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| GABINETE DO PREFEITO | 0000040 | 0000002 | 2043.82 | 09/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 854704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000100 | 0000001 | 856.95 | 12/01/2004 | 000000287318 | 002697 | 851328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000074 | 0000001 | 190.62 | 12/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850596 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000076 | 0000001 | 49.32 | 12/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850596 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000077 | 0000001 | 118.83 | 12/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850596 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000075 | 0000001 | 78.49 | 12/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850596 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000080 | 0000001 | 125.76 | 12/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000043 | 0000001 | 3601.85 | 14/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850600 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000018 | 0000001 | 846.80 | 14/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000020 | 0000001 | 373.82 | 14/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000015 | 0000002 | 70.00 | 14/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000036 | 0000001 | 30515.50 | 16/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 850102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000121 | 0000001 | 1927.99 | 19/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 850103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000118 | 0000001 | 131.47 | 19/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000133 | 0000001 | 128.32 | 20/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000659 | 0000001 | 1062.37 | 20/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000132 | 0000001 | 80.27 | 20/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000179 | 0000001 | 116.35 | 20/01/2004 | 000000011924 | 002697 | 851448 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000186 | 0000001 | 25.30 | 20/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000188 | 0000001 | 89.92 | 20/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000495 | 0000001 | 53.82 | 20/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000496 | 0000001 | 31.46 | 20/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000129 | 0000001 | 689.54 | 20/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000130 | 0000001 | 238.60 | 20/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000185 | 0000001 | 88.44 | 20/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000091 | 0000001 | 2898.21 | 20/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000092 | 0000001 | 3575.90 | 20/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000476 | 0000001 | 52.68 | 20/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000485 | 0000001 | 214.29 | 20/01/2004 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000486 | 0000001 | 1376.55 | 20/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000487 | 0000001 | 1309.14 | 20/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000673 | 0000001 | 3.82 | 21/01/2004 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000743 | 0000001 | 1.26 | 21/01/2004 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000742 | 0000008 | 1.00 | 21/01/2004 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000323 | 0000001 | 241.13 | 22/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000513 | 0000001 | 50894.13 | 22/01/2004 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000516 | 0000001 | 20470.00 | 22/01/2004 | 000000580236 | 002697 | 850264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000575 | 0000001 | 15743.46 | 23/01/2004 | 000000580236 | 002697 | 850261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000196 | 0000001 | 420.00 | 23/01/2004 | 000000052752 | 002697 | 850123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PNAE/MERENDA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000570 | 0000001 | 1714.00 | 23/01/2004 | 000000229075 | 002697 | 854689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000571 | 0000001 | 4816.25 | 23/01/2004 | 000000229075 | 002697 | 854689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000318 | 0000001 | 190.00 | 23/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 1247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000409 | 0000001 | 239.30 | 23/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 1232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000160 | 0000001 | 120.00 | 23/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 1247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000568 | 0000001 | 960.00 | 23/01/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000569 | 0000001 | 16696.70 | 23/01/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000572 | 0000001 | 6730.00 | 23/01/2004 | 000000229075 | 002697 | 854694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000573 | 0000001 | 3118.00 | 23/01/2004 | 000000229075 | 002697 | 854691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000337 | 0000001 | 360.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000012 | 0000001 | 1128.14 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000081 | 0000001 | 149.60 | 26/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000104 | 0000001 | 28.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000110 | 0000001 | 270.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000153 | 0000001 | 77.30 | 26/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000154 | 0000001 | 991.45 | 26/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000280 | 0000001 | 8.00 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000093 | 0000001 | 1370.25 | 26/01/2004 | 000000287318 | 002697 | 851333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000071 | 0000001 | 136.00 | 26/01/2004 | 000000287318 | 002697 | 851331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000103 | 0000001 | 56.00 | 26/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 850104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000109 | 0000001 | 112.00 | 26/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 850104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000112 | 0000001 | 50.00 | 26/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850218 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000082 | 0000001 | 1142.35 | 26/01/2004 | 000000287318 | 002697 | 851330 | 99.50 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000082 | 0000002 | 847.65 | 26/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000427 | 0000001 | 30.00 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000147 | 0000001 | 30.65 | 26/01/2004 | 000000075345 | 002697 | 850063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS VIG SANITARIA |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000507 | 0000001 | 42.00 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000561 | 0000001 | 2528.00 | 26/01/2004 | 000000074047 | 002697 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000392 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000102 | 0000001 | 112.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000107 | 0000001 | 56.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000426 | 0000001 | 15.36 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000281 | 0000001 | 24.37 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000125 | 0000001 | 1650.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000065 | 0000001 | 266.56 | 26/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000064 | 0000001 | 240.00 | 26/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850216 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000056 | 0000001 | 200.00 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000057 | 0000001 | 200.00 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000101 | 0000001 | 56.