERNIZACAO DOS VEREADO-RES E SERVIDORES, CONF.NOTA FISCAL 000520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/12/2005 | 4954.11 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/12/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PORSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/12/2005 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PORSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/12/2005 | 146.30 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E OUTROS SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/12/2005 | 150.40 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DES-TIDADO A CANTINA DESTA CASA, CONF.NF N§S 000174/75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/12/2005 | 337.26 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MMY 3948/PB E MOJ 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/12/2005 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF.NOTA FISCAL 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/12/2005 | 310.00 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE VEREADORES, SERVIDORES E CONVIDADOS, CONF. NOTA FISCAL 000282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/12/2005 | 0.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/12/2005 | 2896.15 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024