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000108 | 0000001 | 28.00 | 26/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000195 | 0000001 | 476.50 | 26/01/2004 | 00000007313X | 002697 | 850077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PROEJA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000167 | 0000001 | 629.90 | 26/01/2004 | 00000007313X | 002697 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PROEJA |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000428 | 0000001 | 9.12 | 26/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000111 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850218 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000166 | 0000001 | 40.95 | 27/01/2004 | 000000245070 | 002697 | 850484 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000083 | 0000001 | 736.00 | 27/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000168 | 0000001 | 243.75 | 27/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850214 | 41.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000169 | 0000001 | 340.60 | 27/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850214 | 56.49 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000760 | 0000001 | 1504.00 | 27/01/2004 | 00000008221X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000761 | 0000001 | 240.00 | 27/01/2004 | 00000008221X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000762 | 0000001 | 256.00 | 27/01/2004 | 00000008221X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000165 | 0000001 | 208.00 | 27/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000138 | 0000001 | 20.70 | 27/01/2004 | 000000287318 | 002697 | 851332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000127 | 0000001 | 258.00 | 27/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000128 | 0000001 | 803.00 | 27/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000145 | 0000001 | 55.00 | 27/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850604 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000361 | 0000001 | 30.00 | 29/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850666 | 3.50 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000098 | 0000001 | 337.50 | 29/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000205 | 0000001 | 325.00 | 29/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000388 | 0000001 | 22.41 | 29/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000481 | 0000001 | 11235.74 | 30/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000049 | 0000001 | 719.62 | 30/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000054 | 0000001 | 255.02 | 30/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000389 | 0000001 | 96.17 | 30/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000536 | 0000001 | 165.14 | 30/01/2004 | 000000287318 | 002697 | 851346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000478 | 0000001 | 495.60 | 30/01/2004 | 000000071854 | 002697 | 850115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ECD FNS MS |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000247 | 0000001 | 85.00 | 30/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 852276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000359 | 0000001 | 77.00 | 30/01/2004 | 000000011924 | 002697 | 851457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000596 | 0000001 | 230.80 | 30/01/2004 | 000000052752 | 002697 | 850124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PNAE/MERENDA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000566 | 0000001 | 19.25 | 30/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000574 | 0000001 | 15981.33 | 30/01/2004 | 000000580236 | 002697 | 850262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000477 | 0000001 | 9.73 | 30/01/2004 | 000000223735 | 002697 | 850220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000050 | 0000001 | 249.83 | 30/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000424 | 0000001 | 209.99 | 30/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000502 | 0000001 | 13.70 | 30/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000593 | 0000001 | 26.50 | 30/01/2004 | 000000204196 | 002697 | 850107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000537 | 0000001 | 494.85 | 30/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 430230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000273 | 0000001 | 120.00 | 30/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850664 | 21.20 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000675 | 0000001 | 324.53 | 30/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000677 | 0000001 | 3.91 | 30/01/2004 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS DESONERACAO | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000809 | 0000001 | 5206.24 | 30/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 854702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000619 | 0000001 | 22.50 | 30/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000796 | 0000001 | 1700.80 | 30/01/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000807 | 0000001 | 3598.21 | 30/01/2004 | 000000204056 | 002697 | 854702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000084 | 0000001 | 60.00 | 31/01/2004 | 000000011924 | 002697 | 851456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000438 | 0000001 | 122.00 | 31/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000268 | 0000001 | 75.00 | 31/01/2004 | 000000011924 | 002697 | 851449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000343 | 0000002 | 12.00 | 31/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 1251 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000395 | 0000001 | 400.00 | 31/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 1255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000396 | 0000001 | 210.00 | 31/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 1256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000410 | 0000001 | 120.00 | 31/01/2004 | 000000580457 | 002697 | 1231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000393 | 0000001 | 86.00 | 31/01/2004 | 00000005397X | 002697 | 850638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000159 | 0000001 | 73.53 | 31/01/2004 | 000000245070 | 002697 | 850485 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000355 | 0000001 | 255.40 | 02/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000275 | 0000001 | 300.00 | 02/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850665 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001189 | 0000003 | 1.00 | 03/02/2004 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001189 | 0000017 | 1.00 | 03/02/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000538 | 0000001 | 447.21 | 04/02/2004 | 000000580457 | 002697 | 1279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000144 | 0000001 | 346.00 | 04/02/2004 | 000000051667 | 002697 | 850812 | 57.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000037 | 0000002 | 39115.41 | 04/02/2004 | 000000074047 | 002697 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000602 | 0000001 | 13.90 | 04/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000288 | 0000001 | 450.00 | 04/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000641 | 0000001 | 26.50 | 04/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000294 | 0000001 | 2400.00 | 04/02/2004 | 000000011924 | 002697 | 851483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000640 | 0000001 | 325.50 | 10/02/2004 | 000000580457 | 002697 | 1290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000791 | 0000002 | 1673.20 | 10/02/2004 | 000000287318 | 002697 | 851347 | 673.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000921 | 0000001 | 23000.00 | 10/02/2004 | 000000074047 | 002697 | 850128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001195 | 0000001 | 3150.00 | 10/02/2004 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001196 | 0000001 | 2000.00 | 10/02/2004 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000698 | 0000001 | 30.00 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000712 | 0000001 | 272.00 | 10/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000715 | 0000001 | 240.00 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430277 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000609 | 0000001 | 112.01 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000528 | 0000001 | 2005.00 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430270 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000599 | 0000001 | 360.00 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000600 | 0000001 | 2400.00 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430249 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000461 | 0000001 | 15.00 | 10/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000968 | 0000001 | 9600.39 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000788 | 0000001 | 2445.20 | 10/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000794 | 0000001 | 150.00 | 12/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000509 | 0000001 | 274.00 | 13/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000565 | 0000001 | 467.60 | 13/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430241 | 25.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000798 | 0000001 | 40.00 | 13/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000800 | 0000001 | 60.00 | 13/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000162 | 0000001 | 356.30 | 13/02/2004 | 000000011924 | 002697 | 851469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000634 | 0000001 | 90.00 | 13/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430246 | 6.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000363 | 0000001 | 240.00 | 13/02/2004 | 000000011924 | 002697 | 851478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000325 | 0000001 | 242.00 | 13/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000441 | 0000001 | 266.50 | 13/02/2004 | 000000011924 | 002697 | 851479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000951 | 0000001 | 511.26 | 13/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000307 | 0000001 | 170.80 | 13/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000200 | 0000001 | 290.00 | 13/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000058 | 0000001 | 250.00 | 13/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000750 | 0000001 | 202.30 | 13/02/2004 | 000000287318 | 002697 | 851384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000751 | 0000001 | 602.75 | 13/02/2004 | 000000580457 | 002697 | 1313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000753 | 0000001 | 263.20 | 13/02/2004 | 000000287318 | 002697 | 851384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000754 | 0000001 | 231.40 | 13/02/2004 | 000000287318 | 002697 | 851384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000755 | 0000001 | 219.00 | 13/02/2004 | 000000287318 | 002697 | 851384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000559 | 0000001 | 74.25 | 13/02/2004 | 000000580457 | 002697 | 1286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000556 | 0000001 | 50.00 | 13/02/2004 | 000000580457 | 002697 | 1286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000793 | 0000001 | 200.00 | 16/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000379 | 0000001 | 242.55 | 17/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000482 | 0000001 | 10214.95 | 17/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000329 | 0000001 | 923.00 | 18/02/2004 | 000000580716 | 002697 | 850179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000830 | 0000001 | 50.16 | 18/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000028 | 0000002 | 2505.00 | 18/02/2004 | 000000580716 | 002697 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000326 | 0000001 | 167.97 | 18/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000829 | 0000001 | 391.91 | 18/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000825 | 0000001 | 340.00 | 18/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000349 | 0000001 | 197.34 | 18/02/2004 | 000000011924 | 002697 | 851499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000678 | 0000001 | 328.50 | 18/02/2004 | 00000005397X | 002697 | 850724 | 18.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000752 | 0000001 | 104.10 | 18/02/2004 | 000000011924 | 002697 | 851496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000802 | 0000001 | 1965.28 | 18/02/2004 | 000000014225 | 000041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000672 | 0000001 | 17805.88 | 18/02/2004 | 000000014225 | 000041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000875 | 0000001 | 4.96 | 20/02/2004 | 000000287318 | 002697 | 851386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000316 | 0000002 | 400.00 | 20/02/2004 | 000000204056 | 002697 | 430293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001175 | 0000001 | 266.56 | 15/03/2004 | 00000005397X | 002697 | 850810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000473 | 0000001 | 554.50 | 15/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851520 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001269 | 0000001 | 40.00 | 15/03/2004 | 00000005397X | 002697 | 850780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001267 | 0000001 | 898.55 | 15/03/2004 | 000000580457 | 002697 | 1368 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001311 | 0000001 | 580.95 | 15/03/2004 | 000000580457 | 002697 | 1366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001179 | 0000001 | 105.00 | 15/03/2004 | 000000580457 | 002697 | 1359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001297 | 0000001 | 40.00 | 16/03/2004 | 000000287318 | 002697 | 851457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001301 | 0000001 | 425.00 | 16/03/2004 | 000000580457 | 002697 | 1367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001304 | 0000001 | 454.05 | 16/03/2004 | 000000287318 | 002697 | 851461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001307 | 0000001 | 35.70 | 16/03/2004 | 000000287318 | 002697 | 851449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001308 | 0000001 | 156.10 | 16/03/2004 | 000000287318 | 002697 | 851449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001283 | 0000001 | 82.50 | 16/03/2004 | 000000287318 | 002697 | 851443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001076 | 0000001 | 127.82 | 16/03/2004 | 000000287318 | 002697 | 851460 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001080 | 0000001 | 91.94 | 16/03/2004 | 00000005397X | 002697 | 850812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000142 | 0000001 | 566.00 | 16/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000997 | 0000001 | 250.00 | 16/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000869 | 0000001 | 150.00 | 16/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000965 | 0000001 | 290.00 | 16/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001302 | 0000001 | 105.00 | 16/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001236 | 0000001 | 104.00 | 16/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001266 | 0000001 | 75.50 | 16/03/2004 | 00000005397X | 002697 | 850783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001202 | 0000001 | 344.40 | 16/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851545 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001121 | 0000001 | 93.32 | 16/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001083 | 0000001 | 55.41 | 16/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001070 | 0000001 | 15.70 | 16/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001073 | 0000001 | 17.40 | 16/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000837 | 0000001 | 116.00 | 16/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000735 | 0000002 | 600.00 | 18/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851530 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000855 | 0000001 | 50.00 | 18/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000961 | 0000001 | 26.00 | 18/03/2004 | 00000005397X | 002697 | 850811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000963 | 0000001 | 50.00 | 18/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000418 | 0000001 | 351.06 | 18/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000231 | 0000001 | 440.00 | 18/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851538 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000853 | 0000001 | 30.00 | 18/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001379 | 0000001 | 225.00 | 19/03/2004 | 00000005397X | 002697 | 850814 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000334 | 0000001 | 314.00 | 19/03/2004 | 000000011924 | 002697 | 851539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001871 | 0000001 | 15.00 | 19/03/2004 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001101 | 0000002 | 5000.00 | 20/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001011 | 0000002 | 475.00 | 22/03/2004 | 000000204056 | 002697 | 430375 | 25.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001696 | 0000001 | 656.98 | 06/04/2004 | 000000580457 | 002697 | 1379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001629 | 0000001 | 150.00 | 06/04/2004 | 000000223735 | 002697 | 850243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001634 | 0000001 | 20.00 | 06/04/2004 | 000000223735 | 002697 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001474 | 0000001 | 95.00 | 06/04/2004 | 000000223735 | 002697 | 850249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001407 | 0000001 | 180.00 | 06/04/2004 | 00000005397X | 002697 | 850864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001408 | 0000001 | 590.00 | 06/04/2004 | 00000005397X | 002697 | 850864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001749 | 0000001 | 24.00 | 07/04/2004 | 000000245070 | 002697 | 850501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001710 | 0000001 | 90.00 | 07/04/2004 | 00000005397X | 002697 | 850868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001519 | 0000001 | 70.00 | 07/04/2004 | 000000204056 | 002697 | 430431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001578 | 0000001 | 80.00 | 07/04/2004 | 000000204056 | 002697 | 430431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001643 | 0000001 | 25299.21 | 07/04/2004 | 000000580457 | 002697 | 1419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001858 | 0000001 | 1366.35 | 30/04/2004 | 000000085634 | 002697 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PNAC - CRECHE |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002353 | 0000001 | 239.20 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002258 | 0000002 | 600.00 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850955 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002063 | 0000001 | 49.82 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850953 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002206 | 0000001 | 75.90 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850927 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001700 | 0000002 | 600.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001529 | 0000002 | 200.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001403 | 0000002 | 300.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1454 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001392 | 0000002 | 900.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001967 | 0000001 | 95.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002001 | 0000001 | 270.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1460 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001991 | 0000001 | 167.76 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001994 | 0000001 | 600.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001790 | 0000002 | 600.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001797 | 0000001 | 100.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001787 | 0000001 | 575.10 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002182 | 0000001 | 244.64 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002135 | 0000001 | 154.69 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002146 | 0000001 | 73.79 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002122 | 0000001 | 120.00 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002125 | 0000001 | 118.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002064 | 0000001 | 87.75 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002067 | 0000001 | 198.04 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001996 | 0000001 | 410.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002046 | 0000001 | 244.64 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002030 | 0000001 | 52.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002010 | 0000001 | 495.00 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002075 | 0000001 | 590.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002350 | 0000001 | 250.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1471 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002345 | 0000001 | 25.00 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002362 | 0000001 | 285.90 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002363 | 0000001 | 693.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002364 | 0000001 | 953.80 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002317 | 0000001 | 180.00 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002318 | 0000001 | 479.00 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002322 | 0000001 | 1620.00 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002325 | 0000001 | 1859.45 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002252 | 0000001 | 8192.70 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002252 | 0000002 | 8517.70 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002253 | 0000001 | 15729.40 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002254 | 0000001 | 6881.20 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1467 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002249 | 0000001 | 198.50 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1430 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002250 | 0000001 | 98.50 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002280 | 0000001 | 418.59 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002284 | 0000001 | 58.60 | 07/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002302 | 0000001 | 433.52 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002303 | 0000001 | 194.30 | 07/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002304 | 0000001 | 196.57 | 07/05/2004 | 000000075345 | 002697 | 850070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002305 | 0000001 | 29.90 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002484 | 0000001 | 500.00 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002381 | 0000001 | 304.32 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002027 | 0000001 | 66.14 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850928 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002009 | 0000001 | 50.00 | 07/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850929 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002308 | 0000001 | 60.00 | 10/05/2004 | 000000223735 | 002697 | 850259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002326 | 0000001 | 270.00 | 10/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000417 | 0000001 | 330.00 | 10/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000126 | 0000003 | 450.00 | 10/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430513 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002004 | 0000001 | 250.00 | 10/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430526 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002334 | 0000001 | 70.00 | 10/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002340 | 0000001 | 1586.30 | 10/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002925 | 0000001 | 1710.84 | 10/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001583 | 0000001 | 180.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001546 | 0000001 | 575.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001848 | 0000001 | 276.21 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001862 | 0000001 | 364.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851629 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001863 | 0000001 | 2300.16 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851629 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001770 | 0000001 | 255.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001775 | 0000001 | 390.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001763 | 0000001 | 1624.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001767 | 0000001 | 938.15 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001740 | 0000001 | 100.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851626 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001752 | 0000001 | 897.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002120 | 0000001 | 36.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001987 | 0000001 | 195.00 | 11/05/2004 | 000000011924 | 002697 | 851639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002025 | 0000001 | 236.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001547 | 0000001 | 100.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430514 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001973 | 0000001 | 167.97 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002092 | 0000001 | 500.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430545 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002207 | 0000001 | 42.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002209 | 0000001 | 195.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000997 | 0000003 | 250.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430510 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001045 | 0000003 | 400.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002324 | 0000001 | 280.00 | 11/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002286 | 0000002 | 52.00 | 11/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001947 | 0000001 | 505.17 | 11/05/2004 | 000000051667 | 002697 | 850914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001864 | 0000001 | 1266.00 | 11/05/2004 | 000000051667 | 002697 | 850913 | 482.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001864 | 0000002 | 4.00 | 11/05/2004 | 000000051667 | 002697 | 850913 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002204 | 0000001 | 51.10 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001944 | 0000002 | 21.20 | 11/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001945 | 0000001 | 658.20 | 11/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1447 | 74.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001948 | 0000001 | 133.00 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002003 | 0000001 | 40.00 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002007 | 0000001 | 350.00 | 11/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1438 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002170 | 0000001 | 216.00 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851513 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002202 | 0000001 | 96.00 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002203 | 0000001 | 43.20 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002141 | 0000001 | 80.00 | 11/05/2004 | 000000051667 | 002697 | 850920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002107 | 0000001 | 40.00 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851515 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002313 | 0000001 | 117.00 | 11/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002251 | 0000001 | 304.00 | 11/05/2004 | 000000071854 | 002697 | 850133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002261 | 0000001 | 193.50 | 11/05/2004 | 000000074047 | 002697 | 850178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002242 | 0000001 | 199.00 | 11/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851518 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000435 | 0000005 | 900.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001008 | 0000002 | 1200.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430520 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001484 | 0000001 | 1166.30 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002029 | 0000001 | 30.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002119 | 0000001 | 15.90 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002272 | 0000001 | 99.65 | 11/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850958 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002299 | 0000001 | 30.00 | 11/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850981 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002319 | 0000001 | 100.00 | 11/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001598 | 0000002 | 1000.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002040 | 0000001 | 220.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001990 | 0000001 | 180.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002024 | 0000001 | 84.00 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002026 | 0000001 | 78.60 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001982 | 0000001 | 986.80 | 11/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002086 | 0000001 | 255.00 | 12/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850993 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002354 | 0000001 | 4108.00 | 12/05/2004 | 000000204056 | 002697 | 430490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002310 | 0000001 | 80.00 | 12/05/2004 | 00000005397X | 002697 | 850960 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002361 | 0000001 | 29514.00 | 12/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002083 | 0000001 | 1049.52 | 12/05/2004 | 000000287318 | 002697 | 851568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002083 | 0000002 | 1056.48 | 12/05/2004 | 000000580457 | 002697 | 1457 | 105.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002234 | 0000001 | 40.00 | 12/05/2004 | 000000245070 | 002697 | 850513 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002857 | 0000001 | 170.00 | 09/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001453 | 0000002 | 300.00 | 09/06/2004 | 000000011924 | 002697 | 851683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002834 | 0000001 | 35.00 | 09/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002838 | 0000001 | 337.50 | 09/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002608 | 0000001 | 200.00 | 09/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002624 | 0000001 | 260.00 | 09/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430646 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003095 | 0000001 | 9915.66 | 09/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003096 | 0000001 | 1253.33 | 09/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002403 | 0000001 | 493.01 | 11/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430589 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002616 | 0000001 | 230.00 | 11/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002022 | 0000002 | 240.00 | 11/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430601 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002862 | 0000001 | 850.00 | 11/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430657 | 44.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002912 | 0000001 | 1160.00 | 11/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001552 | 0000001 | 400.00 | 12/06/2004 | 000000011924 | 002697 | 851689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003476 | 0000001 | 283.00 | 12/06/2004 | 000000011924 | 002697 | 851687 | 14.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000227 | 0000002 | 400.00 | 12/06/2004 | 000000011924 | 002697 | 851680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002028 | 0000001 | 190.00 | 12/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001982 | 0000002 | 900.00 | 12/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430579 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002577 | 0000001 | 145.83 | 12/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002548 | 0000001 | 157.00 | 12/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001484 | 0000002 | 900.00 | 12/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002888 | 0000001 | 1041.73 | 14/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002819 | 0000001 | 30.00 | 14/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851084 | 6.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002820 | 0000001 | 232.00 | 14/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002963 | 0000001 | 57.00 | 17/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002868 | 0000001 | 249.60 | 17/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002643 | 0000001 | 296.90 | 17/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851085 | 14.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002858 | 0000001 | 683.25 | 17/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851079 | 36.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001011 | 0000005 | 475.00 | 17/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851088 | 25.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002602 | 0000001 | 90.00 | 18/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002694 | 0000001 | 4000.00 | 18/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002851 | 0000001 | 2830.55 | 18/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002852 | 0000001 | 8386.18 | 18/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003054 | 0000001 | 21.29 | 18/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003257 | 0000001 | 624.68 | 18/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003102 | 0000001 | 373.62 | 18/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002848 | 0000001 | 24896.49 | 18/06/2004 | 000000011924 | 002697 | 851672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002763 | 0000001 | 11.45 | 18/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003105 | 0000001 | 64.50 | 18/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003411 | 0000001 | 40.09 | 21/06/2004 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003045 | 0000001 | 14.00 | 21/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003068 | 0000001 | 200.00 | 21/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003092 | 0000001 | 19.00 | 21/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003115 | 0000001 | 240.00 | 21/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851114 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001075 | 0000002 | 250.00 | 21/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003008 | 0000001 | 31.28 | 25/06/2004 | 00000005397X | 002697 | 851119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003192 | 0000001 | 24.96 | 25/06/2004 | 000000220647 | 002697 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001279 | 0000004 | 250.00 | 25/06/2004 | 000000204056 | 002697 | 430602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003435 | 0000001 | 132.00 | 13/07/2004 | 00000005397X | 002697 | 851154 | 8.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002022 | 0000003 | 240.00 | 13/07/2004 | 000000204056 | 002697 | 430733 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003086 | 0000001 | 240.00 | 13/07/2004 | 000000204056 | 002697 | 430714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003375 | 0000001 | 8848.18 | 30/07/2004 | 000000204056 | 002697 | 430774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001279 | 0000005 | 250.00 | 12/08/2004 | 000000204056 | 002697 | 430732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003516 | 0000001 | 396.00 | 12/08/2004 | 00000005397X | 002697 | 851290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003516 | 0000002 | 300.00 | 12/08/2004 | 00000005397X | 002697 | 851291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002136 | 0000001 | 681.00 | 12/08/2004 | 000000204056 | 002697 | 430615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002677 | 0000001 | 543.00 | 12/08/2004 | 000000204056 | 002697 | 430726 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004295 | 0000001 | 100.00 | 12/08/2004 | 00000005397X | 002697 | 851296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001008 | 0000003 | 900.00 | 12/08/2004 | 000000204056 | 002697 | 430611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002129 | 0000001 | 150.00 | 13/08/2004 | 000000204056 | 002697 | 430609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003525 | 0000001 | 325.43 | 16/08/2004 | 00000005397X | 002697 | 851299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003591 | 0000001 | 200.00 | 16/08/2004 | 000000051667 | 002697 | 850997 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004030 | 0000001 | 13.02 | 16/08/2004 | 000000051667 | 002697 | 850983 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004036 | 0000001 | 75.00 | 16/08/2004 | 000000051667 | 002697 | 850988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004042 | 0000001 | 40.00 | 16/08/2004 | 000000051667 | 002697 | 850986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004052 | 0000001 | 70.00 | 16/08/2004 | 000000051667 | 002697 | 851022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003935 | 0000001 | 50.00 | 16/08/2004 | 000000051667 | 002697 | 850974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004054 | 0000001 | 150.00 | 17/08/2004 | 000000051667 | 002697 | 851026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004633 | 0000001 | 430.24 | 30/08/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003973 | 0000001 | 9619.58 | 30/08/2004 | 000000204056 | 002697 | 430794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003012 | 0000001 | 350.10 | 30/08/2004 | 000000223735 | 002697 | 850313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003099 | 0000001 | 1039.00 | 14/09/2004 | 000000204056 | 002697 | 854821 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004358 | 0000001 | 100.00 | 15/09/2004 | 000000051667 | 002697 | 851103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004180 | 0000001 | 560.00 | 23/09/2004 | 00000009305X | 002697 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004501 | 0000001 | 48.00 | 27/09/2004 | 000000011924 | 002697 | 851825 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005099 | 0000001 | 5460.44 | 30/09/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005073 | 0000001 | 995.00 | 30/09/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005040 | 0000001 | 222.23 | 30/09/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005041 | 0000001 | 3.91 | 30/09/2004 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005033 | 0000001 | 6.06 | 30/09/2004 | 000000091979 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004495 | 0000001 | 9219.34 | 30/09/2004 | 000000204056 | 002697 | 430803 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004419 | 0000001 | 500.00 | 30/09/2004 | 00000005397X | 002697 | 851455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004795 | 0000001 | 465.00 | 08/10/2004 | 000000091979 | 002697 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004757 | 0000001 | 700.00 | 11/10/2004 | 000000204056 | 002697 | 430860 | 37.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004592 | 0000001 | 6260.10 | 11/10/2004 | 000000204056 | 002697 | 430840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004207 | 0000002 | 94.60 | 11/10/2004 | 000000051667 | 002697 | 851179 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004966 | 0000002 | 102.10 | 11/10/2004 | 000000063738 | 002697 | 850146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004972 | 0000001 | 72.00 | 11/10/2004 | 00000005397X | 002697 | 851516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004872 | 0000001 | 359.45 | 11/10/2004 | 00000005397X | 002697 | 851541 | 99.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004872 | 0000002 | 1000.55 | 11/10/2004 | 000000204056 | 002697 | 430887 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004456 | 0000001 | 900.00 | 11/10/2004 | 000000204056 | 002697 | 430836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004774 | 0000001 | 120.82 | 11/10/2004 | 000000223735 | 002697 | 850342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004598 | 0000001 | 8462.85 | 11/10/2004 | 000000204056 | 002697 | 430839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005138 | 0000001 | 109.00 | 13/10/2004 | 000000245070 | 002697 | 850576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002381 | 0000005 | 304.32 | 13/10/2004 | 000000204056 | 002697 | 854809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002022 | 0000006 | 240.00 | 13/10/2004 | 000000204056 | 002697 | 430849 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005502 | 0000001 | 97.34 | 13/10/2004 | 000000093920 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004969 | 0000001 | 300.00 | 13/10/2004 | 000000011924 | 002697 | 851856 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003013 | 0000004 | 1500.00 | 17/11/2004 | 000000051667 | 002697 | 851211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005288 | 0000001 | 152.60 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430958 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005121 | 0000001 | 499.20 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430958 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005316 | 0000001 | 150.00 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005177 | 0000001 | 220.00 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430962 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004827 | 0000001 | 190.00 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004457 | 0000002 | 4212.50 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430953 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005317 | 0000001 | 359.00 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005309 | 0000001 | 260.00 | 18/11/2004 | 000000223735 | 002697 | 850351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003099 | 0000002 | 900.00 | 18/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005491 | 0000001 | 17055.68 | 19/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005503 | 0000001 | 10420.48 | 19/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005486 | 0000002 | 28926.30 | 19/11/2004 | 000000580236 | 002697 | 850335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005487 | 0000001 | 16980.06 | 19/11/2004 | 000000580236 | 002697 | 850377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005017 | 0000001 | 2135.00 | 19/11/2004 | 000000011924 | 002697 | 851907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005050 | 0000001 | 133.78 | 19/11/2004 | 000000011924 | 002697 | 851901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005490 | 0000001 | 9132.94 | 19/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005659 | 0000001 | 564.50 | 19/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005675 | 0000001 | 2000.00 | 19/11/2004 | 000000011924 | 002697 | 851871 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005522 | 0000001 | 310.00 | 20/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005165 | 0000001 | 5028.79 | 20/11/2004 | 00000005397X | 002697 | 851554 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005450 | 0000001 | 184.00 | 24/11/2004 | 00000005397X | 002697 | 851630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005351 | 0000001 | 659.80 | 25/11/2004 | 000000074047 | 002697 | 850276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005664 | 0000001 | 520.99 | 25/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005574 | 0000001 | 50.00 | 25/11/2004 | 000000245070 | 002697 | 850581 | 4.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005059 | 0000001 | 210.00 | 26/11/2004 | 000000051667 | 002697 | 851213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005258 | 0000001 | 63.73 | 26/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430910 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005390 | 0000001 | 225.15 | 26/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005204 | 0000001 | 160.00 | 26/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430946 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005205 | 0000001 | 80.00 | 26/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430946 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005206 | 0000001 | 60.00 | 26/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430946 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005045 | 0000001 | 6395.40 | 26/11/2004 | 000000204056 | 002697 | 430935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005566 | 0000001 | 2505.00 | 30/11/2004 | 000000580716 | 002697 | 850234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005632 | 0000001 | 4410.65 | 06/12/2004 | 000000580457 | 002697 | 1754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005653 | 0000001 | 11.70 | 06/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005652 | 0000001 | 36.15 | 06/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005613 | 0000001 | 200.00 | 06/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851652 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005697 | 0000001 | 5207.28 | 07/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005758 | 0000001 | 1249.57 | 07/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002522 | 0000002 | 900.00 | 10/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 431000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005589 | 0000001 | 107.07 | 13/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430981 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005702 | 0000001 | 7460.00 | 13/12/2004 | 000000093068 | 002697 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005562 | 0000001 | 407.16 | 13/12/2004 | 000000580457 | 002697 | 1747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005556 | 0000001 | 77.72 | 13/12/2004 | 000000580457 | 002697 | 1747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005554 | 0000001 | 193.86 | 13/12/2004 | 000000580457 | 002697 | 1747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005590 | 0000001 | 167.20 | 13/12/2004 | 000000580457 | 002697 | 1747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004806 | 0000002 | 600.79 | 13/12/2004 | 000000091979 | 002697 | 850011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004806 | 0000003 | 519.21 | 13/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851654 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005668 | 0000001 | 32.00 | 13/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004744 | 0000001 | 60.00 | 13/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004744 | 0000002 | 300.00 | 13/12/2004 | 000000223735 | 002697 | 850358 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005577 | 0000001 | 274.10 | 14/12/2004 | 000000287318 | 002697 | 851863 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005705 | 0000001 | 900.00 | 14/12/2004 | 000000052752 | 002697 | 850153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005686 | 0000001 | 600.00 | 14/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851660 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005689 | 0000001 | 1440.00 | 14/12/2004 | 000000093068 | 002697 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004084 | 0000003 | 22495.50 | 14/12/2004 | 000000093424 | 002697 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005700 | 0000001 | 1172.08 | 14/12/2004 | 000000063738 | 002697 | 850151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005701 | 0000002 | 530.94 | 15/12/2004 | 000000063738 | 002697 | 850152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005646 | 0000001 | 200.00 | 15/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 431016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005723 | 0000001 | 190.00 | 16/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005897 | 0000001 | 2906.99 | 20/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005642 | 0000001 | 48.00 | 20/12/2004 | 000000011924 | 002697 | 851933 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005685 | 0000001 | 9880.00 | 20/12/2004 | 000000580449 | 002697 | 850233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005679 | 0000002 | 37559.05 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005874 | 0000001 | 26103.98 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005876 | 0000001 | 33613.00 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005877 | 0000001 | 16980.06 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005760 | 0000001 | 0.81 | 22/12/2004 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005879 | 0000001 | 1996.30 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005882 | 0000001 | 13308.06 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005885 | 0000001 | 7677.40 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004115 | 0000001 | 563.24 | 22/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005901 | 0000001 | 3055.00 | 22/12/2004 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005873 | 0000001 | 4272.73 | 22/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005726 | 0000001 | 414.60 | 23/12/2004 | 000000063738 | 002697 | 850153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005727 | 0000001 | 269.65 | 23/12/2004 | 000000580716 | 002697 | 850238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005728 | 0000001 | 1859.00 | 23/12/2004 | 000000580716 | 002697 | 850238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005750 | 0000001 | 4600.00 | 24/12/2004 | 000000580457 | 002697 | 1772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005743 | 0000002 | 1300.00 | 24/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0005752 | 0000001 | 1352.35 | 27/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005704 | 0000001 | 7.00 | 27/12/2004 | 000000074047 | 002697 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005735 | 0000001 | 76.80 | 27/12/2004 | 000000223735 | 002697 | 850363 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005734 | 0000001 | 23.47 | 27/12/2004 | 000000204196 | 002697 | 850137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005737 | 0000001 | 19.90 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005738 | 0000001 | 16.00 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005706 | 0000001 | 368.50 | 28/12/2004 | 000000071854 | 002697 | 850150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005706 | 0000002 | 21.50 | 28/12/2004 | 000000071854 | 002697 | 850151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005710 | 0000001 | 62.00 | 28/12/2004 | 000000074047 | 002697 | 850275 | 11.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005720 | 0000001 | 3.02 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005721 | 0000001 | 5.78 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005731 | 0000001 | 5.63 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005694 | 0000001 | 20.00 | 28/12/2004 | 000000204196 | 002697 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005722 | 0000001 | 3.66 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005730 | 0000001 | 43.85 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005732 | 0000001 | 12.40 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005719 | 0000001 | 57.95 | 28/12/2004 | 000000223735 | 002697 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005709 | 0000001 | 100.00 | 28/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850590 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005708 | 0000001 | 150.00 | 29/12/2004 | 000000245070 | 002697 | 850589 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005755 | 0000001 | 1155.00 | 29/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851676 | 59.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005764 | 0000001 | 2505.00 | 29/12/2004 | 000000580716 | 002697 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005707 | 0000001 | 425.00 | 29/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851666 | 23.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005803 | 0000001 | 6.06 | 30/12/2004 | 000000091979 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005804 | 0000001 | 699.56 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005805 | 0000001 | 3.91 | 30/12/2004 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005904 | 0000001 | 5900.17 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 450973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005905 | 0000001 | 7593.15 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 431025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005561 | 0000001 | 350.24 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430979 | 17.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005585 | 0000001 | 167.97 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005270 | 0000001 | 1126.00 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001116 | 0000012 | 3000.00 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 431031 | 1011.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002258 | 0000008 | 1200.00 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430995 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005495 | 0000001 | 2065.00 | 30/12/2004 | 000000011924 | 002697 | 851931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005084 | 0000001 | 255.45 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005087 | 0000001 | 383.00 | 30/12/2004 | 000000011924 | 002697 | 851910 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005088 | 0000001 | 487.00 | 30/12/2004 | 000000011924 | 002697 | 851926 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005201 | 0000001 | 460.00 | 30/12/2004 | 000000011924 | 002697 | 851928 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005146 | 0000001 | 726.70 | 30/12/2004 | 000000011924 | 002697 | 851929 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004574 | 0000001 | 858.00 | 30/12/2004 | 000000011924 | 002697 | 851904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004372 | 0000001 | 700.00 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430987 | 37.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004257 | 0000001 | 979.85 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430926 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005902 | 0000001 | 1606.50 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005568 | 0000001 | 1300.80 | 30/12/2004 | 000000287318 | 002697 | 851864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005878 | 0000001 | 14572.80 | 30/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005875 | 0000001 | 18889.75 | 30/12/2004 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005623 | 0000001 | 420.00 | 30/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005631 | 0000001 | 180.00 | 30/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005636 | 0000001 | 819.00 | 30/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005638 | 0000001 | 455.00 | 30/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005903 | 0000001 | 3027.79 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 450973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004888 | 0000004 | 2500.00 | 30/12/2004 | 000000051667 | 002697 | 851216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005633 | 0000001 | 3276.00 | 30/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005595 | 0000002 | 2500.00 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 431024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004261 | 0000001 | 550.06 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004267 | 0000001 | 1119.75 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004693 | 0000001 | 1823.54 | 30/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005202 | 0000001 | 600.00 | 30/12/2004 | 00000005397X | 002697 | 851667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005185 | 0000003 | 900.00 | 30/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 430990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005906 | 0000001 | 2400.00 | 31/12/2004 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 6290
Última atualização: 11/06/2024